整理倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定

1、精品文檔1、目的為了規(guī)范倉(cāng)庫(kù)管理的入庫(kù)、儲(chǔ)存、領(lǐng)料、退庫(kù)及相關(guān)統(tǒng)計(jì)要求，特制定本文件。2、適用范圍 適用于本公司的原材料（主材、輔材、裝修配件） 、半成品、在制品、成品、倉(cāng)庫(kù)的管理。3、管理職責(zé)3采購(gòu)部負(fù)責(zé)制定倉(cāng)庫(kù)管理程序和歸類管理。3品管部負(fù)責(zé)入庫(kù)、退庫(kù)物料的檢驗(yàn)。3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施倉(cāng)庫(kù)月度和年度的盤點(diǎn)。3倉(cāng)管員負(fù)責(zé)對(duì)物料進(jìn)庫(kù)、搬運(yùn)、擺放的管理。4精品文檔3生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)車間半成品和成品流轉(zhuǎn)、送庫(kù)搬運(yùn)及貯存管理。4、管理要求41 管理流程圖見附件 1至附件 8 421 物料的入庫(kù)管理4211 采購(gòu)物料進(jìn)廠后， 材料倉(cāng)管員根據(jù)訂貨通知單、 送貨單認(rèn)真對(duì)物料的數(shù)量、品種、規(guī)格型號(hào)、包裝情況等，發(fā)

2、現(xiàn)有不符的情況應(yīng)及時(shí)報(bào)告給相關(guān)部門處理。4212 倉(cāng)管對(duì)到貨的物料填寫報(bào)驗(yàn)單交品管部，由品管部根據(jù)產(chǎn)品檢驗(yàn)管理程序進(jìn)行檢驗(yàn)。4213 物料檢驗(yàn)合格后，倉(cāng)管員辦理入庫(kù)手續(xù)，開好材料入庫(kù)單，做好賬、卡記錄。421 4 入庫(kù)時(shí)，物料按區(qū)域擺放，放置時(shí)按批次進(jìn)行，以實(shí)施先進(jìn)先出的管理。4215 不合格品物料應(yīng)進(jìn)行隔離、標(biāo)識(shí)，放在不合格區(qū)，同時(shí)執(zhí)行不合格品管理程序。422成品入庫(kù)4. 2. 2. 1裝修車間把裝修好并經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)合格后的產(chǎn)品送到成品庫(kù)， 倉(cāng)管員開成入庫(kù)。4. 2. 2. 2成品入庫(kù)時(shí)按區(qū)域進(jìn)行擺放，做好批號(hào)標(biāo)識(shí)，以實(shí)施先進(jìn)先出的管理。4. 2. 2. 3成品入庫(kù)后辦好入庫(kù)手續(xù)，做好帳和存卡記

3、錄。43儲(chǔ)存保管431 入庫(kù)的產(chǎn)品要按照倉(cāng)庫(kù)區(qū)域分門別類，有序放置。44333物料和產(chǎn)品必須標(biāo)識(shí)清楚，存放整齊。認(rèn)真做好每一次收發(fā)物料，收發(fā)記錄正確無(wú)誤，帳、物、卡相符。經(jīng)常打掃、清理庫(kù)房，進(jìn)行倉(cāng)務(wù)整理，做到庫(kù)容整潔，通道暢通。精品文檔435 易燃易爆品應(yīng)入專用倉(cāng)庫(kù)存放。436 嚴(yán)禁在庫(kù)房?jī)?nèi)吸煙和帶入火種，做好防火和防盜等安全工作。44 物料的發(fā)放441 各部門根據(jù)需要填定領(lǐng)料單并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后交倉(cāng)管員。各部門填寫領(lǐng)料單必須 明確產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位及數(shù)量。44 2 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)“先進(jìn)先出”的原則進(jìn)行物資發(fā)放。443 原材料倉(cāng)庫(kù)根據(jù)車間領(lǐng)導(dǎo)審批的領(lǐng)料單方可發(fā)料，未經(jīng)車間領(lǐng)導(dǎo)或公司領(lǐng)導(dǎo)審批 簽

4、字的物資一律不能發(fā)放。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)根據(jù)領(lǐng)料單上的型號(hào)、數(shù)量、或相關(guān)要求當(dāng)面點(diǎn)清交領(lǐng)料 人，同時(shí)作相應(yīng)臺(tái)帳記錄。44 4 其它物資由倉(cāng)管員依據(jù)使用部門負(fù)責(zé)人審批的領(lǐng)料單控制發(fā)料。44 5 成品的出庫(kù)按照交付管理程序進(jìn)行。45 物料或產(chǎn)品退庫(kù)451 由于計(jì)劃或項(xiàng)目的變更、品種規(guī)格的差錯(cuò)、質(zhì)量問題生產(chǎn)后的多余物料都應(yīng)及時(shí) 退庫(kù)。452 負(fù)責(zé)退庫(kù)車間人員應(yīng)對(duì)退庫(kù)的物料進(jìn)行歸類打包裝和標(biāo)識(shí)。45 3 負(fù)責(zé) 退庫(kù)車間人員應(yīng)填寫退料單交倉(cāng)管，并由倉(cāng)管進(jìn)行辦理退庫(kù)入帳，對(duì)不合 格物料按照不合格品管理程序進(jìn)行處理。46 盤點(diǎn)461 每月底倉(cāng)管員對(duì)物料或產(chǎn)品進(jìn)行整理，并清點(diǎn)數(shù)量，對(duì)盤點(diǎn)的數(shù)記入盤點(diǎn)表中后 交財(cái)務(wù)。46

5、2 財(cái)務(wù)組織有關(guān)人員進(jìn)行復(fù)盤記錄復(fù)盤數(shù)。4 6 3 倉(cāng)管對(duì)復(fù)盤數(shù)與帳本、存卡進(jìn)行比對(duì)，如無(wú)差異在復(fù)盤結(jié)果中確認(rèn)后交財(cái)務(wù)，如 有差異則應(yīng)及時(shí)更改帳本、和存卡。47 過(guò)期物料和呆滯物料的管理47 1 倉(cāng)管應(yīng)對(duì)期物料或呆滯料進(jìn)行隔離、標(biāo)識(shí)。47 2 技術(shù)部和品管部對(duì)過(guò)期物料進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證，對(duì)合格的物料重新規(guī)定有效期。473 倉(cāng)管對(duì)經(jīng)評(píng)審合格的過(guò)期物料在新的有效期內(nèi)繼續(xù)存放和發(fā)放，對(duì)評(píng)審不合格的 按照不合格品管理程序進(jìn)行處理并做好出帳處理。5、相關(guān)文件5.1 采購(gòu)與供方管理程序5.2 不合格品管理程序 精品文檔精品文檔精品文檔標(biāo)識(shí)與可追溯性管理程序5.35.4產(chǎn)品檢驗(yàn)管理程序5.6交付管理程序5.7生

6、產(chǎn)過(guò)程管理程序&記錄與表單6.1材料入庫(kù)單6.2領(lǐng)料單6.3存卡6.46.5帳本物資盤點(diǎn)表精品文檔歸口部門：供應(yīng)部批準(zhǔn):審核:編制:日期:日期:日期：2008年10月14附件1文件名稱S10:入庫(kù)管理過(guò)程文件編號(hào)FS/Q P 7.5-06-08版本狀態(tài)A/0生效日期第1頁(yè)，共頁(yè)流程圖責(zé)任部門相關(guān)文件記錄相關(guān)部門相關(guān)部門相關(guān)部門相關(guān)部門相關(guān)部門相關(guān)部門相關(guān)部門采購(gòu)與供方管理 程序產(chǎn)品檢測(cè)管理程 序標(biāo)識(shí)與可追溯性 管理程序不合格品管理程 序材料入庫(kù)單 批次管理臺(tái)賬標(biāo)識(shí)卡存卡帳本帳本附件2文件名稱S10:出庫(kù)管理過(guò)程文件編號(hào)FS/Q P 7.5-06-08版本狀態(tài)A/0生效日期第2頁(yè)，共頁(yè)流

7、程圖責(zé)任部門相關(guān)文件記錄相關(guān)部門相關(guān)部門相關(guān)部門相關(guān)部門相關(guān)部門相關(guān)部門相關(guān)部門領(lǐng)料單標(biāo)識(shí)與可追溯性 管理程序批次管理臺(tái)賬存卡賬本賬本附件3文件名稱S10:倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理過(guò)程文件編號(hào)FS/Q P 7.5-06-08版本狀態(tài)A/0生效日期第3頁(yè)，共頁(yè)流程圖責(zé)任部門相關(guān)文件記錄財(cái)務(wù)部相關(guān)部門相關(guān)部門相關(guān)部門財(cái)務(wù)部相關(guān)部門相關(guān)部門相關(guān)部門相關(guān)部門相關(guān)部門相關(guān)部門相關(guān)部門盤點(diǎn)計(jì)劃標(biāo)識(shí)卡物資盤點(diǎn)表物資盤點(diǎn)表物資盤點(diǎn)表物資盤點(diǎn)表附件4文件名稱S10:退庫(kù)管理過(guò)程文件編號(hào)FS/Q P 7.5-06-08版本狀態(tài)A/0生效日期第4頁(yè)，共頁(yè)流程圖責(zé)任部門相關(guān)文件記錄相關(guān)部門相關(guān)部門品管部相關(guān)部門相關(guān)部門相關(guān)部門相

8、關(guān)部門退庫(kù)單處置相關(guān)部門標(biāo)識(shí)與可追溯性 管理程序產(chǎn)品檢測(cè)管理程 序不合格品管理程序標(biāo)識(shí)卡檢驗(yàn)報(bào)告退庫(kù)單賬本、存卡出庫(kù)單MRB單MRB單附件5文件名稱S10:過(guò)期物料處理過(guò)程文件編號(hào)FS/Q P 7.5-06-08版本狀態(tài)A/0生效日期第5頁(yè)，共頁(yè)流程圖責(zé)任部門相關(guān)文件記錄相關(guān)部門相關(guān)部門相關(guān)部門品管部相關(guān)部門生產(chǎn)部品管部技術(shù)部相關(guān)部門相關(guān)部門相關(guān)部門物料清單標(biāo)識(shí)與可追溯性 管理程序產(chǎn)品檢測(cè)管理程 序不合格品管理程序生產(chǎn)過(guò)程管理程序產(chǎn)品檢測(cè)管理程 序不合格品管理程序標(biāo)識(shí)卡檢驗(yàn)報(bào)告MRB單生產(chǎn)記錄檢驗(yàn)報(bào)告技術(shù)通知書報(bào)廢單附件6文件名稱S10:成品入庫(kù)管理過(guò)程文件編號(hào)FS/Q P 7.5-06-08版本狀態(tài)A/0生效日期第6頁(yè)，共頁(yè)流程圖責(zé)任部門相關(guān)文件記錄附件6