管理制度技術(shù)研發(fā)中心采購管理辦法

1、（管理制度）技術(shù)研發(fā)中心采購管理辦法20XX年XX月峯年的企業(yè)咨詢咸問經(jīng)驗.經(jīng)過實戰(zhàn)驗證可以藩地執(zhí)行的卓越萱理方案.值得您下載擁有湖北中煙工業(yè)有限責(zé)任公司綜合管理體系文件QHSE/HBZ Y.CG.JS Z.003-2009技術(shù)研發(fā)中心采購管理辦法（版本號：A0）2009-01-01 發(fā)布 2009-01-01 實施技術(shù)研發(fā)中心發(fā)布編制和發(fā)放：本文件由技術(shù)研發(fā)中心提出且歸口管理。本文件發(fā)放范圍：技術(shù)研發(fā)中心。編制張恒審核楊文義批準李丹日期2008-12-22日期2008-12-26日期2008-12-30更改狀態(tài)序號更改條款更改前的內(nèi)容更改后的內(nèi)容更改人更改日期批準人批準日期QHSE/HBZY

2、.CG.JSZ.003-2009技術(shù)研發(fā)中心采購管理辦法1 目的 規(guī)范技術(shù)研發(fā)中心采購業(yè)務(wù)行為，明確采購工作職責(zé)、程序和方 法，提高工作效率和監(jiān)督力度，保障規(guī)范高效地提供技術(shù)研發(fā)中心業(yè) 務(wù)所需各項物資。2 范圍 適用于技術(shù)研發(fā)中心范圍內(nèi)各類科研儀器設(shè)備、化學(xué)藥品、實驗 用原輔材料、實驗耗材、日常辦公用品等的采購管理。3 規(guī)范性引用文件3.1 中華人民共和國招標投標法 3.2湖北省招標投標管理辦法4 定義、符號、縮略語無5 職責(zé)5.1 技術(shù)研發(fā)中心采購領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)技術(shù)研發(fā)中心采購工作的領(lǐng)導(dǎo)和 決策。采購領(lǐng)導(dǎo)小組日常辦事機構(gòu)設(shè)于技術(shù)研發(fā)中心辦公室。5.2 各部門負責(zé)按照本文件規(guī)定實施采購工作且負責(zé)

3、本部門各項物資 的使用和管理。5.3 技術(shù)研發(fā)中心廉政監(jiān)督小組負責(zé)監(jiān)督采購活動。6 管理內(nèi)容和方法6.1 采購申請及審批6.1.1 需進行采購時，由使用部門向采購領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提出申請方 案（見 8.1 ）。6.1.2 采購審核實行分類管理?？蒲袃x器設(shè)備由技術(shù)研發(fā)中心技術(shù)委 員會審核；日常辦公用品項目由技術(shù)研發(fā)中心辦公室審核；其他項目 由各部門負責(zé)人審核。6.1.3 采購審批實行分級審批。 10 萬元以下采購項目由各部門負責(zé)人 負責(zé)審批； 10 萬元及之上采購項目由采購領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)審批。 符合公 司招標管理辦公室審批的，報招標管理辦公室審批。6.1.4 各部門不得將項目化整為零審批。6.2 采

4、購方式6.2.1 技術(shù)研發(fā)中心進行采購時可采取招標采購、競爭性談判、單壹 來源采購、詢價采購四種方式。6.2.2 招標采購招標采購指于壹定范圍內(nèi)公開貨物、工程或服務(wù)采購的條件和要 求，邀請眾多投標人參加投標，且按照規(guī)定程序從中選擇供應(yīng)商。招 標分公開招標和邀請招標倆種方式。招標采購按照湖北中煙工業(yè)有 限責(zé)任公司招標工作管理制度執(zhí)行。6.2.3 競爭性談判6.2.3.1 競爭性談判指通過和至少三家資質(zhì)合格供應(yīng)商進行“壹對壹” 談判，確認供應(yīng)商。6.2.3.2 競爭性談判的形式a）比質(zhì)比價采購：通過比較供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量 及價格進行競爭性排序后選擇供應(yīng)商。b ）資質(zhì)認證采購：對供應(yīng)方信

5、譽、產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量、質(zhì)量管理 水平、產(chǎn)品價格、持續(xù)配套供貨和發(fā)展能力等綜合素質(zhì)進行取證和評 價，通過合同形式確定供需雙方關(guān)系的采購。6.2.3.3 競爭性談判采購方式的適用條件a）招標后沒有供應(yīng)商投標，或者沒有合格投標人，或者重新招 標仍未能進行有效招標的；b ）技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的；c）采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的；d ）不能事先計算出價格總額的。6.2.4 單壹來源采購6.2.4.1 單壹來源采購指直接和唯壹供應(yīng)商進行商務(wù)談判采購。6.2.4.2 單壹來源采購方式的適用條件a ）只能從唯壹供應(yīng)商處采購的；b）發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商

6、處采購的；c ）必須保證原有采購項目壹致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼 續(xù)從原供應(yīng)商處添購的；d）年度內(nèi)已通過招標、競爭性談判或詢價采購程序確定了壹次 性供貨的供應(yīng)商、數(shù)量和價格，但年度內(nèi)出現(xiàn)了倆次或之上重復(fù)采購 需求時，仍選擇原供應(yīng)商對價格進行新的談判。6.2.4.3 除車間領(lǐng)用實驗原輔材料外，零星采購生產(chǎn)用原輔材料參照“保證和生產(chǎn)采購壹致性、和原有采購項目壹致性原則”從原廠家采購；緊急零星實驗藥品及耗材、特殊實驗藥品及耗材參照“服務(wù)配套 壹致性原則”，從優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商處采購。6.2.5 詢價采購6.2.5.1 詢價采購指通過向至少三家資質(zhì)合格供應(yīng)商詢價， 選擇報價最 低的供應(yīng)商進行商務(wù)談判采購。

7、6.2.5.2 詢價采購方式的適用條件：采購物品規(guī)格、標準統(tǒng)壹，市場上 現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小。6.2.5.3 常用藥品、實驗耗材采用詢價采購方式， 從優(yōu)價供應(yīng)商處采購。6.3 采購實施6.3.1 除日常辦公用品由辦公室直接實施，其他項目由各部門實施。6.3.2 競爭性談判采購方式的實施程序6.3.2.1 成立談判小組。由采購部門、技術(shù)研發(fā)中心財務(wù)科、技術(shù)研發(fā) 中心廉政監(jiān)督小組等部門代表組成， 3 人之上單數(shù)。其中，使用部門 代表不超過成員總數(shù)的 1/3 ，技術(shù)人員不少于 1/3 。6.3.2.2 談判小組負責(zé)聯(lián)系供應(yīng)商 ,審核供應(yīng)商資質(zhì) ,且根據(jù)審核結(jié)果確 定不少于三家的供應(yīng)商參加談判

8、且向其發(fā)出談判要求。6.3.2.3 談判小組全體成員集中和單壹供應(yīng)商分別進行談判。6.3.2.4 談判結(jié)束后，談判小組應(yīng)要求所有參加談判的供應(yīng)商于規(guī)定時 間內(nèi)進行最后報價，從中選擇符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價 最低的供應(yīng)商，形成采購意見，確定成交供應(yīng)商。談判小組應(yīng)對于談 判過程、談判結(jié)果形成會議紀要。6.3.2.5 采購部門向采購領(lǐng)導(dǎo)小組提交推薦意見， 經(jīng)采購領(lǐng)導(dǎo)小組批準 后，將結(jié)果通知所有談判供應(yīng)商。6.3.3 單壹來源采購方式的實施程序采購部門應(yīng)當會同使用部門、財務(wù)科和廉政監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組，于保 證采購貨物和服務(wù)質(zhì)量前提下，和供應(yīng)商商定合理價格且形成采購意 見報采購領(lǐng)導(dǎo)小組，經(jīng)批準后方可

9、實施采購，否則將根據(jù)廉政監(jiān)督領(lǐng) 導(dǎo)小組和采購領(lǐng)導(dǎo)小組意見和供應(yīng)商重新協(xié)商或取消采購。6.3.4 詢價采購方式的實施程序6.3.4.1 參照競爭性談判采購談判小組成立詢價小組。6.3.4.2 詢價小組負責(zé)聯(lián)系供應(yīng)商 ,審核供應(yīng)商資質(zhì) ,且根據(jù)審核結(jié)果確 定不少于三家的供應(yīng)商向其詢價。6.3.4.3 詢價小組選擇符合采購需求、 質(zhì)量和服務(wù)相等且報價最低的供 應(yīng)商，形成采購意見，確定成交供應(yīng)商。6.3.5 采購部門根據(jù)采購實施情況，對形成或變更意見及決定的過程均應(yīng)有書面記錄（見 8.2 ），記錄形式包括會議紀要、談判紀要、情況 說明及方案等。6.4 合同管理設(shè)備儀器采購必須簽訂采購合同。 1 萬元之

10、上、 5 萬元以下經(jīng)濟 合同報技術(shù)研發(fā)中心負責(zé)人審核； 5 萬元及之上的經(jīng)濟合同報公司律 師及審計部審核。合同變更按合同簽訂審核權(quán)限報關(guān)聯(lián)部門審核。6.5 物品驗收采購物品到貨，由使用部門組織驗收， 且形成驗收方案單（見 8.3 及 8.4 ）。對于采購總金額 5 萬元以下的材料及耗材類采購， 且采購物品規(guī)格、標準統(tǒng)壹，易于驗收的也可直接于送貨單上簽字驗收屬固定資產(chǎn)類別的項目 ,應(yīng)辦理固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)固手續(xù)。6.6 資料管理 采購?fù)瓿?、尾款支付完畢，采購部門應(yīng)將全部采購資料交技術(shù)研 發(fā)中心資料室存檔。采購資料包含：申請方案、采購過程記錄、供應(yīng)商資質(zhì)證明、供 應(yīng)商提供的貨品資料、合同及審計資料、驗收方案單、付款資料及其 他采購活動記載資料。6.7 監(jiān)督管理6.7.1 任何人及部門不得將采購項目化整為零，或以其他方式規(guī)避招 標。6.7.2 技術(shù)研發(fā)中心廉政監(jiān)督小組必須參和談判及付款等主要采購環(huán) 節(jié)。6.7.3 技術(shù)研發(fā)中心廉政監(jiān)督小組不定期對各部門采購項目進行檢查 審核。6.7.4 技術(shù)研發(fā)中心辦公室定期向技術(shù)研發(fā)中心民主管理委員會通報 期內(nèi)物資采購活動情