050工程項(xiàng)目管理制度(第2次修改)

1、黃海糧油工業(yè)（山東）有限公司工程項(xiàng)目管理制度黃海糧油工業(yè)（山東）有限公司工程項(xiàng)目管理制度已由總經(jīng)理辦公 會(huì)議于 年 月 日通過(guò)，現(xiàn)予公布，自年 月曰起施行。黃海糧油工業(yè)（山東）有限公司 總經(jīng)理 張振濤年月日目 錄第一章總則第一條 為了提高公司建設(shè)工程施工項(xiàng)目管理水平， 促進(jìn)施工項(xiàng)目管理 的科學(xué)化、規(guī)范化，確保公司工程建設(shè)順利進(jìn)行，提高投資效益，特制定本 制度。第二條本制度適用于公司總部、下屬全資和控股企業(yè)及分支機(jī)構(gòu)。第三條 本制度所指建設(shè)工程，包括公司的土木工程、建筑工程、線路 管道工程、設(shè)備安裝工程以及裝修工程等。第四條 工程技術(shù)部是對(duì)公司各項(xiàng)建設(shè)工程全過(guò)程管理的主管部門，包 括建設(shè)工程項(xiàng)目

2、的組織勘察、設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工、項(xiàng)目竣工驗(yàn)收（試運(yùn)行） 監(jiān)理、安排工程款項(xiàng)支付以及與有關(guān)單位和部門的協(xié)調(diào)等。第五條 公司在建設(shè)工程管理中推行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制。 項(xiàng)目經(jīng)理是公司 在建設(shè)工程項(xiàng)目上的全權(quán)代表，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)和控 制，對(duì)項(xiàng)目的進(jìn)度、成本費(fèi)用、質(zhì)量、安全負(fù)全責(zé)。項(xiàng)目實(shí)行終身負(fù)責(zé)制和 責(zé)任追究制，項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)所管理的工程終身負(fù)責(zé)，對(duì)出現(xiàn)責(zé)任事故的工程， 依法追究項(xiàng)目經(jīng)理等相關(guān)人員的責(zé)任。第六條 項(xiàng)目立項(xiàng)后，由工程技術(shù)部經(jīng)理推薦、總經(jīng)理任命項(xiàng)目經(jīng)理。 項(xiàng)目經(jīng)理可根據(jù)項(xiàng)目的規(guī)模大小、繁雜程度和工作范圍設(shè)立項(xiàng)目小組。項(xiàng)目 小組組長(zhǎng)由項(xiàng)目經(jīng)理挑選和任命，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)。項(xiàng)目小組成員

3、由相關(guān)部 門或崗位的專業(yè)和管理人員擔(dān)任，在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，接受項(xiàng)目小組組長(zhǎng)與 行政主管的雙重領(lǐng)導(dǎo)。項(xiàng)目結(jié)束后回到原崗位，項(xiàng)目組解散。第七條 項(xiàng)目小組成員在工程項(xiàng)目管理中的職責(zé)和紀(jì)律規(guī)定如下：1、必須服從領(lǐng)導(dǎo)、聽(tīng)從指揮；2、要堅(jiān)守崗位，施工人員撤離施工現(xiàn)場(chǎng)后，方可撤離現(xiàn)場(chǎng)；3、堅(jiān)持材料價(jià)格必須市場(chǎng)調(diào)研。對(duì)施工所用主要材料，必須進(jìn)行市 場(chǎng)價(jià)格調(diào)研，調(diào)研時(shí)不得少于 2 人確定合理價(jià)格；4、要認(rèn)真履行責(zé)任，對(duì)自己所承擔(dān)的工作任務(wù)負(fù)責(zé)，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)， 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即制止，并監(jiān)督整改；5、嚴(yán)把材料進(jìn)場(chǎng)關(guān)，未經(jīng)認(rèn)定的材料不得入場(chǎng)；6、要嚴(yán)格保守公司的有關(guān)機(jī)密，不向施工方及他人泄漏；7、不得參加施工方的吃請(qǐng)，不得

4、收受賄賂。第二章 項(xiàng)目的計(jì)劃、勘察、設(shè)計(jì)和預(yù)算第八條 每年 11 月底前，各部門提出下年度工程建設(shè)計(jì)劃申請(qǐng)，填寫 工程建設(shè)申請(qǐng)表 ，內(nèi)容包括工程建設(shè)理由（現(xiàn)狀及存在問(wèn)題） 、對(duì)工程的 工期要求、工程建設(shè)后希望達(dá)到的效果等，報(bào)工程技術(shù)部工程管理員。第九條 工程管理主管根據(jù)各部門提出的下年度工程建設(shè)計(jì)劃申請(qǐng)， 結(jié) 合公司工程建設(shè)規(guī)劃，編制下年度建設(shè)工程項(xiàng)目計(jì)劃 ，經(jīng)工程技術(shù)部經(jīng) 理審核后，報(bào)總經(jīng)理審批。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，工程技術(shù)部按照建設(shè)工程項(xiàng) 目計(jì)劃組織實(shí)施。第十條 公司的建設(shè)工程項(xiàng)目實(shí)行公司內(nèi)部立項(xiàng)制度。1、 建設(shè)工程合同估算價(jià)在 10 萬(wàn)元（含）以上的建設(shè)工程項(xiàng)目，必須 經(jīng)過(guò)立項(xiàng)后方能實(shí)施。2

5、、 建設(shè)工程合同估算價(jià)在 10 萬(wàn)元以下的修繕、建設(shè)工程項(xiàng)目，報(bào)財(cái) 務(wù)管理部經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方能實(shí)施。第十一條 凡需要立項(xiàng)的項(xiàng)目，由工程技術(shù)部編寫可行性方案，經(jīng)經(jīng)理 辦公會(huì)討論或聘請(qǐng)外部專家進(jìn)行論證并討論通過(guò)后，由工程技術(shù)部提出立 項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方予以立項(xiàng)。第十二條 項(xiàng)目立項(xiàng)后，按照本制度第六條規(guī)定成立項(xiàng)目組織，確定項(xiàng) 目經(jīng)理，開(kāi)展項(xiàng)目的各項(xiàng)實(shí)施工作。第十三條 項(xiàng)目立項(xiàng)后，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定需要履行項(xiàng)目審批手續(xù)的，項(xiàng) 目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織辦理審批手續(xù)并取得批準(zhǔn)。第十四條 按照招標(biāo)管理制度規(guī)定必須通過(guò)招標(biāo)確定勘察、設(shè)計(jì)單 位的，由項(xiàng)目經(jīng)理按照招標(biāo)管理制度組織開(kāi)展招標(biāo)工作，以確定勘察、 設(shè)

6、計(jì)單位，由設(shè)計(jì)單位負(fù)責(zé)項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)工作。不需要通過(guò)招標(biāo)確定勘 察、設(shè)計(jì)單位的，由項(xiàng)目經(jīng)理推薦、部門經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后直接確定 設(shè)計(jì)單位。對(duì)于小型的修繕項(xiàng)目可由公司專業(yè)人員自行勘察、設(shè)計(jì)。第十五條 確定設(shè)計(jì)單位后，由項(xiàng)目經(jīng)理組織與設(shè)計(jì)單位簽訂設(shè)計(jì)合 同。設(shè)計(jì)合同經(jīng)工程技術(shù)部和財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理審核、 總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。設(shè)計(jì)合同的內(nèi)容.應(yīng)符合建設(shè)T程勘察設(shè)計(jì)合同條例要求。第十六條 確定設(shè)計(jì)單位后，由工程技術(shù)部根據(jù)各部門對(duì)工程建設(shè)的要 求，代表公司向設(shè)計(jì)單位提出工程建設(shè)的具體設(shè)計(jì)要求。第十七條 設(shè)計(jì)單位或公司專業(yè)人員通過(guò)勘察、設(shè)計(jì)后，編制工程項(xiàng)目 的技術(shù)文件和設(shè)計(jì)方案，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理初審、部門經(jīng)理復(fù)

7、審后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 工程項(xiàng)目涉及使用部門的，應(yīng)經(jīng)過(guò)使用部門會(huì)審后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第十八條 工程項(xiàng)目的技術(shù)文件和設(shè)計(jì)方案批準(zhǔn)后， 由項(xiàng)目經(jīng)理組織相 關(guān)人員編制項(xiàng)目預(yù)算或委托外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行項(xiàng)目預(yù)算，編制工程項(xiàng)目預(yù)算 書，報(bào)財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。第三章項(xiàng)目的招標(biāo)和合同簽訂第十九條按照招標(biāo)管理制度規(guī)定必須通過(guò)招標(biāo)確定施工單位的， 由項(xiàng)目經(jīng)理按照招標(biāo)管理制度組織開(kāi)展招標(biāo)工作，以確定施工單位。不 需要通過(guò)招標(biāo)確定施工單位的，由項(xiàng)目經(jīng)理推薦、部門經(jīng)理審核、總經(jīng)理審 批后直接確定施工單位。對(duì)于小型的修繕項(xiàng)目可由公司組織專業(yè)人員自行施 工。第二十條 確定施工單位后，由項(xiàng)目經(jīng)理按照工程建設(shè)的有關(guān)法律

8、、法 規(guī)、技術(shù)規(guī)范的要求，以及項(xiàng)目設(shè)計(jì)的技術(shù)文件和設(shè)計(jì)方案，組織與施工單位簽訂工程承包合同。工程承包合同的內(nèi)容應(yīng)包括建設(shè)地點(diǎn)、工程規(guī) 模、工程造價(jià)、雙方職責(zé)分工、工期、獎(jiǎng)罰、違約責(zé)任、費(fèi)率及結(jié)算方式等 項(xiàng)目。工程承包合同經(jīng)工程技術(shù)部和財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn) 后雙方簽字蓋章生效。第二十一條對(duì)于單項(xiàng)合同價(jià)在50萬(wàn)元以上的建設(shè)工程，必須進(jìn)行監(jiān) 理。按照招標(biāo)管理制度規(guī)定必須通過(guò)招標(biāo)確定監(jiān)理單位的，由項(xiàng)目經(jīng)理 按照招標(biāo)管理制度組織開(kāi)展招標(biāo)工作，以確定監(jiān)理單位。不需要通過(guò)招 標(biāo)確定監(jiān)理單位的，由項(xiàng)目經(jīng)理推薦、部門經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后直接確 定監(jiān)理單位。第二十二條 確定監(jiān)理單位后，由項(xiàng)目經(jīng)理按照工

9、程建設(shè)的有關(guān)法律、 法規(guī)、技術(shù)規(guī)范的要求，以及項(xiàng)目設(shè)計(jì)的技術(shù)文件和設(shè)計(jì)方案，組織與監(jiān)理 單位簽訂工程監(jiān)理合同。工程監(jiān)理合同經(jīng)工程技術(shù)部和財(cái)務(wù)管理部經(jīng) 理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后雙方簽字蓋章生效。第四章項(xiàng)目的施工管理第二十三條 為確保工程施工進(jìn)度和施工質(zhì)量，凡承擔(dān)工程項(xiàng)目的施工 單位都應(yīng)出示營(yíng)業(yè)執(zhí)照和施工資質(zhì)等級(jí)證書，并按照證書等級(jí)承擔(dān)相應(yīng)的施 工項(xiàng)目規(guī)模和內(nèi)容，嚴(yán)禁無(wú)證施工或轉(zhuǎn)第二十四條 在項(xiàng)目中設(shè)立監(jiān)理單位的，監(jiān)理單位在施工階段的職責(zé)由 雙方在工程監(jiān)理合同中另行規(guī)定。第二十五條 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)做好設(shè)計(jì)、施工和監(jiān)理等單位之間的協(xié)調(diào)工 作，協(xié)助和處理工程中出現(xiàn)的技術(shù)、外協(xié)及材料、工程變更等方面的問(wèn)題，

10、確保項(xiàng)目的進(jìn)度、質(zhì)量和成本符合合同要求。第二十六條 項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目小組成員必須認(rèn)真吃透所管工程項(xiàng)目文 件的內(nèi)容，深入工地加強(qiáng)工程管理和施工現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)督，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，控 制材料消耗和工程進(jìn)度，監(jiān)督施工單位嚴(yán)格按施工規(guī)范及操作規(guī)程進(jìn)行作 業(yè)。對(duì)在施工過(guò)程中凡不符合質(zhì)量要求的應(yīng)令其及時(shí)返工。第二十七條 施工單位必須按照工程承包合同的規(guī)定和施工圖紙、 施工及驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工。工程如需變動(dòng)，應(yīng)征得公司項(xiàng)目經(jīng)理或 設(shè)計(jì)單位的相關(guān)人員認(rèn)可，并辦理相應(yīng)的變更手續(xù)，以確保施工質(zhì)量。由于 錯(cuò)誤操作引起的損失，由施丁單位負(fù)責(zé)。第二十八條施工單位的質(zhì)量責(zé)任應(yīng)按工程建設(shè)質(zhì)量管理辦法要求 執(zhí)行。第二十九條施工單

11、位必須根據(jù)合同要求制訂工程進(jìn)度計(jì)劃，組織人員 進(jìn)行施工。如施工單位與相關(guān)單位有不同意見(jiàn)時(shí)，須由項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)調(diào)解決。 施工單位須與工程管理人員積極配合解決施工過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。第三十條 施工單位必須加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)管理，必須設(shè)立施工負(fù)責(zé)人、技 術(shù)負(fù)責(zé)人及安全父貴人.其初單在卄丁前應(yīng)報(bào)至項(xiàng)冃經(jīng)理備案第三一條施工單位在施工現(xiàn)場(chǎng)必須設(shè)有施工明顯標(biāo)志、安全及路障 標(biāo)示，措施雯齊全，做到文明施工，保持施工現(xiàn)場(chǎng)馨潔。第三十二條 任何施工單位必須接受公司所派人員的監(jiān)督檢查，對(duì)于不服從檢查的單位或個(gè)人，檢查人員或公司工程技術(shù)部管理人員有權(quán)令其停工 檢查。第三十三條在施工中，未經(jīng)鑒定或正在試驗(yàn)以及尚待開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品，技術(shù)尚

12、未過(guò)關(guān)的產(chǎn)品，一律不得使用第三十四條 在施工過(guò)程中，對(duì)隱蔽工程，如土建、地下管道工程等， 每一道工序完成后，應(yīng)經(jīng)檢驗(yàn)合格后，才能進(jìn)行下一道工序，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí) 解決，不留隱患，并應(yīng)作好詳細(xì)記錄，由各方簽字，記錄應(yīng)作為竣工驗(yàn)收資 料的一部分。第三十五條 施工單位在施工過(guò)程中必須確?，F(xiàn)有或原有設(shè)備的安全， 對(duì)因工程造成損壞設(shè)備的事故，應(yīng)及時(shí)報(bào)告項(xiàng)目小組人員，并負(fù)責(zé)修補(bǔ)或賠 償造成的經(jīng)濟(jì)損失。第三十六條 設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后開(kāi)箱驗(yàn)貨必須由項(xiàng)目小組成員、 安裝和調(diào)試施 工單位代表及廠方代表三方在場(chǎng)情況下進(jìn)行。第三十七條 項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目小組人員要嚴(yán)格控制工程預(yù)算， 決算不得 無(wú)故超預(yù)算。嚴(yán)格執(zhí)行工程簽證制度，尤其對(duì)

13、隱蔽工程、變更工程，沒(méi)有現(xiàn) 場(chǎng)簽證，不得進(jìn)入工程決算。第三十八條 需要自行訂購(gòu)工程器材時(shí)，項(xiàng)目小組人員應(yīng)根據(jù)工程 計(jì)劃、工程量、工程進(jìn)度和具體要求，及時(shí)或提前制訂工程器材、設(shè)備的訂 貨計(jì)劃。由米購(gòu)部米購(gòu)工程器材、設(shè)備。第三十九條物流管理部每月向項(xiàng)目組器材計(jì)劃人員提供物資現(xiàn) 有存量表，以供安排訂貨計(jì)劃。工程器材應(yīng)有一定的儲(chǔ)備量，器材供應(yīng)部門 應(yīng)確保材料供應(yīng)，不得影響工程進(jìn)度。第四十條 工程器材在進(jìn)貨時(shí)物流管理部必須經(jīng)過(guò)認(rèn)真嚴(yán)格驗(yàn)收，不合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)應(yīng)及時(shí)向廠方或供貨單位提出，令其負(fù)責(zé)解決。不合格的產(chǎn) 品不得用于工程。第四一條 工程領(lǐng)料時(shí)，相關(guān)管理人員應(yīng)認(rèn)真加強(qiáng)審核，領(lǐng)料單必須有領(lǐng)料人、審核和授

14、權(quán)簽字齊全方可領(lǐng)料。在領(lǐng)取材料后應(yīng)將其中一聯(lián)工程 料單送凹到工程管理人員手中以便丁程結(jié)算時(shí)核查。第四十二條 工程建成后，施工單位應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)工程余料和拆舊料，書 面報(bào)項(xiàng)目組管理人員，工程管理人員應(yīng)認(rèn)真核查，做好材料核銷，安排施工 單位做好拆舊料、工余料歸庫(kù)工作。第五章項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收第四十三條 每項(xiàng)工程施工結(jié)束后，由項(xiàng)目經(jīng)理組織交工驗(yàn)收。第四十四條 在項(xiàng)目中設(shè)立監(jiān)理單位的，在工程驗(yàn)收階段由監(jiān)理單 位負(fù)責(zé)：1、審核工程測(cè)試驗(yàn)收方案的符合性（驗(yàn)收目標(biāo)、責(zé)任雙方、驗(yàn)收提 交清單、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、驗(yàn)收環(huán)境等）及可行性；2、協(xié)助對(duì)工程進(jìn)行驗(yàn)收，并促使工程的最終功能和性能符合合同、 法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求

15、；3、督促并審核施工單位提供工程各階段形成的技術(shù)、管理文檔，使 其內(nèi)容和種類符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。第四十五條 工程竣工驗(yàn)收的條件是：1、土建、設(shè)備或線路工程已按設(shè)計(jì)要求安裝完畢，有的設(shè)備已經(jīng)在 規(guī)定時(shí)間內(nèi)試運(yùn)轉(zhuǎn)，各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)符合規(guī)范要求；2、技術(shù)文件、工程技術(shù)檔案、竣工資料齊全完整，維護(hù)用工具、儀 器、儀表及維護(hù)備件齊全。3、引進(jìn)工程應(yīng)滿足合同規(guī)定條件文件） 及其它有關(guān)文件、各專業(yè)的設(shè)計(jì)規(guī)范、施工規(guī)范及驗(yàn)收規(guī)范。第四十七條 設(shè)備工程的竣工驗(yàn)收，除對(duì)于大型、新型設(shè)備采取初驗(yàn)和 正式竣工驗(yàn)收兩階段外，其它工程項(xiàng)目均采用一次驗(yàn)收方式。1、初驗(yàn)由項(xiàng)目經(jīng)理組織工廠、設(shè)計(jì)、施工、維護(hù)及上級(jí)主管部門參 加。初驗(yàn)時(shí)，

16、應(yīng)嚴(yán)格檢查工程質(zhì)量、施工工藝，審查竣工資料、分 析投資效益等， 對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出處理意見(jiàn)， 并組織相關(guān)責(zé)任單位 落實(shí)解決；2、在試運(yùn)轉(zhuǎn)期，項(xiàng)目組及使用和維護(hù)部門應(yīng)對(duì)性能、設(shè)計(jì)和施工質(zhì) 量以及系統(tǒng)指標(biāo)等進(jìn)行全面考核。 在試運(yùn)轉(zhuǎn)期， 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)由 責(zé)任單位負(fù)責(zé)免費(fèi)返修。試運(yùn)轉(zhuǎn)期滿后并確認(rèn)具備正式驗(yàn)收條件 后，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)立即組織正式竣工驗(yàn)收。 審查竣工報(bào)告和初步?jīng)Q算， 討論通過(guò)驗(yàn)收結(jié)論。第四十八條 項(xiàng)目完成后，施工單位及時(shí)呈報(bào)竣工報(bào)告 ，由工程項(xiàng) 目負(fù)責(zé)人檢查全部工程完成情況，并在認(rèn)可工程完工后，施工人員才能撤離 施工現(xiàn)場(chǎng)。若存在遺留問(wèn)題，應(yīng)即派人解決。對(duì)于設(shè)備安裝工程在項(xiàng)目完成 后，施工單位應(yīng)

17、留下 1 2 名安裝人員配合調(diào)試工作，對(duì)于調(diào)試中發(fā)現(xiàn)的安 裝問(wèn)題，予以解決。第四十九條 工程竣工資料必須完整齊全，準(zhǔn)確美觀，要求做到竣工圖 紙與施工現(xiàn)場(chǎng)相一致，安裝工程量與圖紙相一致，材料消耗與工程量及規(guī)定 損耗量相一致。工程驗(yàn)收前，施工單位應(yīng)將所有技術(shù)資料 （ 包括竣工圖紙、 文件、資料、重大記錄、報(bào)告 ） 進(jìn)行系統(tǒng)的整理，符合工程檔案要求后，由 項(xiàng)目組將資料分類移交給檔案管理員。第五十條 項(xiàng)目驗(yàn)收合格后，由項(xiàng)目經(jīng)理、使用部門經(jīng)理和施工單位負(fù) 責(zé)人以及監(jiān)理方同時(shí)在驗(yàn)收單上簽字。第六章項(xiàng)目的工程決算第五十一條施工單位在工程竣工前應(yīng)將竣工資料與工程決算資料一并報(bào)至項(xiàng)目組管理人員。工程決算同屬工程

18、驗(yàn)收范圍，項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目小組 成員應(yīng)對(duì)工程決算認(rèn)真審查，核對(duì)工程量，勞力預(yù)算和材料消耗及工余料、 拆舊料等情況并辦理簽字手續(xù)。在審查過(guò)程中，應(yīng)堅(jiān)持實(shí)事求是，嚴(yán)格按施 工合同和相關(guān)規(guī)定辦理，不得無(wú)故增加開(kāi)支。第五十二條 財(cái)務(wù)或?qū)徲?jì)人員在收到工程決算 10天內(nèi)應(yīng)按照有關(guān)文件 的規(guī)定，結(jié)合公司的規(guī)章及結(jié)算方式進(jìn)行審查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與項(xiàng)目組聯(lián)系， 做到工程開(kāi)支合理、準(zhǔn)確。審查后的工程決算應(yīng)及時(shí)返回項(xiàng)目組，辦理與施 工單位結(jié)算事宜。第五十三條對(duì)于大型工程竣工后，必要時(shí)可以委托有資質(zhì)的工程審計(jì) 單位審計(jì)后方可辦理結(jié)算。第五十四條 建設(shè)工程項(xiàng)目的固定資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移工作由項(xiàng)目組與公司財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)在一個(gè)月內(nèi)辦理。第七章罰則第五十五條 違反本制度規(guī)定，玩忽職守，致使公司建設(shè)工程項(xiàng)目造成 工期拖延的，公司給予責(zé)任人嚴(yán)重警告或降職、撤職（僅限管理層員工）處 罰，同時(shí)罰款500元，如造成損失并負(fù)賠償責(zé)任。