精編2019年食品企業(yè)生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序

1、修改內(nèi)容版本號(hào)修改日期生效日期主要修改內(nèi)容分發(fā)部門人事行政部、生產(chǎn)部、配送部、品控部會(huì)審項(xiàng)目編寫審核批準(zhǔn)姓名蘇合力尹志榮張俊簽署日期會(huì)簽部門生產(chǎn)部配送部人事部品控部工廠廠長(zhǎng)財(cái)務(wù)部/銷售部簽署日期1. 目的為了使直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)、加工和服務(wù)過(guò)程處于受控狀態(tài)，以確保過(guò)程質(zhì)量滿足顧 客的需求和期望。2. 適用范圍適用于對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)、標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)、產(chǎn)品防護(hù)等的控制。3. 職責(zé)3.1生產(chǎn)部a）負(fù)責(zé)指導(dǎo)生產(chǎn)部進(jìn)行生產(chǎn)和過(guò)程控制、確認(rèn)；b）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)；c）編制必要的生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書；d）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)；e）負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行

2、控制。3.2品控部負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的工藝規(guī)程、產(chǎn)品驗(yàn)證和標(biāo)識(shí)及可追溯性控制。3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)每日生產(chǎn)安排，負(fù)責(zé)設(shè)施、物資采購(gòu)申請(qǐng)的提出，負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的具體實(shí)施3.4配送部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付；3.5銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售及售后服務(wù)工作。4. 工作程序4.1生產(chǎn)工藝流程4.1.1生產(chǎn)工藝流程1,*源水1”當(dāng)日生產(chǎn)H則亠棉、£-抽豔合格術(shù)預(yù)畑卜清洗猜霉-再竭進(jìn)理f底iS水沖洗ifM4.1.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵過(guò)程編制生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，其他情況下，如必要時(shí)也 應(yīng)編制生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書。根據(jù)不同工序，作業(yè)指導(dǎo)書可采用工藝過(guò)程卡、操作規(guī)范等形式。4.1.4生產(chǎn)安排4.141生產(chǎn)帶班根據(jù)當(dāng)日庫(kù)存情況，結(jié)

3、合車間的生產(chǎn)能力，進(jìn)行生產(chǎn)安排。填寫領(lǐng)料單 向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取所需物料；4.1.4.2 生產(chǎn)領(lǐng)班統(tǒng)計(jì)每天生產(chǎn)情況，填寫生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表報(bào)生產(chǎn)主管，生產(chǎn)主管填寫生產(chǎn) 綜合日?qǐng)?bào)表經(jīng)工廠廠長(zhǎng)審批后上報(bào)公司總部。4.2過(guò)程確認(rèn)4.2.1關(guān)鍵和特殊過(guò)程4.2.1.1 關(guān)鍵過(guò)程：a）對(duì)成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序；b）產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序；c）工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動(dòng)，對(duì)工人技藝要求高或問(wèn)題發(fā)生較多的工序。4.2.1.2 特殊過(guò)程：公司所生產(chǎn)的五加侖桶裝純凈水及天然礦泉水的產(chǎn)品質(zhì)量在產(chǎn)品交付前就能通過(guò)后續(xù)的監(jiān) 視或測(cè)量加以驗(yàn)證，故不存在特殊過(guò)程；42.1.3本公司生產(chǎn)的關(guān)鍵過(guò)程是制水

4、和灌裝工序；對(duì)這些過(guò)程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，以證實(shí)它們實(shí)現(xiàn) 所策劃結(jié)果的能力。這些確認(rèn)的安排包括：a）關(guān)鍵過(guò)程按作業(yè)指導(dǎo)書操作。b）關(guān)鍵過(guò)程作業(yè)人員能力均應(yīng)滿足公司人員任職資格要求，對(duì)人員應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)、傳幫帶 等有效手段不斷提高人員工作能力。c）關(guān)鍵過(guò)程的設(shè)備，應(yīng)重點(diǎn)妥善維護(hù)，以保證過(guò)程能力。d）對(duì)關(guān)鍵過(guò)程使用的計(jì)量器具應(yīng)保證處于標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)。裝備適用于適宜的工作環(huán)境。e）對(duì)這些過(guò)程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進(jìn)行記錄，填寫相應(yīng)的生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表和監(jiān)控記錄。4.2.1.4 對(duì)產(chǎn)品的放行、交付后活動(dòng)的實(shí)施做出明確規(guī)定，按照監(jiān)視和測(cè)量控制程序中的 有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。a）未經(jīng)驗(yàn)證合格的采購(gòu)品不得投入生產(chǎn)或使用。b）未經(jīng)檢驗(yàn)的產(chǎn)品（半成品）不

5、得放行或交付。c）向顧客提交產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)按規(guī)定的程序進(jìn)行，并確保交付及時(shí)性。4.3 車間應(yīng)使用適宜的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)施，除生產(chǎn)設(shè)備外，包括對(duì)各種輔具、計(jì)量器具等的控制， 并安排適宜的工作環(huán)境，灌裝操作工要身著無(wú)菌服方可進(jìn)入操作間；應(yīng)按規(guī)定對(duì)設(shè)施進(jìn)行維護(hù) 保養(yǎng)，執(zhí)行設(shè)施和工作環(huán)境控制程序的有關(guān)規(guī)定。4.4 對(duì)生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)作實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，配置適用的監(jiān)視與測(cè)量裝置，以便在產(chǎn)品和服務(wù)提供過(guò) 程中進(jìn)行產(chǎn)品特性及過(guò)程特性的監(jiān)視和測(cè)量，執(zhí)行監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序。4.5 生產(chǎn)中按照規(guī)定要求認(rèn)真做好自檢（檢查本工序產(chǎn)品）、互檢（檢查上一工序產(chǎn)品）、專 檢（專職檢驗(yàn)員），并做好相應(yīng)記錄。有首檢要求的，需經(jīng)檢驗(yàn)合格，檢驗(yàn)

6、員簽字認(rèn)可后，方 可批量生產(chǎn)；對(duì)產(chǎn)品的放行應(yīng)執(zhí)行監(jiān)視和測(cè)量控制程序的有關(guān)規(guī)定。4.6 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制4.6.1 適當(dāng)時(shí)品控部規(guī)定對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)的方法，并針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量要求標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的狀態(tài)；品 控部對(duì)標(biāo)識(shí)的有效性進(jìn)行監(jiān)控，當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，組織對(duì)其進(jìn)行追溯。4.6.2 各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)并分區(qū)擺放， 以及所有標(biāo)識(shí)的維護(hù)。4.6.3 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性a）本公司產(chǎn)品標(biāo)識(shí)采用激光噴碼，噴碼內(nèi)容包括生產(chǎn)日期及生產(chǎn)的準(zhǔn)確時(shí)間。b）當(dāng)合同、法律、法規(guī)和公司自身需要（如顧客因質(zhì)量問(wèn)題引起投訴的風(fēng)險(xiǎn)等）對(duì)可追 溯性有要求時(shí)，本公司產(chǎn)品的追溯通過(guò)檢查激光噴

7、碼的日期與時(shí)間實(shí)現(xiàn)。4.6.4 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)4.6.4.1 對(duì)進(jìn)廠的原輔材料，必須經(jīng)品控員驗(yàn)收合格方可入庫(kù)，放置相應(yīng)的標(biāo)牌標(biāo)明產(chǎn)品名 稱、數(shù)量、規(guī)格、狀態(tài)。原輔材料所附的資料、證明交由品控部保存。4.6.4.2 公司所生產(chǎn)的兩種產(chǎn)品包裝桶上均有明確的標(biāo)識(shí)表明產(chǎn)品類別，且在同一時(shí)間內(nèi)只能 生產(chǎn)一種產(chǎn)品。4.6.4.3 生產(chǎn)工序間流轉(zhuǎn)按作業(yè)指導(dǎo)書做好規(guī)定的標(biāo)識(shí)。4.6.5 狀態(tài)標(biāo)識(shí)4.6.5.1 品控部對(duì)采購(gòu)進(jìn)廠的原材料和生產(chǎn)過(guò)程中抽樣檢驗(yàn)的產(chǎn)品，采用標(biāo)識(shí)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)，明 確標(biāo)明其檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)。4.6.5.2 隔離存放不同的標(biāo)識(shí)，應(yīng)放在指定地點(diǎn)，不得混淆；4.6.5.3 入庫(kù)的產(chǎn)品在檢驗(yàn)結(jié)果未確定之前

8、，采用藍(lán)底黑字的標(biāo)識(shí)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)，已經(jīng)過(guò)感官等 項(xiàng)目檢驗(yàn)合格并放置12小時(shí)的產(chǎn)品采用綠底黑字的標(biāo)識(shí)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)，不合格或待處理的產(chǎn) 品采用紅底黑字的標(biāo)識(shí)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)牌上應(yīng)注明生產(chǎn)日期、生產(chǎn)時(shí)間段、數(shù)量。4.6.5.4 品控部人員對(duì)標(biāo)識(shí)、印章、標(biāo)簽等進(jìn)行嚴(yán)格控制和管理，防止質(zhì)量狀態(tài)混淆。4.6.6 各個(gè)過(guò)程的產(chǎn)品在可追溯性的場(chǎng)合，標(biāo)識(shí)必須具有唯一性，品控部嚴(yán)格控制各過(guò)程標(biāo)識(shí) 追溯、查驗(yàn)工作，確定原始憑證與質(zhì)量記錄相一致。4.7 搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和發(fā)貨4.7.1 搬運(yùn)4.7.1.1 對(duì)進(jìn)貨物資、生產(chǎn)車間的半成品和成品要用小推車、叉車搬運(yùn)，搬運(yùn)過(guò)程中要輕拿輕 放，對(duì)易損部位要嚴(yán)格保護(hù)。4.7.

9、1.2 各工序的運(yùn)轉(zhuǎn)人員對(duì)生產(chǎn)中的各類物品、產(chǎn)品要輕拿輕放，在指定地點(diǎn)整齊擺放，做 到交接記錄完整一致。4.7.2 貯存4.7.2.1 倉(cāng)管員應(yīng)分類整齊碼放所有物資，對(duì)有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識(shí)有效期，保 證先入先出；并定期進(jìn)行清點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并發(fā)現(xiàn)處理有關(guān)問(wèn)題。4.7.2.2 所有進(jìn)廠物資、各工序間的半成品、成品必須經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)合格后才能入庫(kù)，確保入庫(kù)物 資賬物相符。4.7.2.3 所有原材料、成品均應(yīng)放在適宜的庫(kù)房和環(huán)境中，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備(空調(diào)、抽 風(fēng)機(jī)、消防設(shè)備等)，以保持安全適宜的貯存環(huán)境。4.7.3 包裝4.7.3.1 公司制定的灌裝車間作業(yè)指導(dǎo)書中對(duì)產(chǎn)品的包裝進(jìn)行明確規(guī)定，保

10、證符合產(chǎn)品要 求。4.7.3.2 對(duì)按標(biāo)準(zhǔn)包裝的產(chǎn)品要檢驗(yàn)其容量、標(biāo)識(shí)、外包裝等是否合格，并由品控部對(duì)全面質(zhì) 量進(jìn)行抽查檢驗(yàn)。4.7.4 防護(hù)4.7.4.1 公司內(nèi)入庫(kù)產(chǎn)品放置于成品倉(cāng)庫(kù)內(nèi)。4.7.4.2 對(duì)有特殊規(guī)定的產(chǎn)品，按合同要求進(jìn)行防護(hù)。4.7.5 交付4.7.5.1 鑒于公司產(chǎn)品的特殊性，產(chǎn)品在成品庫(kù)放置12小時(shí)，并經(jīng)過(guò)品控部檢查產(chǎn)品包裝外觀、容量等項(xiàng)目合格后，可轉(zhuǎn)移至經(jīng)銷商的配送倉(cāng)庫(kù)中。遇特殊情況按照本程序 4.6.3 條款 進(jìn)行處理。4.7.5.2 財(cái)務(wù)部對(duì)成品的出入庫(kù)管理負(fù)責(zé)，同時(shí)負(fù)責(zé)成品的交付工作。4.7.5.3 銷售部負(fù)責(zé)與需方聯(lián)絡(luò)。4.7.5.4 成品交貨時(shí)，倉(cāng)管員必須將產(chǎn)品再次核實(shí)，防止錯(cuò)發(fā)、漏發(fā)。并采取防磕碰、撞擊措 施。4.7.6 產(chǎn)品交付后的活動(dòng)4.7.6.1 銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)：a) 負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作；b) 負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客抱怨，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄；c) 負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行反饋，確定顧客的需求和潛在需求；d) 建立顧客檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人；e) 利用與顧客的交往，主動(dòng)向顧客介紹本公司產(chǎn)品，提供宣傳資料，解答顧客提問(wèn)。4.7.6.2 咨詢、服務(wù)a) 對(duì)顧客面談、信函、電話、傳