內(nèi)部控制規(guī)章制度之電子數(shù)據(jù)處理循環(huán)

1、1 / 56內(nèi)部操縱制度電子資料處理循環(huán)2 / 56文件管制等級：管制 文件 非管制 文件3 / 56文件履歷紀(jì)要頁文件 發(fā) 行 單位-文 件 管 制 等 級/ 、1 1治理代表/ 0 1 1 1-1管制文件非管制文文 件 履 歷 紀(jì) 錄版/ jI I/1 1修 訂 內(nèi) 容核權(quán)編日苴目01之H41 J口一第 1 版（新發(fā)行）1/、/y 44 / 56總則 制定目的為促使本公司內(nèi)部操縱(Internal Control)之 電子 資料處 理循 環(huán)( Electronic Data )程 序 ，能有所遵循，特訂定本文件，俾利各相關(guān)單位遵 循。適用範(fàn)圍凡本公司有關(guān) 內(nèi) 部操縱 之 電子資料處理循環(huán)

2、作業(yè)程序與操縱重點(diǎn)，悉依照本文件之規(guī)範(fàn)辦理。權(quán)責(zé)單位 資訊單位為本文件之權(quán)責(zé)單位，權(quán)責(zé)單位主管經(jīng)承 認(rèn)單位授權(quán)，負(fù)責(zé)本文件之管制，並確保依據(jù)本文 件之規(guī)範(fàn)作業(yè)1.1.2.1.3.5 / 56循環(huán)圖【見 】（資 料 1） 電子 資料 處理循環(huán)圖 。 循環(huán)作業(yè)本循環(huán)之各項作業(yè)：1）組 織及職 責(zé)作業(yè) （ CE101） ， 另訂之 。2）系統(tǒng)開發(fā)及修廢作業(yè)（CE102）,另訂之。3）系統(tǒng)應(yīng)用文書治理作業(yè)（ CE103） ， 另訂之4）系統(tǒng)使用治理作業(yè)（ CE104） ， 另 訂之。5）資料輸出入治理作業(yè)（CE105）,另訂之。6）資料處理作業(yè)（ CE106） ， 另 訂之。7）檔案及設(shè)備之安全作業(yè)（

3、 CE107） ， 另 訂之2.電子資料處理循環(huán)2.1.2.2.6 / 568）軟硬體設(shè)備治理作業(yè)（CE108）,另訂之。9）系統(tǒng)復(fù)原及測試作業(yè)（CE109），另訂之。7 / 5610）電 腦 機(jī) 房 治 理 作 業(yè) （ CE110） ， 另 訂 之 。11）網(wǎng) 路 系 統(tǒng) 治 理 作 業(yè) （ CE111） ， 另 訂 之 。12）其 他 相 關(guān) 庶 務(wù) 治 理 作 業(yè) （ CE112） ， 另 訂 之 。 附則制修廢與頒布實(shí)施本文件屬於治理文件，經(jīng)經(jīng)營會審議後，呈請 董事長核準(zhǔn)承認(rèn)後，交由權(quán)責(zé)單位頒布公告實(shí)施； 修訂或廢止時亦同。編號、版本、日期、頁次頁數(shù)本文件之項類、標(biāo)題、編號、版本、實(shí)施日期、公 司名稱、文件頁次頁數(shù)等項，見本文件之頁首與 頁尾。附件3.3.1.3.2.3.3.8 / 56電子資料處理循環(huán)圖3.3.1.相關(guān)資料9 / 56（資料 1） 電子資料處理循環(huán)圖CE101其