設(shè)計更改管理程序

1、XX電氣有限公司文件名稱設(shè)計更改控制程序修/制訂日期2014/05/12頁次1/13文件編號YF-02-003制作單位研發(fā)部版本/版次A/0設(shè)計更改控制程序制定審核核準修訂履歷文件名稱設(shè)計更改控制程序修/制訂日期2014/05/12頁次2/13文件編號YF-02-003制作單位研發(fā)部版本/版次A/0內(nèi)部技改111良早11111 111客戶技術(shù)!設(shè)計更改!4尸T笠更要求11b申請單| 營銷部腺客戶處接到的劃更削詰1設(shè)峻更信息戚實恢1單1遞制發(fā)部1.、Lj針對/粒圍變動的更研發(fā)審直接此行變更河性的評燦會議誕估、針對需要范圍變動的錄序 號版本/版 次修訂日期內(nèi)容摘要修訂審核核準備注1A2014.05

2、.23首次發(fā)行發(fā)行客戶!營銷部物控研發(fā)部制造部相關(guān)部！作業(yè)內(nèi)容就相關(guān)記錄文件名稱設(shè)計更改控制程序修/制訂日期2014/05/12頁次3/13文件編號YF-02-003制作單位研發(fā)部版本/版次A/01 .目的：對設(shè)計更改進行有效的管控，確保更改后的產(chǎn)品符合國家法律法規(guī)、 客戶及公司內(nèi)部持續(xù)改進的要求，有效控制成本，意在增強客戶滿意。文件名稱設(shè)計更改控制程序修/制訂日期2014/05/12頁次4/13文件編號YF-02-003制作單位研發(fā)部版本/版次A/02 .范圍：適用于會涉及產(chǎn)品 BOMI用料有變動的所有方面的更改。3 .職責：3.1 營銷部3.1.1 負責客戶變更要求的接收、內(nèi)部傳遞及內(nèi)部跟

3、蹤。3.1.2 負責變更產(chǎn)品交期、價格、庫存處理等事宜與客戶的溝通協(xié)商。3.2 研發(fā)部3.2.1 負責對小范圍變動，變更可行性的評估和確認審批，大范圍變動由研發(fā)組織各部門評估變更可行性并進行可行性評價和審批。3.2.2 負責產(chǎn)品變更設(shè)計合理性跟蹤。3.2.3 負責設(shè)計變更相關(guān)的設(shè)計、工藝文件、圖紙、BOM等變更3.2.4 負責技術(shù)問題與客戶的溝通、協(xié)商。3. 3品質(zhì)部3.1.1 負責對涉及變更新購物料的檢驗和變更產(chǎn)品打樣的檢驗并根據(jù)變更要求修改相關(guān)檢驗3.1.2 負責采購購買之由于變更需要新購材料及/或配件的檢驗。3.4 物控部3.4.1 負責涉及變更所需新增物料的采購，確保物料及時到位。3.

4、4.2 負責變更前產(chǎn)品專用材料和變更前成品、半成品在產(chǎn)線和倉庫的產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量盤點。并提供相關(guān)部門。3.5 制造部3.5.1 負責因產(chǎn)品變更需要做試樣時變更后產(chǎn)品的打樣。3.5.2 負責與制造部工作內(nèi)容相關(guān)其它變更需要的調(diào)整，如標簽和印網(wǎng)的調(diào)整、新模具的購置等。3.6 內(nèi)部技術(shù)改良要求由需要更改設(shè)計的公司相關(guān)部門提出4.操作內(nèi)容說明：4.1 內(nèi)部技術(shù)改良要求4.1.1 由研發(fā)部提出的基于成本、性能優(yōu)化、產(chǎn)品標準化需要及/或修正原先設(shè)計不合理的地方 為目的進行的一種涉及到BOMli有變動的技術(shù)改良要求。4.1.2 由制造部在制作過程中基于產(chǎn)品制作效率提升提出的涉及需要變動BOME的技術(shù)改良需求。

5、 4.1.3品質(zhì)部針對客戶對產(chǎn)品的投訴及/或內(nèi)部發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，基于改進或解決問題需要進行變動BOM1的技術(shù)改良要求. 4.1.4物控部基于物料種類的合并優(yōu)化、便于管理及/或其它與物料成本控制或供應(yīng)問題相關(guān)需要變動BOM1的技術(shù)改良要求。4.1.5 公司其它部門提出以增加強產(chǎn)品競爭力、增強顧客滿意等為目的內(nèi)部技術(shù)改良要求。4.1.6 公司對已提供給客戶使用、客戶確認過的產(chǎn)品，設(shè)計更改范圍內(nèi)的任何內(nèi)部改良需求需提前征得客戶的同意方可實施。具體按偏差替代程序操作。4.2 客戶技術(shù)變更要求：文件名稱設(shè)計更改控制程序修/制訂日期2014/05/12頁次5/13文件編號YF-02-003制作單位研發(fā)部版

6、本/版次A/04.2.1 由客戶提出。客戶出于其產(chǎn)品配套升級、出口認證或其客戶或其它改進或變更需要要求變更原供給其產(chǎn)品的性能參數(shù)、指標、外形結(jié)構(gòu)、安裝尺寸、用料、打包方式等。4.2.2 客戶提出的技術(shù)變更要求一般由公司營銷部通過各種渠道接收并填寫設(shè)計變更申請單 傳遞至研發(fā)部。特殊情況下，客戶若直接向其它部門提出，均須傳遞至營銷部，由營銷部按流 程下設(shè)計變更申請單落實執(zhí)行。這種變更的要求包括樣品實物、書面要求（訂單、傳真、 書面郵件、圖紙等）、照片、電子郵件、視頻資料等，但這種變更的要求需要是客戶的授權(quán)部 門人員提出的，且有相關(guān)證據(jù)足于證明變更要求是可被客戶承認的。4.3 設(shè)計更改申請單：4.3

7、.1 針對客戶技術(shù)變更要求由營銷部填寫經(jīng)主管確認后交至研發(fā)部作下步處理。4.3.2 針對內(nèi)部內(nèi)部技術(shù)改良要求由需要提出改良要求的部門填寫,經(jīng)該部門主管確認后交至研發(fā)部作下步處理.4.4 研發(fā)部可行性評估：4.4.1 針對小范圍的變動指變更后同變更前產(chǎn)品相比只涉及產(chǎn)品使用的用料有數(shù)量上的變動或公 司現(xiàn)有其它物料的更換。制作工藝、使用設(shè)備及檢驗方法無大差異，更改不會涉及會產(chǎn)生變更前材料和半成品、成品的積壓和使用的場合。也不會影響變更前物料的供應(yīng)及時度。更改的變化經(jīng)成本及制作方法分析后不造成產(chǎn)品出售價格的變化。小范圍調(diào)整一般指微 小的調(diào)整。如標簽內(nèi)容的變化。漆包線規(guī)格、用量微小變化，輔料使用的小變化

8、等。4.4.2 研發(fā)部經(jīng)部門討論和相關(guān)驗證可對小范圍變動的變更可行性進行確認，確認的結(jié)果需在 設(shè)計更改申請單上進行書面記錄和評估簽名。4. 5可行性評估與會議4.1.1 針對大范圍變動指的是小范圍變動以外的變動，這種變動若相關(guān)部門不一起進行討論和評估取得一致的意見，往往會造成變更無法按期或順利實施。這種變動包括新料的采購、新供應(yīng)商的合 作、新工藝、新檢驗方法、較大的外觀、出售價格的較大變化、新增的認證的和第三方試驗的需 要、制作人員能力要求的變化、模具、設(shè)備的變化、有變更前專用的物料庫存和成品、半成品庫 存等。4.1.2 大范圍的變動由研發(fā)部組織相關(guān)部門召開變更可行性評估會議。若變更可行，確認

9、變更流程和節(jié)點及每個節(jié)點的工作、執(zhí)行人、節(jié)點工作各部門間信息、資料的遞交并確認各節(jié)點審批人，同 時對完成時間進行確定。關(guān)于變更若客戶要求打樣或內(nèi)部討論需要制作實樣驗證變更可行性的場 合，安排進行變更后產(chǎn)品的打樣，并對樣品的符合性進行設(shè)計跟蹤和試驗驗證。若變更不可行，由 職責部門再作溝通協(xié)商，確保雙方達成一致可以接收的意見。4.1.3 會議需就確定和交辦的事項形成變更會議記錄。4.6 變更前在制品、半成品、專用物料盤點4.6.1 物控部進行核查，凡變更涉及有變更前專用材料和變更前成品、半成品在產(chǎn)線和倉庫有庫存的，物控部進行規(guī)格和數(shù)量信息的盤查，提供給需要此庫存信息的研發(fā)、制造、品質(zhì)和銷售部門。4

10、.7 與客戶溝通協(xié)商確認生效批和生效時間4. 7. 1營銷部根據(jù)變更前接收未交付的產(chǎn)品訂單信息、物控部提供的物料庫存信息及變更后產(chǎn)品的生產(chǎn)周期、新購物料的到貨期、財務(wù)提供變更后產(chǎn)品的價格等與客戶溝通、協(xié)商和確認生效 批、生效時間、報價、客戶確認等事宜。文件名稱設(shè)計更改控制程序修/制訂日期2014/05/12頁次6/13文件編號YF-02-003制作單位研發(fā)部版本/版次A/04.8 設(shè)計變更試行4.8.1 針對通過評估可行的變更，按照評估會議就變更分配的節(jié)點工作和完成時間，各相關(guān)部們在規(guī)定時間內(nèi)落實執(zhí)行變更工作。包括新材料的采購、標簽的更改、新模具的開發(fā)等。針對研發(fā)部 評估通過的變更，則由研發(fā)部

11、聯(lián)系相關(guān)部門共同完成。針對客戶需要或評估需要進行變更后產(chǎn)品 的打樣的由研發(fā)部出樣品制作通知單通知制造部制作。制造部及時向研發(fā)及時反饋在制作過 程中碰到的問題。品質(zhì)部負責樣品的檢查試驗工作。研發(fā)部進行制作跟蹤和必要時的技術(shù)指導及 在驗證設(shè)計符合性的過程中及時調(diào)整不當?shù)脑O(shè)計。將跟蹤、驗證和調(diào)整的結(jié)果形成記錄，填寫首件跟蹤單，為后繼確定最終的設(shè)計、工藝方案提供依據(jù)。4.8.2 針對客戶要求提供變更打樣或公司內(nèi)部打樣認為需送客戶確認的產(chǎn)品，由營銷部聯(lián)系物流部進行打樣后樣品至客戶處的發(fā)貨或安排相關(guān)人員親自送至客戶處。營銷部及時跟蹤客戶對變更后樣品的確認，需要做調(diào)整或重新送樣的，及時通知內(nèi)部部門整改，并進

12、行整改跟蹤，直至符合 客戶要求。4.8.3 針對未進行打樣的變更調(diào)整 ，研發(fā)部需將變更后的結(jié)果以圖紙、文字說明、照片、涉及變更的物料或配件以郵件發(fā)送、傳真、寄送的方式傳遞至客戶處確認。若客戶要求調(diào)整的，及時按 照客戶要求進行調(diào)整，直至滿足客戶要求。4.9 設(shè)計工藝文件變更4.9.1 研發(fā)部根據(jù)設(shè)計驗證的結(jié)果和客戶最終確認變更可行的方案及時變更原來的設(shè)計和工藝資料（包括BOMB1、規(guī)格書、圖紙、作業(yè)指導書、流程圖等）。4.9.2 品質(zhì)部根據(jù)研發(fā)相關(guān)變更作相應(yīng)的檢驗標準和控制計劃（針對客戶要求做控制計劃的產(chǎn)品）的變更。4.10 設(shè)計變更審批會議4.10.1 對之前召開的設(shè)計可行性評估會議分配的相關(guān)

13、部門規(guī)定時間內(nèi)節(jié)點工作執(zhí)行、節(jié)點審批的一個跟蹤和效果驗證的會議。由研發(fā)部組織召開。一般定在客戶對變更確認后召開。4.10.2 設(shè)計變更審批會議驗證各部門節(jié)點工作的完成情況和評價變更的符合性，需要在會議上提供以下驗證和審查的物品、資料和匯報以下的信息，包括但不限于客戶提供的圖紙、樣品、客戶的 變更要求。針對變更公司打樣的樣品、檢驗記錄、樣品跟蹤單、處理方案與客戶確認的結(jié)果4.10.34.10.44.11審批4.11.1會議需就交辦事項完成情況的跟蹤結(jié)果和符合性評價等形成變更會議記錄。小范圍變動，研發(fā)部進行變更可行性評估的變更可不進行此處變更審批會議。大范圍變動按照設(shè)計變更審批會議對變更符合性最終

14、評價結(jié)果進行最終確定方案（包括但不限于圖紙、作業(yè)指導書、規(guī)格書、流程圖、打樣樣品等）的審批。審批由相關(guān)職能部門負責人進行，必要時由總經(jīng)理批準。1.1.2 2 未經(jīng)會議評估和確認的可行性審批由研發(fā)部主管結(jié)合樣品跟蹤單跟蹤結(jié)果和客戶的意見直接在樣品跟蹤單上簽名確認變更的可行性并對相關(guān)文件、資料、圖紙進行審批。品質(zhì)制定的檢 驗標準則以研發(fā)最終確認的方案，由品質(zhì)部門負責人進行審批。1.1.3 3針對大范圍的變動，經(jīng)過首件打樣和審批的變更后的方案，研發(fā)部后繼仍需再作一次小批量（5-15臺）變更后制作的跟蹤，以確保按照最新變更后設(shè)計、制作規(guī)范制造出來的產(chǎn)品是持續(xù)、穩(wěn)定文件名稱設(shè)計更改控制程序修/制訂日期2014/05/12頁次7/13文件編號YF-02-003制作單位研發(fā)部版本/版次A/0滿足客戶要求的產(chǎn)品，所有規(guī)定不合理及與客戶要求不一致的地方都得到了解決。4.12 換版發(fā)行：4.12.1 對經(jīng)審批符合變更要求的所有技術(shù)、工藝