倉(cāng)庫(kù)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

1、倉(cāng)庫(kù)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)收貨、送驗(yàn)、入庫(kù)1、收貨1.1.1 來(lái)料收貨時(shí) ,根據(jù)供應(yīng)商所提供的送貨單 ,與實(shí)物核對(duì)， 同 時(shí)通知質(zhì)檢對(duì)貨物進(jìn)行實(shí)物檢驗(yàn)。核對(duì)時(shí)應(yīng)注意送貨單上的 物品名稱(chēng) 、規(guī)格、 數(shù)量是否一致，對(duì)于數(shù)量確認(rèn)一定要對(duì)所收貨總件數(shù) 1%（至少抽 1 件）進(jìn)行整箱抽查，對(duì)整箱不足 瓶子總件數(shù) 150 件，按 150*1%抽取 2 箱進(jìn)行開(kāi)箱清點(diǎn)數(shù)量， 整箱 400 個(gè)，查出 2 箱數(shù)量為 398、400，該批瓶子總數(shù)量為 398 個(gè) /箱。卷式商標(biāo)每個(gè)都需稱(chēng)重，重量明顯較輕的，可通量，一律按最低數(shù)乘以總箱數(shù)來(lái)確認(rèn)總量計(jì)算。如：400ML知采購(gòu)現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)數(shù)確認(rèn)，并提出解決方案。如果上述都核對(duì)完 畢無(wú)誤

2、，方可在送貨單簽字確認(rèn)實(shí)際數(shù)量。送貨單自留一份， 留作備查。1.1.2 如數(shù)量、規(guī)格、名稱(chēng)與送貨單不一致，立即通知采購(gòu)員， 由采購(gòu)員與廠家進(jìn)行聯(lián)系。采購(gòu)部在 2 小時(shí)內(nèi)未給予明確書(shū) 面答復(fù)，倉(cāng)庫(kù)有權(quán)拒收。如到貨物料名稱(chēng)與工廠使用物料名 稱(chēng)不一致時(shí)由質(zhì)檢判定正確名稱(chēng)。對(duì)于無(wú)送貨單貨物，采購(gòu) 人員須出具貨物詳細(xì)清單倉(cāng)庫(kù)清查數(shù)量。1.1.3 外包裝有破損時(shí)，首先與送貨人員確認(rèn)貨物的狀態(tài) ,獲取送貨人員的認(rèn)可 ,對(duì)破損箱內(nèi)物品進(jìn)行清點(diǎn)，確認(rèn)有無(wú)少數(shù)，有無(wú)變形 .上述沒(méi)有異議方可在送貨單上簽字。如有少數(shù)或變形現(xiàn)象，立即通知采購(gòu)員，由采購(gòu)人員現(xiàn)場(chǎng)拍照。在采購(gòu)員未給出明確書(shū)面回復(fù)前 ,倉(cāng)管員一定要拒收 ,如

3、 2 小時(shí)后采購(gòu)員 無(wú)法給予答復(fù)的 ,倉(cāng)庫(kù)員要求采購(gòu)員提供一份到貨異常證明單此證明單上要詳細(xì)注明 :物料數(shù)量不足的如何處理 ,變形的如何處理 ,何時(shí)補(bǔ)齊數(shù)量 ,采購(gòu)員簽字確認(rèn)。如采購(gòu)員不提供證明單，倉(cāng)管員對(duì)于少數(shù)、變形一箱中，點(diǎn)出不良數(shù)，一律按總 件數(shù)乘以不良數(shù)，從總數(shù)量扣減，并在廠家的送貨單上注明實(shí)收數(shù)量，并備注外包裝已破損。2、送檢1.2.1 收完貨后，在兩小時(shí)之內(nèi)送檢。送檢時(shí)數(shù)量一定注意： 是實(shí)收數(shù)量，如有不足量一定要求質(zhì)檢與采購(gòu)修改原單據(jù)數(shù) 量。1.2.1.1 登陸公司內(nèi)部 OA ，在工作流內(nèi)選擇新建 .1.2.1.2 在質(zhì)檢部選取 XXX 送檢，點(diǎn)擊新建，點(diǎn)擊新增，輸入 來(lái)料物品名稱(chēng)

4、、實(shí)際數(shù)量、請(qǐng)檢地（來(lái)料廠家）1.2.1.3 錄入完以后，點(diǎn)擊轉(zhuǎn)交，選擇負(fù)責(zé)來(lái)料物品的質(zhì)檢與采購(gòu)員，選完以后點(diǎn)擊確認(rèn)，送檢結(jié)束。3、入庫(kù)1.3.1登陸公司ERP系統(tǒng)，在物流管理中，點(diǎn)擊品質(zhì)管理中的轉(zhuǎn)進(jìn)貨單 .1.3.2 進(jìn)入后點(diǎn)擊過(guò)濾，輸入起始于截至日期 轉(zhuǎn)進(jìn)貨單 .1.3.3在過(guò)濾中的進(jìn)貨單中,選擇完所要轉(zhuǎn)的項(xiàng)后，點(diǎn)擊下方的1.3.4 進(jìn)入進(jìn)貨單界面 ,在上面選擇采購(gòu)員、 選擇憑證模板、 （ 在選擇憑證模板進(jìn)一定要慎重，看清所選的憑證模板，含稅或 不含稅、稅率 13%或 17%），確認(rèn)所轉(zhuǎn)物品是否是在所屬的庫(kù)位，數(shù)量是否與來(lái)料數(shù)量一致，確認(rèn)無(wú)誤，點(diǎn)擊存盤(pán)，打印 單據(jù)。1.3.2 在打印出的入

5、庫(kù)單上倉(cāng)管員的地方簽字，自留一聯(lián)，將 紅聯(lián)與藍(lán)聯(lián)交與采購(gòu)員，按時(shí)間順序和單號(hào)按月進(jìn)行裝訂存 檔。1.3.3 成品繳庫(kù)，辦理成品入庫(kù)手續(xù)。1.3.3.1 接到車(chē)間人員通知后 ,倉(cāng)管員與車(chē)間入庫(kù)人員一起根據(jù)手工繳庫(kù)單上的物品名稱(chēng)、數(shù)量、規(guī)格、進(jìn)行核對(duì)，如無(wú)誤雙方簽字確認(rèn)在車(chē)間手工繳庫(kù)單上簽字,并留一份 , 如在核對(duì) 時(shí)有誤，要求車(chē)間入庫(kù)人員進(jìn)行改正以后，然后再雙方簽字 確認(rèn)，在未簽字確認(rèn)之前，特別注意部分不符合成品標(biāo)準(zhǔn)的如缺少內(nèi)盒、外箱的） ，一律不進(jìn)行 ERP 繳庫(kù)單審核，堅(jiān)決 禁止此類(lèi)產(chǎn)品入庫(kù)。1.3.3.2車(chē)間憑倉(cāng)管員已簽字手工聯(lián)繳庫(kù)單制定 ERP 單據(jù).1.333登陸ERP,對(duì)ERP繳庫(kù)單

6、點(diǎn)擊審核，輸入起始于截至日期，根據(jù)繳庫(kù)單號(hào)，雙擊同意進(jìn)行審核。1.3.3.4車(chē)間打印已審核的ERP繳庫(kù)單,交于庫(kù)管員，簽字留一聯(lián),將貨物從待檢區(qū)移至成品庫(kù)區(qū) .出庫(kù)與退庫(kù)、審核1. 出庫(kù)2.1.1.1原材料出庫(kù)，在接到車(chē)間打印的“原材料領(lǐng)料單”后，在數(shù)量備貨，如原材料領(lǐng)料單無(wú)特別注明即按照先后順序進(jìn)行備貨。對(duì)于車(chē)間單據(jù)上注明接到單據(jù)的時(shí)間， 按照單據(jù)上的物品名稱(chēng)、補(bǔ)料應(yīng)優(yōu)先進(jìn)行處理。2.1.1.2 倉(cāng)管員將備好的貨，放置車(chē)間備貨區(qū)，分類(lèi)擺放整齊。備完貨后與車(chē)間領(lǐng)料人員核對(duì)數(shù)量， 核對(duì)完以后雙方在領(lǐng)料單上 簽字確認(rèn)。2.1.2.1 成品國(guó)外出貨，業(yè)務(wù)員在出貨前兩天給倉(cāng)管員出具一份 出貨通知單，

7、倉(cāng)管員根據(jù)此出貨通知單上的明細(xì)備貨， 對(duì)已生產(chǎn) 出的貨物辦理入庫(kù)手續(xù)后 ,移至發(fā)貨區(qū)域準(zhǔn)備出貨 ,發(fā)貨前清點(diǎn)數(shù)量 ,及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù) ,準(zhǔn)備出貨 .銷(xiāo)貨單必須提前一個(gè)工作日送達(dá)倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員及時(shí)核對(duì)出貨通知單與銷(xiāo)貨單,如有差異及時(shí)通知業(yè)務(wù)員 .業(yè)務(wù)員及時(shí)通知打單人員在 ERP 中打印出銷(xiāo)貨單 ,倉(cāng)庫(kù)員在銷(xiāo)貨單上簽字 ,留一聯(lián)備存 ,完成出庫(kù)手續(xù) .2.1.3.1 國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售出貨，銷(xiāo)售外勤將單據(jù) （銷(xiāo)售單、調(diào)撥單 ）交給倉(cāng)庫(kù)員，倉(cāng)庫(kù)員在接到單據(jù)時(shí)，確定備貨優(yōu)先順序，留一藍(lán)聯(lián)開(kāi)始 備貨。2.1.3.2 根據(jù)單據(jù)上的物品名稱(chēng)，數(shù)量，開(kāi)始備貨 , 備完貨的一行 要打上對(duì)勾， 以表示此貨已經(jīng)備完。 將所有備

8、好的貨物放置在備 貨區(qū)，再對(duì)照銷(xiāo)售單及調(diào)撥單核對(duì) ,將核對(duì)無(wú)誤的 ,分類(lèi)擺放整齊 ,在自留聯(lián)倉(cāng)管處簽字，完成自我審核。2.1.3.3倉(cāng)庫(kù)員收到有財(cái)務(wù)簽字銷(xiāo)售單或調(diào)撥單的其它聯(lián)次（注：一定仔細(xì)核對(duì)單據(jù)是否已刪改， 原則上對(duì)已備好貨的銷(xiāo)售單及調(diào)撥單不允許再修改， 只允許再追打銷(xiāo)售單及調(diào)撥單或銷(xiāo)售退回單,倉(cāng)及調(diào)撥回單） ,準(zhǔn)備發(fā)貨 ,發(fā)貨前再根據(jù)單據(jù)核對(duì)總件數(shù)及拼箱、尾箱數(shù)量，封箱后由物流人員在倉(cāng)庫(kù)自留藍(lán)聯(lián)的業(yè)務(wù)處簽字 管員辦理出庫(kù)手續(xù) .在沒(méi)有接到財(cái)務(wù)簽字銷(xiāo)貨單、調(diào)撥單一律不準(zhǔn)發(fā)貨。2.1.3.4 成品入庫(kù)清點(diǎn)完數(shù)量。放入成品庫(kù)。2.退庫(kù)2.2.1 原材料良品退庫(kù)，接到退料單后，看質(zhì)檢鑒定結(jié)果。注

9、意 庫(kù)位 ,退的是原材料庫(kù) ,首先看是否是良品，中間是否摻雜著不良品，如有一定要車(chē)間挑選出來(lái)，所退的物料名稱(chēng)、數(shù)量是否與所 退實(shí)物一致，有一項(xiàng)不一致，要拒絕審核。實(shí)物一致的審核后 在單據(jù)上雙方簽字確認(rèn)，單據(jù)自留一聯(lián) ,并將原材料歸位。2.2.2 所退物料為來(lái)料不良的時(shí)候，接到退料單后，注意:庫(kù)位 ,退的是原材料庫(kù) ,手工退料單紅聯(lián)一定要有質(zhì)檢部出具的意見(jiàn)退廠家，確認(rèn)為來(lái)料不良，并且核對(duì)實(shí)物名稱(chēng)、數(shù)量與單據(jù)是否一 致, 如沒(méi)有質(zhì)檢簽字要拒收。同時(shí)將手工退料單紅聯(lián)貼在所退物料的外箱上，暫存。核對(duì)無(wú)誤的按照 2.2.3 的流程進(jìn)行作業(yè)。2.2.3 車(chē)間所退得來(lái)料不良，要在 ERP 中，做進(jìn)貨退回處理

10、。2.2.3.1 具體操作為：進(jìn)入 ERP 系統(tǒng)，點(diǎn)擊存貨明細(xì)賬，查找出 本批次進(jìn)貨單號(hào)與進(jìn)貨時(shí)間，然后在物流管理中，點(diǎn)擊進(jìn)貨，在 進(jìn)貨中選擇進(jìn)貨退回單， 選擇起始日期與截止時(shí)間， 時(shí)間就是本 批次進(jìn)貨的時(shí)間，然后再進(jìn)貨單號(hào)一欄中輸入本批次的進(jìn)貨單 號(hào).2.2.3.2 點(diǎn)擊轉(zhuǎn)入，找到本批次的進(jìn)貨一欄，雙擊同意，系統(tǒng)會(huì)轉(zhuǎn) 換成新的畫(huà)面，在憑證模板中選擇， Xxx 進(jìn)貨退回 ,然后在下方數(shù)量一欄，輸入所退數(shù)量，在備注中，表明退料原因，然后存盤(pán) 保存，點(diǎn)擊打印。2.2.3.3 打印的進(jìn)貨退回單需要采購(gòu)的簽字，單據(jù)自留一份,通知采購(gòu)是否保留不良品 ,如采購(gòu)當(dāng)時(shí)回復(fù)不需要保留的 ,可將不良品放置廠區(qū)南側(cè)

11、塑料區(qū) ,如采購(gòu)員答復(fù)需要退廠家的或暫不確定的倉(cāng)庫(kù)員將不良品放置到電梯退貨區(qū) ,等待采購(gòu)安排退貨。2.2.4.1 車(chē)間所退料為車(chē)間損耗的 ,退料單 ,庫(kù)位 :待處理庫(kù) .倉(cāng)庫(kù)員接到實(shí)物除商標(biāo)外的 ,與單據(jù)核對(duì)后 ,將其暫存在電梯退貨區(qū) ,按周打報(bào)廢單 ,經(jīng)同意后 ,可將其放置廠區(qū)南側(cè)塑料區(qū) .2.2.4.2 倉(cāng)庫(kù)人員在發(fā)料前發(fā)現(xiàn)有不良品，如變形，可填寫(xiě)手工 退料單由質(zhì)檢檢驗(yàn)，如來(lái)料不良，打進(jìn)貨退回單。發(fā)現(xiàn)臟污的可 申請(qǐng)庫(kù)工協(xié)助清洗或自已按排清洗，如經(jīng)清洗后質(zhì)檢檢為不良 的，打非生產(chǎn)領(lǐng)料單，作為倉(cāng)庫(kù)損耗。2.2.5.1 客戶(hù)或超市退貨的成品， 銷(xiāo)售內(nèi)勤制定銷(xiāo)貨退回單或調(diào)撥回單，倉(cāng)管員依單與物流人

12、員所提供的退貨時(shí)行核對(duì),核對(duì)相符 ,在 ERP 中進(jìn)行審核 . 每?jī)芍苓M(jìn)行一次核查處理。2.2.5.2 銷(xiāo)售內(nèi)勤將打印出的單據(jù)交與倉(cāng)管員， 倉(cāng)管員與物流人員核對(duì)相符 ,在銷(xiāo)售退回單及調(diào)撥回單簽字，并依據(jù)ERP 單據(jù)列明 的庫(kù)位，將退貨分類(lèi)處理完畢。2.2.5.3 對(duì)于待修復(fù)成品放置在待處理庫(kù) ,每月統(tǒng)計(jì)一次 ,將現(xiàn)在待處理庫(kù)的成品按質(zhì)檢出具的意見(jiàn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì) ,在 OA 上申請(qǐng)生產(chǎn)修 復(fù)處理。2.5.5.4 對(duì)于生產(chǎn)部已修復(fù)的成品 ,由質(zhì)檢判定，成品或促銷(xiāo)品，質(zhì)檢判定成品的， 倉(cāng)管員申請(qǐng)成品調(diào)撥單， 庫(kù)位由待處理庫(kù)至成 品庫(kù)。質(zhì)檢判定促銷(xiāo)品的，倉(cāng)管員申請(qǐng)促銷(xiāo)品調(diào)撥單，庫(kù)位由待 處理庫(kù)至展會(huì)專(zhuān)位庫(kù)。

13、2.2.6 原材料領(lǐng)退料單、調(diào)撥單、銷(xiāo)貨退回單、成品繳庫(kù)單，都 需要審核以后才能夠在 ERP 中體現(xiàn)出來(lái)，具體審核步驟是，進(jìn) 入ERP,點(diǎn)擊任務(wù)欄上的審核圖標(biāo)，選擇起止時(shí)間，點(diǎn)擊刷新， 根據(jù)單據(jù)上的單號(hào)在 ERP 中找到相對(duì)應(yīng)的單據(jù)，雙擊打開(kāi)，與單據(jù)核對(duì)上邊的物料名稱(chēng)與數(shù)量， 確認(rèn)無(wú)誤后， 關(guān)閉打開(kāi)的單據(jù)，回到審核頁(yè)面， 在同意與不同意的一欄中雙擊，此張單據(jù)就已審核完畢 ,所有的單據(jù)審核都依照此流程操作原材料不良品處理3.1.1車(chē)間的損耗的物料，后續(xù)操作按照 2.2.4進(jìn)行。3.1.2對(duì)于進(jìn)貨退回的物料，后續(xù)操作按照 2.2.3.3進(jìn)行。報(bào)廢品4.1對(duì)于公司內(nèi)部因?yàn)楹芏嘣蛐枰獔?bào)廢的物品，首先

14、在 OA 打 內(nèi)部申請(qǐng)單，申請(qǐng)報(bào)廢。4.2對(duì)于總經(jīng)理同意報(bào)廢的，在ERP中打報(bào)廢單，進(jìn)入 ERP后，,注在物流管理中， 點(diǎn)擊報(bào)廢單， 在下面一欄中輸入所要報(bào)廢物品的 編號(hào)與數(shù)量，在憑證模板中選擇報(bào)廢單，在備注中添加備注 意庫(kù)位處 ,原庫(kù)位要選擇正確 ,原材料庫(kù)、待處理庫(kù)、報(bào)廢庫(kù)。操作完后，點(diǎn)擊存盤(pán)，打印單據(jù)。4.3 將打印出的單據(jù)交于本部門(mén)經(jīng)理，并將待報(bào)廢品放置在所處 庫(kù)明顯處 ,等待總經(jīng)理查驗(yàn)實(shí)物 ,倉(cāng)庫(kù)員可憑由部門(mén)經(jīng)理及總經(jīng)理簽字的報(bào)廢單 ,將有變賣(mài)價(jià)值的統(tǒng)一放置在廠區(qū)東側(cè)等待變賣(mài)處理 ,變賣(mài)處理時(shí) ,由專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)過(guò)磅的倉(cāng)管員，記錄數(shù)量與金額，交于財(cái)務(wù)部用于付款，無(wú)變賣(mài)價(jià)值的物料放置在廠區(qū)南側(cè)的垃圾區(qū).五、盤(pán)點(diǎn)、申請(qǐng)庫(kù)存調(diào)整5.1倉(cāng)庫(kù)員每月 28 日前將對(duì)有差異的物料及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。5.2 倉(cāng)庫(kù)員對(duì)于自查或被抽查出來(lái)的差異 ,分合理性誤差與非合理性誤差 ,分別填寫(xiě)庫(kù)存調(diào)整單 ,因倉(cāng)庫(kù)員保管不善造成差異