隱患排查治理分級管理辦法

1、盤州市雞場坪鎮(zhèn)椅棋煤礦隱患排查治理分級管理辦法二0一九年一月可編輯可編輯盤州市雞場坪鎮(zhèn)椅棋煤礦隱患排查治理分級管理辦法1 編制目的為加強(qiáng)煤礦的安全生產(chǎn)事故隱患排查治理分級管理，杜絕安全隱患事故的發(fā)生，確保煤礦安全生產(chǎn)，特制定本管理辦法。2 編制依據(jù)2.1 煤礦安全規(guī)程。2.2 煤礦安全監(jiān)察條例。2.3 國家及煤炭行業(yè)有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的相關(guān)規(guī)定。3 適用范圍3.1 盤州市雞場坪椅棋煤礦。4 管理辦法細(xì)則4.1 總則4.1.1 為了排查煤礦安全生產(chǎn)事故隱患，有效促進(jìn)安全生產(chǎn)事故隱患整改，根據(jù)國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局、國家煤礦安全監(jiān)察局煤礦隱患排查和整頓關(guān)閉實施辦法（試行） 、 煤礦重大生產(chǎn)安全事

2、故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）和安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定等有關(guān)文件規(guī)定，結(jié)合煤礦實際，制定本辦法。4.1.2 本辦法所稱安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使自身難以排除的隱患。一般隱患由煤礦礦長或副礦長指

3、定隱患整改責(zé)任人，負(fù)責(zé)責(zé)成立即整改或限期整改。對限期整改的隱患，由整改責(zé)任人負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和整改驗收，驗收合格后報煤礦礦長或副礦長審核簽字備案。重大隱患由煤礦礦長組織制定隱患整改方案、安全保障措施，落實整改的內(nèi)容、資金、期限、下井人數(shù)、整改作業(yè)范圍，并組織實施。整改項目結(jié)束后，由煤礦礦長按照重大隱患的整改驗收標(biāo)準(zhǔn)組織自檢。礦井重大隱患自檢合格后，按分級監(jiān)控要求及時向上級集團(tuán)公司安全監(jiān)察部門、生產(chǎn)技術(shù)部門以及當(dāng)?shù)厥校h）安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和煤礦安全監(jiān)察部門進(jìn)行報告。申請報告應(yīng)包括整改方案中的內(nèi)容、 項目和自檢結(jié)果，并有煤礦主要負(fù)責(zé)人簽署的驗收意見。4.1.3 煤礦各部門、各隊要加強(qiáng)現(xiàn)場監(jiān)督檢查，

4、及時發(fā)現(xiàn)和查處違章指揮、違章作業(yè)和違反操作規(guī)程的行為，發(fā)現(xiàn)存在重大隱患，要立即停止生產(chǎn)，并向煤礦主要負(fù)責(zé)人報告。4.1.4 有重大事故隱患的，必須立即停止生產(chǎn)，排除隱患。4.1.5 重大事故隱患分級排查治理責(zé)任追究，應(yīng)當(dāng)堅持寧嚴(yán)勿寬，責(zé)任到人，加大追究的原則。4.2 隱患治理責(zé)任制4.2.1 煤礦各部門、各區(qū)隊要認(rèn)真落實安全生產(chǎn)隱患排查、治理（整改）的責(zé)任制，組織職工發(fā)現(xiàn)和排除隱患。4.2.1.1 煤礦礦長對本單位的事故隱患排查、治理（整改）工作負(fù)全面責(zé)任。應(yīng)當(dāng)每月組織一次由相關(guān)煤礦安全管理人員、工程技術(shù)人員和職工參加的事故隱患排查，對查出的隱患要登記建檔。要定期聽取有關(guān)人員及部門對事故隱患排

5、查的匯報，督促和檢查事故隱患排查、整改工作計劃和資金的落實，組織健全機(jī)構(gòu)、配備人員、組織制定崗位責(zé)任制，礦長每月主持召集事故隱患排查治理會議，對一般事故隱患，重大事故隱患的治理情況進(jìn)行通報，分析事故隱患產(chǎn)生的原因，提出加強(qiáng)事故隱患排查治理的措施，及時作出決策和下達(dá)指令。，并編制月度事故隱患統(tǒng)計分析報告。4.2.1.2 煤礦總工程師對本煤礦的事故隱患排查、治理（整改）工作負(fù)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)組織制定事故隱患排查、整改工作計劃和安全技術(shù)措施，確定崗位責(zé)任、開展科研攻關(guān)、推廣應(yīng)用新技術(shù)，組織安技措資金計劃，參加事故隱患排查和整改。對查出的隱患，要組織煤礦有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)工程技術(shù)人員進(jìn)行安全技術(shù)評審，通

6、過評審對排查出的隱患按A、B、 C 三級進(jìn)行分級。4.2.1.3 煤礦分管副礦長對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)隱患排查、整改負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，同時協(xié)助礦長開展事故隱患的排查和整改工作，負(fù)責(zé)組織實施事故隱患排查、整改工作計劃，監(jiān)督檢查各級安全生產(chǎn)管理人員崗位責(zé)任制落實情況，組織實施整改隱患的各項措施，參加事故隱患排查和整改。4.2.1.4 煤礦各部門、各隊負(fù)責(zé)人，對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)隱患排查和整改負(fù)技術(shù)責(zé)任。協(xié)助總工程師組織制定、審批和落實整改隱患的安全技術(shù)措施，參加事故隱患排查和整改。4.2.1.5 煤礦安全部門領(lǐng)導(dǎo)對煤礦的事故隱患排查和整改工作負(fù)監(jiān)察責(zé)任；煤礦安全部門分管領(lǐng)導(dǎo)，對各自分管范圍

7、內(nèi)的事故隱患排查和整改工作，負(fù)有安全監(jiān)察直接責(zé)任。負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查本企業(yè)各級安全生產(chǎn)管理人員崗位責(zé)任制和業(yè)務(wù)保安責(zé)任制的履行情況，參加事故隱患的排查，跟蹤落實隱患的現(xiàn)場整改情況，對各自分管范圍內(nèi)的事故隱患實行閉合管理，并建立和保管好事故隱患整改臺賬。4.2.1.6 煤礦各業(yè)務(wù)部門，是事故隱患排查和實施整改的責(zé)任部門，對隱患排查、整改負(fù)生產(chǎn)技術(shù)管理責(zé)任。具體負(fù)責(zé)事故隱患排查、制定具體整改方案、指導(dǎo)整改方案的實施以及現(xiàn)場整改過程中的安全生產(chǎn)技術(shù)管理工作。4.2.1.7 基層區(qū)隊區(qū)隊長、施工單位項目負(fù)責(zé)人，對本單位的安全生產(chǎn)隱患排查和整改負(fù)全面責(zé)任。每天組織一次對本區(qū)隊（本項目、 下同） 事故隱患的排查

8、，采取有針對性的措施進(jìn)行及時整改，對排查出來的事故隱患要登記建檔，并及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門匯報事故隱患的排查和整改工作情況。4.2.1.8 基層區(qū)隊、施工單位的技術(shù)負(fù)責(zé)人（技術(shù)員），對本區(qū)隊的安全生產(chǎn)隱患排查和整改工作負(fù)技術(shù)管理直接責(zé)任。負(fù)責(zé)編制事故隱患排查和整改的安全技術(shù)措施，現(xiàn)場指導(dǎo)安全技術(shù)措施的實施。4.2.1.9 基層區(qū)隊、含施工單位的班組長（跟班副隊長），對本班組生產(chǎn)作業(yè)場所存在的安全隱患的排查、整改負(fù)直接責(zé)任。作業(yè)前，必須認(rèn)真排查本班組生產(chǎn)作業(yè)場所存在的安全生產(chǎn)事故隱患，提出在工作過程中應(yīng)采取的安全防范措施，并在生產(chǎn)過程中采取切實可行的措施認(rèn)真加以解決；對依靠本班組力量無法進(jìn)行整改，

9、或一時不能徹底整改的事故隱患，必須及時向區(qū)隊、煤礦調(diào)度室以及煤礦安全部匯報。4.2.1.10 基層區(qū)隊、施工單位的現(xiàn)場作業(yè)人員，對所在崗位的安全生產(chǎn)事故隱患排查和整改工作負(fù)責(zé)。必須每班排查本崗位事故隱患，對排查出來的事故隱患要及時進(jìn)行整改；如不能整改的，必須及時向班組長和區(qū)隊帶班干部進(jìn)行匯報，同時，在現(xiàn)場作業(yè)過程中， 必須無條件接受各級領(lǐng)導(dǎo)及安全管理人員交辦的事故隱患整改任務(wù)，并按要求完成隱患整改工作。4.3 隱患分級管理和監(jiān)控4.3.1 對事故隱患實行分類、分級管理和監(jiān)控。定期組織對事故隱患進(jìn)行一次徹底排查，對所排查出來的各類隱患按照下述方法進(jìn)行分類和定級，對事故隱患實行分類、分級管理。按事

10、故隱患類別分為十類，分別是頂板、通風(fēng)、瓦斯、煤塵、機(jī)電、運輸、放炮、火災(zāi)、水災(zāi)和其它。4.3.2 按事故隱患危害程度、治理難度分為三級，分別是A級、B 級、 C 級。 C 級屬礦井自身一時難以處理，需要（集團(tuán)）公司或省、市有關(guān)部門組織、幫助或協(xié)調(diào)處理的；B 級為礦井自身能處理的； A 級為區(qū)、部、隊能及時或現(xiàn)場處理的。4.3.3 C 級隱患是指危害嚴(yán)重，可能造成重特大傷亡事故或者重大經(jīng)濟(jì)損失，或者治理難度大，需由集團(tuán)公司或省、市有關(guān)部門組織、幫助或協(xié)調(diào)處理的隱患。有下列情形之一為C 級隱患。4.3.3.1 超能力、超強(qiáng)度或超定員組織生產(chǎn)。4.3.3.2 未依照規(guī)定實施防突出措施；4.3.3.3

11、 揭煤前未建立瓦斯抽放系統(tǒng)；或抽放系統(tǒng)、瓦斯監(jiān)控系統(tǒng)不能正常運行。4.3.3.4 通風(fēng)系統(tǒng)不完善、不可靠，進(jìn)入煤巷施工前未建立全負(fù)壓通風(fēng)系統(tǒng)的；井下存在無風(fēng)、微風(fēng)、循環(huán)風(fēng)、老塘風(fēng)和串聯(lián)通風(fēng)； 掘進(jìn)工作面局扇一機(jī)供兩頭；主扇帶病運轉(zhuǎn)、備用主扇不完好、擅自停開主扇、局扇和瓦斯抽放泵；礦井總風(fēng)量不足。4.3.3.5 有嚴(yán)重水患，未采取有效措施解決處理。4.3.3.6 超層越界開采。4.3.3.7 井下存在未熄滅火區(qū)，沒有采取有效措施解決處理。4.3.3.8 使用明令禁止使用或者淘汰的設(shè)備、材料、工藝，礦井有以掘代采、以探代采行為，通風(fēng)、排水、提升、壓風(fēng)設(shè)備安全檢驗檢測不合格。4.3.3.9 沒有雙回

12、路供電系統(tǒng)。4.3.3.10 無完善的防塵供水系統(tǒng)。4.3.3.11 未取得安全生產(chǎn)許可證和煤炭生產(chǎn)許可證從事生產(chǎn)，以及將井下采掘工作面和井巷維修作業(yè)進(jìn)行勞務(wù)承包。4.3.3.12 有其他重大安全生產(chǎn)事故隱患。4.3.4 B 級隱患是指危害比較嚴(yán)重，可能造成傷亡事故或者經(jīng)濟(jì)損失，或者治理難度比較大，需有一定的工程量，需由煤礦限期解決的隱患。有下列情形之一為B 級隱患。4.3.4.1 瓦斯超限作業(yè)、瓦斯經(jīng)常超限、炮后瓦斯超過3、 有毒有害氣體濃度超過規(guī)定未采取措施解決處理或未處理到位。4.3.4.2 排放瓦斯無措施或措施不落實。4.3.4.3 井下電氣設(shè)備失爆。4.3.4.4 存在水患未按規(guī)定填

13、繪采掘工程平面圖，在存在水患 情況下作業(yè)未編制針對性安全措施。4.3.4.5 啟封火區(qū)、火區(qū)下開采、火區(qū)鄰近區(qū)域開采無安全措 施。4.3.4.6 掘進(jìn)工作面不按規(guī)定設(shè)雙風(fēng)機(jī)、雙電源或雙風(fēng)機(jī)不能自動切換。4.3.4.7 斜井乘人保護(hù)裝置失效、主井絞車不使用動力制動、專用信號失靈。4.3.4.8 井田范圍內(nèi)或井田周邊廢棄礦井水文地質(zhì)資料不清。4.3.4.9 無設(shè)計或不按設(shè)計施工。4.3.4.10 無作業(yè)規(guī)程作業(yè)，未執(zhí)行“一工程一措施”。4.3.4.11 未嚴(yán)格遵守巷道貫通程序，巷道貫通無措施或措施不 落實，貫通后不及時調(diào)整通風(fēng)系統(tǒng)。4.3.4.12 未嚴(yán)格遵守巷道揭煤程序。4.3.4.13 井下風(fēng)

14、門不聯(lián)鎖或聯(lián)鎖失效。4.3.4.14 其他4.3.5 A 級隱患是指危害比較輕，或者對安全生產(chǎn)有一定影響，需由基層區(qū)（隊）、基層業(yè)務(wù)部門解決的隱患。有下列情形之一為A 級隱患。4.3.5.1 主副提升絞車、主提升皮帶、壓風(fēng)機(jī)、主扇、主排水泵等設(shè)備保護(hù)不全、不可靠，鋼絲繩磨損斷絲超限不及時更換，不按規(guī)定定期進(jìn)行安全檢驗檢測和檢查；4.3.5.2 回采工作面懸頂面積超過作業(yè)規(guī)程規(guī)定時，不采取措施或不執(zhí)行人工強(qiáng)制放頂；4.3.5.3 采掘工作面不采取綜合防塵措施或積塵超標(biāo)；4.3.5.4 報廢采區(qū)、報廢采煤工作面、廢舊巷道、獨頭盲巷未按規(guī)定及時封閉；4.3.5.5 采掘工作面過斷層、破碎帶、舊巷、采

15、空區(qū)時無針對性安全措施或措施不落實；4.3.5.6 采煤工作面上下兩口不暢通，兩巷失修嚴(yán)重，巷道斷面小于原設(shè)計20% ；4.3.5.7 監(jiān)測、監(jiān)控系統(tǒng)傳感器設(shè)置數(shù)量不足、安設(shè)位置不當(dāng)、調(diào)校不及時、瓦斯超限后不能斷電和聲光報警；4.3.5.8 采煤工作面缺失或失效支柱達(dá)5%以上；4.3.5.9 不按月填繪采掘工程平面圖或圖紙弄虛作假；4.3.5.10 其他安全生產(chǎn)隱患。4.3.6 采煤、掘進(jìn)、機(jī)電、運輸提升、通防、巷修、火工品、水文地質(zhì)及其它相關(guān)方面專業(yè)技術(shù)人員和管理人員，每周要與安監(jiān)部門一起召開一次事故隱患排查和整改分析會；區(qū)隊每天要分析一次安全生產(chǎn)事故隱患排查和整改情況。每次會議都要有原始記

16、錄。4.3.7 煤礦安全科要建立隱患整改檔案，對各類隱患實行“誰排查、誰簽字，誰整改、誰簽字，誰驗收、誰簽字”的閉合管理。煤礦重大隱患和一般隱患排查和整改情況匯總表，要及時報送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門，并及時下發(fā)到基層相關(guān)單位。4.3.8 煤礦安全部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、跟蹤、督查B 級隱患整改治理情況、解決B 級隱患整改情況。4.4 隱患的建檔和上報4.4.1 煤礦業(yè)務(wù)部門、安全部對查出的安全隱患，要及時下發(fā)安全隱患整改通知單或安全監(jiān)察意見書，并跟蹤落實隱患整改的情況；對未按期完成隱患處理或因安全隱患處理不當(dāng)而造成事故的，要依照責(zé)任追究等相關(guān)文件的規(guī)定，追究有關(guān)人員的責(zé)任。4.4.2 煤礦安全部要加強(qiáng)對所

17、排查出來的安全隱患的跟蹤落實，及時進(jìn)行統(tǒng)計匯總，實行檔案化閉合管理。安全隱患排查及整改情況檔案應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：安全隱患的名稱和級別、危害程度、產(chǎn)生的原因和現(xiàn)狀、所采取的整改方案及安全措施、整改的單位和整改責(zé)任人、組織和參加整改驗收的人員、整改結(jié)果等內(nèi)容。4.4.3 基層各區(qū)隊?wèi)?yīng)當(dāng)于每月25 日前將本月安全隱患的落實整改情況，以及所排查出來的當(dāng)月的安全隱患，向煤礦安全生產(chǎn)部提交書面報告。在每季度第一個月的5 日前， 要將上季度重大隱患的整改情況，以及本季度所排查出來的重大安全隱患，向煤礦安全部提交書面報告，煤礦安全部進(jìn)行匯總，編制成冊，向集團(tuán)公司、當(dāng)?shù)厥校h）安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局和煤礦安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)提交書面報告。上述報告均要經(jīng)礦長（法人）簽字。報告的主要內(nèi)容要包括：產(chǎn)生重大隱患的原因、現(xiàn)狀、危害程度分析、整改方案、安全措施和整改結(jié)果等內(nèi)容。重要情況應(yīng)當(dāng)隨時報告。4.5 責(zé)任追究4.5.1 定期、不定期的對煤礦事故隱患排查治理進(jìn)行檢查，對存在違法違規(guī)行為和危及工人生命安全的重大隱患仍繼續(xù)生產(chǎn)作業(yè)的部門、區(qū)隊，立即責(zé)令停產(chǎn)整頓，并根據(jù)煤礦下發(fā)的相關(guān)處罰條