倉庫管理辦法

1、倉庫管理辦法1目的為加強對公司原、輔材料、備品備件、半成品、成品的管理，明確部門職責(zé)、 指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為，保證貨物安全、實現(xiàn)帳、卡、物的一致，對 貨物實現(xiàn)有效防護，最大程度降低貨物損耗，保證庫容整齊有序，特制訂本辦法。 2 適用范圍本規(guī)定適用于公司自有、受托倉儲、加工的原、輔材料、備品備件、半成品 以及成品的入庫、出庫、保管等。3術(shù)語和定義無4職責(zé)4.1風(fēng)控物流部負責(zé)對倉庫管理進行統(tǒng)一策劃、制度編寫。4. 2風(fēng)控物流部收發(fā)人員負責(zé)原料、成品的入庫、原料外觀檢驗、入庫、發(fā)料、 退料、儲存。4. 3質(zhì)量部負責(zé)對原材料、輔料、產(chǎn)品的檢驗。4.4設(shè)備部負責(zé)對備品備件的進廠檢驗。4.5生產(chǎn)

2、部行車操作人員負責(zé)物料裝卸、搬運等工作。4. 6風(fēng)控物流部負責(zé)生產(chǎn)主輔料、備品備件的外觀檢驗、入庫、發(fā)料及庫存管理。4. 7質(zhì)量部負貴對不良的物料、產(chǎn)品確定處置方式。4.8生產(chǎn)部機組人員負責(zé)對在庫包裝異議的產(chǎn)品進行修復(fù)。4. 9風(fēng)拎物流部、生產(chǎn)部、質(zhì)量部共同負貴倉庫以及材料的在庫防護工作、共同 實施監(jiān)督與檢查工作。5內(nèi)容5. 1原料入庫、驗收管理5.1.1原料到貨通知：風(fēng)控物流部根據(jù)已有的到貨通知或業(yè)務(wù)人員提供的 【入庫通知單兒計劃庫位，協(xié)調(diào)落實裝卸人員安排，做好接貨準備。5.1.2貨物驗收、入庫：比單據(jù)實物核對：風(fēng)控物流部收發(fā)人員核對到貨產(chǎn)品送貨單據(jù)與實物的 一致性，無送貨單據(jù)拒絕收貨。b產(chǎn)

3、品外觀等檢驗：風(fēng)控物流部收發(fā)人員對產(chǎn)品的外觀（有無破損）、 標識（是否清晰）、重量（磅巫與標簽所載毛重是否在允許誤差內(nèi)）進行檢 驗，并按照批次填寫【原材料收料外觀記錄表】對于外包裝異狀產(chǎn)品，進 行拍照記錄，將無法判定合格與不合格記錄交質(zhì)量部及相關(guān)業(yè)務(wù)人員和保險 公司，山質(zhì)量部進行進一步檢査、出具處理意見，對于質(zhì)量判定不合格的產(chǎn) 品，按【不合格品管理程序】中的內(nèi)容進行追溯、處理。5.1.3吊裝、堆碼入庫：根據(jù)產(chǎn)品的指定區(qū)域或?qū)挾取⒉馁|(zhì)按照庫區(qū)分配以 及堆放現(xiàn)狀按照【物料堆碼規(guī)定】山風(fēng)控物流部指定合理貨位并山生產(chǎn)部行車操 作人員吊入相應(yīng)貨位，要求將檢驗不合格的產(chǎn)品與其他產(chǎn)品分開堆放，嚴格要求 文明

4、作業(yè)，輕起輕放、合理堆碼。5.1.4信息登記：a.原料到庫后如果原料上有條形碼，風(fēng)控物流部收發(fā)人員手持掃描槍采 集貨物信息，后與系統(tǒng)信息匹配，無誤后打印標簽，再與貨物逐一核對黏貼標簽。b原料到庫后如果原料上沒有條形碼，風(fēng)控物流部收發(fā)人員根據(jù)貨物現(xiàn) 有信息登記【收料日報表】，登記信息包括鋼卷號、規(guī)格、材質(zhì)、重量、貨位號 等，再手工與系統(tǒng)信息匹配，無誤后打印標簽，再與貨物逐一核對黏貼標簽。5.1.5簽收手續(xù)：如驗收無異議則在對方送貨碼單回單聯(lián)上簽收，異議悄況 下注明接收貨物的包裝悄況、損傷1W況。5.1.6信息處理a. 對于掃描槍已經(jīng)采集好的信息與系統(tǒng)匹配，系統(tǒng)無此信息還需登記 【收料日報表】，后

5、將信息報至相關(guān)部門人員査實，無誤后再補充系統(tǒng)信息: 如有異常請相關(guān)部門人員必要時與客戶進行確認無誤后再補充系統(tǒng)信息。 任何人不得隨意更改系統(tǒng)信息。b. 將材料信息核對無誤后，打印標簽與實物逐一核對黏貼。5.2成品入庫管理5. 2.1實物入庫：機組加工任務(wù)完成后，將材料按包裝要求完成包裝后放置 待檢區(qū)，待質(zhì)量部完成產(chǎn)品檢驗并貼條形碼出庫標簽后，生產(chǎn)部行車人員按照收 發(fā)人員指令，將產(chǎn)品調(diào)入相應(yīng)區(qū)域進行堆碼存放，堆碼需符合【物料堆碼規(guī)定L 風(fēng)控物流部收發(fā)人員手持掃描槍，對已堆放好的成品進行掃描后與系統(tǒng)調(diào)整準確 庫位。5. 2.2異常處理：收發(fā)人員在辦理成品入庫時，如發(fā)現(xiàn)有明顯包裝、打包 帶破損、松散

6、等問題的，應(yīng)立即向生產(chǎn)部指出，并待改善后才予以辦理入庫。 5.3其他來料、退貨、機組退料入庫管理5. 3. 1非原料的來料倉儲入庫&收貨手續(xù)：原則上拒收，如有特殊悄況必須有業(yè)務(wù)部出具【入庫通知 單】，列明待入庫產(chǎn)品的規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量、重量，以及外觀狀況等，【入庫 通知單】山風(fēng)控物流部負責(zé)人簽字后方可辦理收貨，如外觀有問題的產(chǎn)品須 經(jīng)公司副總經(jīng)理簽字后方可辦理收貨。b辦理入庫：符合上述收貨手續(xù)的產(chǎn)品山收發(fā)人員辦理收貨入庫，收貨 時將【入庫通知單】與實物進行核對，包括規(guī)格、數(shù)量（可理算）、重量（必 須實際稱重），磅重與【入庫通知單】的®量相差W±30KG以內(nèi)，可以實際

7、重量辦理入庫并要求送貨駕駛員簽字確認，并可收入倉庫，否則與業(yè)務(wù)部聯(lián) 系確認后方可辦理入庫。對于包裝、外觀等不良的成品必須經(jīng)由在車上取證、 拍照、通知業(yè)務(wù)部門確認，并要求業(yè)務(wù)部門明確提貨時限，超過提貨時限未 提走的產(chǎn)品，通報業(yè)務(wù)部門及主管領(lǐng)導(dǎo)。信息處理同5.1所規(guī)定。5. 3. 2俏 售退料入庫：按照【不合格品管理程序】中的相關(guān)規(guī)定，山業(yè)務(wù)部門填寫【客 戶退貨申請單】通報相關(guān)部門并經(jīng)審批后予以退貨，風(fēng)控物流部接已審批的【客 戶退貨申請單】后方可接收入庫，若遇到退貨包裝不好時，應(yīng)在車上取證、拍照、 通知業(yè)務(wù)部確認，要求駕駛員簽字確認。風(fēng)控物流部門對此產(chǎn)品隔離對待并黏貼 退貨標簽。信息處理同5. 1

8、所規(guī)定。5. 3.3機組退料入庫：如生產(chǎn)線上產(chǎn)生退料、余料，倉庫收發(fā)人員見有質(zhì)量 部黏貼條形碼標簽,可判定入庫；收發(fā)人員檢査鋼卷包裝情況是否符合包裝要求, 標簽粘貼是否規(guī)范，貨位號是否準確后，生產(chǎn)部行車人員按照收發(fā)人員指令，將 產(chǎn)品吊入相應(yīng)區(qū)域進行堆碼存放，堆碼需符合【物料堆碼規(guī)定】。5. 3.4對于成品倉儲、退貨入庫的產(chǎn)品必須堆放在指定存放區(qū)域進行區(qū)分保管。5.4主要生產(chǎn)輔料、備品備件的入庫管理5.4.1輔料倉庫保管員根據(jù)采購信息，確定庫位，做好收貨準備。貨到后應(yīng)5.4.2 是否相符， 決。5.4.3通知采購人員進行確認和開具【驗收單】。收貨時要求憑證齊全，數(shù)據(jù)準確，物 資進庫保管員應(yīng)負責(zé)點

9、數(shù)，并核對“送貨單”與入庫物資是否相符。卸貨以后，應(yīng)認真檢查物資包裝是否完好并抽驗裝箱數(shù)與箱內(nèi)標簽數(shù) 如發(fā)現(xiàn)殘損和短缺，倉庫保管員應(yīng)拒收并及時通知采購員協(xié)助處理解 進庫物資未經(jīng)檢驗以前必須放在待驗區(qū)，掛上標識牌并妥善保管，不 準發(fā)放使用。5.5主要生產(chǎn)輔料.備品備件的驗收5. 5.1凡產(chǎn)品上使用的主要輔料.備品備件，檢驗人員必須按質(zhì)量檢驗要求 執(zhí)行，對進廠的主要輔料、備品備件進行抽檢，合格后辦理入庫手續(xù)。5. 5. 2倉庫保管員對檢驗不合格的主要輔料、備品備件應(yīng)集中放置在不合格 品區(qū)內(nèi)，做好標識，并及時與釆購員聯(lián)系，根據(jù)【不合格品管理程序】進行處置。5. 5.3從倉庫領(lǐng)用的物資進入生產(chǎn)現(xiàn)場后，

10、在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)批量性不合 格，山現(xiàn)場質(zhì)量管理人員按相關(guān)管理規(guī)定將物資標識和隔離，具體按【不合格品 管理程序】處理。5.6原料出庫管理5.6. 1上機組線加工出庫&風(fēng)控物流部收發(fā)人員根據(jù)生產(chǎn)部人員的【加丄領(lǐng)料單】指令為生產(chǎn)用 材料進行備料，備料時仔細核對實物標簽信息是否與【加工領(lǐng)料單】的所載 信息一致，山生產(chǎn)部行車操作人員將材料運送至機組拆包區(qū)。b如【加丄領(lǐng)料單】所要求上機材料明細與實物標簽有出入應(yīng)及時通知 計劃部，山相關(guān)人員對錯誤的信息進行核對確認，確認無誤后，倉庫人員方 可辦理領(lǐng)料，已發(fā)貨的【加工領(lǐng)料單】山收發(fā)人員、行車操作人員簽字，收 發(fā)人員自留一聯(lián)備査，其余交還生產(chǎn)部。C.【加

11、工領(lǐng)料單】必須有生產(chǎn)部指定人員打印，若不是指定人員打印必須有主管以上人員簽字才能有效。5. 6.2原料、成品出廠委外加工/倉儲或直接銷售6駕駛員來提貨，收發(fā)人員根據(jù)駕駛員行駛證上的車牌號核實業(yè)務(wù)是否 己開出庫單，如果出庫單已開好，先將出庫單號導(dǎo)入掃描槍內(nèi)，再打印出庫 單系統(tǒng)內(nèi)做實提出庫；如果業(yè)務(wù)未開出庫單，通知業(yè)務(wù)開單后先將出庫單號 導(dǎo)入掃描槍內(nèi)，再打印出庫單系統(tǒng)內(nèi)做實提出庫b收發(fā)人員接加蓋了風(fēng)控專用章、提貨專用章等的【出庫單】后，根據(jù) 【出庫單】上的車牌號確認提貨車輛，根據(jù)原料庫位號，現(xiàn)場找到實物，仔 細核對實物信息是否與碼單信息一致后，由生產(chǎn)部行車操作員根據(jù)不同的貨 物選擇好適當?shù)牡蹙呗犑?/p>

12、發(fā)人員指令，此時收發(fā)人員應(yīng)將掃描槍內(nèi)對應(yīng)出庫 單號調(diào)出，逐一掃描復(fù)核無誤后指揮生產(chǎn)部行車操作員將貨物吊運到提貨車 上。C.如【出庫單】的信息與現(xiàn)場實物信息有差異或提貨車牌號與提貨單上 車牌號不符時，通知風(fēng)拎物流部相關(guān)人員，山相關(guān)人員對信息進行核對，& 新生成【出庫單】后，方可繼續(xù)裝車。d.貨物裝車后，收發(fā)人員再次利用掃描槍核對實物信息，收發(fā)人員、生 產(chǎn)部行車操作人員在【出庫單】上簽字并予以放行。e如客戶對產(chǎn)品標簽有特殊要求，風(fēng)控物流部收發(fā)人員需對應(yīng)相應(yīng)的原 標簽進行替換，替換時需注意對應(yīng)新老標簽所代表的產(chǎn)品是否一致，并注意標簽黏貼在統(tǒng)一規(guī)定的位置。5. 6. 3出貨檢査：在找到相應(yīng)的出

13、庫貨物同時，對貨物的標簽完整性、包裝 是否破損、綁帶是否松動、包裝高度是否符合要求、產(chǎn)品外包裝表面是否清潔進 行檢査并填寫【出貨檢査記錄表】，對于標簽不完整、微小的包裝松動、表面積 灰等問題，則山相應(yīng)倉庫人員自行安排處理解決，對于比較嚴重的包裝損壞，填 寫【返工品作業(yè)單】并與生產(chǎn)部人員聯(lián)系，要求包裝人員配合重新包裝，相關(guān)問 題得到改善并重新檢驗合格后再予放行出庫。5. 6. 4裝車檢査a.對于已裝好貨的車輛，收發(fā)人員必須監(jiān)督但不限于以下方面：1）凡簡包裝的板或卷必須蓋好雨布。2）陰、雨天必須蓋好雨布。3）部分有特殊裝車要求的產(chǎn)品必須按要求進行縱向或橫向裝車，便 于客戶卸貨。4）貨物裝車后要求司

14、機進行必要的捆扎，捆扎必須牢固，確保運輸安全。對于以上各項如有一項不合格，或認為有潛在運輸風(fēng)險的因素存在， 收發(fā)人員必須向司機提Hb對于公司送貨的車輛在提出后未能改善的不得 給予放行，同時通知物流相關(guān)人員調(diào)解決。如遇遮蓋雨布的悄況，重量大 于地磅重量100噸，倉庫人員必須通知門衛(wèi)人員進入車間在未蓋雨布前檢 査確認。5.7主要生產(chǎn)輔料.備品備件的出庫管理5. 7. 1凡生產(chǎn)上使用的生產(chǎn)輔料、備品備件等，一律按規(guī)定，實行限額發(fā)料。5. 7.2倉庫保管員在發(fā)料時，必須按領(lǐng)用手續(xù)，填寫【領(lǐng)料單】，單據(jù)簽署 完整O5. 7.3倉庫保管員按【領(lǐng)料單】上的名稱、規(guī)格、數(shù)量，配合生產(chǎn)部 鏟車操作人員將物資送到

15、生產(chǎn)指定位置，并與各車間有關(guān)人員辦理交接手 續(xù)。5.8原料、成品倉庫物資保管規(guī)定5. 8.1保管基本原則乩保證貨物在庫期間的安全、數(shù)量無異議，通過定期、不定期盤點發(fā)現(xiàn) 問題、査找差異。b保證倉庫合理的倉容水平，通過漲庫預(yù)警來確保對來貨物均能夠做到 妥善的保管安排，保證有充分的時間采取合理的措施來安排所有產(chǎn)品。C按照6S管理的規(guī)定對倉庫進行清掃、清潔、整理、整頓，倉庫應(yīng) 根據(jù)物料的質(zhì)量狀態(tài)、加工性質(zhì)進行分區(qū)、分庫位安全合理堆放、發(fā)現(xiàn)隱 患及時處理。庫區(qū)應(yīng)保持整潔、干燥，倉庫人員需每日對庫區(qū)進行整理和 清掃。對于超期、變形、銹蝕等異常問題的產(chǎn)品，與質(zhì)量部、業(yè)務(wù)部門一 同處理解決。d保證倉庫安全：發(fā)

16、現(xiàn)進水、漏雨等悄況，倉庫人員應(yīng)及時報倉庫主 管，山倉庫主管報綜合管理部處理。e保持及改善：通過每日、每周的定期檢査，保證相關(guān)保管制度的 執(zhí)行到位，并通過適當?shù)莫剳痛胧ぷ骺冃в枰栽u估并推動持續(xù)改善。5& 2保管堆放原則a.原料入庫堆放位置，應(yīng)山倉庫收發(fā)人員根據(jù)原料悄況合理安排， 原料堆放應(yīng)保此整齊有序，不得傾斜和滾動。根據(jù)貨物的規(guī)格選擇堆放位 置，同一寬度的應(yīng)堆放在一個庫位或是指定的相鄰庫位。鋼卷堆放總高度, 從料架上平面至鋼卷最高點不得超過28nb卷料堆放一般不得超過兩層，小于 2噸且寬度大于800mm的卷可堆放第三層，多層疊堆時，巫量大的卷在下；相 同®量，寬規(guī)格在下；

17、相同寬度，厚規(guī)格在下；a量相差不大于300KG的鋼卷 可以忽略重量差。耳度在0.6以下卷料若是要堆放兩層必須墊橡膠墊，PCM基 料必須在料架上墊橡膠墊方可堆放。b成品入庫堆放庫位，應(yīng)山倉庫收發(fā)人員根據(jù)成品情況合理安排，成品 堆放總高度不得超過LSmo成品及次品料應(yīng)分開堆放，不得混放。材料多層疊 放時，各包間要留有空間，以便于露出成品標簽和吊運。PCM成品堆放必須在料 架上墊橡膠墊方可堆放。5. & 3盤點制度：a.每天小抽盤：風(fēng)控物流部收發(fā)人員每天對前一班組所進倉的貨物進 行抽査盤點，按庫存明細賬與實物進行核對，內(nèi)容包括品名、規(guī)格、材質(zhì)、 鋼卷號、貨位號、件重、顏色等。b每月大抽盤：倉

18、庫人員于每月初的1-10號之間陸續(xù)對倉庫內(nèi)貨物的 30%進行抽査盤點，盤點貨物范M山風(fēng)控物流部、生產(chǎn)部負責(zé)人隨機指定，檢 査賬、卡、物信息是否相符。C.每季一大盤：每季度末的最后一天，山風(fēng)控物流部牽頭對倉庫原料、 （半）成品進行全面實物盤點。d記錄與異常匯報：每日抽盤的明細項U山風(fēng)控物流部取得，作為盤 點的依據(jù)，山收發(fā)人員實施盤點，月盤、季度盤點均按照貨位順序進行盤點, 每次盤點都必須填寫【盤點報表】，對盤點過程中發(fā)現(xiàn)單貨不符、殘損、混 舌L、短少等現(xiàn)象時做好記錄，山風(fēng)控物流部將盤得實物結(jié)果與明細賬核對， 并將貨物及賬U不符、混批、短少、殘損等責(zé)任事故進行分析處理，及時整 改悄況總結(jié)、上報、并

19、做系統(tǒng)信息處理。5.8.4超期產(chǎn)品、退貨材料提醒:風(fēng)控物流部每月對庫內(nèi)堆存超過半年庫存進 行整理，對貨物'外觀等有異常的情況，拍照留檔，將超期明細以及照片資料等一并發(fā)送業(yè) 務(wù)人員，并協(xié)同質(zhì)量部進行跟蹤處理。5. & 5漲庫預(yù)警a.風(fēng)控物流部每日統(tǒng)計廠內(nèi)貨物的庫容率，對于原料以及成品的庫容率超過80%的，發(fā)布漲庫通告，通知各業(yè)務(wù)單位加快出貨節(jié)奏，并山風(fēng)控物 流部加緊對庫存的跟蹤，做好相應(yīng)預(yù)案。當庫容率超過90%的，發(fā)布漲庫警 報，山風(fēng)控物流部牽頭與業(yè)務(wù)部門、計劃部門、生產(chǎn)部門商談緊急預(yù)案，并 上報公司領(lǐng)導(dǎo)。5.8.6倉庫每日檢查制度a 成立倉庫“養(yǎng)護小組”以及“檢査小組r本著“以

20、防為主，防治 結(jié)合”的方針履行職貴；養(yǎng)護小組成員以倉庫人員為主，檢査小組則山生產(chǎn) 部、風(fēng)控物流部、質(zhì)量部人員共同組成；養(yǎng)護小組負責(zé)對倉庫進行日常養(yǎng)護 工作，檢査小組負責(zé)對養(yǎng)護小組的工作質(zhì)量進行監(jiān)督和檢查，提出改進建議、 限期解決，并對其進行跟蹤，以確保問題能及時解決。b養(yǎng)護小組的工作內(nèi)容：1）保持庫容整潔：每日清掃庫區(qū)內(nèi)通道、保持地面、貨區(qū)堆垛間 隙、料架表面、卷料卷心內(nèi)以及包裝表面無明顯積灰、無雜物。2）保持產(chǎn)品標簽清晰：在巡檢過程中發(fā)現(xiàn)標簽?zāi)：蛎撀?，則應(yīng) 根據(jù)實物的規(guī)格、巫量、庫位結(jié)合系統(tǒng)查詢獲得。3）保持產(chǎn)品外包裝良好在發(fā)現(xiàn)庫區(qū)內(nèi)物料有微小的包裝松動, 則由相應(yīng)倉庫人員自行安排處理解決

21、。發(fā)現(xiàn)庫區(qū)物料有比較嚴重的包 裝損壞，填寫【返工品作業(yè)單】交生產(chǎn)部包裝人員墜新包裝。經(jīng)處理 完成后，再檢驗包裝是否合格，將合格的物料入庫。在巡檢過程中發(fā) 現(xiàn)有超過三天裸包裝的物料時，應(yīng)協(xié)調(diào)生產(chǎn)部對物料進行簡包裝。4）保證貨物庫位擺放整齊：檢査庫位上的貨物是否按照其產(chǎn)品種 類、規(guī)格、表面要求擺放在其合理的庫位范W內(nèi)，并按照【物料堆放 規(guī)定】的要求對貨位堆放情況進行檢査、調(diào)整。收發(fā)人員對所有移庫 物料的庫位調(diào)整及時登記【庫位變更登記單】，并更新軟件信息系統(tǒng)。c.檢査小組工作內(nèi)容：檢査小組每天按照6S管理規(guī)定對倉庫進行檢査，對于檢査不合格項U,當場記錄、拍照并向責(zé)任人提出并要求限期改善, 并在下一個檢査期間對上次所提出的改善要求進行成果驗收，檢查人也可以 將發(fā)現(xiàn)的但檢査表上沒有列舉的問題列在檢査表上，對于發(fā)現(xiàn)的問題按照相 關(guān)獎懲規(guī)定對于責(zé)任人、責(zé)任單位進行獎懲。每日檢查完畢后生成檢査記錄 表，發(fā)相關(guān)單位。5.7主要生產(chǎn)輔料.備品備件的保管規(guī)定5. 7.1物資保管是倉庫的主要任務(wù)，也是反映物資動態(tài)情況的主要環(huán)節(jié)。庫 房環(huán)境應(yīng)保持整潔、自然通風(fēng)，如遇梅雨季節(jié)或潮濕天