生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及自控

1、XXXXX 食品有限公司冷凍 XXX 生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告及自控計(jì)劃XXX 的原料全部來自于公司合同基地。該基地地處 XXXXXXXXX 村，境 內(nèi)地勢平坦，土壤肥沃，環(huán)境條件優(yōu)良，空氣質(zhì)量狀況良好，具備良好的排 灌系統(tǒng)和清潔無污染的地下水資源，為出口蔬菜生產(chǎn)提供了良好的保證。該 基地已在 XXX 出入境檢驗(yàn)檢疫局備案。備案號： XXXXXXXXXXXX公司蔬菜種植基地配備專職植保人員，對作物種植管理、技術(shù)指導(dǎo)及種 植規(guī)范操作按標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)行統(tǒng)一管理。 基地四周是種植作物， 西南種植玉米， 東部種植棉花，南部種植棉花和香菜，北部種植麥子。生態(tài)環(huán)境條件：該基地實(shí)行水、田、林、路、渠的綜合配套開發(fā)，動植

2、 物資源豐富，有蛇、青蛙、鳥類、七星瓢蟲、草鈴、蜂等天敵資源多種，實(shí) 行了綜合防治，病蟲害綜合防治率達(dá) 90% ，通過大力推廣使用生物肥料，生 物農(nóng)藥，高效，低毒農(nóng)藥，嚴(yán)格控制高毒，高殘留農(nóng)藥和硝態(tài)氮肥的使用， 減少了來自農(nóng)藥氮肥的污染。一、出口 XXX 可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素。XXX 可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素主要來自于 XXX 病蟲害的生物學(xué)危害及農(nóng)藥 污染的化學(xué)性危害。（一）生物學(xué)危害生物學(xué)危害主要是指害蟲、 病菌、雜草及其它有害生物等所造成的危害， 是影響國際間農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易極為重要的因素。1. 種植過程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素XXX 生長過程中主要防治對象： XXX 目前在種植過程中的病蟲害較少， 主要

3、防治對象： 菜青蟲、斜紋夜蛾幼蟲。 XXX 病蟲害的防治貫徹 “農(nóng)業(yè)防治， 物理防治、生物防治”的無害化治理原則，藥物控制方面：生長過程中用藥 品種有：清源保 、冠菌清 ，以上藥物均在安全期限內(nèi)使用，最大程度降低農(nóng) 殘風(fēng)險(xiǎn)。2. XXX 加工過程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素。XXX 收獲后，除可能攜帶種植過程中的病蟲害外，另一風(fēng)險(xiǎn)因素是來自 加工過程中害蟲的二次污染。加工場所不規(guī)范，容易造成害蟲的二次污染。（二）化學(xué)性危害 化學(xué)性危害的主要來源是因農(nóng)藥使用不當(dāng)所造成的污染。使用化學(xué)農(nóng)藥 時，應(yīng)根據(jù)病、蟲、草害的發(fā)生情況，做到因地制宜，靈活掌握，種植戶不 得違規(guī)使用?；瘜W(xué)品控制不當(dāng)，也容易造成 XXX

4、的污染。（三）物理性危害。物理性危害主要體現(xiàn)在 XXX 原料本身攜帶的沙子、雜草、塵土等雜質(zhì)， 以及收獲、運(yùn)輸過程中操作不當(dāng)造成的機(jī)械損傷等。二、出口 XXX 存在的風(fēng)險(xiǎn)因素。根據(jù)出口 XXX 可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素，結(jié)合本公司實(shí)際情況，對 XXX 存 在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。（一）XXX 病蟲害風(fēng)險(xiǎn)因素。風(fēng)險(xiǎn)來源：種植管理過程對蟲害的控制不到位。1. 在種植過程中存在的風(fēng)險(xiǎn)因素， 公司按規(guī)定要求種植戶規(guī)范操作， 按照規(guī)定要求管理。2. XXX 的運(yùn)輸在白天進(jìn)行， 避免了由于害蟲的趨光性造成的 XXX 的 再次污染。3. 本公司的存儲、加工場所按出口企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，并建立病蟲害的 防治措施，比如在車間入口

5、處安裝殺蟲燈和門簾等，均對病蟲害起到 了良好的控制。（二）XXX 農(nóng)藥污染的風(fēng)險(xiǎn)因素。風(fēng)險(xiǎn)來源：土壤殘留，種植戶農(nóng)藥使用不當(dāng)。嚴(yán)格檢查種植管理， 特別是農(nóng)藥的使用控制， 嚴(yán)格按照中華人民共和 國農(nóng)業(yè)部公告第 199 號文的有關(guān)規(guī)定及出口國家的農(nóng)殘要求，加強(qiáng)管理， 將農(nóng)殘風(fēng)險(xiǎn)降到最低。蔬菜基地上收購的原料，在收購前先取樣檢測，確 認(rèn)達(dá)到農(nóng)藥標(biāo)準(zhǔn)后才可以批量收購。 在公司微生物檢測的基礎(chǔ)上， 進(jìn)一步 增加了對國家禁止使用農(nóng)藥的檢測精度， 無檢測能力的農(nóng)殘項(xiàng)目委托東營 出入境檢驗(yàn)檢疫局和有資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行化驗(yàn)檢測， 進(jìn)一步增加了對國 家禁止使用農(nóng)藥的檢測精度，保證了檢測項(xiàng)目的精確度。（三）XXX

6、加工過程存在的風(fēng)險(xiǎn)因素。風(fēng)險(xiǎn)來源：未按生產(chǎn)要求操作，人員消毒不徹底，庫溫控制不當(dāng)，抽樣檢測不規(guī)范，體系運(yùn)行不規(guī)范1.XXX的貯存。XXX運(yùn)至公司投入生產(chǎn)或存放在10 - 15 C儲存庫中,并做好標(biāo)識。如果溫度控制不當(dāng)，會引起 XXX 的霉?fàn)€，公司制定車間管理規(guī) 定，由保管員對儲存庫的溫度進(jìn)行有效控制。2.加工、運(yùn)輸過程控制情況。生產(chǎn)過程中不按照工藝要求生產(chǎn)，產(chǎn)品 質(zhì)量不符合合同或進(jìn)口國要求，形成質(zhì)量索賠；產(chǎn)品存儲、運(yùn)輸過程中溫度 控制不好，容易形成產(chǎn)品變色、粘連結(jié)塊；出現(xiàn)不應(yīng)該的混存混裝現(xiàn)象，容 易造成產(chǎn)品互相串味；容易形成質(zhì)量事故。員工生產(chǎn)前、生產(chǎn)中不規(guī)范消毒， 易造成產(chǎn)品的污染，影響產(chǎn)品的

7、安全性?；瘜W(xué)品控制不好，容易造成對產(chǎn)品 的污染。措施：生產(chǎn)車間嚴(yán)格按照該品種的工藝流程生產(chǎn)，以 HACCP 計(jì)劃為指 導(dǎo)，以GMP、SSOP為基礎(chǔ)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定了 HACCP計(jì)劃, 對關(guān)鍵控制點(diǎn)、關(guān)鍵限值、頻率等進(jìn)行有效控制，杜絕產(chǎn)品質(zhì)量事故的發(fā)生， 確保產(chǎn)品相關(guān)顯著危害達(dá)到可接受水平。 存儲過程中， 嚴(yán)格控制低溫庫溫度， 分類碼放，掛牌標(biāo)識，嚴(yán)禁出現(xiàn)不同氣味的產(chǎn)品混放現(xiàn)象。運(yùn)輸過程中，選 擇信譽(yù)良好的船運(yùn)公司，嚴(yán)格控制運(yùn)輸過程中的溫度。對員工消毒問題，建 立操作性前提方案，進(jìn)行有效控制。對化學(xué)品的領(lǐng)用手續(xù)、使用、儲存的監(jiān) 控采取有效措施，防止對產(chǎn)品造成污染。3. 產(chǎn)品的抽樣、檢

8、測。產(chǎn)品抽樣不具代表性，檢驗(yàn)過程不嚴(yán)密或設(shè)備精 細(xì)程度不夠，造成檢驗(yàn)結(jié)果不準(zhǔn)確。導(dǎo)致產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果與實(shí)際情況不符，造 成貨物到達(dá)對方港口后，對方檢驗(yàn)出質(zhì)量問題。措施：公司建有試驗(yàn)室，負(fù)責(zé)原料、輔料、半成品、成品的抽樣檢驗(yàn)和 驗(yàn)證。食品試驗(yàn)室配置了比較完善的檢驗(yàn)儀器設(shè)備，配備了專職檢驗(yàn)人員， 所有檢驗(yàn)人員都經(jīng)培訓(xùn)合格后上崗。公司與國家認(rèn)可檢測機(jī)構(gòu)簽訂了委托檢 驗(yàn)合同，需要進(jìn)行農(nóng)殘、重金屬等項(xiàng)目檢測的，一律委托檢驗(yàn)。4. 管理體系運(yùn)行。管理體系運(yùn)行不當(dāng)，會造成各環(huán)節(jié)失控，產(chǎn)品質(zhì)量和 安全性無保障。措施：建立建全管理體系文件，檢查各環(huán)節(jié)運(yùn)行情況，加強(qiáng)管理人員和 車間工人的質(zhì)量意識，按計(jì)劃實(shí)施質(zhì)量控制體

9、系培訓(xùn)，邀請專家講課、產(chǎn)前 培訓(xùn)相結(jié)合，將質(zhì)量意識貫徹落實(shí)到每一個人。生產(chǎn)過程的每一個環(huán)節(jié)，按 照產(chǎn)品安全體系的要求，制定具體的 HACCP 計(jì)劃和工藝標(biāo)準(zhǔn)，并在生產(chǎn)過 程中嚴(yán)格落實(shí)和實(shí)施。嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的同時，做好每一個工序的詳細(xì)記 錄，使產(chǎn)品具有可追溯性。進(jìn)行必要的內(nèi)審和管理評審，確保產(chǎn)品安全管理 體系符合標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的要求，得到有效實(shí)施和更新，確保管理體系具有 應(yīng)有的符合性，有效性和持續(xù)性。三、XXX 風(fēng)險(xiǎn)管理控制。做好出口 XXX 的風(fēng)險(xiǎn)分析， 實(shí)施有效的風(fēng)險(xiǎn)管理， 降低本公司 XXX 的出口風(fēng)險(xiǎn)，是本公司出口工作的重要組成部分。為此，制定以下風(fēng)險(xiǎn)管 理措施：1、本公司收購的 XX

10、X 原料來自于山東省肥城市邊院鎮(zhèn)濟(jì)河塘村 XXX 基地，該基地對作物種植，技術(shù)指導(dǎo)及種植規(guī)范操作按標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)行統(tǒng)一管理，該基地并在東營出入境檢驗(yàn)檢疫局備案。2、加大對公司管理體系的檢查力度，使體系運(yùn)行不斷得到持續(xù)改進(jìn)，以 滿足客戶對產(chǎn)品的要求。3、加大對檢測人員的內(nèi)外培訓(xùn)力度，使其對原料及產(chǎn)品的檢測技術(shù)水平 不斷提高，以便實(shí)現(xiàn)對產(chǎn)品的有效監(jiān)控。4 、制定詳細(xì)的自檢自控計(jì)劃，加強(qiáng)自檢自控能力，有效實(shí)施臨控計(jì)劃， 從源頭控制做起。冷凍XXX出口自控計(jì)劃品種國別類別自控項(xiàng)目頻率/周期備注XXXXXXX原料儂殘）六六六、滴滴涕、氰戊菊酯、甲胺磷、毒死蜱、百菌清、久效磷、乙草胺對硫磷收獲前一次，委托有資質(zhì)的部門檢測成品儂殘）