鋼結(jié)構(gòu)物資管理制度精選

1、關(guān)于下發(fā)物資管理制度的文件為規(guī)范公司物資管理行為， 使物資管理工作做到科學(xué)、 規(guī)范、有序、 受控、責(zé)權(quán)清晰、保證為工程提供質(zhì)量優(yōu)良、價(jià)格合理的物資，減少浪 費(fèi)，降低成本，在原 2009年 8月 19日制定的物資管理暫行辦法基 礎(chǔ)上，結(jié)合本階段的實(shí)際情況，現(xiàn)制定物資管理制度 。本制度自頒布之日起執(zhí)行生效。物資管理制度目錄項(xiàng)目交底管理 4一）管理辦法 4（二）流程：（流程一、項(xiàng)目交底流程）. 4（三）權(quán)限設(shè)置 4（四）附屬表單 5（五）獎(jiǎng)懲 5二、物資申購管理 6（一）管理辦法 6（二）流程：（流程二、物資申購流程）. 9（三）權(quán)限設(shè)置 9（四）附屬表單 10（五）獎(jiǎng)懲 11三、物資采購管理 11

2、（一）管理辦法 11（二）流程：（流程三、物資采購流程）. 13（三）權(quán)限設(shè)置：采購合同審批權(quán)限 . 14（四）附屬表單 15（五）獎(jiǎng)懲 15四、物資入庫管理 16（一）管理辦法 16（二）流程：（流程四、物資入庫流程）. 17（三）權(quán)限設(shè)置 17（四）附屬表單 19（五）獎(jiǎng)懲 19五、物資出庫管理 19（一）管理辦法 19（二）流程：（流程五、物資出庫流程） . 22（三）權(quán)限設(shè)置 23（四）附屬表單 23（五）獎(jiǎng)懲 24物資管理制度物資管理制度嚴(yán)格執(zhí)行先批準(zhǔn)后執(zhí)行的原則，各個(gè)部門相互監(jiān)督， 確保物資按時(shí)按質(zhì)按量流轉(zhuǎn)。項(xiàng)目交底管理一）管理辦法項(xiàng)目交底由銷售部牽頭，項(xiàng)目管理部實(shí)施， 總調(diào)辦 組

3、織總工辦、生 產(chǎn)部、技術(shù)工藝部、物資部、財(cái)務(wù)部、質(zhì)安部、經(jīng)營部共同參加。應(yīng)提 交資料：開工令、施工藍(lán)圖、深化圖、總清單、項(xiàng)目交底單。（二）流程（流程一、項(xiàng)目交底流程 ,此流程和 3 號(hào)文流程 7 一樣）銷售部（總部或分子公司）7項(xiàng)目管理部（總部或分子公司）7總 調(diào)辦T總工辦、生產(chǎn)部、技術(shù)工藝部、物資部、財(cái)務(wù)部、質(zhì)安部、經(jīng)營 部（三）權(quán)限設(shè)置1、已簽訂銷售合同， 且預(yù)付款已到賬的項(xiàng)目， 憑開工令， 由銷售部與 總調(diào)辦對(duì)接。2、已簽訂銷售合同， 但預(yù)付款未到位， 憑經(jīng)總經(jīng)理特批的開工令， 由 各銷售部與總調(diào)辦對(duì)接。3、未簽訂銷售合同， 但預(yù)付款已到位， 憑經(jīng)總經(jīng)理特批的開工令， 由 銷售部與總調(diào)辦

4、對(duì)接。4、未簽訂銷售合同， 且預(yù)付款未到位， 憑經(jīng)總經(jīng)理特批的開工令， 銷 售部與總調(diào)辦對(duì)接。四）附屬表單1、開工令（表 1）：（1）內(nèi)容：總經(jīng)辦確認(rèn)合同是否按合同評(píng)審流程簽訂，合同原件 是否已到公司，財(cái)務(wù)部確認(rèn)預(yù)付款是否到賬，總經(jīng)理批示。（2）主辦部門：銷售部（總部或各分子公司）2、總清單（表 2）：（1）內(nèi)容：材料清單（含規(guī)格、 數(shù)量、單位、品牌、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等）； 構(gòu)件清單 （含構(gòu)件編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、單位等 ）。（ 2）主辦部門：各分子公司編制提交，經(jīng)營部審核。3、項(xiàng)目交底單（表 3）：（1）內(nèi)容：項(xiàng)目生產(chǎn)時(shí)間要求、基本數(shù)據(jù)、二次運(yùn)營注意事項(xiàng)。（2）主辦部門：銷售部（總部或分子公司）編制提交

5、，經(jīng)營部審核（五）獎(jiǎng)懲1、未有開工令而擅自安排采購、生產(chǎn)，相關(guān)部門經(jīng)辦人處以 500 元罰 款，部門經(jīng)理處以 1000 元罰款，分管副總處以 2000 元罰款，并通告批 評(píng)，造成的經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任另行追討，再犯者經(jīng)辦人開除處理，部門經(jīng) 理降職處理，分管副總降薪處理。2、交底工作要求總調(diào)辦在收到完整資料后一天內(nèi)組織交底會(huì)議，每延 誤一次對(duì)經(jīng)辦人及部門經(jīng)理處以 20 元罰款，并口頭警告一次，累計(jì) 3 次者，作降職處理，并通告批評(píng)。3、交底資料出錯(cuò)， 每出錯(cuò)一次對(duì)經(jīng)辦人及部門經(jīng)理處以 20 元罰款，并 口頭警告一次，累計(jì) 3 次者，作降職處理，并通告批評(píng)。資料出錯(cuò)導(dǎo)致 的經(jīng)濟(jì)損失，視其實(shí)際情況另行給予

6、處罰。二、 物資申購管理（一）管理辦法1、物資申購分類： 項(xiàng)目材料、生產(chǎn)輔材、固定資產(chǎn)、辦公用品、運(yùn)輸（1）項(xiàng)目材料：包括生產(chǎn)用主材、工程物資、工地零星采購。A 、 生產(chǎn)用主材：指需工廠加工制作才能轉(zhuǎn)化成成品的材 料，包括鋼材、鋼卷、油漆。B、工程物資： 指由供應(yīng)商直接供應(yīng)， 無需經(jīng)工廠加工制作 的材料，包括成型冷彎材料（如鍍鋅檁條、屋墻面板、 樓承板、各類收邊泛水、天溝） 、采光板、保溫棉、高 強(qiáng)螺栓、普通螺栓、栓釘、支座、自攻釘、密封膠、 堵頭、鋼絲網(wǎng)、成品通風(fēng)器、門窗。C、工地零星采購：指現(xiàn)場應(yīng)急用零星材料和小型工機(jī)具， 單次購買總價(jià)值在 20000 元以下，項(xiàng)目累計(jì)不超過銷 售合同總價(jià)

7、的 0.5%。（2）生產(chǎn)輔材：包括生產(chǎn)用輔材、勞保用品、設(shè)備備件、低值易耗品、小型工機(jī)具。（此項(xiàng)詳見附件 1生產(chǎn)輔材清單）A 、 生產(chǎn)用輔材：氣體、焊材。B、 勞保用品：手套、口罩、工作服等。C、 設(shè)備備件：整流器、繼電器等。D、低值易耗品：砂輪、空心鉆、麻花鉆等。E、小型工機(jī)具：手提砂輪機(jī)等。F、零星應(yīng)急材料：單筆總價(jià)值 2000 元以下應(yīng)急物資，月 度累計(jì)不超過 20000 元。（3）固定資產(chǎn)包括：土地、房產(chǎn)、設(shè)備、辦公家具。（4）辦公用品：辦公日常用品，價(jià)值在 2000 元以上的設(shè)備和家 具納入固定資產(chǎn)。（5）運(yùn)輸：各項(xiàng)物料的運(yùn)輸。2、物資申購辦法：（ 1）項(xiàng)目材料申購辦法：A 、 生產(chǎn)

8、用主材：已獲開工令且數(shù)量規(guī)格在總清單范圍內(nèi)的 材料由 總工辦 提供申購清單，生產(chǎn)部減庫存，總調(diào)辦 下發(fā)物資部；超出范圍內(nèi)由項(xiàng)目部提出聯(lián)系單并說明 原因，各分子公司總經(jīng)理簽字，由總調(diào)辦核實(shí)報(bào)總經(jīng) 理批準(zhǔn)后下發(fā)物資部。B、 工程物資：已獲開工令且數(shù)量規(guī)格在總清單范圍內(nèi)的材 料由項(xiàng)目部提供申購清單，各分子公司審核，總調(diào)辦 下發(fā)物資部；超出范圍內(nèi)由項(xiàng)目部提出聯(lián)系單并說明 原因，各分子公司總經(jīng)理簽字，由總調(diào)辦核實(shí)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)物資部。C、 工地零星采購： 由項(xiàng)目部提供申購清單， 各分子公司總 經(jīng)理審核，項(xiàng)目部自行采購。單項(xiàng)申購超 20000 元， 累計(jì)超銷售合同額 0.5%，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。（ 2）生

9、產(chǎn)輔材申購辦法：AE 項(xiàng)輔材，由財(cái)務(wù)部倉庫按月度計(jì)劃產(chǎn)量編制，生產(chǎn)部審核， 每月 5 日前生產(chǎn)部下發(fā)物資部。F 項(xiàng)，由生產(chǎn)部提交聯(lián)系單， 月度累計(jì) 20000 元以下分管生產(chǎn)副總 簽字，生產(chǎn)部自行采購，月度累計(jì) 20000 元以上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。（3）固定資產(chǎn)申購辦法： 由相關(guān)部門提出預(yù)算方案， 報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí) 行。（4）辦公用品申購辦法： 由各部門每月 25 日申報(bào)計(jì)劃，綜合辦統(tǒng)計(jì)及 申報(bào)，年度預(yù)算計(jì)劃內(nèi)， 分管副總簽字后綜合辦執(zhí)行； 超出年度預(yù) 算報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后綜合辦執(zhí)行。（ 5）運(yùn)輸申請(qǐng)辦法：總清單內(nèi)物資由生產(chǎn)部根據(jù)發(fā)貨計(jì)劃填寫運(yùn)輸申請(qǐng) 單，項(xiàng)目部審核，總調(diào)辦在物資發(fā)運(yùn)前 15 日提交物

10、資部。特殊情 況需緊急發(fā)運(yùn)， 經(jīng)辦部門提交聯(lián)系單， 總調(diào)辦核實(shí)， 單項(xiàng)累計(jì)不超 過 3 次，累計(jì)不超過該項(xiàng)目運(yùn)輸成本的 5%，報(bào)本部分管副總及物 資部分管副總審批， 超出報(bào)總經(jīng)理審批。 簽定運(yùn)輸合同后， 根據(jù)運(yùn) 輸交底單及項(xiàng)目現(xiàn)場需求提前 24 小時(shí)填寫派車單。（6）各類物資的申購時(shí)間及注意事項(xiàng)詳見附件 2申購需知二)流程：(流程二、物資申購流程)1、項(xiàng)目材料：(1) 項(xiàng)目主材：總工辦T生產(chǎn)部T總調(diào)辦T物資部(2) 工程物資：項(xiàng)目部-分子公司-總調(diào)辦-物資部( 3)工地零星：項(xiàng)目部2、生產(chǎn)輔材：( 1 )月度采購：財(cái)務(wù)部倉庫-生產(chǎn)部-物資部( 2)應(yīng)急物資：生產(chǎn)部3、固定資產(chǎn)：需求部門-總經(jīng)理

11、-需求部門4、辦公用品：各部門-綜合辦5、運(yùn)輸：項(xiàng)目部-生產(chǎn)部-總調(diào)辦-物資部(三) 權(quán)限設(shè)置1、項(xiàng)目材料：( 1 ) 生產(chǎn)用主材： 在總清單范圍內(nèi)由各部門經(jīng)辦， 各分管副總批準(zhǔn)； 在 總清單范圍外，需申購部門分管副總簽字報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。( 2) 工程物資：在總清單范圍內(nèi)由各部門經(jīng)辦， 各分管副總批準(zhǔn)； 在總 清單范圍外，需申購部門分管副總簽字報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。(3) 工地零星物資： 單次購買總價(jià)值在 20000元以下，項(xiàng)目累計(jì)不超過 銷售合同總價(jià)的 0.5%的，項(xiàng)目部提交，分管副總批準(zhǔn)；超出范圍， 報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。2、生產(chǎn)輔材：生產(chǎn)計(jì)劃內(nèi)采購由分管生產(chǎn)副總批準(zhǔn)，生產(chǎn)計(jì)劃外采 購月度累計(jì) 20000

12、元內(nèi)由分管副總批準(zhǔn)，月度累計(jì) 20000 元以上報(bào)總經(jīng) 理批準(zhǔn)。3、固定資產(chǎn)：申購部門報(bào)方案，申購部門分管副總簽字報(bào)總經(jīng)理批 準(zhǔn)。4、辦公用品：年度預(yù)算計(jì)劃內(nèi)由綜合辦分管副總批準(zhǔn)，年度計(jì)劃外 由分管副總簽字報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。5、運(yùn)輸：項(xiàng)目交底單范圍內(nèi)物資運(yùn)輸由生產(chǎn)部提交運(yùn)輸申請(qǐng)單，分 管副總批準(zhǔn)；特殊情況報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。6、各類物資的申購流經(jīng)的所有部門除經(jīng)辦人簽字外，部門經(jīng)理必須 簽字，項(xiàng)目所屬分管副總簽字。物資部收到申購單后，物資部經(jīng)辦人、 部門經(jīng)理簽字后，統(tǒng)一報(bào)物資分管副總簽字。（四）附屬表單1、項(xiàng)目材料申購單（表4）（1）板材申購單（2）型材申購單（3）油漆申購單（4）圍護(hù)材料申購單（5）螺栓

13、申購單2、生產(chǎn)輔材申購單（表5）3、辦公用品申購單（表6）4、運(yùn)輸申請(qǐng)單（表 7）：此表用于整個(gè)項(xiàng)目運(yùn)輸申請(qǐng)5、派車單（表 8）：此表用于已簽訂運(yùn)輸合同，單次派車用（五）獎(jiǎng)懲1、未有簽批的申購單而擅自安排采購，相關(guān)部門經(jīng)辦人處以 100 元罰 款，對(duì)應(yīng)部門經(jīng)理處以 200 元罰款，分管副總處以 500元罰款，并通告 批評(píng)，造成的經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任另行追討，累計(jì) 3 次者經(jīng)辦人開除處理， 部門經(jīng)理降職處理，分管副總降薪處理。2、申購工作要求總調(diào)辦、生產(chǎn)部等相關(guān)部門在收到完整資料后一天內(nèi) 完成相關(guān)任務(wù)， 每延誤一次對(duì)經(jīng)辦人及部門經(jīng)理處以 20元罰款，并口頭 警告一次，累計(jì) 3 次者，作降職處理，并通告

14、批評(píng)。3、申購單出錯(cuò)， 每出錯(cuò)一次對(duì)經(jīng)辦人及部門經(jīng)理處以 50元罰款，并口 頭警告一次，累計(jì) 3 次者，作降職處理，并通告批評(píng)。申購單出錯(cuò)導(dǎo)致 的經(jīng)濟(jì)損失，視其實(shí)際情況另行給予處罰。三、 物資采購管理一）管理辦法1、物資采購權(quán)所屬部門劃分：（1） 物資部：采購對(duì)象為集中采購可降低成本或可形成庫存的物 資，包括：鋼材、鋼卷、油漆、采光板、保溫棉、高強(qiáng)螺栓、普通螺 栓、栓釘、支座、自攻釘、鋼絲網(wǎng)、生產(chǎn)輔材、設(shè)備、運(yùn)輸。（2）現(xiàn)場項(xiàng)目部：采購對(duì)象為適合當(dāng)?shù)夭少彙⒂衅涮厥庑缘奈镔Y， 包括：成型冷彎材料（屋墻面板、樓承板、各類收邊泛水、天溝） 密封膠、堵頭、成品通風(fēng)器、門窗、各類工地現(xiàn)場應(yīng)急零星材料及小

15、 型工機(jī)具。（3）生產(chǎn)部：各類生產(chǎn)用應(yīng)急用物資。（4）綜合辦：為辦公用品。 以上材料可根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，以交底單的工作劃分為準(zhǔn)。固定資 產(chǎn)以實(shí)際操作部門為準(zhǔn)。2、物資采購的詢價(jià)及招標(biāo)：（1）公司內(nèi)調(diào)劑的原則。在質(zhì)量合格、價(jià)格合理、交貨期有保證的 條件下，公司內(nèi)能調(diào)劑的物資，公司內(nèi)調(diào)劑使用，禁止重新采購。（2）“六比”原則。物資采購實(shí)行“六比”即：比質(zhì)、比價(jià)、比運(yùn) 距、比信譽(yù)、比交貨期、比付款方式。（3）招標(biāo)采購的原則。物資采購必須實(shí)行招標(biāo)采購，不具備招標(biāo) 采購條件的實(shí)行比價(jià)采購。 對(duì)于主輔材， 公司實(shí)行年度合格供應(yīng)商招標(biāo)， 對(duì)于價(jià)格穩(wěn)定商品簽訂年度價(jià)格， 對(duì)應(yīng)浮動(dòng)價(jià)格商品簽訂年度合作協(xié)議， 所

16、有物資詢價(jià)及招標(biāo)單位不得少于 3 家供應(yīng)商。（4）合格供應(yīng)商中采購的原則。嚴(yán)格執(zhí)行在合格供應(yīng)商中采購的 原則。特殊情況需在合格供應(yīng)商外采購，要嚴(yán)格履行合格供應(yīng)商外采購 審批手續(xù)。（5）產(chǎn)品先送樣后采購的原則。為能更好的滿足申購單位使用需 求，和避免錯(cuò)誤采購，新產(chǎn)品的采購按照先經(jīng)申購部門簽字確認(rèn)樣品后 再批量采購的辦法。3、物資采購合同的簽訂和履行：物資采購?fù)瓿稍儍r(jià)或招標(biāo)后， 由物資部與供應(yīng)商形成合同文件， 填 寫采購合同評(píng)審表，經(jīng)營部、財(cái)務(wù)部審核，物資分管副總及總經(jīng)理批準(zhǔn) 后簽訂合同。合同簽訂后一個(gè)工作日內(nèi)， 物資部向物資使用或保管部門發(fā)出 收 貨通知單。合同履行期間，物資部對(duì)合同內(nèi)容的品種、

17、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì) 量全面負(fù)責(zé)。物資按合同全部到達(dá)后，物資部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商完成結(jié)算手 續(xù)。采購合同及相關(guān)資料的保管， 合同、驗(yàn)收資料及結(jié)算原件報(bào)送財(cái)務(wù) 部存檔，物資部留整套復(fù)印件存檔。4、供應(yīng)商管理：（1） 供應(yīng)商資料備案制度：所有往來供應(yīng)商均應(yīng)提供以下加蓋企業(yè)行 政公章資料，包括營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可、企業(yè)介紹、產(chǎn) 品介紹以及物資部對(duì)其供應(yīng)能力的綜合分析表。（ 2） 合格供應(yīng)商篩選制度：物資部按年度對(duì)主輔材及運(yùn)輸商進(jìn)行年度 招標(biāo)，每類型產(chǎn)品年度合格供應(yīng)商不少于 3 家。年度招標(biāo)從以下六個(gè)方 面對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)：材料供應(yīng)狀況、材料品質(zhì)狀況、專業(yè)技術(shù)能力、 機(jī)器設(shè)備狀況、管理水平、財(cái)務(wù)及信用

18、狀況。（二）流程：（流程三、物資采購流程）物資部T供應(yīng)商T經(jīng)營部T財(cái)務(wù)部T物資分管副總T總經(jīng)理三）權(quán)限設(shè)置：采購合同審批權(quán)限，合同評(píng)審全部按原來合同評(píng)審文 件規(guī)定全部報(bào)總經(jīng)理審批。1、物資部采購合同：（ 1）總清單及計(jì)劃內(nèi)，經(jīng)營部、財(cái)務(wù)部審核通過的，單次采購金額2萬元以下，當(dāng)月累計(jì)不超過 10萬元，物資分管副總審批； 2 萬元以上報(bào) 總經(jīng)理審批。凡超出成本合同，由項(xiàng)目所在分子公司總經(jīng)理及物資分管 副總審核，超出此范圍報(bào)總經(jīng)理審批。（2）總清單及計(jì)劃外， 單次采購金額在 2 萬元以下，總金額累計(jì)不超過 銷售合同總價(jià)的 0.5%的，經(jīng)營部、財(cái)務(wù)部審核，項(xiàng)目所屬分子公司分管 副總及物資分管副總批準(zhǔn)；

19、超出范圍，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。2、項(xiàng)目采購合同： （1）總清單及計(jì)劃內(nèi)，經(jīng)營部、財(cái)務(wù)部審核通過的， 2 萬元以下，當(dāng)月 累計(jì)不超過 10萬元，分子公司總經(jīng)理和分管物資副總審批； 2 萬元以上 物資報(bào)總經(jīng)理審批通過。凡超出成本合同，由項(xiàng)目所在分子公司總經(jīng)理 及物資分管副總審核，超出此范圍報(bào)總經(jīng)理審批。（2）總清單及計(jì)劃外， 單次采購金額在 2 萬元以下，總金額累計(jì)不超過 銷售合同總價(jià)的 0.5%的，經(jīng)營部、財(cái)務(wù)部審核，項(xiàng)目所屬分子公司分管 副總及物資分管副總批準(zhǔn)；超出范圍，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。3、生產(chǎn)部采購合同： 生產(chǎn)應(yīng)急物資月度累計(jì) 2 萬元以下生產(chǎn)分管副總及 物資分管副總審批，月度累計(jì) 2 萬元以上報(bào)總

20、經(jīng)理批準(zhǔn)。4、綜合辦采購合同：報(bào)分管副總及總經(jīng)理審批。四）附屬表單1、供應(yīng)商綜合分析表（表 9）2、收貨通知單（表 10）3、運(yùn)輸交底單（表 11）五）獎(jiǎng)懲1、采購部門無及時(shí)發(fā)放收貨通知或給供應(yīng)商做結(jié)算， 對(duì)生產(chǎn)和項(xiàng)目現(xiàn) 場造成影響，經(jīng)辦人處以每次 100 元罰款，部門經(jīng)理處以 200 元罰 款，分管副總處以 500元罰款，并通告批評(píng)。累計(jì) 3次作降職處理。2、采購部門無及時(shí)按申購單時(shí)限將物資采購到位，經(jīng)辦人處以每次 100元罰款，部門經(jīng)理處以 200 元罰款，分管副總處以 500元罰款， 并通告批評(píng)，累計(jì) 3 次作降職處理。3、采購部門絕對(duì)禁止收取供應(yīng)商紅包， 一經(jīng)發(fā)現(xiàn)， 經(jīng)辦人處以開除并

21、通告批評(píng)。4、采購部門禁止收取供應(yīng)商禮品和接受供應(yīng)商邀請(qǐng)吃飯， 違者處以每 次 100 元罰款，并處以口頭警告， 累計(jì)三次者， 通告批評(píng)并作降職 處理。5、嚴(yán)禁未簽合同先送貨， 一經(jīng)發(fā)現(xiàn)， 經(jīng)辦人處以每次 500元罰款，部 門經(jīng)理處以 1000 元罰款，分管副總處以 2000元罰款，并通告批評(píng)。 再犯者作開除處理。6、采購檔案資料（含開工令、總清單、交底單、申購單、詢價(jià)單、比 價(jià)單、 合同、收貨通知單或運(yùn)輸交底單、 物資檢驗(yàn)單、 合格證或質(zhì) 保書、結(jié)算單、供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照等資料）缺失，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，經(jīng)辦人 及部門經(jīng)理處以 20 元罰款，并口頭警告一次，累計(jì) 3次者，作降 職處理，并通告批評(píng)。7、供應(yīng)

22、商供貨出現(xiàn)以次充好等造假行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，除勒令退貨外， 處以合同額的 20%的罰款，再經(jīng)發(fā)現(xiàn)，所有合同款作為違約金扣 除，并列入供應(yīng)商黑名單，不再來往。8、供應(yīng)商出現(xiàn)質(zhì)量問題或供貨不及時(shí)問題，每次處以 3000 元罰款， 累計(jì)三次，本年度取消其合格供應(yīng)商資格。四、 物資入庫管理（一）管理辦法1、各使用和保管部門憑收貨通知單收貨， 物資、倉庫及質(zhì)檢三方人員在 場，物資經(jīng)檢驗(yàn)合格三方簽字后方可入庫。2、所有物資，均需在倉庫作入庫，收貨點(diǎn)為工廠倉庫為實(shí)入庫，收貨點(diǎn) 為工地現(xiàn)場為虛入庫及虛出庫。3、無收貨通知單、無檢驗(yàn)合格單的物資一律不得入庫。4、工程物資如物資部人員無法到收貨點(diǎn)現(xiàn)場收貨， 需在到貨日

23、之前一天 書面通知現(xiàn)場收貨人，但收貨檢驗(yàn)單原件上需核實(shí)簽字。工地收貨后一 天內(nèi)需將收貨簽字確認(rèn)單返還給倉庫及物資部。5、收貨點(diǎn)為工廠倉庫的物資均需過磅，無過磅單一律不得入庫。6、工廠成品入庫，由生產(chǎn)部每日申報(bào)入庫單，經(jīng)質(zhì)安檢驗(yàn)合格后，倉庫 每日辦理入庫手續(xù)。7、物資未按合同約定時(shí)間、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量中任一項(xiàng)送貨，使用及保 管部門需在一天內(nèi)通知物資部處理，并上報(bào)分管物資副總，重大質(zhì)量事 故需上報(bào)總經(jīng)理。（二）流程：（流程四、物資入庫流程）1、材料入庫：工廠材料入庫：物資部T質(zhì)安部T財(cái)務(wù)部倉庫T供應(yīng)商工地材料入庫：供應(yīng)商T項(xiàng)目部T物資部、財(cái)務(wù)部倉庫2、成品入庫：生產(chǎn)部t質(zhì)安部t財(cái)務(wù)部倉庫（三）權(quán)限

24、設(shè)置1、未有收貨通知單， 使用部門或保管部門有權(quán)絕收， 并立即通知物資部 及報(bào)分管物資副總。2、物資檢驗(yàn)不合格，質(zhì)安部有權(quán)作退貨處理及報(bào)分管物資副總。3、供應(yīng)商未按合同約定時(shí)間、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量中任一項(xiàng)送貨，使用及 保管部門需在一天內(nèi)通知物資部處理，并報(bào)分管物資副總。4、重大質(zhì)量事故上報(bào)總經(jīng)理。（四）附屬表單1、物資檢驗(yàn)單（表 12）五）獎(jiǎng)懲1、有不合格產(chǎn)品作入庫， 為重大質(zhì)量事故， 三部門經(jīng)辦人員處以每人 100元罰款，部門經(jīng)理處以 200 元罰款，分管副總處以 500元罰款， 并通告批評(píng)。 不合格產(chǎn)品流入造成的經(jīng)濟(jì)損失和法律責(zé)任， 經(jīng)處理 后另對(duì)以上人員進(jìn)行追究。 再范者經(jīng)辦人員處以開除處

25、理， 并追究 其經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任。2、進(jìn)廠物資無磅單入庫，三部門經(jīng)辦人員處以每人 50 元罰款，部門 經(jīng)理處以 100元罰款，分管副總處以 200元罰款，并通告批評(píng)。 累 計(jì)三次，經(jīng)辦人員處以降職處理。3、貨物到達(dá)目的地后， 需在當(dāng)天收貨， 特殊請(qǐng)款次日入庫， 人為延誤， 經(jīng)辦人員處以每人 50 元罰款，部門經(jīng)理處以 100元罰款，分管副 總處以 200元罰款，并通告批評(píng)。 累計(jì)三次，經(jīng)辦人員處以降職處 理。4、物資檢驗(yàn)合格后當(dāng)天必須入庫， 特殊請(qǐng)款次日入庫， 未及時(shí)入庫者， 一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，相關(guān)經(jīng)辦人員處以每人 20 元罰款，累計(jì)三次，處以每 人 100 元罰款，通告批評(píng)。5、物資入庫數(shù)量、 規(guī)格等

26、錄入錯(cuò)誤， 一經(jīng)發(fā)現(xiàn)， 相關(guān)經(jīng)辦人員處以每 人 20 元罰款，累計(jì)三次，處以每人 100 元罰款，通告批評(píng)。五、 物資出庫管理 （一）管理辦法1、出庫物資包括成品構(gòu)件、原材料、工程物資、設(shè)備、辦公用品、廢 料六大部分。（1）成品構(gòu)件：指工廠內(nèi)生產(chǎn)的主結(jié)構(gòu)鋼構(gòu)件、次結(jié)構(gòu)鋼構(gòu)件、 檁條、成型屋面墻面板、天溝、收邊泛水。（2）原材料：指原材料由倉庫轉(zhuǎn)移到生產(chǎn)部，或因加工制作地 點(diǎn)更改（排產(chǎn)計(jì)劃更改、外協(xié)或現(xiàn)場急需等原因） ，需進(jìn)行 二次轉(zhuǎn)運(yùn)出庫的鋼材、鋼卷、油漆等原材料。（3）工程物資：指無需工廠內(nèi)再加工的保溫棉、高強(qiáng)螺栓、自 攻釘?shù)?。?）設(shè)備：指生產(chǎn)及安裝設(shè)備（含氣瓶） ，分項(xiàng)目借用、維修、 固

27、定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移。（5）辦公用品：指辦公家具、辦公設(shè)備、辦公用品。（6）廢料：指廢鋼、刨花、氧化渣、藥性焊渣、拋丸灰、紙皮、 焊絲盤、油漆桶等廢棄物料。2、物資出庫：（1）成品構(gòu)件： 總清單內(nèi)成品構(gòu)件出庫，倉庫人員核實(shí)發(fā)貨清單和成品合格證、貨 物過磅后，辦理出庫手續(xù)，簽發(fā)放行條。總清單外成品構(gòu)件出庫，憑經(jīng)項(xiàng)目所屬分子公司總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)的聯(lián)系單及變更清單，倉庫人員核實(shí)發(fā)貨清單和成品合格證、貨物過 磅后，辦理出庫手續(xù)，簽發(fā)放行條。（2）原材料：總清單內(nèi)原材料出庫進(jìn)入生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)、 工地現(xiàn)場、外協(xié)加工單位， 鋼材、型材、鋼卷均需憑 排版圖及清單 出庫。總清單外原材料出庫進(jìn)入生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)、 工地現(xiàn)場、外

28、協(xié)加工單位， 必須提供經(jīng)項(xiàng)目分管分子公司總經(jīng)理及總經(jīng)理批準(zhǔn)的聯(lián)系函及變更清 單，和鋼材、型材、鋼卷對(duì)應(yīng)排版圖及清單出庫。原材料一律禁止 無排版圖出庫。（3）工程物資： 總清單內(nèi)工程物資出庫，倉庫人員核實(shí)發(fā)貨清單和成品合格證、貨 物過磅后，辦理出庫手續(xù)，簽發(fā)放行條?？偳鍐瓮夤こ涛镔Y出庫，憑經(jīng)項(xiàng)目所屬分子公司總經(jīng)理、總經(jīng)理批 準(zhǔn)的聯(lián)系單及變更清單，倉庫人員核實(shí)發(fā)貨清單和成品合格證、貨物過 磅后，辦理出庫手續(xù)，簽發(fā)放行條。（4）設(shè)備：A. 項(xiàng)目借用： 現(xiàn)場項(xiàng)目部申請(qǐng)， 項(xiàng)目所屬分子公司總經(jīng)理批準(zhǔn)， 報(bào)總調(diào) 辦經(jīng)分管生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后， 由總調(diào)辦下發(fā)生產(chǎn)部、 倉庫裝車 通知單。申請(qǐng)人憑批準(zhǔn)單填寫物

29、品管制放行單， 到設(shè)備科辦理設(shè)備領(lǐng) 用手續(xù)；到倉庫辦理出庫手續(xù)，簽訂保管責(zé)任協(xié)議。外借設(shè)備出廠， 申請(qǐng)人憑設(shè)備管制員（設(shè)備科主管） 、倉管主管、 放行審批人 三方簽 字的物品管制單交大門當(dāng)值保安放行。B. 維修：生產(chǎn)部申請(qǐng)，生產(chǎn)部經(jīng)理審核，分管生產(chǎn)副總批準(zhǔn)簽字。申請(qǐng) 人憑批準(zhǔn)單報(bào)總調(diào)辦， 總調(diào)辦下發(fā)生產(chǎn)部、 倉庫、物資或綜合裝車通 知單。申請(qǐng)人憑批準(zhǔn)單填寫物品管制放行單， 到設(shè)備科辦理設(shè)備領(lǐng)用 手續(xù)；到倉庫辦理出庫手續(xù)。 維修設(shè)備出廠， 申請(qǐng)人憑設(shè)備管制員 （設(shè) 備科主管）、倉管主管、 放行審批人 三方簽字的物品管制單交大門當(dāng) 值保安放行。C. 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移：申請(qǐng)部門提交聯(lián)系單，申請(qǐng)部門分管副

30、總審核簽字， 交總經(jīng)理審批。 申請(qǐng)人憑批準(zhǔn)單填寫物品管制放行單， 到設(shè)備科辦理 設(shè)備領(lǐng)用手續(xù)； 到倉庫辦理出庫手續(xù)。 維修設(shè)備出廠， 申請(qǐng)人憑設(shè)備 管制員（設(shè)備科主管） 、倉管主管、 放行審批人 三方簽字的物品管制 單交大門當(dāng)值保安放行。（5）辦公用品： 申請(qǐng)人遞交申請(qǐng)單，申請(qǐng)部門經(jīng)理審核，申請(qǐng)部門分管副總經(jīng)理審 批簽字。申請(qǐng)人憑審批單填寫物品管制放行單或放行條，到綜合辦辦理 辦公用品領(lǐng)用手續(xù)；到倉庫辦理出庫手續(xù)，簽訂保管責(zé)任協(xié)議。辦公用 品出門，發(fā)貨人憑辦公用品管制員、倉管主管、放行審批人三方簽字的 物品管制單交大門當(dāng)值保安放行。（6）廢料：A. 出售：物資部定期清理工廠內(nèi)廢料，廢料一次出廠

31、價(jià)值 2000 元以上 的需簽訂銷售合同， 2000 元以下物資和倉庫確定廢料清單。物資部 憑買受人、 物資、倉庫三方簽字的結(jié)算單和磅單， 到財(cái)務(wù)辦理結(jié)算交 款手續(xù)。發(fā)貨人憑合同、結(jié)算單、磅單辦理出庫手續(xù)，開具貨物進(jìn)出廠放行條，大門保安見倉庫主管及放行審批人簽字放行B. 項(xiàng)目用：使用人申請(qǐng)，申請(qǐng)部門經(jīng)理審核，總調(diào)辦核實(shí)后向項(xiàng)目管 理部、生產(chǎn)部、物資部、倉庫下發(fā)經(jīng)分管副總簽字的裝車通知單，裝 車通知單注明通知裝車的依據(jù)。 生產(chǎn)部根據(jù)裝車通知單裝車， 裝車后 的實(shí)發(fā)清單應(yīng)有發(fā)貨人簽字、 發(fā)貨主管審核、 項(xiàng)目管理部復(fù)核、 倉庫 復(fù)核。發(fā)貨人憑批準(zhǔn)單和三方簽字的實(shí)發(fā)清單開具貨物進(jìn)出廠放行 條，大門保安見倉庫主管及放行審批人簽字放行。(二)流程：(流程五、物資出庫流程)1、成品構(gòu)件：生產(chǎn)部T質(zhì)安部T倉庫T門衛(wèi)T項(xiàng)目工地2、原材料：(1) 生產(chǎn)領(lǐng)用：倉庫T生產(chǎn)部(2) 發(fā)往外協(xié)單位或項(xiàng)目現(xiàn)場：生產(chǎn)部t倉庫t門衛(wèi)t項(xiàng)目工地、外 協(xié)單位3、工程物資：項(xiàng)目部T總調(diào)辦t生產(chǎn)部T倉庫T門衛(wèi)T項(xiàng)目工地4、設(shè)備：(1) 項(xiàng)目借用：項(xiàng)目部T生產(chǎn)部T倉庫T物資T門衛(wèi)T項(xiàng)目工地(2) 維修：生產(chǎn)部t倉庫T物資T門衛(wèi)T維修點(diǎn)(3) 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移：申請(qǐng)部門T倉庫