抽樣管理和檢測校準(zhǔn)物品樣品處置管理程序

1、B / 02021.6.18李忐敏秦睿秦睿REV/M.S.版次/修改狀態(tài)IMPLEMDDATE生效日期COMPILER編寫CHKDBY審核APPRODBY批準(zhǔn)MODIFICATION 修改APPRODBY批準(zhǔn)GANSU ELECTRIC POWER RESEARCH INSTITUTE甘肅電力科學(xué)研究院文件編號：GDK/SYS-2021/B28-5.7/8抽樣治理和檢測/校準(zhǔn)物品樣品處置治理程序版權(quán)所有COPYRIGHT1目的保證檢測/校準(zhǔn)結(jié)果的科學(xué)、公正,對抽樣過程進(jìn)行限制.對檢測/校準(zhǔn)物品的接收、 流轉(zhuǎn)、貯存以及其識別等各個環(huán)節(jié)實(shí)施有效的質(zhì)量限制, 保證物品的代表性、有效性和 完整性.2范

2、圍適用于專業(yè)部門檢測/校準(zhǔn)的抽樣工作；適用于檢測/校準(zhǔn)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)物品的接收、 流轉(zhuǎn)、貯存、處置以及其識別等工作的治理.3責(zé)任3.1 技術(shù)主管負(fù)責(zé)本程序文件的有效性.3.2 專業(yè)部門技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門抽樣方案及抽樣程序的審批.3.3 專業(yè)部門檢測/校準(zhǔn)人員負(fù)責(zé)制定抽樣方案,檢測/校準(zhǔn)人員進(jìn)行抽樣的實(shí)施.各專 業(yè)部門檢測/校準(zhǔn)人員負(fù)責(zé)物品在進(jìn)入實(shí)驗(yàn)室后的貯存、流轉(zhuǎn)和檢測或校準(zhǔn)過程中的質(zhì) 量限制.3.4 各專業(yè)部門樣品(被檢測/校準(zhǔn)物品)收發(fā)員負(fù)責(zé)檢測/校準(zhǔn)物品的接收、記錄物品的 參數(shù)、狀態(tài),做好物品的標(biāo)識以及物品在收發(fā)室與實(shí)驗(yàn)室間的流轉(zhuǎn)和貯存中的質(zhì)量限制.3.5 監(jiān)督員負(fù)責(zé)對樣品收發(fā)員及檢測/校

3、準(zhǔn)人員處置治理樣品的程序進(jìn)行監(jiān)督.4工作程序4.1 抽(采)樣的治理4.1.1 當(dāng)客戶委托專業(yè)部門進(jìn)行抽樣時或者對標(biāo)準(zhǔn)和方法有要求時,相關(guān)專業(yè)部門應(yīng)制 定相應(yīng)的抽樣方案及抽樣程序,抽樣方案及抽樣程序應(yīng)根據(jù)適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)方法制定.4.1.2 抽樣方案及抽樣程序的編制至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：(1)目的；(2)適用范圍；(3)名詞術(shù)語或定義；(4)責(zé)任；(5)抽樣過程程序(流程圖加文字說明)；(6)抽樣依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或方法清單；(7)相關(guān)的記錄,包括所采用的抽樣程序、抽樣人的簽名、環(huán)境條件,必要時有抽樣地點(diǎn)圖示及相關(guān)的抽樣資料,抽樣程序所依據(jù)的統(tǒng)計(jì)方法.4.1.3 抽樣方案和抽樣程序在抽樣地點(diǎn)應(yīng)易于實(shí)現(xiàn).抽樣工

4、作應(yīng)由足夠技術(shù)水平的人員 依據(jù)已經(jīng)批準(zhǔn)的抽樣方案和抽樣程序進(jìn)行,填寫?抽樣任務(wù)書? .抽樣人員負(fù)責(zé)記錄與 抽樣過程中有關(guān)的原始記錄.4.1.4 當(dāng)客戶對文件化規(guī)定的抽樣程序有偏離、添加或刪改的要求時,應(yīng)詳細(xì)記錄這些要求和相關(guān)的抽樣資料,并記入包含檢測/校準(zhǔn)的所有文件中,同時要將這些偏離通知 有關(guān)人員.4.1.5 如果專業(yè)部門不從事抽樣活動,或不直接負(fù)責(zé)抽樣,或不能保證從批量產(chǎn)品中抽 取的樣品真正有代表性,應(yīng)在報(bào)告或證書上明確聲明“本實(shí)驗(yàn)結(jié)果僅對來樣負(fù)責(zé).4.1.6 抽樣過程是整個工作過程中眾多環(huán)節(jié)中的重要一環(huán),也可能是構(gòu)成檢測/校準(zhǔn)測量總不確定度中的一個重要組成分量,應(yīng)分析抽樣對不確定度的奉獻(xiàn)

5、大小.4.1.7 有關(guān)抽樣的記錄與檢測過程的原始記錄按 GDK/SYS-2021/B12-4.13?記錄限制程 序?要求執(zhí)行,由各專業(yè)部門統(tǒng)一存檔.4.1.8 抽樣紀(jì)律4.1.8.1 抽樣人員必須持有效的抽樣文件,根據(jù)抽樣要求實(shí)施抽樣.4.1.8.2 抽樣前不得事先通知被抽樣品持有人有關(guān)抽樣的一切信息.4.1.8.3 抽樣人員必須秉公辦事,執(zhí)行抽樣公務(wù)期間,不得提出和參加與抽樣工作無關(guān) 的活動.4.1.8.4 抽樣將所抽取的樣品隨身帶回或親自押運(yùn),樣品在運(yùn)輸途中要注意保護(hù).4.1.8.5 抽樣人員至少兩人組成.4.2 檢測/校準(zhǔn)物品樣品處置的治理4.2.1 物品的接收與標(biāo)識4.2.1.1 樣品

6、被檢測/校準(zhǔn)物品收發(fā)員后簡稱收發(fā)員在接收物品時,應(yīng)根據(jù)客戶 的需求,查看其狀況包裝、外觀、數(shù)量、型號、規(guī)格、等級等,并清點(diǎn)數(shù)量,認(rèn)真檢查物品及配件及資料的完整性,檢查物品的性質(zhì)和狀態(tài)是否適宜于規(guī)程、 標(biāo)準(zhǔn)的要求, 有些物品還應(yīng)檢查所用的包裝或容器是否可能造成物品的特性變異,并在“檢測和校準(zhǔn)物品樣品接收處置單上登記說明.同時應(yīng)與客戶商定有關(guān)物品準(zhǔn)備的要求、包裝 和發(fā)送方式及試畢的處理方式.4.2.1.2 對于多工程檢測/校準(zhǔn)的物品,收發(fā)員必須向用戶詢問具體檢測/校準(zhǔn)要求,并 詳細(xì)記錄,預(yù)防出現(xiàn)漏項(xiàng)或無必要的增項(xiàng).4.2.1.3 物品的異常情況或者客戶的特殊要求,應(yīng)在接收處置單上詳細(xì)注明,并請客戶

7、 簽字認(rèn)可.4.2.1.4 收發(fā)員應(yīng)協(xié)助送檢人員做好物品的清掃工作,使其能夠符合進(jìn)入的實(shí)驗(yàn)室要 求.4.2.1.5 收發(fā)員應(yīng)認(rèn)真填寫接收處置單,并將所提供的效勞經(jīng)客戶同意后,將客戶聯(lián)交 與客戶,做為取物品的憑證.4.2.1.6 收發(fā)員在接收物品后及時進(jìn)行編號,并加貼唯一性標(biāo)識,注明物品的狀態(tài).4.2.1.7 可以根據(jù)本部門的具體情況填寫?檢測和校準(zhǔn)物品(樣品)接收處置單?,詳細(xì)說明物品接收過程和唯一性標(biāo)識方法及物品收發(fā)程序和要求.4.2.2 物品的流轉(zhuǎn)、貯存與治理4.2.2.1 物品經(jīng)收發(fā)編號登記后,由收發(fā)員將物品按專業(yè)送到實(shí)驗(yàn)室,將一份接收處置 單交給檢測人員.4.2.2.2 檢測人員根據(jù)接

8、收處置單檢查物品數(shù)量、狀態(tài)及配件、資料完整性以及要求的 適應(yīng)性.4.2.2.3 如對物品有疑問,收發(fā)員必須與客戶聯(lián)系,取得進(jìn)一步說明后再進(jìn)行工作.4.2.2.4 各實(shí)驗(yàn)室對物品按要求分類放置.實(shí)驗(yàn)室中待檢測/校準(zhǔn)物品和已檢測/校準(zhǔn)物 品要分別放置在規(guī)定的位置,物品上要有明顯的標(biāo)記以說明未檢、正在檢或已檢.4.2.2.5 已檢測/校準(zhǔn)的物品由檢測人員負(fù)責(zé)送回收發(fā)室(不易搬動設(shè)備除外).收發(fā)員應(yīng)仔細(xì)將接收處置單與實(shí)物進(jìn)行核對,如有疑問,收發(fā)員應(yīng)向檢測人員問明原因,并做好記錄.4.2.2.6 收發(fā)員將物品分類放置以方便查找.4.2.2.7 收發(fā)員以及檢測人員對送檢物品要妥善保管,預(yù)防喪失.4.2.2

9、.8 物品的提取(a)客戶持接收處置單取物品以及證書,假設(shè)無接收處置單收發(fā)員有權(quán)不予發(fā)放；(b)收發(fā)員根據(jù)接收處置單逐一核對無誤后,給客戶辦理手續(xù),將證書或報(bào)告交與客戶,并收回接收處置單；(c)如果客戶確屬喪失接收處置單,收發(fā)員必須向其索取書面證實(shí),并經(jīng)部門負(fù)責(zé) 人批準(zhǔn)后,方可發(fā)放.4.2.3 樣品的流轉(zhuǎn)、貯存與治理4.2.3.1 樣品經(jīng)收發(fā)編號登記后,由收發(fā)員將物品送到實(shí)驗(yàn)室,將一份接收處置單交給 檢測/校準(zhǔn)人員.4.2.3.2 檢測/校準(zhǔn)人員應(yīng)根據(jù)接收處置單檢查樣品數(shù)量、狀態(tài)及配件、資料完整性以 及檢測要求的適應(yīng)性.4.2.3.3 對樣品如果有疑問,檢測/校準(zhǔn)人員和收發(fā)員都必須與客戶聯(lián)系,

10、取得進(jìn)一步 說明后再進(jìn)行工作.4.2.3.4 樣品應(yīng)按要求分類放置,妥善保管,樣品上要有明顯的狀態(tài)標(biāo)識.4.2.3.5 已經(jīng)檢測的樣品應(yīng)及時進(jìn)行處理.4.2.3.6 假設(shè)樣品對存放的環(huán)境條件有規(guī)定時,實(shí)驗(yàn)室的存放地點(diǎn)應(yīng)具備相應(yīng)環(huán)境條件并 記錄.4.2.4 物品樣品的保密與平安應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)與客戶簽訂的協(xié)議或有關(guān)規(guī)定,對保密物品樣品的檢測、貯存與處置,及有關(guān)信息負(fù)有保密責(zé)任.保管貯存期的送檢物品樣品不能挪作它用.當(dāng)客戶對物品樣品有保密要求時,具體執(zhí)行GDK/SYS-2021/B02-4.1?保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)程序?.5相關(guān)文件5.1 ?保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)程序?GDK/SYS-2021/B

11、02-4.15.2 ?記錄限制程序?GDK/SYS-2021/B12-4.136記錄和報(bào)告6.1 ?抽樣任務(wù)書?SYS/B28-01/ - 6.2 ?檢測/校準(zhǔn)物品樣品接收處置單?SYS/B28-02/-抽樣任務(wù)書記錄編號：SYS/B28-01/口口口 - 樣品名稱匚類別任務(wù)來源,郭門修訂日期檢測/校準(zhǔn)/ 檢定依據(jù)抽樣依據(jù)抽樣方法樣品包裝或 名牌標(biāo)識生廠或準(zhǔn)產(chǎn)證號制造單位認(rèn)證證書號商 標(biāo)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)號制造日期批號/編號型號規(guī)格和/或等級制造廠地址 抽樣日期抽樣地點(diǎn)所抽樣品的識別記號及其部位環(huán)境條件樣品取回方式要求樣品送達(dá)日期年 月曰抽樣受檢批數(shù)量抽取樣本數(shù)量備樣份數(shù)每份備樣數(shù)量樣品特 性狀態(tài)現(xiàn)場觀 察記事受檢單位主檢單位代表人部門抽樣人1.2.地址省市區(qū)地址省市區(qū)郵政編碼專真郵政編碼 聯(lián)系 聯(lián)系 受檢單 位印章年月日主檢單位印章年月日以下為雙方約定事項(xiàng)受檢單位主檢單位備注