采購(gòu)審計(jì)簡(jiǎn)介

1、采購(gòu)審計(jì)業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介采購(gòu)審計(jì)務(wù)簡(jiǎn)介內(nèi)部交流王俊審計(jì)部審計(jì)部03-2420082008-03主要內(nèi)容采購(gòu)整體策略供應(yīng)商認(rèn)證和管理材料認(rèn)證和管理采購(gòu)內(nèi)部審計(jì)采購(gòu)整體策略目標(biāo)采購(gòu)工作包括供應(yīng)商的選擇和引入、材料選型采購(gòu)作包括供應(yīng)商的選擇和引入材料選型與認(rèn)證、采購(gòu)價(jià)格及其他商務(wù)條款的談判、采購(gòu)訂單的執(zhí)行以及持續(xù)的供應(yīng)商管理等。與采購(gòu)相關(guān)的單的執(zhí)行以及持續(xù)的供應(yīng)商管理等與采購(gòu)相關(guān)的各部門(mén)應(yīng)各司其職,團(tuán)隊(duì)協(xié)作,以保證:及時(shí)獲取在質(zhì)量、技術(shù)、及時(shí)性、可靠性以及服務(wù)等方面最在質(zhì)量技術(shù)及時(shí)性可靠性以及服務(wù)等方面最能夠滿足公司要求的物料,并持續(xù)追求采購(gòu)全成本最低;不斷提高供應(yīng)鏈的反應(yīng)速度及靈活性,達(dá)到并超越客戶的需求

2、。采購(gòu)整體策略 采購(gòu)策略¾建設(shè)良好的供應(yīng)商基地¾公開(kāi)公平公正的招標(biāo)¾直接供貨¾戰(zhàn)略合作¾加強(qiáng)材料管理¾精細(xì)化采購(gòu)管理¾電子商務(wù)供應(yīng)商認(rèn)證和管理供應(yīng)商認(rèn)證選擇供應(yīng)商應(yīng)該本著公平、公開(kāi)、公正透明,陽(yáng)光認(rèn)證的原則,從質(zhì)量、技術(shù)、生產(chǎn)、人員、合作、服務(wù)、商務(wù)等方面360度考量供應(yīng)商,選擇在成本、質(zhì)量、技術(shù)、交貨及時(shí)性、可靠性以及服務(wù)等方面最能夠滿足公司需求的合法經(jīng)營(yíng)的供應(yīng)商。供應(yīng)商認(rèn)證供應(yīng)商信息收集供方認(rèn)證及管理人員應(yīng)主動(dòng)的、多渠道的搜集信息。信息收集的渠道可以來(lái)自于研發(fā)部門(mén)推薦,互聯(lián)網(wǎng)絡(luò),展會(huì),專業(yè)的期刊雜志或者供應(yīng)商主動(dòng)與我們聯(lián)

3、系表達(dá)合作意愿。供應(yīng)商注冊(cè)注冊(cè)的內(nèi)容是:填寫(xiě)供應(yīng)商評(píng)審需要的基礎(chǔ)信息、文件資料信息、人員聯(lián)系信息等;表達(dá)與我公司合作的意愿,并發(fā)送初審請(qǐng)求。供應(yīng)商認(rèn)證供方評(píng)審評(píng)審新增供方資源認(rèn)證評(píng)審表供方還要提供以下詳細(xì)的資料: 評(píng)審新增供方資源認(rèn)證評(píng)審表。供方還要提供以下詳細(xì)的資料:供方營(yíng)業(yè)執(zhí)照,第三方審核頒發(fā)的質(zhì)量保證體系證書(shū),供方的驗(yàn)資報(bào)告,供方基本信息調(diào)查表等。供方資料要求信息完整一致、真實(shí)、提供的物料與生產(chǎn)主體致。供的物料與生產(chǎn)主體一致。評(píng)審委員會(huì)成員由多個(gè)部門(mén)組成,要做到公平、公正、公開(kāi)。舉行評(píng)審會(huì)議時(shí),需要采取差額評(píng)審的方法確定是否需將評(píng)審供方認(rèn)證引進(jìn)。評(píng)審時(shí)要考慮到所處地區(qū)、供貨風(fēng)險(xiǎn)、供方的實(shí)

4、力、合作意愿、業(yè)界表現(xiàn)、客戶調(diào)查、物料的符合性等因素,選出待認(rèn)證的候選供應(yīng)商。所有的供方情況都要在供方資源評(píng)審委員會(huì)會(huì)議上進(jìn)行評(píng)議,對(duì)于未被選中的供方,評(píng)審委員會(huì)要實(shí)事求是地反饋供應(yīng)商。供應(yīng)商認(rèn)證供方認(rèn)證對(duì)通過(guò)評(píng)審的候選供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)證,依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)行符性檢判斷新供方是具備供貨標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)行符合性檢驗(yàn),以判斷新供方是否具備供貨的資格。認(rèn)證過(guò)程中,首先需與供方溝通,擬制審核計(jì)劃書(shū),并與供方簽訂陽(yáng)光認(rèn)證協(xié)議書(shū)。如核計(jì)劃書(shū),并與供方簽訂陽(yáng)光認(rèn)證協(xié)議書(shū)如果沒(méi)有在1-3周內(nèi)對(duì)供方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)證,必須提交書(shū)面解釋報(bào)告。解釋報(bào)告供應(yīng)商認(rèn)證供方認(rèn)證原則¾同一次小類物料的供方認(rèn)證在同一時(shí)間段內(nèi)必須使用同一

5、份歸檔的打分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核。¾打分表要求包含以下主要內(nèi)容:技術(shù)、生產(chǎn)、商務(wù)、產(chǎn)能、交貨、質(zhì)量體系、庫(kù)房管理等,360度評(píng)價(jià)供應(yīng)商能否保質(zhì)、保量、及時(shí)、安全地為我司供貨。¾現(xiàn)場(chǎng)審核表應(yīng)以體現(xiàn)行業(yè)現(xiàn)狀特點(diǎn)來(lái)撰寫(xiě),盡可能與需求對(duì)應(yīng)審核。¾認(rèn)證過(guò)程不能1個(gè)人進(jìn)行審核,必須保證每個(gè)小組2人以上,每個(gè)人分別打分判斷,做到全面、客觀、多角度去審核供方,不能將某個(gè)人的審核意見(jiàn)強(qiáng)加給同組中的其他人審核完畢后每個(gè)人都必須簽字確認(rèn)意見(jiàn)強(qiáng)加給同組中的其他人,審核完畢后,每個(gè)人都必須簽字確認(rèn)。¾認(rèn)證團(tuán)隊(duì)是由代表最終用戶的研發(fā)、中試、生產(chǎn)人員、材料工程師以及質(zhì)程師認(rèn)程師等相關(guān)部門(mén)人員

6、成每次認(rèn)團(tuán)隊(duì)須保質(zhì)量工程師、認(rèn)證工程師等相關(guān)部門(mén)人員組成。每次認(rèn)證團(tuán)隊(duì)必須保證由3個(gè)以上的不同四級(jí)單位成員組成。¾現(xiàn)場(chǎng)審核完畢后,必須將現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題跟蹤單上記錄的審核問(wèn)題與供方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)溝通確認(rèn)并簽字蓋章現(xiàn)場(chǎng)溝通確認(rèn),并簽字蓋章。¾不能跨類認(rèn)證供應(yīng)商認(rèn)證供應(yīng)商認(rèn)以下情況不需現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)證¾世界知名企業(yè)、權(quán)威雜志公布的全球500強(qiáng)企業(yè)、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)以及他們的子公司或跨國(guó)子公司不用現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)證。們的子公司或跨國(guó)子公司不用現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)證¾在國(guó)際本地采購(gòu)時(shí),當(dāng)全球知名的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或國(guó)內(nèi)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手用到的境外相關(guān)物料的供方,經(jīng)過(guò)了解或信息證明了是他們的潛在或合格供應(yīng)商,按照要求的資料收

7、齊后,經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后,就可上網(wǎng)維護(hù)成潛在供方。¾在國(guó)際本地采購(gòu)時(shí),全球知名企業(yè)認(rèn)可的代理品牌分銷商,當(dāng)需要供貨時(shí),可以免現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)證,但需要有相關(guān)的授權(quán)代理證書(shū)。¾在國(guó)際本地采購(gòu)時(shí),全球知名企業(yè),其認(rèn)可的產(chǎn)品品牌服務(wù)商(提供的服務(wù)與所需是一致的,在能證明資料屬實(shí)的情況下,可免現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)證。供方管理戰(zhàn)略合作¾戰(zhàn)略合作是指與關(guān)鍵供方建立長(zhǎng)期、穩(wěn)定、融洽的合作關(guān)系,取長(zhǎng)補(bǔ)短、互惠互利使采購(gòu)全成本最低。戰(zhàn)略合作供方是對(duì)公司影響最大的、核心的供應(yīng)商。¾與有合作前景且業(yè)界領(lǐng)先的供應(yīng)商建立戰(zhàn)略伙伴關(guān)系,由各部門(mén)提出關(guān)鍵供方名單,用戰(zhàn)略合作標(biāo)準(zhǔn)對(duì)這些供方進(jìn)行衡量,找出各供方與

8、公司合作狀況與標(biāo)準(zhǔn)之間的差距,制訂推動(dòng)方案并組織實(shí)施。¾針對(duì)強(qiáng)勢(shì)戰(zhàn)略供應(yīng)商可采取特殊的采購(gòu)、洽談?wù)袠?biāo)方式,可以嘗試以周期性降價(jià)或數(shù)量階梯價(jià)的方式合作。戰(zhàn)略合作的標(biāo)準(zhǔn)主要包括以個(gè)方面直供定期高層訪早期¾戰(zhàn)略合作的標(biāo)準(zhǔn)主要包括以下八個(gè)方面:直供、定期高層互訪、早期研發(fā)參與及公司層面的合作、系統(tǒng)對(duì)接、供方庫(kù)、成本構(gòu)成透明、聯(lián)合質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目和產(chǎn)能分配透明。供方管理直供¾直供是指同境外品牌制造廠商之間直接供貨關(guān)系的建立。消除中間代理,直接向品牌制造廠商(包括制造商的全資子公司或銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行采購(gòu),穩(wěn)定器件的供貨渠道,減少采購(gòu)中間環(huán)節(jié),從而降低采購(gòu)成本,提高供應(yīng)鏈柔性。

9、0;直供是供應(yīng)鏈管理的重點(diǎn)舉措,原則上所有物料都要求通過(guò)直供渠道供貨,戰(zhàn)略和重點(diǎn)境外品牌制造商必須直供。¾在境外品牌制造廠商的前期引入階段應(yīng)要求廠商進(jìn)行直供操作,簽署相應(yīng)協(xié)議。現(xiàn)有的非品牌直供供應(yīng)商應(yīng)逐步由代理轉(zhuǎn)為直供。在品牌制造商不意直供的情應(yīng)進(jìn)行內(nèi)部審并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批¾在品牌制造廠商不同意直供的情況下,應(yīng)進(jìn)行內(nèi)部評(píng)審并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批,并按照下列順序選擇供應(yīng)商:核心代理、非核心代理、經(jīng)銷商。不能在無(wú)任何證明的條件下選離品牌制造代理層次最遠(yuǎn)或較遠(yuǎn)的代理商。供方管理二級(jí)供方的管理¾二級(jí)供方原則上只能在自研產(chǎn)品外協(xié)加工時(shí)出現(xiàn),要對(duì)外協(xié)加工廠家不能生產(chǎn)的某些配件進(jìn)行認(rèn)證管理。不

10、能生產(chǎn)的某些配件進(jìn)行認(rèn)證管理¾認(rèn)證通過(guò)后,交與一級(jí)供方使用和管理,出現(xiàn)因二級(jí)供方的原因?qū)е轮卮筚|(zhì)量問(wèn)題、或糾紛時(shí),將介入解決問(wèn)題和管理。此過(guò)程按一級(jí)供方的管理辦法管理。¾二級(jí)供方的認(rèn)證目前僅限于生產(chǎn)過(guò)程對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響較大或?qū)θ松碛兄苯觽Φ奈锪瞎┓竭M(jìn)行。¾公司外協(xié)加工時(shí)嚴(yán)禁三級(jí)供方存在供方管理供應(yīng)商輔導(dǎo)¾當(dāng)供方是行業(yè)領(lǐng)先者,或僅此供方能保證供貨,但有供貨質(zhì)量、交貨及時(shí)性等問(wèn)題,相關(guān)工程師應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)的技術(shù)人員、管人員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行技術(shù)輔導(dǎo)?？荚u(píng)¾公司采用量化數(shù)據(jù)進(jìn)行供方績(jī)效評(píng)估。相關(guān)部門(mén)要保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。和完整性¾定期或不定期

11、對(duì)供方進(jìn)行監(jiān)督審核,發(fā)現(xiàn)供方管理、生產(chǎn)、質(zhì)量等方面的不足,將供方的物料質(zhì)量問(wèn)題消滅在萌芽時(shí)期。面的不足將供方的物料質(zhì)量問(wèn)題消滅在萌芽時(shí)期¾對(duì)于有不誠(chéng)信行為的供應(yīng)商,應(yīng)取消供貨資格。一般情況下,不能恢復(fù)供貨資格。復(fù)供貨資格供方管理評(píng)優(yōu)¾在現(xiàn)有合格供應(yīng)商或品牌廠商中選擇供貨量大、供貨質(zhì)量穩(wěn)定、服務(wù)良好的供方作為優(yōu)秀供應(yīng)商。每年年初進(jìn)行評(píng)選。¾被評(píng)選出的優(yōu)秀供應(yīng)商發(fā)放優(yōu)秀供應(yīng)商獎(jiǎng)牌,同時(shí)優(yōu)秀供應(yīng)商的評(píng)選可以指導(dǎo)后續(xù)招標(biāo)和份額的分配,使得與優(yōu)秀供應(yīng)商保持長(zhǎng)期的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系,增強(qiáng)供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性。材料認(rèn)證和管理認(rèn)證材料¾材料認(rèn)證包含新選型材料認(rèn)證和替代材料認(rèn)證。

12、對(duì)選用的材料進(jìn)行質(zhì)量與可靠性的比較與評(píng)定,確認(rèn)材料能否在系統(tǒng)上使用。材料認(rèn)證過(guò)程包括樣品認(rèn)證、材料的小批量試用兩個(gè)環(huán)節(jié),小批量試用合格才能轉(zhuǎn)為批量狀態(tài)。¾認(rèn)證材料應(yīng)該盡量選擇符合行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、在使用量大和使用面廣、采購(gòu)渠道有風(fēng)險(xiǎn)的物料。特別對(duì)于新材料的認(rèn)證,一定要力爭(zhēng)消滅獨(dú)采購(gòu)渠道有風(fēng)險(xiǎn)的物料特別對(duì)于新材料的認(rèn)證一定要力爭(zhēng)消滅獨(dú)家,控制指定,降低供貨渠道風(fēng)險(xiǎn)。¾認(rèn)證材料的過(guò)程應(yīng)與研發(fā)項(xiàng)目(及市場(chǎng)需求項(xiàng)目的過(guò)程保持進(jìn)程同步,及時(shí)向相關(guān)人員提供材料的信息,保證材料的認(rèn)證進(jìn)度。認(rèn)證材料選型研發(fā)工程師和物料技術(shù)經(jīng)理共同完成選型。對(duì)于已有的材料,應(yīng)優(yōu)先選擇主流品牌的通用件庫(kù)材料,然后

13、再考慮其余品牌和屬性的材料。研發(fā)擇主流品牌的通用件庫(kù)材料然后再考慮其余品牌和屬性的材料研發(fā)工程師要確定多種待選方案,避免出現(xiàn)獨(dú)家。在選型期間,加強(qiáng)供貨周期、供貨價(jià)格等商務(wù)條件的談判,以供應(yīng)部門(mén)為主,產(chǎn)品線物料技術(shù)經(jīng)理進(jìn)行技術(shù)協(xié)助。選型結(jié)果不統(tǒng)一時(shí),由材料控制委員會(huì)決定。選型結(jié)果不統(tǒng)時(shí),由材料控制委員會(huì)決定。新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)或老產(chǎn)品改進(jìn),凡涉及到采用新的(無(wú)代碼的元器件、部件和設(shè)備時(shí)或?qū)υ捎貌牧线M(jìn)行變更、不完全替代時(shí),使用的材料均需件和設(shè)備時(shí)或?qū)υ捎貌牧线M(jìn)行變更不完全替代時(shí)使用的材料均需要申請(qǐng)代碼。外購(gòu)設(shè)備、外購(gòu)電纜組件等也應(yīng)進(jìn)行代碼申請(qǐng)和編碼。對(duì)于獨(dú)家代碼的發(fā)放,必須事先得到材料控制委員會(huì)的批準(zhǔn)

14、。認(rèn)證材料樣品認(rèn)定¾樣品認(rèn)定包含新選型材料樣品認(rèn)定和兼容替代材料樣品認(rèn)定。樣品認(rèn)樣品認(rèn)定包含新選型材料樣品認(rèn)定和兼容替代材料樣品認(rèn)定樣品認(rèn)定是評(píng)價(jià)材料樣品性能、可靠性、適用性、可兼容性是否滿足材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和使用要求的試驗(yàn)括功能性實(shí)驗(yàn)合格實(shí)驗(yàn)等幾個(gè)方面術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和使用要求的試驗(yàn),包括功能性實(shí)驗(yàn)、合格實(shí)驗(yàn)等幾個(gè)方面,部分特殊要求試驗(yàn)根據(jù)事業(yè)部要求而定。¾對(duì)于外購(gòu)的半成品類材料、模塊類材料或成品類設(shè)備,要求在材料代碼申請(qǐng)或新材料兼容替代時(shí)提供設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)格說(shuō)明。樣品認(rèn)定完畢后研發(fā)填寫(xiě)樣品認(rèn)定報(bào)告和測(cè)試報(bào)告給出明確結(jié)論并要求材料使用研發(fā)填寫(xiě)樣品認(rèn)定報(bào)告和測(cè)試報(bào)告,給出明確結(jié)論,并要求材料

15、使用部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字小批量驗(yàn)證認(rèn)證材料驗(yàn)¾新選型材料在樣品認(rèn)定合格后或批量材料進(jìn)行質(zhì)量問(wèn)題改進(jìn)后,為了規(guī)避批量生產(chǎn)和批量使用的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn),原則上要進(jìn)行材料的小批量試用。小批量驗(yàn)證主要驗(yàn)證材料本身各項(xiàng)性能參數(shù)的批量一致性,對(duì)公司各產(chǎn)品的不同使用方法導(dǎo)致的適用性問(wèn)題不作界定¾小批量驗(yàn)證的質(zhì)量與進(jìn)度直接影響到產(chǎn)品批量生產(chǎn)的質(zhì)量進(jìn)度。材料技術(shù)部門(mén)統(tǒng)一協(xié)調(diào)小批量驗(yàn)證的質(zhì)量與進(jìn)度的驗(yàn)證環(huán)節(jié)材料認(rèn)證和管理材料管理¾材料管理的主要內(nèi)容是材料的通用化,標(biāo)準(zhǔn)化,壓縮種類,集中采購(gòu);控制獨(dú)家,保證合理競(jìng)爭(zhēng);材料標(biāo)準(zhǔn)的管理,應(yīng)保證材料標(biāo)準(zhǔn)的齊全控制獨(dú)家保證合理競(jìng)爭(zhēng)材料標(biāo)準(zhǔn)的管理應(yīng)保證材料標(biāo)準(zhǔn)的

16、齊全性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性、可用性。¾材料控制委員會(huì)是跨部門(mén)的公司級(jí)機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)材料的宏觀管理,制定公司級(jí)的材料管理原則和相關(guān)政策。公司級(jí)的材料管理原則和相關(guān)政策通用化¾物料標(biāo)準(zhǔn)化物料標(biāo)準(zhǔn)化是指所使用的物料符合現(xiàn)行的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)公司標(biāo)準(zhǔn)公司對(duì)非標(biāo)準(zhǔn)化物料的選用進(jìn)行嚴(yán)格控制標(biāo)準(zhǔn),公司標(biāo)準(zhǔn)。公司對(duì)非標(biāo)準(zhǔn)化物料的選用進(jìn)行嚴(yán)格控制。¾通用件通用件庫(kù)由材料控制委員會(huì)管理,出入通用件庫(kù)必須經(jīng)過(guò)相應(yīng)的審批通用件庫(kù)由材料控制委員會(huì)管理出入通用件庫(kù)必須經(jīng)過(guò)相應(yīng)的審批程序。材料控制委員會(huì)制定公司通用件的遠(yuǎn)期規(guī)劃,并定期對(duì)通用件整體運(yùn)作情況進(jìn)行分析,及時(shí)調(diào)整落實(shí)。產(chǎn)品的研發(fā)、

17、配套使用時(shí),必須體運(yùn)作情況進(jìn)行分析及時(shí)調(diào)整落實(shí)產(chǎn)品的研發(fā)配套使用時(shí)必須優(yōu)先選用通用件。¾標(biāo)準(zhǔn)配置材料管理人員結(jié)合材料的發(fā)展和實(shí)際使用情況,經(jīng)過(guò)材料控制委員會(huì)的審批后,對(duì)標(biāo)準(zhǔn)配置作定期或不定期的調(diào)整和完善。在進(jìn)行產(chǎn)品集成、技術(shù)投標(biāo)時(shí),必須優(yōu)先使用標(biāo)準(zhǔn)配置。控制獨(dú)家¾獨(dú)家材料是指一個(gè)材料只有一個(gè)品牌或雖然一個(gè)材料有多個(gè)品牌,但只指定使用其中個(gè)品牌但只指定使用其中一個(gè)品牌。¾控制獨(dú)家是保證合理競(jìng)爭(zhēng)的必要條件,是成本領(lǐng)先戰(zhàn)略的重要保證。¾原則上不允許使用獨(dú)家材料。特殊情況下,經(jīng)過(guò)材料控制委員會(huì)獨(dú)家審批,可以使用。¾對(duì)已經(jīng)使用的獨(dú)家材料,要定期進(jìn)行分析,

18、具備條件要及時(shí)進(jìn)行兼容替代,消除獨(dú)家。兼容替代消除獨(dú)家¾采購(gòu)部門(mén)、計(jì)劃部門(mén)有責(zé)任提供事實(shí)獨(dú)家信息,推進(jìn)事實(shí)獨(dú)家改進(jìn),并負(fù)連帶責(zé)任。進(jìn)并負(fù)連帶責(zé)任壓縮代碼¾在滿足需求的情況下,減少不需要的代碼,實(shí)現(xiàn)集中供貨,集中管理。¾材料管理必須堅(jiān)持“一物一碼”的原則,即同一個(gè)物料只能有一個(gè)代碼。既要杜絕一物多碼,也要杜絕一碼多物,只有型號(hào)完全兼容的材料才能使用同一個(gè)代代碼。關(guān)于一碼多物、一物多碼,配送部有義務(wù)提供數(shù)據(jù)差錯(cuò)信息。采購(gòu)采購(gòu)總則采購(gòu)要實(shí)現(xiàn)在最需要的時(shí)間和點(diǎn)最低的成本最高¾采購(gòu)要實(shí)現(xiàn)在最需要的時(shí)間和地點(diǎn),以最低的成本、最高的效率獲得最適當(dāng)數(shù)量和品質(zhì)的物資,并及

19、時(shí)交付給需求部門(mén)部門(mén)。¾采購(gòu)業(yè)務(wù)要求實(shí)現(xiàn)整個(gè)業(yè)務(wù)運(yùn)作的高效率、低成本和低庫(kù)存。公司利益是衡量采購(gòu)業(yè)務(wù)開(kāi)展的好與壞的最終衡量標(biāo)存公司利益是衡量采購(gòu)業(yè)務(wù)開(kāi)展的好與壞的最終衡量標(biāo)準(zhǔn)。¾采購(gòu)業(yè)務(wù)是公司的關(guān)鍵業(yè)務(wù),其間產(chǎn)生的我司與供應(yīng)商間交易的相關(guān)文檔都應(yīng)該及時(shí)進(jìn)行書(shū)面歸檔交易的相關(guān)文檔都應(yīng)該及時(shí)進(jìn)行書(shū)面歸檔。采購(gòu)總則采購(gòu)數(shù)據(jù)分析¾采購(gòu)數(shù)據(jù)分析工作是對(duì)采購(gòu)所涉及的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,得出結(jié)論,從而為采購(gòu)決策提供依據(jù)。¾采購(gòu)數(shù)據(jù)分析的原則是全面、及時(shí)、準(zhǔn)確、多角度。采購(gòu)數(shù)據(jù)分析時(shí),不只是要考慮采購(gòu)數(shù)據(jù),還包括供應(yīng)商資源數(shù)據(jù)、計(jì)劃數(shù)據(jù)、歷史采購(gòu)價(jià)格數(shù)據(jù)、市場(chǎng)信息數(shù)據(jù)等。供應(yīng)

20、部門(mén)要具有風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),及時(shí)的分析計(jì)劃變動(dòng)情況、市場(chǎng)變化情況、資源情況,及早采取對(duì)策。分析數(shù)析計(jì)劃變動(dòng)情況市場(chǎng)變化情況資源情況及早采取對(duì)策分析數(shù)據(jù)時(shí)不局限于從一個(gè)角度,而是多角度分析數(shù)據(jù)。采購(gòu)數(shù)據(jù)分析時(shí)要重點(diǎn)分析材料的資源特性計(jì)劃特性和材料本身¾采購(gòu)數(shù)據(jù)分析時(shí),要重點(diǎn)分析材料的資源特性、計(jì)劃特性和材料本身特性。在分析的基礎(chǔ)上要制定相應(yīng)的工作改進(jìn)計(jì)劃。采購(gòu)總則精細(xì)化管理¾采購(gòu)的精細(xì)化管理要求針對(duì)不同的材料,進(jìn)行有效分析,依據(jù)深入分析的結(jié)果,圍繞公司成本降低和及時(shí)交貨的要求,精心規(guī)劃,針對(duì)特定的材料采用特定的采購(gòu)策略。¾根據(jù)物料的不同材料特性、資源特性、計(jì)劃特性,采用A/

21、B/G/V等四種類別的采購(gòu)模式。¾分類采購(gòu)即采用不同模式進(jìn)行采購(gòu),因各種模式適用范圍不一樣,因此需要特別慎重。在進(jìn)行采購(gòu)分類時(shí)要全面考慮公司、供應(yīng)商、需求部門(mén)三方面的情況圍繞公司利益最大化原則來(lái)開(kāi)展采購(gòu)分類不是部門(mén)三方面的情況。圍繞公司利益最大化原則來(lái)開(kāi)展。采購(gòu)分類不是一成不變的,但變化需要嚴(yán)格受控。洽談¾洽談指供需雙方針對(duì)材料的價(jià)格、貨期、質(zhì)量、服務(wù)等方面進(jìn)行協(xié)商談判的操作過(guò)程。洽談可以通過(guò)面談、電話、郵件、傳真等方式進(jìn)行。洽談是采購(gòu)業(yè)務(wù)的重要工作在簽訂合同框架協(xié)議和供貨保證協(xié)¾洽談是采購(gòu)業(yè)務(wù)的重要工作,在簽訂合同、框架協(xié)議和供貨保證協(xié)議之前,應(yīng)進(jìn)行大量的、認(rèn)真

22、的、細(xì)致的洽談。特別是獨(dú)家、事實(shí)獨(dú)家和指定的材料更要加大洽談力度。洽談要認(rèn)真策劃。洽談要有洽談紀(jì)要,并及時(shí)歸檔。嚴(yán)禁一人洽談。洽談工作需要嚴(yán)格遵守陽(yáng)光采購(gòu)策光采購(gòu)政策。招標(biāo)¾為加強(qiáng)公司采購(gòu)管理、控制采購(gòu)成本,在公司采購(gòu)業(yè)務(wù)中采用招標(biāo)的方式,引入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制,以建立有序、高效、規(guī)范、廉潔的商務(wù)環(huán)境。¾招標(biāo)項(xiàng)目的確定凡符合以下情況的采購(gòu)業(yè)務(wù),必須采用招標(biāo)方式:凡符合以下情況的采購(gòu)業(yè)務(wù)必須采用招標(biāo)方式:1單一采購(gòu)項(xiàng)目或單一采購(gòu)合同(協(xié)議預(yù)計(jì)合同金額十萬(wàn)元(含以上的;2同類物品的多個(gè)品種采購(gòu)項(xiàng)目,可以由同一供應(yīng)商提供,合同預(yù)計(jì)金額十萬(wàn)元(含以上的;3經(jīng)常性采購(gòu)項(xiàng)目,半年累計(jì)采購(gòu)金額

23、預(yù)計(jì)在十萬(wàn)元(含以上的;招標(biāo)項(xiàng)目工作流程招標(biāo)作流程分為以下幾個(gè)階段¾招標(biāo)工作流程分為以下幾個(gè)階段:招標(biāo)委托、招標(biāo)立項(xiàng)、組建招標(biāo)團(tuán)隊(duì)、招標(biāo)策劃及方案招標(biāo)委托招標(biāo)立項(xiàng)組建招標(biāo)團(tuán)隊(duì)招標(biāo)策劃及方案的制定、編制招標(biāo)文件、發(fā)標(biāo)、技術(shù)及商務(wù)澄清、回收標(biāo)書(shū)、制定評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)與定標(biāo)、招標(biāo)結(jié)果審批、項(xiàng)目移制定標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)標(biāo)與定標(biāo)招標(biāo)結(jié)果審批項(xiàng)移交與執(zhí)行、資料歸檔與管理。通用招標(biāo)管理原則¾對(duì)于一次性暗標(biāo)招標(biāo)項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)以后(網(wǎng)上實(shí)時(shí)競(jìng)價(jià)項(xiàng)目競(jìng)價(jià)結(jié)束后,評(píng)標(biāo)、定標(biāo)工作必須以開(kāi)標(biāo)時(shí)的投標(biāo)資料和數(shù)據(jù)為依據(jù)(網(wǎng)上實(shí)時(shí)競(jìng)價(jià)項(xiàng)目必須以競(jìng)價(jià)結(jié)束時(shí)的投標(biāo)數(shù)據(jù)為依據(jù)價(jià)項(xiàng)目必須以競(jìng)價(jià)結(jié)束時(shí)的投標(biāo)數(shù)據(jù)為依據(jù)。

24、0;招標(biāo)小組在招標(biāo)過(guò)程中及招標(biāo)部在合同審核過(guò)程中,如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商資價(jià)格執(zhí)份額執(zhí)存在較其源、招標(biāo)價(jià)格執(zhí)行、采購(gòu)份額執(zhí)行等方面存在較為嚴(yán)重問(wèn)題或其他違反公司相關(guān)規(guī)定的行為,可提請(qǐng)審計(jì)部調(diào)查。¾招標(biāo)項(xiàng)目立項(xiàng)以后,除去供應(yīng)商投標(biāo)必需的時(shí)間(從標(biāo)書(shū)發(fā)出到開(kāi)標(biāo),招標(biāo)部原則上應(yīng)在7個(gè)工作日內(nèi)完成招標(biāo)工作;對(duì)采購(gòu)部門(mén)有標(biāo)招標(biāo)部原則上應(yīng)在個(gè)工作日內(nèi)完成招標(biāo)工作對(duì)采購(gòu)部門(mén)有特殊時(shí)間需求的項(xiàng)目,招標(biāo)工作應(yīng)在合理需求時(shí)間范圍內(nèi)完成。¾招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)招標(biāo)而未招標(biāo)或未按招標(biāo)結(jié)果簽約的,合同審核部門(mén)不得在采購(gòu)合同上加蓋合同章。¾對(duì)于招標(biāo)過(guò)程中的違規(guī)行為,依據(jù)相關(guān)規(guī)定處理?？蚣軈f(xié)議框架協(xié)議包括協(xié)議

25、有效期材料代碼型號(hào)協(xié)議數(shù)量單¾框架協(xié)議包括協(xié)議有效期、材料代碼、型號(hào)、協(xié)議數(shù)量、單價(jià)、貨期等重要參數(shù)。協(xié)議文本經(jīng)雙方簽字確認(rèn)后,供需雙方均受此框架協(xié)議的條款約束。¾供需雙方在簽署框架協(xié)議以及供貨保證協(xié)議之后,需方的采購(gòu)合同以采購(gòu)訂單的形式下達(dá)。¾框架協(xié)議與供貨保證協(xié)議以及相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議、采購(gòu)訂單共同構(gòu)成供需雙方的供貨合同法律約定。框架協(xié)議的有效期限原則上是6個(gè)月根據(jù)實(shí)際招標(biāo)或洽談¾框架協(xié)議的有效期限原則上是6個(gè)月,根據(jù)實(shí)際招標(biāo)或洽談的時(shí)間來(lái)具體決定。¾對(duì)于供需雙方簽署了框架協(xié)議,但沒(méi)有簽署供貨保證協(xié)議的情況,需方的采購(gòu)合同以手工合同形式下達(dá),其內(nèi)

26、容應(yīng)該規(guī)定供貨、質(zhì)量以及其它方面的要求。合同確立¾對(duì)于供需雙方簽署了供貨保證協(xié)議以及框架協(xié)議的材料,采購(gòu)合同以采購(gòu)訂單的形式下達(dá)。合同標(biāo)的數(shù)據(jù)包括材料代碼、材料名稱、技術(shù)參數(shù)、規(guī)格型號(hào)、單位、單價(jià)、幣種、稅率、品牌、最料名稱技術(shù)參數(shù)規(guī)格型號(hào)單位單價(jià)幣種稅率品牌最小包裝量等基本信息來(lái)自框架協(xié)議。合同的交貨期根據(jù)系統(tǒng)中的計(jì)劃需求日期來(lái)安排制定合同的訂購(gòu)數(shù)¾合同的交貨期根據(jù)系統(tǒng)中的計(jì)劃需求日期來(lái)安排制定,合同的訂購(gòu)數(shù)量根據(jù)系統(tǒng)中計(jì)劃需求指令數(shù)量來(lái)安排制定。對(duì)于供需雙方尚未簽署供貨保證協(xié)議或者框架協(xié)議的材料¾對(duì)于供需雙方尚未簽署供貨保證協(xié)議或者框架協(xié)議的材料,需方采取詢價(jià)

27、洽談、招標(biāo)等過(guò)程產(chǎn)生手工合同。原則上手工合同單價(jià)要低于歷史采購(gòu)價(jià)格,并且符合當(dāng)時(shí)市場(chǎng)行情。對(duì)于尚未簽署單價(jià)要低于歷史采購(gòu)價(jià)格并符合當(dāng)時(shí)市場(chǎng)行情對(duì)于尚未署供貨保證協(xié)議的供方,需方下達(dá)手工合同時(shí)要參照供貨保證協(xié)議的文本條款,要注意維護(hù)公司合法權(quán)益。合同執(zhí)行¾合同執(zhí)行主要包括三個(gè)管理內(nèi)容:貨物的交付、貨物的接受、付款。¾合同執(zhí)行要充分考慮采購(gòu)分類的影響。對(duì)于A/B類材料,嚴(yán)格按照合交交貨類材交貨交貨合同交期交貨,而對(duì)于V類材料,則是按交貨通知交貨。¾供應(yīng)部門(mén)根據(jù)計(jì)劃需求及時(shí)調(diào)整采購(gòu)合同的交期和數(shù)量,供應(yīng)部業(yè)務(wù)人員需要及時(shí)跟蹤處理不合格品單,盡快處理不合格品。供應(yīng)按合中規(guī)

28、定的交貨數(shù)交貨交貨貨物交付供方應(yīng)按照合同中規(guī)定的交貨數(shù)量、交貨日期、交貨地點(diǎn)和收貨聯(lián)系人等交貨。如在交貨方面有特殊要求的,應(yīng)在合同中注明。貨物交付涉及四個(gè)方面的內(nèi)容:¾及時(shí)交貨;控制進(jìn)料和庫(kù)存¾控制進(jìn)料和庫(kù)存;¾缺料反饋:¾供應(yīng)商需求反饋及時(shí)交貨¾供方應(yīng)確保按時(shí)交貨,除非書(shū)面要求或同意,供方交貨時(shí)間提前或推遲不能超過(guò)采購(gòu)訂單或采購(gòu)合同規(guī)定的期限,否則視為不按時(shí)交貨。為保證按時(shí)交貨,供方需根據(jù)提供的滾動(dòng)預(yù)測(cè),提前備貨,盡量縮短供貨周期。¾原則上貨期要求低于四周,若供方不能按需求日期交貨或有延期交付的可能性,供方應(yīng)立即將修改后的交貨日期和

29、交貨數(shù)量或不能交貨的事實(shí)書(shū)面通知采購(gòu)人員,采購(gòu)人員有權(quán)采取如下相應(yīng)的措施:(a取消未交貨的產(chǎn)品或服務(wù)的合同而不支付任何費(fèi)用;(b對(duì)供方延期交貨的貨物延期支付貨款;(c向其他供應(yīng)商采購(gòu)產(chǎn)品或服務(wù),并供價(jià)供式付產(chǎn)由供方承擔(dān)多出的采購(gòu)差價(jià);(d要求供方采用快遞方式交付產(chǎn)品,因此而增加的費(fèi)用由供方承擔(dān);(e供方須對(duì)延遲或不能交貨給我司造成損失承擔(dān)違約賠償責(zé)任。(f采取其它合法、公平的補(bǔ)救方法。根據(jù)每日發(fā)布的需求預(yù)測(cè)采購(gòu)業(yè)務(wù)人員及時(shí)對(duì)供應(yīng)商的交期和交貨數(shù)控制進(jìn)料和庫(kù)存¾根據(jù)每日發(fā)布的需求預(yù)測(cè),采購(gòu)業(yè)務(wù)人員及時(shí)對(duì)供應(yīng)商的交期和交貨數(shù)量作合適的調(diào)整。對(duì)類材料每蹤需求變動(dòng)情時(shí)整合交期保¾對(duì)

30、于A/B類材料,每日跟蹤MRP需求變動(dòng)情況,及時(shí)調(diào)整合同交期,保證合同交期與MRP需求交期一致。¾對(duì)于計(jì)劃提前,與供方溝通確認(rèn)可否滿足提前的數(shù)量和交期,并調(diào)整合同交期,若不能滿足須及時(shí)反饋計(jì)劃部相關(guān)計(jì)劃員并實(shí)施調(diào)貨。¾對(duì)計(jì)劃延后,與計(jì)劃部確認(rèn)延后原因,并與供應(yīng)商協(xié)商處理,供方同意變更的根據(jù)合同變更確認(rèn)書(shū)調(diào)整合同交期。¾對(duì)計(jì)劃取消,與供應(yīng)商協(xié)商取消相應(yīng)的在途合同,供方不同意取消的,應(yīng)加大洽談力度爭(zhēng)取。缺料反饋供應(yīng)部門(mén)業(yè)務(wù)員是反饋材料到貨信息的直接接口人,業(yè)務(wù)員向計(jì)劃部、生產(chǎn)部門(mén)相關(guān)人員反饋材料到貨信息,反饋工作分為日常反饋和緊饋急反饋。¾日常反饋業(yè)務(wù)員每天

31、對(duì)S系統(tǒng)缺料排行榜中自己負(fù)責(zé)物料的到貨落實(shí)情況進(jìn)行反饋。¾緊急反饋對(duì)于計(jì)劃部計(jì)劃員詢問(wèn)的緊急材料到貨期,供應(yīng)部業(yè)務(wù)員應(yīng)該在4小時(shí)之內(nèi)給予回復(fù)。供應(yīng)商需求反饋¾需求反饋是指由供應(yīng)商通過(guò)系統(tǒng)(我方預(yù)測(cè)的信息進(jìn)行反饋。¾優(yōu)先通過(guò)系統(tǒng)對(duì)接的方式進(jìn)行信息反饋。供應(yīng)商應(yīng)確保及時(shí)優(yōu)先通過(guò)系統(tǒng)對(duì)接的方式進(jìn)行信息反饋供應(yīng)商應(yīng)確保及時(shí)準(zhǔn)確地反饋物料需求的落實(shí)信息,需求反饋的及時(shí)率、準(zhǔn)確率納入供應(yīng)商的CQDS考核成績(jī)中,直接影響著供應(yīng)商到期貨率納入供應(yīng)商的CQDS考核成績(jī)中直接影響著供應(yīng)商到期貨款的及時(shí)支付。貨物的接受¾對(duì)貨物驗(yàn)收合格后,貨物所有權(quán)轉(zhuǎn)移至我方,貨物丟失、毀損的

32、風(fēng)險(xiǎn)由我方承擔(dān);在此之前貨物的所有權(quán)屬于供方,貨物丟失、毀損的風(fēng)險(xiǎn)由供方承擔(dān)。貨物如發(fā)生丟失、毀損的情形,擁有所毀損的風(fēng)險(xiǎn)由供方承擔(dān)貨物如發(fā)生丟失毀損的情形擁有所有權(quán)的一方均可向責(zé)任方進(jìn)行索賠。¾對(duì)于JMI供方庫(kù)材料,所有權(quán)屬于供應(yīng)商,管理權(quán)在我方。有關(guān)管理特性見(jiàn)各自的JMI協(xié)議書(shū)。¾接收的貨物按條碼掃描入庫(kù),按計(jì)劃入庫(kù)。付款¾貨物驗(yàn)收合格入庫(kù)后,按雙方約定付款方式向供方支付貨款,付款方式包括:支票、電匯、信用證、銀行/商業(yè)承兌。¾付款操作原則上按與供方簽訂的付款期付款。保留部分貨款作為督促供應(yīng)商改進(jìn)、控制風(fēng)險(xiǎn)的手段。付款數(shù)量和進(jìn)度由系統(tǒng)自動(dòng)控制。

33、90;對(duì)于信用證和預(yù)付款的材料,財(cái)務(wù)部要跟蹤材料的到貨狀況,有異常情況,立即通知相關(guān)人員處理。合變更合同變更¾對(duì)合同的數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、拆分變化等初始要素作出變更。具體包括價(jià)格變更、數(shù)量交期變更、拆分變化變更、調(diào)貨合同變具體包括價(jià)格變更數(shù)量交期變更拆分變化變更調(diào)貨合同變更等。¾合同變更的原則是使供應(yīng)商能根據(jù)我司最新要求,以最合適的價(jià)格最需要的數(shù)量最新的技術(shù)規(guī)格且質(zhì)量合格的物料交付給我格、最需要的數(shù)量、最新的技術(shù)規(guī)格且質(zhì)量合格的物料交付給我司。價(jià)格刷新招標(biāo)或洽談產(chǎn)生新的框架協(xié)議,要把供方的在途訂單數(shù)量(含送檢中未記賬的數(shù)量按照新價(jià)格刷新。對(duì)于JMI屬性的材料而言,則包含已

34、制作反饋單未交貨的數(shù)量及已交入供方庫(kù)中未發(fā)生賬目轉(zhuǎn)移的數(shù)量。招標(biāo)項(xiàng)目系統(tǒng)會(huì)在開(kāi)標(biāo)后自動(dòng)對(duì)已經(jīng)簽訂供貨保證協(xié)議有關(guān)價(jià)格刷新協(xié)議的材料按照各供方的投標(biāo)價(jià)格刷新各自在途;洽談項(xiàng)目需手工做價(jià)格變更單刷新在途。需手工做價(jià)格變更單刷新在途招標(biāo)項(xiàng)目若進(jìn)行低靠洽談后產(chǎn)生新價(jià)格,低靠后的價(jià)格需進(jìn)行手工操作。工操作溢出合同處理¾一般而言,溢出合同的產(chǎn)生源于計(jì)劃的變更或取消,致使該代碼的合同數(shù)量會(huì)多于MRP上的需求數(shù)量。溢出合同產(chǎn)生后,相關(guān)人員(或牽頭組織各相關(guān)部門(mén)人員應(yīng)積極主動(dòng)同供應(yīng)商洽談,取消溢出合同。¾對(duì)于溢出合同要求供應(yīng)部門(mén)及時(shí)處理和取消,而不是要認(rèn)為后續(xù)還會(huì)有該物料的需求而消極等待。后續(xù)還有需求,應(yīng)重新下訂單操作。交期調(diào)整¾交期調(diào)整是指對(duì)合同定義的初始交貨時(shí)間作出