采購管理制度_

1、采購管理制度第一章總則第一條 為加強(qiáng)公司物資采購管理， 明確采購權(quán)限與職責(zé)， 規(guī)范公司的采購流程，提高采購效率和質(zhì)量， 特制定本制度。第二條 本制度適用于公司正常運營發(fā)展所需所有物資的采購工作，包括生產(chǎn)物資、辦公用品等。公司苗木采購的管理另行規(guī)定。第三條采購原則1、公平原則：采購意向應(yīng)向市場公開，保證在確保品質(zhì)和時效性的前提下，獲取最優(yōu)惠的價格。2、公正原則：采購詢價中， 應(yīng)公平地根據(jù)各家供應(yīng)商的供貨品質(zhì)、價格、可靠性、服務(wù)水平、兼容性、技術(shù)實力等多方面因素進(jìn)行評估。3、合法原則：所有的采購交易必須合乎法律法規(guī)的規(guī)定。4、獨立原則：采購人員與銷售和使用人員相獨立。5、保密原則：不同商家的報價應(yīng)

2、該基于相同的條件；所有的報價應(yīng)該在保密的前提下進(jìn)行比較， 確保競爭的公平性。第二章職責(zé)與分工第四條 綜合辦公室是公司物資采購的歸口管理部門， 負(fù)責(zé)匯總各部門的申報的物資需求信息、制訂采購計劃、提出采購申請、進(jìn)行采購詢價與比價、 參與價格談判、 協(xié)同倉儲部門進(jìn)行采購驗收及結(jié)算付款申請等工作。第五條 預(yù)算合同部是公司物資采購的監(jiān)督部門， 負(fù)責(zé)對采購計劃進(jìn)行復(fù)核，對詢價、比價的記錄進(jìn)行審核并確定供應(yīng)商等工作。第六條 倉儲部門負(fù)責(zé)提示各部門物資需求中的倉庫數(shù)量、 開展物資驗收工作，辦理物資入庫手續(xù)及進(jìn)行物資保管等工作。第七條 財務(wù)部負(fù)責(zé)按采購合同進(jìn)行采購付款審核、 辦理付款或報銷手續(xù)并進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理

3、等工作。第八條 物資需求部門負(fù)責(zé)向綜合辦公室申報本部門物資需求、 在權(quán)限范圍內(nèi)參與審定采購計劃、 協(xié)同采購人員進(jìn)行采購、 協(xié)同倉儲部門進(jìn)行入庫驗收等工作。第三章采購計劃第九條采購計劃的編制程序1、公司各物資需求部門應(yīng)當(dāng)在每月25 日前向綜合辦公室申報下月部門物資需求。物資需求部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)月度生產(chǎn)計劃、工作計劃、實際物資實際使用情況編制物資需求申報表 （附件一），詳細(xì)填寫申報時間、部門、需求物資的名稱（品牌或型號）、單位、需求數(shù)量等信息。編制人填寫無誤后簽字確認(rèn)。2、倉儲部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)物資庫存情況在部門物資需求申報表中按申報項目依次填寫原進(jìn)貨量、領(lǐng)用量、領(lǐng)用人、庫存量等信息，填寫無誤后簽字確認(rèn)。3

4、、部門負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對本部門物資需求申報表進(jìn)行審核并指定本部門相關(guān)人員協(xié)同采購，審核無誤后簽字確認(rèn)。4、綜合辦公室采購專員應(yīng)當(dāng)根據(jù)各部門申請的物資需求進(jìn)行整理與匯總并根據(jù)庫存對其進(jìn)行修正后，編制物資采購計劃表 （附件二），按部門分別列示項目（品牌或型號） 、單位、數(shù)量等信息。編制人與部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)無誤后簽字確認(rèn)。第十條 公司每月召開由各部門負(fù)責(zé)人出席的采購會議， 負(fù)責(zé)對采購總額在 10,000 元以下的采購計劃進(jìn)行審批； 采購總額超過 10,000 元的采購計劃應(yīng)當(dāng)由經(jīng)理辦公室審批。 重大的采購事項， 在經(jīng)理辦公會審議后需按公司董事會議審批。 審批通過后的采購計劃復(fù)印件交預(yù)算合同部、財務(wù)部留存?zhèn)洳?/p>

5、，用以合劃分成本明細(xì)。第十一條 各部門提出采購計劃外的臨時物資需求時， 需要重新執(zhí)行上述采購計劃編制與審批程序， 將臨時采購納入當(dāng)期采購計劃， 由辦公室統(tǒng)一進(jìn)行管理。第四章采購詢價第十二條 公司按季度對采購供應(yīng)商進(jìn)行市場詢價與比價， 選擇性價比高的供應(yīng)商，以降低采購成本。對于金額小于 2000 元的常規(guī)重復(fù)性采購，可半年進(jìn)行一次詢價、比價。第十三條 辦公室采購人員負(fù)責(zé)執(zhí)行采購詢價，原則上應(yīng)當(dāng)精選至少三家供應(yīng)商進(jìn)行詢價。專業(yè)物資的詢價、比價，應(yīng)當(dāng)由需求部門或?qū)I(yè)技術(shù)人員協(xié)同參與。第十四條 采購人員取得供應(yīng)商提供的書面報價資料后， 與供應(yīng)商進(jìn)行談判，確保獲得最佳的品質(zhì)和價格。 根據(jù)詢價與談判情況編

6、制 供應(yīng)商審定單（附件三），詳細(xì)填寫詢價時間、談判過程及取得資料明細(xì)，進(jìn)行比價分析及建議， 連同相關(guān)報價資料提交采購部門負(fù)責(zé)人審核。第十五條 預(yù)算合同部負(fù)責(zé)對采購詢價、 比價環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督， 根據(jù)供應(yīng)商審定單對詢價、比價記錄進(jìn)行復(fù)核，并最終確定合作的供應(yīng)商。第十六條 辦公室應(yīng)當(dāng)設(shè)立合格供應(yīng)商名單 （附件四），將合作順利、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良的供應(yīng)商納入名單之中， 定期根據(jù)采購業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)整。合格供應(yīng)商名單應(yīng)當(dāng)每季度報送公司領(lǐng)導(dǎo)審閱。第五章采購合同第十七條采購金額超過10000 元以上的大宗采購項目需要與供應(yīng)商簽訂采購合同，對其進(jìn)行嚴(yán)格的成本管控。第十八條 公司采購合同分為框架合同和普通采購合同。 針對重復(fù)

7、發(fā)生的采購項目， 如日常辦公用品、 印刷和汽車維修保養(yǎng)等可以和供應(yīng)商簽訂框架合同，確定指定時期內(nèi)的價格，折扣和服務(wù)條款。原則上，框架合同需要視服務(wù)質(zhì)量定時更新（一般為一年，特殊時期情況另議）框架合同范圍內(nèi)的采購項目可以直接下訂單。其余采購項目，根據(jù)需要訂立普通采購合同。第十九條 合同文本的擬定與審批程序與要求參見公司 合同管理制度的相關(guān)規(guī)定。第二十條 未簽訂采購合同的小額采購由采購人員會同需求部門協(xié)同人員按采購計劃執(zhí)行采購。禁止部門負(fù)責(zé)人與采購廠商直接聯(lián)系，參與價格談判，確保監(jiān)管體系完善第六章驗收入庫第二十一條 采購物資應(yīng)當(dāng)先辦理入庫手續(xù)后方可進(jìn)行領(lǐng)用， 倉儲部門按倉庫管理制度的規(guī)定，對采購物

8、資進(jìn)行驗收，驗收合格后由庫管人員開具入庫單， 庫管人員、采購人員及協(xié)同人員在入庫單上簽字確認(rèn)。第二十二條 采購人員憑簽字確認(rèn)后的入庫單回執(zhí)聯(lián)、 收據(jù)、發(fā)票等辦理請款或報銷手續(xù)。第七章采購臺賬第二十三條 公司設(shè)立采購統(tǒng)計臺賬， 及時對采購的全過程進(jìn)行記錄。采購?fù)瓿珊?，采購人員根據(jù)詢價記錄、入庫單、采購發(fā)票登記采采購計劃表（附件二）記錄采購日期、采購單價、金額、入庫單編號、供應(yīng)商姓名、聯(lián)系方式等采購計劃的完成情況。第二十四條 采購人員應(yīng)當(dāng)將采購業(yè)務(wù)中的采購計劃表、詢價資料、供應(yīng)商審定表、合格供應(yīng)商名單、入庫單等資料及時整理歸檔并妥善保存。第二十五條 為確保采購業(yè)務(wù)的高效化、 透明化，辦公室應(yīng)當(dāng)在采購會議上對當(dāng)期采購計劃的完情況（采購計劃表）進(jìn)行公示，各部門可以對采購的全過程進(jìn)行監(jiān)督，定期回訪。第八章附則第二十六條本制度由綜合辦公室負(fù)責(zé)制定、修訂，第二十七條本制度自批準(zhǔn)之日起執(zhí)行。附件一：物資需求申報表日期：年月 （）申報部門：序號項目（品牌 / 型號）單位需求量原進(jìn)貨量領(lǐng)用量領(lǐng)用人庫存量備注12345678910申報人：部門負(fù)責(zé)人：附件二：采購計劃表年月日期：）（ -項目（品牌或型單數(shù)單陪同供應(yīng)商及備注（采購日部門票據(jù)序號位量總價人員電話期、入庫單編號號）價審核等信息）12345678910合計編制人：復(fù)核人：注：此表可作為采購計劃表、采購臺