非固定資產(chǎn)類定向采購報告審批流程~1

1、 非固定資產(chǎn)類定向采購報告審批流程 E-B03-0011 范圍2 目的3 術(shù)語和定義4 職責(zé)5 工作要求及程序5.1 工作程序5.1.1 室主任審核5.1.2 采購工程師填表5.1.3 評委意見5.1.4 填表人復(fù)核5.1.5 尋源處處長審核工具備件及計算機硬件類選擇周清作為下一步環(huán)節(jié)處理人； 除工具備件及計算機硬件類的其他采購類型選擇肖志然作為下一環(huán)節(jié)處理人5.1.6 會簽15.1.7 會簽-25.1.8 尋源處處長復(fù)核5.1.9 采購部部長審核5.1.10 審計部部長審核5.1.11 室主任選擇審批路徑5.1.12 公司分管副總裁審批5.1.13 采購分管副總審批5.1.14 總裁審批5.

2、1.15 系統(tǒng)郵件通知5.1.16 采購工程師復(fù)核5.1.17 戰(zhàn)規(guī)部室主任指派項目管理員5.1.18 項目管理員發(fā)工作令5.1.19 采購工程師指派合同流程發(fā)起者5.1.20 合同簽訂聯(lián)系人指派合同專員5.1.21 合同專員發(fā)起合同審批流程5.1.22 合同審批流程5.2 流程圖按住Ctr并點擊查看流程原圖5.3 流程說明序號活動名稱執(zhí)行者執(zhí)行時間輸入物參考文件交付品1室主任審核采購部，采購管理部4h2采購工程師填表流程啟動者2d3評委意見1d4填表人復(fù)核流程啟動者4h5尋源處處長審核施海峰，潘健，王劍剛4h6會簽1資源中心參與者1d7會簽-2資源中心參與者1d8尋源處處長復(fù)核尋源處處長審核

3、的所有執(zhí)行者4h9采購部部長審核冉曉文，胡波（采），李新強4h10審計部部長審核范朝東4h11室主任選擇審批路徑室主任審核的所有執(zhí)行者4h12公司分管副總裁審批公司領(lǐng)導(dǎo)-副總裁組3d13采購分管副總審批崔云江，何朝兵3d14總裁審批張寶林5d15系統(tǒng)郵件通知16采購工程師復(fù)核流程啟動者4h17戰(zhàn)規(guī)部室主任指派項目管理員谷連華4h18項目管理員發(fā)工作令2d19采購工程師指派合同流程發(fā)起者流程啟動者4h20合同簽訂聯(lián)系人指派合同專員1d21合同專員發(fā)起合同審批流程合同專員-公司辦，合同專員-發(fā)展規(guī)劃部，合同專員-人力資源部，合同專員-財務(wù)部，合同專員-管理信息部，合同專員-質(zhì)量部，合同專員-市場部

4、，合同專員-工程部，合同專員-制造物流部，合同專員-科技管理部，合同專員-商用車事業(yè)部，合同專員-采購部，合同專員-轎車公司，合同專員-微車銷售，合同專員-汽研院，合同專員-三工廠，合同專員-四工廠，合同專員-模具工廠，長安汽車合同專員1d22合同審批流程合同簽訂人確認(rèn)的所有執(zhí)行者6 記錄序號記錄名稱格式7 附錄附錄A 參考標(biāo)準(zhǔn)附錄B 引用文件列表序號參考文件1合同審批流程附則本程序起草單位：采購部本程序起草人：本程序?qū)徍巳耍罕境绦蚺鷾?zhǔn)人：發(fā)布/修訂記錄發(fā)布/修改日期實施日期變更理由2014-04-022014-04-02ok2014-03-242014-03-24彭主任：你好。由于公司分管采

5、購領(lǐng)導(dǎo)有所調(diào)整，為避免流程造成堵點，因此，請修改非生產(chǎn)采購審批流程中，所有指定審批人為“公司級采購分管領(lǐng)導(dǎo)”環(huán)節(jié)參與人添加“何朝兵副總裁”。謝謝支持！2014-01-212014-01-2112014-01-212014-01-21ok2014-01-212014-01-21取消歸檔環(huán)節(jié)。2013-12-022013-12-0212013-09-232013-09-23增加發(fā)起權(quán)限人2013-08-272013-08-27ok2013-01-092013-01-09室主任環(huán)節(jié)增加北京長安人員2012-10-122012-10-12環(huán)節(jié)“總會計師審批”改為“采購分管副總審批”2011-12-07

6、2011-12-0712011-11-142011-11-14取消維護員權(quán)限2011-11-142011-11-14添加管理員權(quán)限2011-06-292011-06-29總會計師改為手工單選。2011-06-142011-06-14修改擁有者2011-05-252011-05-2512011-05-182011-05-18解決超時提醒設(shè)置問題2011-05-042011-05-04替換2011-04-282011-04-28添加王劍剛2011-02-222011-02-22唐文彬2011-02-162011-02-16根據(jù)采購部人員調(diào)整情況，請在非生產(chǎn)采購各審批流程“非生產(chǎn)尋源處處長審批”人中

7、增加：潘健。謝謝。2011-01-112011-01-1112011-01-102011-01-10預(yù)算金額>=100萬和市場部、公司辦項目市場部、公司辦、采購部大于50萬項目采購金額<1萬元采購金額<10萬元預(yù)算金額<100萬預(yù)算金額>=100萬和市場部、公司辦項目，選擇“總裁審批”；預(yù)算金額<100萬，選擇“歸檔”2011-01-052011-01-0512011-01-052011-01-05董事長改為總裁2011-01-042011-01-04大于50萬審計部部長審核2011-01-042011-01-04修改徐董事長環(huán)節(jié)2010-12-302010-12-3050萬調(diào)整。2010-12-302010-12-3050萬調(diào)整。2010-12-212010-12-2112010-12-212010-12-2112010-09-302010-09-3012010-07-062010-07-0612010-07-022010-07-02增加會簽環(huán)節(jié)。2010-07-012010-07-0112010-06-172010-06-17tes