蘇州市安全標準化三級自評表

1、蘇州市危險化學品企業(yè)三級安全標準化自評表A級要素 1方針目 標和 任體（100）B級要素1.1負責 人（20）標準化要求1.2方針目 標（20）1. 明確企業(yè)主要負責人（法人、董事長、總 經理、廠長）是安全生產第一責任人，履行 安全生產法規(guī)定的職責；主要負責人對本單 位的安全生產工作全面負責；主要負責人領 導企業(yè)建立安全生產體制和機制。2. 主要負責人組織開展安全標準化建設；制 定安全標準化實施方案，明確實施時間、計 劃、責任部門和責任人；制定安全文化建設 計劃或方案。3. 主要負責人向社會、供應商和從業(yè)人員做 出明確的、公開的、文件化的安全承諾； 保安全標準化所需的資金、人員、時間、 備設施

2、等資源。4. 主要負責人定期組織召開安委會會議，定期聽取安全生產匯報，了解安全生產狀 況，解決安全生產問題。1.主要負責人組織制定符合企業(yè)實際的、文 件化的安全生產方針和年度安全生產目標； 安全生產目標應滿足：（1 ）形成文件，并得 到所有從業(yè)人員的貫徹和實施；（2）符合或嚴于相關法律法規(guī)的要求；（3）與企業(yè)的職 業(yè)安全健康風險相適應；（4）目標予以量化；（5）公眾易于獲得。分值評審標準實際情況得分0主要負責人未作出或不了解 安全承諾，安全承諾書未在 工作場所公示。101 .主要負責人向社會、供 應商和從業(yè)人員做出明確 的、公開的、文件化的安全 承諾；2.主要負責人組織實施安 全標準化，建設企

3、業(yè)安全文 化。5主要負責人定期組織召開安 委會會議，或定期聽取安全 生產匯報，了解安全生產狀 況，解決安全生產問題。5落實領導干部帶班制度。0企業(yè)未制定方針目標或方針 目標停留在口號階段101.企業(yè)主要負責人制定和簽 發(fā)安全生產方針，確定安全 生產職責和績效總目標并制 定安全工作計劃；2 安全生產目標分解到各級1.71.3管理機 構(20)2.將企業(yè)年度安全生產目標分解到各級組 織(包括管理部門、車間、班組 )，簽訂各 級組織的安全目標責任書，確定年度安全 工作目標；企業(yè)及各級組織應制定切實可 行的年度安全工作計劃；定期考核目標完 成情況。1. 設置安委會；設置安全管理機構或配備專 職安全管理

4、人員；專職安全生產管理人員應不少于企業(yè)員工總數(shù)的 2%要具備化工或安 全管理相關專業(yè)中專以上學歷，有從事化工 生產相關工作2年以上經歷；按規(guī)定配備注 冊安全工程師，且至少有一名具有3年化工安全生產經歷，或委托安全生產中介機構選 派注冊安全工程師提供安全生產管理服務。2. 根據(jù)生產經營規(guī)模設置相應管理部門；安 全生產管理機構要具備相對獨立職能；建立 從安委會到管理部門、車間、基層班組的安 全生產管理網(wǎng)絡，各級要設置負責安全生產 的人員；生產、儲存劇毒化學品、易制毒危分值評審標準實際情況得分組織，簽訂各級組織的安全 目標責任書。5企業(yè)各部門和基層單位根據(jù) 安全生產目標制定安全工作 計劃，明確實施計

5、劃的職責 和權限，確疋責任人和責任 部門，確定實現(xiàn)安全工作目 標的方法、資源和時間表。5每季度考核目標完成情況， 對工作目標進行回顧分析， 分析報告提交主要負責人審 閱。0未設置安委會、安全生產管 理機構或專職安全生產管理 人員配備不滿足企業(yè)員工總 數(shù)2%勺要求，50人以下企業(yè) 安全管理人員少于 2人。10建立從安委會到管理部門、 車間、基層班組的安全生產 管理網(wǎng)絡，各級要設置負責 安全生產的人員，工作有效 開展。1.5按照要求配備注冊安全工程 師，且至少有一名具有 3年 化工安全生產經歷；至少有A級要素B級要素標準化要求分值評審標準實際情況得分險化學品的單位，應當設置治安保衛(wèi)機構配 備專職治

6、安保衛(wèi)人員。一名標準化自評員；專職安 全管理人員要具備化工或安 全管理相關專業(yè)中專以上學 歷，有從事化工生產相關工 作2年以上經歷。5安全管理人員待遇高于同級 行政管理人員平均水平10%以上。1.4全員責任制(20)1 .企業(yè)制定安委會和各管理部門和基層單位的安全職責；2. 明確主要負責人安全職責，對安全生產法規(guī)定的主要負責人安全職責進行細化；明確各級管理人員的安全職責；明確從業(yè)人員安全職責，做到“一崗一責”。3. 建立安全責任考核機制；對各級管理部 門、管理人員及從業(yè)人員安全生產責任制進 行定期考核，予以獎懲。0未制定安委會和各管理部門 的安全職責；主要負責人不 了解其安全職責。101.明確

7、安委會和各管理部門 的安全職責；2 明確各級管理人員的安全 職責；3 明確從業(yè)人員安全職責。5建立安全責任考核機制。5安全考核獎占收入10%以上。1.5安全 生產投 入及工 傷保險(20)1 .根據(jù)高危行業(yè)企業(yè)安全生產費用財務 管理暫行辦法(財企2006478號)及當?shù)?政府規(guī)定，建立和落實安全生產費用管理制 度，確保安全生產費用。2.按照辦法規(guī)定的標準提取、合理使用 安全生產費用；建立安全生產費用臺帳，載0未建立安全生產費用管理制 度。101. 建立安全生產費用管理 制度，安全生產費用提取、 使用符合相關規(guī)定。2. 建立安全生產費用臺明安全生產費用提取及使用情況。3 .依法參加工傷社會保險，

8、為全體從業(yè)人 員繳納工傷保險費。4 .實行全員安全風險抵押金制度或安全生 產責任險。2法律法 規(guī)和管 理制度(120)2.1法律 法 規(guī)(40)1.建立識別和獲取適用的安全生產法律法 規(guī)標準及政府其他有關要求的管理制度； 確責任部門、獲取渠道、方式；及時識別和 獲取適用的安全生產法律法規(guī)標準及政府 其他有關要求；形成法律法規(guī)標準及政府其 他有關要求清單和文本數(shù)據(jù)庫并定期更新。2 .采用適當?shù)姆绞?、方法，將適用的安全 生產法律法規(guī)標準及政府其他有關要求及 時傳達給相關方。3.每年至少1次對適用的安全生產法律法 規(guī)標準及政府其他有關要求的執(zhí)行情況進 行符合性評價；對評價出的不符合項進行原 因分析，

9、制定整改計劃和措施；編制符合性 評價報告。分值評審標準實際情況得分帳。5依法參加工傷社會保險，為 全體從業(yè)人員繳納工傷保險 費。1.5繳納安全生產風險抵押金或 參加安全生產責任險。0企業(yè)現(xiàn)場檢查存在非法、違 法行為，或在考評前半年內 受到過行政處罰。20明確責任部門，及時識別和 獲取適用的安全生產法律法 規(guī)，形成法律法規(guī)清單和資 料庫，定期更新。1 .1.101 .企業(yè)與上級政府機關建立 信息溝通平臺，主要負責人 對下發(fā)的安全生產文件簽 子，及時把握文件精神，布 置落實相關工作；2.采用適當?shù)姆绞健⒎椒ǎ?將適用的安全生產法律法 規(guī)標準及政府其他有關要 求及時傳達給相關方。10每年至少一次對適

10、用的安全 生產法律法規(guī)的執(zhí)行情況進 行符合性評價，對評價出的明A級要素B級要素標準化要求2.2管理 制 度(40)1 .通過識別和評估，將適用于本企業(yè)的有 關法律法規(guī)的有關規(guī)定和標準的有關要求 轉化為企業(yè)安全生產規(guī)章制度或安全操作 規(guī)程的具體內容，并嚴格落實。2.安全生產規(guī)章制度內容應符合標準要求； 至少包括下列內容(略)；明確責任部門、 職責、工作要求；安全生產規(guī)章制度應具有 可操作性；涉及生產操作、檢維修、危險性 作業(yè)、關鍵裝置及重點部位、危險工藝等管 理制度，應有風險分析的規(guī)定；除制定通 用規(guī)范要求的規(guī)章制度以外，還應制定包 括以下內容的規(guī)章制度：工藝管理、開停車 管理、設備管理、電氣管

11、理、公用工程管理、 領導干部帶班、廠區(qū)交通安全等。3 .安全生產規(guī)章制度應具有可操作性，明 確責任部門、職責和工作要求。4 .企業(yè)主要負責人應組織審定并簽發(fā)安全 生產規(guī)章制度，并將安全生產規(guī)章制度發(fā)放 到有關的工作崗位。5 企業(yè)應組織相關管理人員、技術人員、 操作人員和工會代表參加評審和修訂，注明 生效日期，至少每 3年評審和修訂一次；確分值評審標準實際情況得分不符合項進行原因分析，制 定整改計劃和措施，并編制 符合性評價報告。0未制疋動火、進入受限空間、 變更管理、風險管理、隱患 排查治理、臨時用電作業(yè)、 高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、 破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設備 檢維修作業(yè)、抽堵盲板作業(yè) 管理制度

12、及管理制度評審和 修訂制度其中之一的。201 將適用的法律法規(guī)和有關 標準規(guī)定轉化為企業(yè)安全生 產規(guī)章制度或安全操作規(guī)程 的具體內容。建立完善的安 全生產規(guī)章制度，管理內容 符合標準要求。10建立完善的規(guī)章制度執(zhí)行機 制;確保使用最新有效版本 的安全生產規(guī)章制度。10按照規(guī)定及時組織相關管 理人員、技術人員、操作人 員和工會代表參加安全生 產規(guī)章制度評審和修訂，注 明生效日期。152.3操作規(guī) 程（40）保其有效性和適用性；保證使用最新有效版 本的安全生產規(guī)章制度。在發(fā)生有關情況 時，應及時評審、修訂相關的規(guī)章制度。（1） 當國家安全生產法律、法規(guī)、規(guī)程、標準廢 止、修訂或新頒布時；（2） 制

13、、規(guī)模發(fā)生重大變化時； 新建、擴建、改建時；（4） 線和裝置設備發(fā)生變更時； 監(jiān)督部門提出相關整改意見時；當企業(yè)歸屬、體 （3）當生產設施 當工藝、技術路（5）當上級安全（6）當安全檢查、風險評價過程中發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度 層面的問題時；（7）當分析重大事故和重復 事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時；（8）其它相關事項。1.以危險、有害因素分析為依據(jù)，編制崗位 操作規(guī)程；發(fā)放到相關崗位。2 .新工藝、新技術、新裝置、新產品投產 或投用前，應組織編制新的操作規(guī)程。3.規(guī)定操作規(guī)程評審、修訂的時機和頻次； 至少每3年評審和修訂一次；在發(fā)生有關情 況時（同2.2中相關要求），應及時評審、 修訂相關的操作規(guī)程；

14、 確保其有效性和適用 性。20崗位操作規(guī)程未能覆蓋所有 操作崗位，有崗位未編制操 作規(guī)程，或崗位無法提供操 作規(guī)程；新工藝、新技術、新裝置、 新產品投產或投用前，未組 織編制新的操作規(guī)程。企業(yè)操作規(guī)程嚴格符合國家 法律法規(guī)標準，適用性強。企業(yè)主要負責人或其指定的 技術負責人審定并簽發(fā)操作 規(guī)程。3風險管理(50)3.1風險 辨識與 評 價(20)1.企業(yè)應制定風險評價管理制度，確定風險評價的目的、范圍、頻次、準則及工作程序， 明確各部門及有關人員在開展風險評價過 程的職責和任務；風險評價范圍滿足標準要求(略)；選用JHA法對作業(yè)活動、SCL法對設備設 (安全生產條件)進行危險、有害因素識別和風

15、險評價；選用 HAZOF法對危險性工藝 進行危險、有害因素識別和風險評價；選用 其他方法對相關方面進行危險、有害因素識 別和風險評價；4 根據(jù)企業(yè)的實際情況制定風險評價準則； 評價準則應符合標準規(guī)定，應包括事件發(fā)生 可能性、嚴重性的取值標準以及風險等級的 評定標準；5 建立作業(yè)活動清單和設備、設施清單； 根據(jù)規(guī)定的頻次和時機，開展危險、有害因分值評審標準實際情況得分10建立完善的操作規(guī)程執(zhí)行機 制;確保使用最新有效版本 的操作規(guī)程。10按照規(guī)定及時組織相關管 理人員、技術人員、操作人 員和工會代表參加操作規(guī) 程評審和修訂，注明生效日 期。0風險辨識、評價工作未開展 或近三年來風險辨識、評價 記

16、錄未更新。10制定了風險辨識評價管理制 度，明確了風險評價的范圍， 選定合適的評價方法開展了 風險辨識和評價。51.企業(yè)各級管理人員、從業(yè) 人員積極參與了風險評價， 開展全員風險辨識活動；2 企業(yè)主要負責人了解風險 評價結果，并牽頭對重大風 險落實風險控制措施。5企業(yè)定期和及時對作業(yè)活動 和設備設施進行危險有害因 素識別和風險評價；選用 HAZOP法對危險性工藝進行3.2風險控 制(30)素辨識、風險評價；從影響人、財產和環(huán)境 等三個方面的可能性和嚴重性進行評價；6 .廠級評價組織應有企業(yè)領導參加；車間 級評價組織應有車間領導參加；所有從業(yè)人 員應參與風險評價和風險控制。1. 企業(yè)應根據(jù)風險評

17、價結果，建立重大風險 清單；結合實際情況，確定優(yōu)先順序，制定 措施消減風險，將風險控制在可以接受的程 度；企業(yè)在選擇風險控制措施時： 慮：可行性；安全性；可靠性。201)應考2)危險、有害因素識別和風險 評價；4隱患排 查治理(60)4.1隱患 排 查(30)應包括：工程技術措施；管理措施； 培訓教育措施；個體防護措施。2. 企業(yè)應根據(jù)風險評價的結果及所采取的 控制措施制定風險培訓計劃；按計劃開展宣 傳、教育；使從業(yè)人員熟悉工作崗位和作業(yè) 環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實 應采取的控制措施。企業(yè)應嚴格執(zhí)行隱患排查治理制度。1. 開展全廠性隱患自查每月不少于 生產車間開展隱患自查每周不少于

18、 組(工段)每天或每班應檢查各崗位、1次；1次；班工藝設備和安全防護設施完好情況，是否存在事 故隱患。2. 成立由工藝、設備、電氣和安全管理等 方面專家組成的專家組，定期開展隱患排查1015對評價出的重大風險未采取 控制措施。進行了明確的風險等級劃 分，建立重大風險清單；制 定了確實可行的風險控制措 施，并予以落實。將風險評價的結果及所采取 的控制措施對從業(yè)人員進行 宣傳、培訓，使其熟悉工作 崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危 險、有害因素，掌握、落實 應采取的控制措施。未建立隱患排查治理四項基 本制度。1. 建立隱患排查制度、有 檢查計劃，有相應的檢查記 錄，并及時報送當?shù)匕脖O(jiān)部 門；2. 企業(yè)各級管

19、理人員、從 業(yè)人員積極參與了隱患排A級要素B級要素標準化要求4.2隱患治 理（30）工作。專家組一般不少于 5人，其中外聘安 全技術專家不少于1人，專家組名單應報當 地安監(jiān)部門備案。不具備條件成立專家組的 企業(yè)，應外聘專家定期排查隱患。凡被安監(jiān) 部門列為化工安全生產監(jiān)管 專家排查每季度不少于 1 排查每半年不少于 1次。3.隱患排查中應突出重點，“紅色”的企業(yè), 次，其他企業(yè)專家做到“十必查”。4 .執(zhí)行隱患排查情況定期報告制度。每月 25日前要向鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、市（區(qū)）、市安監(jiān) 部門報送隱患自查自改情況表，企業(yè)當月排 查和整改的較大隱患，應以書面形式上報。1. 企業(yè)應對排查出的隱患下達隱患治理

20、通 知，限期治理，做到整改措施、責任、資金、 時限和預案“五到位”。建立隱患治理臺帳。2. 按標準要求建立重大隱患項目檔案，檔案 內容應包括：1 ）評價報告和技術結論；2） 評審意見；3）隱患治理方案，包括資金概 預算情況等；4 ）治理時間表和責任人； 竣工驗收報告；6）備案文件。3 對無力解決的重大事故隱患，應采取有 效的防范措施，書面向主管部門和當?shù)卣?府、安全監(jiān)管部門報告。不具備整改條件的分值評審標準實際情況得分查，全員隱患排查活動有效 開展。101. 隱患排查制度規(guī)范了檢 查項目、檢查記錄、檢查責 任人，安全檢查計劃體現(xiàn)的 安全檢查頻率符合要求，包 含有專項檢查事項；2. 設立了符合要

21、求的隱患排 查專家組，并有專家組安全 排查記錄，專家組對檢查出 的隱患整改方案參與了論 證。5建立隱患排查分析制度，檢 查結果與考核掛鉤。0對重大事故隱患未做到“五 到位”。151建立隱患整改臺賬；對檢 查出的問題進行原因分析， 及時整改；2.對整改情況進行驗證， 保存相應記錄。101. 下達隱患治理通知，做到“五到位”；2. 按期治理隱患項目；3. 對重大隱患，采取有效的19A級要素B級要素標準化要求分值評審標準實際情況得分重大事故隱患，必須米取防范措施，并納入 隱患整改計劃，限期解決或停產。防范措施；不具備整改條件 的重大事故隱患，采取防范 措施并納入隱患整改計劃， 限期解決或停產；書面向

22、主 管部門和當?shù)卣?、安全監(jiān) 管部門報告。5建立了事故隱患報告和舉報 獎勵制度。5培訓教育(100)5.1培訓計戈y(20)1. 依據(jù)國家、地方及行業(yè)規(guī)定和崗位需要， 制定適宜的安全培訓教育目標和要求。2. 定期識別安全培訓教育需求，制定并實施 安全培訓教育計劃。3 .提供培訓教育所需的人員、資金和設施。4 .建立從業(yè)人員安全培訓教育檔案。5 .安全培訓教育計劃變更時，應按規(guī)定記 錄變更情況。6 .安全培訓教育主管部門應對培訓教育效 果進行評價和改進。7 .企業(yè)應確立終身教育的觀念和全員培訓 的目標，對從業(yè)人員進行經常性安全培訓教 育。0缺之培訓教育制度或培訓計 戈h或培訓教育目標和要求 不清

23、，不符合當前實際，近 三年未作更新。10計劃切合實際，培訓計劃滿 足目標要求，工作有效開展。15注重師資力量建設，提供培 訓所需的資金、設施。20每年對培訓計劃進行分析， 回顧培訓執(zhí)行情況；建立了 循序改進的培訓體系，在本 地區(qū)處于先進水平。1.5.2法定培訓(20)1企業(yè)主要負責人和安全生產管理人員應 接受專門的安全培訓教育，經安全監(jiān)管部門 對其安全生產知識和管理能力考核合格，取0法定培訓工作未做到全覆 蓋，有1人未經法定培訓即 上崗。5.3全員培 訓(30)得安全資格證書后方可任職；按規(guī)定參加每 年再培訓。2. 特種作業(yè)人員及特種設備作業(yè)人員應按 有關規(guī)定參加安全培訓教育，取得特種作業(yè) 操

24、作證，方可上崗作業(yè)；特種作業(yè)操作證定 期復審；建立特種作業(yè)人員及特種設備作業(yè) 人員管理臺帳。3. 從事危險化學品運輸?shù)鸟{駛員、 船員、裝卸管 理人員、押運人員，必須經交通運輸主管部門考 核合格，取得從業(yè)資格證，方可上崗作業(yè)；建 立危險化學品運輸?shù)鸟{駛員、船員、押運人員 管理臺帳。1. 企業(yè)必須對新錄用的員工(包括臨時工、合同工、勞務工、輪換工、協(xié)議工等)和換 崗、轉崗從業(yè)人員進行強制性安全培訓教 育。新上崗人員的培訓時間不得少于72時，每年再培訓時間不得少于20學時。2. 企業(yè)應經過廠、車間、班組三級安全培訓 教育，保證從業(yè)人員了解危險化學品安全生 產相關的法律法規(guī)，熟悉安全生產的權利和 義務

25、；掌握安全生產基本常識及操作規(guī)程； 具備對工作環(huán)境的危險因素進行分析的能 力；掌握應急處置、個人防險、避災、自救 方法；熟悉勞動防護用品的使用和維護，經 考核合格后方可上崗作業(yè)。對轉崗、脫離崗分值評審標準實際情況得分10主要負責人和安全管理人員 接受專門的安全培訓，經安 監(jiān)部門考核合格，取得安全 資格證書，并按照規(guī)定每年 參加再培訓。10其他從業(yè)人員法定培訓持證 上崗率達到 100%定期復 審，資格證在有效期內。01. 有從業(yè)人員未接受三級安 全教育或有考核不合格者上(-JL4岡；2. 現(xiàn)場抽查10名員工70% 不清楚應知應會知識。15員工培訓學時符合規(guī)定要 求，其中操作規(guī)程培訓應占 總學時一

26、半以上；培訓檔案 完整；全員接受經常性教育。10企業(yè)安全生產管理部門應結 合安全生產實際，制定管理 部門、班組月度安全活動計 戈h規(guī)定活動形式、內容和A級要素B級要素標準化要求分值評審標準實際情況得分位1年（含）以上的從業(yè)人員，要進行車間 級和班組級安全培訓教育，經考核合格后， 方可上崗作業(yè)。3. 新建企業(yè)要在裝置建成試車前6個月（至少）完成全部管理人員和操作人員的聘用、 招工工作進行安全培訓，經考核合格后，方 可上崗作業(yè)。4. 企業(yè)應在采用新工藝、新技術、新裝置、 新材料投產前，要按新的操作規(guī)程，對崗位 操作人員和相關人員進行專門教育培訓，經 考核合格后，方可上崗作業(yè)。5. 企業(yè)應對外來參觀

27、、學習等人員進行有關 安全規(guī)定、告知及安全注意事項的培訓教 育。6. 要對進入企業(yè)的承包商人員進行全員安全教育，經考核合格發(fā)放入廠證，進入作業(yè) 現(xiàn)場前，作業(yè)現(xiàn)場所在基層單位對施工單位 進行進入現(xiàn)場前安全培訓教育；保存安全培訓教育記錄。7 .企業(yè)安全生產管理部門應結合安全生產 實際，制定管理部門、班組月度安全活動計 劃，規(guī)定活動形式、內容和要求。班組安全 活動每月不少于2次，每次活動不少于 1學 時，有負責人、有內容、有記錄。企業(yè)負責 人每季度至少參加1次班組安全活動，基層要求。班組安全活動每月不 少于2次，每次活動不少于 1學時，有負責人、有內容、 有記錄。企業(yè)負責人每季度 至少參加 1次班組

28、安全活 動，基層單位負責人及其管 理人員每月至少參加 2次班 組安全活動，并在活動記錄 上簽字。管理部門活動每月 不少于1次，每次活動時間 不少于2學時。安全管理部 門每月至少檢查1次安全活 動記錄，并簽字。1 建立固定培訓場所（安全 活動教室），教育方法先進， 課程設計生動；2 主要負責人授課和外聘專 家授課每年不少于 2次。21A級要素B級要素標準化要求分值評審標準實際情況得分單位負責人及其管理人員每月至少參加2次班組安全活動，并在活動記錄上簽字。管理 部門活動每月不少于 1次，每次活動時間不 少于2學時。安全管理部門每月至少檢查1次安全活動記錄，并簽字。5.4培訓考核(30)1. 企業(yè)對

29、從業(yè)人員崗位標準要求應文件化， 落實國家、地方及行業(yè)等部門制定的崗位標 準，做到明確具體。2. 各類培訓均應組織應知應會考核，一線崗 位員工考核側重操作技能和應急措施。3. 實行在崗員工安全知識和操作技能應知 應會隨機抽查考核，一線員工抽考率不少于 10%重點崗位抽考率不少于 50%。4. 建立員工安全培訓檔案，考核結果作為員 工上崗和安全獎懲的依據(jù)。0未對培訓結果進行考核。15嚴格執(zhí)行崗位標準，做到培 訓考核不合格者不上崗。10開展形式多樣的安全技能考 核活動，其中考核內容涉及 崗位操作規(guī)程和安全技能比 例不低于80%確保從業(yè)人 員符合崗位標準要求。5考核結果與員工崗位、收入 相匹配。6作業(yè)

30、管理(100)6.1危險作業(yè)許可(40)1. 企業(yè)要建立作業(yè)安全許可制度，對動火作 業(yè)、進入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用 電作業(yè)、高處作業(yè)、起重作業(yè)、抽堵盲板作 業(yè)、設備檢維修作業(yè)等危險性作業(yè)實施許可 管理；2. 作業(yè)前要明確作業(yè)過程中所有相關人員的職責，明確安全作業(yè)規(guī)程或標準，確保作業(yè)過程涉及到的人員都經過了適當?shù)呐嘤?未實施危險性作業(yè)許可管 理，或者涉及標準規(guī)疋的危 險性作業(yè)，缺一項作業(yè)許可。20嚴格執(zhí)行作業(yè)許可制度。10作業(yè)許可填寫規(guī)范，記錄完 善，采取安全措施合理，落23A級要素B級要素標準化要求分值評審標準實際情況得分并具備相應資質；3. 在動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、破土作 業(yè)等

31、危險性作業(yè)活動前要進行危險有害因 素的識別，加強對作業(yè)對象、作業(yè)環(huán)境和作 業(yè)過程的安全監(jiān)管和風險控制，制定相應的 安全防范措施，按規(guī)定程序進行作業(yè)許可證 的會簽審批；4. 加強作業(yè)過程監(jiān)督。需要辦理作業(yè)許可證 的作業(yè)，都要明確專人進行監(jiān)督和管理。進 行監(jiān)督和管理的人員應是作業(yè)許可審批人 或其授權人員，須具備基本救護技能和作業(yè) 現(xiàn)場的應急處理能力；在作業(yè)現(xiàn)場配備相應 安全防護用品（具）及消防設施與器材。作 業(yè)活動負責人應嚴格按照規(guī)定要求科學指 揮；作業(yè)人員應嚴格執(zhí)行操作規(guī)程和作業(yè)許 可要求，不違章作業(yè)，不違反勞動紀律。 進行危險性作業(yè)時，作業(yè)人員應持相應作業(yè) 許可證。作業(yè)活動監(jiān)護人應具備基本救護

32、技 能和作業(yè)現(xiàn)場的應急處理能力；持相應作業(yè) 證進行現(xiàn)場監(jiān)護，不得離開監(jiān)護崗位。保持 作業(yè)環(huán)境整潔，消除安全隱患。5. 同一作業(yè)區(qū)域內有兩個以上承包商進行 生產經營活動，可能危及對方生產安全時， 應組織承包商之間簽訂安全生產協(xié)議，明確 各自的安全生產管理職責和應當采取的安 全措施；指定專職安全生產管理人員進行安10實到位。企業(yè)采用JHA法對危險性作業(yè)活動進行風險分析。276.3承包商管理(30)6.2變更 管 理(30)全檢查和協(xié)調。6 .機動車輛進入生產裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場應 按規(guī)定辦理相關手續(xù)， 佩戴標準阻火器，按 指定路線行駛。1. 企業(yè)要制定并嚴格執(zhí)行變更管理制度，對 采用的新工藝、新設備、

33、新材料、新方法等, 嚴格履行下列變更程序：(1) 變更申請：按要求填寫變更申請表， 由專人進行管理；(2) 變更審批：變更申請表應逐級上報主 管部門，并按管理權限報主管領導審批；(3) 變更實施：變更批準后，由主管部門 負責實施。不經過審查和批準，任何臨時性 的變更都不得超過原批準范圍和期限；(4) 變更驗收：變更實施結束后，變更主 管部門應對變更的實施情況進行驗收，形成 報告，并及時將變更結果通知相關部門和有 關人員。2. 對變更過程產生的風險進行分析和控制。 任何未履行變更程序的變更，不得實施。任 何超出變更批準范圍和時限的變更必須重 新履行變更程序。1.企業(yè)應建立承包商管理制度，對承擔工

34、程 建設、檢維修、維護保養(yǎng)的承包商進行嚴格 規(guī)范的安全管理。建立合格承包商名錄、檔1510未建立變更管理制度，或檢 查發(fā)現(xiàn)有1處以上變更未進 行控制。制定變更管理制度，明確變 更審批范圍和審批流程。嚴格履行變更程序。運用風險分析和控制措施管 控變更。未建立承包商、供應商安全 管理責任制度，或在檢查發(fā) 現(xiàn)對承包商或供應商管理有A級要素B級要素標準化要求案（包括資格預審、選擇、表現(xiàn)評價、續(xù)用等資料）；2. 與選用的承包商簽訂安全協(xié)議；3. 對承包商的作業(yè)過程進行全過程監(jiān)督，向承包商進行作業(yè)前交底，對承包商的安全 作業(yè)規(guī)程、施工方案和應急預案進行審查， 承包商作業(yè)時要執(zhí)行與企業(yè)完全一致的安 全作業(yè)標

35、準，對承包商的作業(yè)過程進行全過程監(jiān)督。4. 建立供應商名錄、 檔案（包括資格預審、 業(yè)績評價等資料）；對供應商資格、選用、 續(xù)用進行管理；定期識別與采購有關的風 險。7現(xiàn)場管理（200）7.1工藝安 全（40）1.企業(yè)操作人員應掌握工藝安全信息，主要 包括：1）化學品危險性信息：物理特性；化學 特性，包括反應活性、腐蝕性、熱和化學穩(wěn) 定性等；毒性；職業(yè)接觸限值；2）工藝信息：流程圖；化學反應過程； 最大儲存量；工藝參數(shù)（如：壓力、溫 度、流量）安全上下限值；分值評審標準實際情況得分超過3個不符合項。151. 建立承包商供應商安全管 理責任制度；2. 與選用的承包商簽訂安全 協(xié)議。101. 對承

36、包商進行作業(yè)前風險 分析，督促承包商落實相關 安全措施；2. 對承包商作業(yè)過程進行全 過程監(jiān)督。1.51.建立供應商名錄、檔案（包 括資格預審、業(yè)績評價等資 料）；對供應商資格、選用、 續(xù)用進行管理；定期識別與 采購有關的風險；2.承包商、供應商管理中落實獎懲 措施。1.0工藝技術不完善，危險工藝 未實現(xiàn)聯(lián)鎖、報警或自動化 控制。20車間負責人、技術人員、岡 位操作員工應熟練掌握所管 轄的生產裝置的操作規(guī)程及 應急處置方案，督促員工嚴 格執(zhí)行操作規(guī)程，應知應會要29A級要素B級要素標準化要求分值評審標準實際情況得分3）設備信息：設備材料；設備和管道圖 紙；電氣類別；調節(jié)閥系統(tǒng)；安全設 施（如報

37、警器、聯(lián)鎖等）。2. 企業(yè)應保證下列設備設施運行安全可靠、 完整：1）壓力容器和壓力管道，包括管件和閥門；2）泄壓和排空系統(tǒng)；3）緊急停車 系統(tǒng)；4）監(jiān)控、報警系統(tǒng)；5）聯(lián)鎖系統(tǒng)； 6）各類動設備，包括備用設備等。工藝技術自動控制水平低的重點危險化學品企業(yè) 要制定技術改造計劃，完成自動化控制技術 改造。3. 崗位操作規(guī)程、異常情況的處置方案、 MSDS崗位應急卡、有毒物品作業(yè)職業(yè)危害 防治告知卡應張貼或放在生產崗位現(xiàn)場；4. 危險工藝應設置超溫、超壓聯(lián)鎖報警或采 用DCS自動化控制和聯(lián)鎖報警。5. 崗位操作工應嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，嚴禁違 章操作和違反勞動紀律；對工藝參數(shù)運行出 現(xiàn)的偏離情況及時分

38、析，保證工藝參數(shù)控制 不超出安全限值，偏差及時得到糾正。6. 生產裝置的自動化控制水平應逐年提高， 盡可能采用自動化控制并裝備緊急停車系 統(tǒng)（ESD或安全儀表系統(tǒng)（SIS）7. 企業(yè)應對工藝過程進行風險分析：1）藝過程中的危險性； 2） 工作場所潛在事故1010率達100%1. 將相關操作規(guī)程等資料張 貼在操作崗位墻上或放在操 作崗位。2. 制定安全檢查表，對生產 裝置開車前安全條件確認。3. 企業(yè)應對工藝過程進行風 險分析：1）工藝過程中的危 險性；2）工作場所潛在事故 發(fā)生因素；3）控制失效的影 響；4）人為因素等。工藝自動化控制在同行業(yè)處 于先進水平。337.2安全設施管理（60）發(fā)生因

39、素；3）控制失效的影響；4）人為因 素等。8. 企業(yè)生產裝置開車前應組織檢查，進行安全條件確認。安全條件應滿足下列要求：1）現(xiàn)場工藝和設備符合設計規(guī)范；2）系統(tǒng)氣密測試、設施空運轉調試合格；3）操作規(guī)程和應急預案已制訂；4）編制并落實了裝置開車方案；5）操作人員培訓合格；6 ）各 種危險已消除或控制。9. 企業(yè)生產裝置停車應滿足下列要求：1）編制停車方案；2 ）操作人員能夠按停車方 案和操作規(guī)程進行操作。10. 企業(yè)生產裝置緊急情況處理應遵守下列 要求：1）發(fā)現(xiàn)或發(fā)生緊急情況，應按照不 傷害人員為原則，妥善處理，同時向有關方 面報告；2）工藝及機電設備等發(fā)生異常情 況時，采取適當?shù)拇胧?，并通?/p>

40、有關崗位協(xié) 調處理，必要時，按程序緊急停車。11. 企業(yè)生產裝置泄壓系統(tǒng)或排空系統(tǒng)排放 的危險化學品應引至安全地點并得到妥善 處理。1. 企業(yè)應確保建設項目安全設施與建設項 目的主體工程同時設計、同時施工、同時投 入生產和使用。2. 企業(yè)應按照建設項目安全許可有關規(guī)定，1 .未按“安監(jiān)總局令第8號”要求進行建設項目設立 審查、安全設施設計審查、 試生產（使用）備案和竣工驗A級要素B級要素標準化要求對建設項目的設立階段、設計階段、試生產 階段和竣工驗收階段規(guī)范管理。3. 企業(yè)應對建設項目的施工過程實施有效 安全監(jiān)督，保證施工過程處于有序管理狀 態(tài)。4. 企業(yè)建設項目建設過程中的變更應嚴格 執(zhí)行變

41、更管理規(guī)定，履行變更程序，對變更全過程進行風險管理；符合安監(jiān)總局8號令規(guī)定的變更需重新進行安全審查。5. 嚴格執(zhí)行安全設施管理制度，建立安全設施臺賬；按照國家有關規(guī)定和標準配備安全 設施。（1）按照GB50493在易燃、易爆、 有毒區(qū)域設置固定式可燃氣體和/或有毒氣體的檢測報警設施，報警信號應發(fā)送至工藝 裝置、儲運設施等控制室或操作室；（2）按照GB50351在可燃液體罐區(qū)設置防火堤， 在酸、堿罐區(qū)設置圍堤并進行防腐處理；（3）宜按照SH3097- 2000在輸送易燃物料的設 備、管道安裝防靜電設施；（4）按照GB50057 在廠區(qū)安裝防雷設施；（5）按照GB50016 GB50140配置消防

42、設施與器材；（6）按照 GB50058設置電力裝置；（7）按照GB11651 配備個體防護設施；（8）廠房、庫房建筑應符合 GB50016 GB5016Q（ 9）在工藝裝 置上可能引起火災、爆炸的部位設置超溫、超壓等檢測儀表、聲和 /或光報警和安全聯(lián) 鎖裝置等設施；（10）新建大型和危險程度分值評審標準實際情況得分收的；2 未在危險工藝裝置上可能 弓1起火災、爆炸的部位設置 超溫、超壓等檢測儀表、聲 和/或光報警和安全聯(lián)鎖裝 置等設施。301 按照安監(jiān)總局令第 8號、 安監(jiān)總?；?007 121號文 規(guī)定，對建設項目的設立階段、設計階段、試生產階段 和竣工驗收階段規(guī)范管理；2 企業(yè)生產裝置安裝

43、的安全 設施應符合國家有關規(guī)定和 標準。151.企業(yè)應嚴格執(zhí)行安全設施 管理制度，建立安全設施臺 帳。2.安全設施應定期檢維 修，不得隨意拆除、挪用或 棄置不用。15企業(yè)應對監(jiān)視和測量設備進 行規(guī)范管理，建立監(jiān)視和測 量設備臺帳，定期進行校準 和維護，并保存校準和維護 活動的記錄。對風險較高的 系統(tǒng)或裝置，要加強在線檢35A級要素B級要素標準化要求分值評審標準實際情況得分7.3關鍵裝置、 點部 及設 安全重 位 備 管理、（40）高的化工裝置，在設計階段要進行儀表系統(tǒng) 安全完整性等級評估，選用安全可靠的儀 表、聯(lián)鎖控制系統(tǒng)；（11）診斷專家認為有 必要設置的其他安全設施。6. 專人負責管理各種

44、安全設施，定期檢查和 維護保養(yǎng)安全設施。7. 安全設施應編入設備檢維修計劃，定期檢 查維修；不得隨意拆除、挪用或棄置不用， 因檢維修拆除的，檢維修完畢后應立即復 原。8. 對監(jiān)視和測量設備進行規(guī)范管理，建立監(jiān) 視和測量設備臺帳，定期進行校準和維護， 并保存校準和維護活動的記錄。對風險較高 的系統(tǒng)或裝置，要加強在線檢測或功能測 試，保證設備、設施的完整性。1. 企業(yè)應加強對關鍵裝置、重點部位安全管 理，實行企業(yè)領導干部聯(lián)系點管理機制；2. 聯(lián)系人對所負責的關鍵裝置、重點部位負有安全監(jiān)督與指導責任，包括：1）指導安全聯(lián)系點實現(xiàn)安全生產；2 ）監(jiān)督安全生產方針、政策、法規(guī)、制度的執(zhí)行和落實；3） 定

45、期檢查安全生產中存在的問題；4 ）督促隱患項目治理；5）監(jiān)督事故處理原則的落 實；6）解決影響安全生產的突出問題等。3. 聯(lián)系人應每月至少到聯(lián)系點進行一次安 全活動，活動形式包括參加基層班組安全活測或功能測試，保證設備、 設施的完整性。1. 使用國家明令淘汰、禁止 使用的危及生產安全的工 藝、設備、材料、技術；2. 主要單元設備使用無設計 資質和制造資質廠家生產的 設備；3. 特種設備、安全附件未經 檢驗或者檢驗不合格仍繼續(xù) 使用；4. 超期服役或已報廢的主 要設備，仍在現(xiàn)場使用。47動、安全檢查、督促治理事故隱患、安全工 作指示等。4. 企業(yè)應建立關鍵裝置、重點部位檔案，建 立企業(yè)、管理部門

46、、基層單位及班組監(jiān)控機 制，明確各級組織、各專業(yè)的職責，定期進 行監(jiān)督檢查，并形成記錄。5. 企業(yè)應制定關鍵裝置、重點部位處置方 案，至少每半年進行一次演練，確保關鍵裝 置、重點部位的操作、檢修、儀表、電氣等 人員能夠識別和及時處理各種事件及事故。6 嚴格執(zhí)行檢維修管理制度，實行日常檢 維修和定期檢維修管理；制訂年度綜合檢維 修計劃；落實“五定”，即定檢修方案、定 檢修人員、定安全措施、定檢修質量、定檢 修進度原則；在進行檢維修作業(yè)時，應執(zhí)行 下列程序：(1)檢維修前：進行危險、有害因素識別；編制檢維修方案；辦理工藝、設備設施交付檢維修手續(xù)； 對檢維修人員進行安全培訓教育； 檢維修前對安全控制

47、措施進行確認； 為檢維修作業(yè)人員配備適當?shù)膭趧颖Ｗo2010101.企業(yè)主要設備完好率達到 95%以上，動密封點泄漏率低 于2%0,靜密封點泄漏率低 于0.5 %; 2.確定關鍵裝置、 重點部位；實行企業(yè)領導干 部聯(lián)系點管理機制。3.按照特種設備安全監(jiān)察 條例的規(guī)定，對特種設備 進行規(guī)范管理。嚴格執(zhí)行設備維護保養(yǎng)制 度，設備可靠性和先進性在 同行業(yè)高于平均水平。 主要設備自動化程度達同行 先進水平。1)2)3)4)5)6)用品；7 )辦理各種作業(yè)許可證。(2) 對檢維修現(xiàn)場進行安全檢查。(3) 檢維修后辦理檢維修交付生產手續(xù)。7 .拆除作業(yè)前，拆除作業(yè)負責人應與需拆 除設施的主管部門和使用單位共

48、同到現(xiàn)場 進行對接；作業(yè)人員進行危險、有害因素識 別；制定拆除計劃或方案；辦理拆除設施交 接手續(xù)。凡需拆除的容器、設備和管道，應 先清洗干凈，分析、驗收合格后方可進行拆 除作業(yè)。欲報廢的容器、設備和管道，應清 洗干凈，分析、驗收合格后，方可報廢處置。 &按照特種設備安全監(jiān)察條例的規(guī)定， 對特種設備進行規(guī)范管理。9 .建立設備臺帳和檔案，包括設備技術資 料、特種設備登記注冊表、設備運行記錄和 故障記錄、設備日常維修保養(yǎng)記錄、設備事 故應急救援預案及演練記錄、特種設備及安 全附件定期檢測檢驗記錄。10. 特種設備投入使用前或者投入使用后3 0日內，應當向直轄市或者設區(qū)的市特種設 備監(jiān)督管理

49、部門登記，登記標志置于設備顯 著位置。11. 對在用特種設備進行經常性日常維護保 養(yǎng)，至少每月進行1次檢查，并保存記錄。12. 對在用特種設備及安全附件、安全保護7.4“ 5S ”管 理(40)裝置、測量調控裝置及有關附屬儀器儀表進 行定期校驗、檢修，并保存記錄。13. 特種設備檢驗合格有效期屆滿前一個月 向特種設備檢驗檢測機構提出定期檢驗要 求；未經定期檢驗或者檢驗不合格的特種設 備，不得繼續(xù)使用；將安全檢驗合格標志置 于或者附著于特種設備的顯著位置。14. 特種設備存在嚴重事故隱患，無改造、 維修價值，或者超過安全技術規(guī)范規(guī)定使用 年限，應及時予以報廢；向原登記的特種設 備監(jiān)督管理部門辦理注銷。1. 推行作業(yè)現(xiàn)場規(guī)范化管理: （1）把要與不 要的物品，區(qū)分清楚，井然有序； （2）把要 的物品以定位和定量的方式擺放并標示，整齊劃一；（3）保證工作場所或設備干凈、無 塵、無銹；（4）保持整理、整頓、清掃后良 好的工作壞境；（5）企業(yè)每個員工都能自覺 遵守規(guī)定，并養(yǎng)成習慣。做到現(xiàn)場安全標志 規(guī)范、設備外觀保持清潔、漆色完整、機械 防護設施齊全、作業(yè)場所平整衛(wèi)生、物料和 機具放置整齊有序，安全網(wǎng)、安全欄桿、腳 手架等符合規(guī)范標準等。2. 企業(yè)應按照相關標準規(guī)范設置安全警示 標志。（1）在裝置、倉庫、罐區(qū)、裝卸區(qū)等危險場所的