某公司各部門內(nèi)審檢查表3

1、平易電子技術(shù)(深圳)有限公司內(nèi)審檢查表受審核部門：管理者代表內(nèi)審員：日期:ISO14001標準要求標準要求企業(yè)應(yīng)開展的活動環(huán)境管理體系審核要點檢查記錄4.1總要求1.組織應(yīng)建立并保持環(huán)境管理體系1 .詢問管理者代表我廠建立環(huán)境管理體系的目的及意義。2 .我廠在環(huán)境管理體系建立、運行時的難點及解決方法4.2環(huán)境方針1 .由最高管理者制定2 .明確其指導(dǎo)地位3 .明確以下內(nèi)容：(1) 適合性(2) 以持續(xù)改善為目標(3) 承諾遵守有關(guān)法律法規(guī)(4) 和環(huán)境目標相聯(lián)系(5) 文件化(6) 傳達到全體員工4 .定期評審，公眾可以獲得證據(jù)：環(huán)境方針、社區(qū)人員反映及員工的環(huán)境意識證據(jù)等。1 .在對外界及員

2、工進行環(huán)境方針宣傳時，采用什么方法2 .詢問管理者代表在設(shè)立本1環(huán)境方針時考慮了哪些因素3 .查符合ISO14001的要求4 .查啟無制方針的規(guī)5 .查有無方針義件及決策者的簽名(EQ6 .查是否完全包含ISO140014.2中a)f)項4.3.1環(huán)境因素1 .有識別環(huán)境因素的程序(活動、產(chǎn)品、服務(wù))2 .考慮了劃、境目標的設(shè)定3 .信息可以更新(7) 作為應(yīng)考慮的事項主要啟：對大氣的排放對水體的排放1 .查闡明環(huán)境影響并評價的程序2 .查規(guī)定闡明環(huán)境影響并評價的程序文件3 .查闡明環(huán)境影響的方法、評價程序是否已制定4 .查是否考慮了ISO14001附錄的內(nèi)容：看是否評價并傳遞了環(huán)境因素信息第

3、1頁共6頁廢棄物管理原料和天然資源的利用其他的地區(qū)劃、境和社會問題(8)還應(yīng)考慮：正常運作條件停止、起動的條件緊急事態(tài)的影響證據(jù)：環(huán)境因素及重大環(huán)境因素評價、識別記錄，清單及現(xiàn)場的驗證、控制的證據(jù)5 .查是否對環(huán)境因素進行了評價和確認6 .查是否對環(huán)境因素進行了動態(tài)評價和及時更新7 .詢問我廠的重大環(huán)境因素后哪些4.3.2法律與其他要求應(yīng)有確認、獲取適合因素的法律及其他要求的程序其他要求事項主要考慮：行業(yè)標準和政府部門的協(xié)定非法律性指南證據(jù)：國家、地方、行業(yè)的法律與法規(guī)文件、評審及傳遞證據(jù)1 .查是否用于記錄法律、法規(guī)、方針、相關(guān)方要求等的程序2 .查是否文件化3 .查是否已包含法律、法規(guī)、方

4、針、相關(guān)方要求等4 .查是否對法規(guī)要求進行評審并識別相應(yīng)的環(huán)境因素5 .詢問適用于我廠的法律法規(guī)有哪些，4.3.3目標和指標1 .各有關(guān)部門、崗位建立并保持文件的目標和指標2 .考慮法律及其他要求環(huán)境因素、相關(guān)方意見3 .和環(huán)境方一致證據(jù)：公司、項目經(jīng)理部的目標指標文件、編制依據(jù)、評審證據(jù)1 .查是否考慮法律、法規(guī)等條件、環(huán)境因素相關(guān)方意見2 .查是否強調(diào)持續(xù)改進3 .查和環(huán)境方針有無矛盾？是否與施工過程相適宜4 .查項目經(jīng)理部的目標及指標內(nèi)容及其與法規(guī)要求一致性5 .詢問我廠主要劃、境因素肩哪些4.3.4環(huán)境管理力果1 .為達到目標和指標而制定方案(內(nèi)容有：責(zé)任、方法和日程)2 .根據(jù)需要可

5、以修訂3 .環(huán)境管理方案的內(nèi)容應(yīng)反映目標指標1 .查管理方案的清單，查是否與重要環(huán)境因素相一致2 .查管理方案在施工過程的適宜性，特別是與施工方案的接口第2頁共6頁要求、環(huán)保防治技術(shù)、財務(wù)要求等4.環(huán)境管理方案應(yīng)與施工過程的質(zhì)量要求及環(huán)境因素的控制需求相一致證據(jù)：環(huán)境管理方案的編制、審批內(nèi)容、環(huán)境管理方案的交底等3 .查管理方案的內(nèi)容是否符合規(guī)定要求，施工中的環(huán)保方法是否適宜4 .查管理方案的實施渠道及實踐效果重點查揚塵、噪聲（攪拌機、混凝土振動）、施工及生活污水、施工材料的浪費情況等4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)1 .將作用、責(zé)任、權(quán)限明確化、文件化傳達2 .管理者提供必須資源3 .選任管理者代表

6、、其權(quán)限為：建立、實施并保持環(huán)境管理體系向最高管理者報告環(huán)境管理體系的進展狀況證據(jù)：公司、項目經(jīng)理部的人員分工及職責(zé)文件、人員工作績效、環(huán)保行為等1 .查企業(yè)的管理、實施與環(huán)境有關(guān)活動的責(zé)任、權(quán)限及相互關(guān)系2 .查企業(yè)對環(huán)境管理者代表及負責(zé)人的任命3 .查肩關(guān)項目經(jīng)理部、部門的作用、權(quán)限、相互關(guān)系的文件4 .查管理者代表的任命文件及相應(yīng)職責(zé)5 .查組織結(jié)構(gòu)圖及職責(zé)人員的文件6 .查項目經(jīng)理部人員，包括環(huán)保是職責(zé)7 .驗證主要人員職責(zé)的落實情況4.4.3信息交流1 .有關(guān)環(huán)境因素、EMS的以下程序：內(nèi)容各部門、各層次的信息交流外來信息的接收、文件化對應(yīng)2 .對于重要環(huán)境因素，規(guī)定和外部信息交流的

7、程序或規(guī)則，并留下實施記錄3 .有信息接收和應(yīng)答的程序4 .緊急狀態(tài)時和相關(guān)部門的信息交流證據(jù)：各種會議、培訓(xùn)、溝通記錄1 .查規(guī)定環(huán)境信息控制辦法的文件或程序2 .有關(guān)內(nèi)、外部信息的接受、文件化、答復(fù)的程序明確嗎3 .查施工現(xiàn)場各類環(huán)境信息的傳遞及處置證據(jù)4 .查信息處理和結(jié)果5 .查領(lǐng)導(dǎo)對信息處理的決策情況4.4.4環(huán)境管理體系文件1 .應(yīng)有有關(guān)手冊編號的文件2 .應(yīng)有環(huán)境管理手冊證據(jù)：環(huán)境手冊1 .查環(huán)境管理手冊的編制及審批2 .查環(huán)境文件的體系架構(gòu)3 .查環(huán)境文件與法律法規(guī)的一致性第3頁共6頁4.4.5文件控制建立關(guān)保持控制ISO14001所要求的所有義件的程序，應(yīng)控制的項目包括：文件

8、的發(fā)送對象定期評審、修訂、批準有關(guān)部門能得到最新版本舊文件的處理舊文件需要保存時，應(yīng)易于識別，并標明日期、指定保管期限1 .查是否文件經(jīng)過審批、評審后的發(fā)布2 .查義件清單及施工過程的接口3 .查文件發(fā)布與法規(guī)的一致性4 .查義件架構(gòu)及內(nèi)容是否滿足規(guī)定5 .查義件更改情況6 .查文件發(fā)放記錄4.4.6運行控制1 .明確有關(guān)重大環(huán)境影響的運行活動要沿著目標和指標進行2 .實施以下項目：運行的程序程序中的運行標準確立有關(guān)重大環(huán)境影響的程序，并傳達給供應(yīng)方，承包方證據(jù)：施工現(xiàn)場和辦公區(qū)域的控制狀況及相關(guān)運行記錄1 .查運行過程的識別和活動策劃2 .查施工過程的策劃義件及交底3 .查管理方案的實施效果

9、4 .查施工現(xiàn)場污水、揚塵、噪聲等環(huán)境影響4.5.1監(jiān)測和測量1 .有規(guī)律地監(jiān)測、測量重要的環(huán)境影響項目：業(yè)績運仃拴制追蹤目標和指標的記錄2 .監(jiān)測儀器要校準、維護并留下記錄3 .定期評價是否符合法律、法規(guī)、標準證據(jù)：各種測量報告和記錄1 .查看項目的監(jiān)測計劃2 .查重大環(huán)境因素的控制績效3 .查劃、境績效的數(shù)據(jù)分析4 .查公司部門監(jiān)測記錄4.5.2不合格、糾正與預(yù)防措施1 .明確以下責(zé)任和權(quán)限：處理、調(diào)查不符合采取減少影響的行動采取糾正和預(yù)護措施2 .措施應(yīng)與問題的大小和產(chǎn)生的影響相適應(yīng)1 .查/、符合的監(jiān)定及處置證據(jù)2 .查糾正措施的記錄及內(nèi)容3 .查預(yù)防措施的記錄4 .查持續(xù)改進的證據(jù)5

10、 .查異常情況時的信息交流第4頁共6頁3.要后程序變更時的實施和記錄證據(jù)：工地及部門/、符合的糾正證據(jù)，記錄及效果等4.5.3記錄1 .應(yīng)有標識、保持、處理記錄的程序2 .培訓(xùn)記錄、審核、評審結(jié)果也應(yīng)包括在內(nèi)3 .記錄的保管要求容易檢索、閱讀可以識別可以追蹤可以損壞、丟失4 .明確保管期限并記錄5 .適合標準要求6 .記錄的主要種類有：法律、法規(guī)及其他要求投訴拈訓(xùn)1 .查記錄的標識、匯集、使用、填寫、保管、維護及廢棄的程度的設(shè)立和保持2 .查審核記錄、管理評審記錄4.5.3記錄檢查、維護、校準承包方、供應(yīng)方事故影響評價審核結(jié)果管理評審證據(jù)：環(huán)境記錄臺帳及記錄歸檔情況4.5.4環(huán)境管理體系審核1

11、 .定期進行審核2 .后環(huán)境管理體系審核的程序，目的是符合EMS,實施、保持，向管理層提供審核結(jié)果，明確審核的整體計劃，考慮對環(huán)境的重大性，要反映以前審核結(jié)果3 .審核程序應(yīng)明確：審核的范圍1 .查內(nèi)審員資質(zhì)2 .查審核方案（計劃）3 .審核表的內(nèi)容4 .查/、符合報告內(nèi)容及糾正措施驗證情況5 .查審核報告6 .查末次會議及審核記錄第5頁共6頁頻度方法實施責(zé)任要求事項4.審核員應(yīng)公正、客觀證據(jù)：內(nèi)審方案、審核記錄及不符合報告、驗證記錄及審核報告等4.6管理評審1 .由最高管理者實施2 .自主性進行3 .收集必要信息4 .評審義件化5 .評審言明方針、目標及其他因素變更的必要性6 .要反映出審核結(jié)果信息變化和持續(xù)改進的關(guān)系7 .評審應(yīng)由有一定水平的管理者進行