內部管理制度及質量控制措施

1、精品文檔試驗室工作制度和管理制度（一）試驗室檢測質量保證制度1 、檢測人員（ 1 ）檢測人員必須具備檢測人員的各項要求，憑檢測合格證在指定崗位上進行檢測工作。（ 2 ）檢測人員要按照料標準、操作規(guī)程進行檢測工作，工作要精益求精，對檢測數據負責。（ 3 ）在測試過程中，發(fā)生故障或因外界干擾測試中途停止時，測試人員將詳細情況記錄專用本上，并口頭告知技術負責人，采取必要措施或重做。2 、檢定設備（ 1 ）檢定設備可按照設備儀器管理制度有關規(guī)定執(zhí)行。（ 2 ）檢定設備要有設備使用卡片，對設備運轉及技術參數做詳細記載，并規(guī)定詳細的操作規(guī)程。（ 3 ）檢定設備有故障或過期未校定校準，不得投入檢測工作。（

2、4）對進口設備經培訓確實掌握技術，方可操作使用。（ 5 ）保持設備運行完好率，試驗室環(huán)境符合檢測工作的要求。3 、讀取數據與記錄數據（1）讀取數據與記錄數據必須按有關標準規(guī)定的檢驗方法與步驟進行。（ 2 ）記錄數據應如實準確地填寫在檢測記錄中。（ 3 ）對檢測所得數據進行可靠性分析，確認檢測結果有問題，應立即報告有關人員，并及時分析其原因，必要時重檢。4、試驗室管理（ 1 ）試驗室內設備、安全、衛(wèi)生等應由各試驗室內專人管理。（ 2 ）凡有機器運轉和通電設備，人員不得離開（對有自控保險裝置除外）。（ 3 ）凡對試驗室養(yǎng)護箱（室）等有溫度、濕度規(guī)定要求的均要嚴格控制，并有專人負責每天記錄。（ 4）

3、檢測報告是判定原材料、關成品、成品質量的主要技術依據，要嚴格履行審核手續(xù)。（ 5 ）各檢測項目的原始記錄，必須本人簽字并及時出具檢測報告。（ 6 ）檢測報告應進行認真審核，無誤后簽字存檔。（二）力學室工作制度（ 1 ）每日上班應對本室的儀器設備、工具箱、水、電等檢查一遍，如有異常，應立即采取措施。（ 2 ）試驗人員應對所使用的儀器設備性能完全了解，包括配套的儀器及配件如何正確使用，試驗機、萬能機應盡可能在基量程的2080%范圍內操作。（ 3 ）試驗人員在試驗前應熟悉每項試驗的操作程序，避免在試驗過程中查閱操作規(guī)程。（ 4）在操作過程中應集中注意力，如發(fā)現(xiàn)儀器異常，應立即關機，切斷電源，并查明原

4、因。（ 5 ）儀器使用完畢，應做好使用記錄，清理壓板上的試驗殘留 物，使機器恢復原狀。（ 6 ）儀器設備定期保養(yǎng)，定期檢定。（ 7 ）試驗配件等使用完應擦干凈后放回原處，無用的試驗廢料 應于當日清理完畢。（三）混凝土室工作制度（ 1 ）試驗人員必須熟悉各種儀器設備的性能，使用后應做好使 用記錄。（ 2 ）試驗人員在操作前應熟悉試驗的操作步驟及注意事項，做 到有條不紊。（ 3 ）使用拌和機前，應先用少量砂漿刷膛。（ 4）拌和機應經常檢查拌和鏟與邊壁的空隙，不能太大，以免 拌和不均，加料應按順序加入石子、砂、水泥，開動拌和機后，再徐徐加入規(guī)定數量的水。（ 5 ）試模在使用前應檢查螺絲是否擰緊，試模

5、是否發(fā)生變形。（ 6 ）在操作過程中，如發(fā)現(xiàn)異常聲響，應立即切斷電源，并查 明原因。（ 7 ）試件成型后，在脫模前，不得搬動和碰撞。（ 8 ）拌和機、振動臺及其它工具，使用完應立即清洗干凈，試 模需涂抹一薄層礦物油脂后放好。（四）標養(yǎng)室管理制度標養(yǎng)室為試件養(yǎng)護的重要場所，為保證試件正常養(yǎng)護，盡可能減少外界因素對試件的影響，因此制定以下規(guī)定請大家遵守：（ 1 ）本室由專人負責每日的溫度、濕度記錄，以及儀器的操作使用，保證室內符合規(guī)定的溫度和濕度。其他人員不得擅自開啟溫、濕度控制裝置或改變已有的設置。（ 2 ）送、取樣品時，應注意隨手關門，試件擺放應有規(guī)律，不許隨意堆放，試件間距至少保持 35CM

6、 ,不得疊放在一起。（ 3 ）每個試件都有標有號碼及成型日期，取樣前必須認真核對號碼、日期，避免出錯。（ 4）如發(fā)現(xiàn)溫、濕度出現(xiàn)異常，應立即采取措施，并作好記錄。（ 5 ）實驗人員在本室的停留時間不宜過長。（ 6 ）謝絕無關人員進入本室。（五）儀器設備使用、管理、檢定、校驗制度（ 1 ）儀器設備由各專業(yè)試驗室統(tǒng)一管理，每臺儀器均應有使用說明、 操作堆積和檢驗校準時間，記錄及保管人，建立儀器設備檔案。（ 2 ） 新購的儀器設備必須進行全面檢查，合格后方可正常使用，各種儀器應定期檢查，所有檢查都應做好記錄，并簽上姓名。（ 3 ）儀器設備、計量器具均須按照國家標準計量部門的有關規(guī)定實行定期檢定，凡沒

7、有檢定合格證或超過檢測有效期的儀器設備、計量器具，一律不準使用。（ 4）檢查周期有效期內的儀器設備、計量器具在使用過程中出現(xiàn)失準時，經調整或修理后，應重新進行檢定。（ 5 ）自制或非標設備，沒有國家或部門的檢定標準、規(guī)定時，檢測部門必須按有關規(guī)定編制暫行的校準方法，報上級主管部門和國家計量部門備案，并按校準方法實行定期校準。（ 6 ）檢驗設備、計量登記表使用時，要做到用前檢查，用后清潔干凈。（ 7 ） 檢測人員必須自覺愛護儀器設備，經常保持儀器設備整潔、潤滑、安全正確使用。（ 8 ） 檢測人員要遵守儀器設備的操作堆積，要做到管好、用好、會保養(yǎng)、會使用會檢查、會排除一般性故障。（ 9 ）儀器設備

8、專人管、專人用，非檢測人員一般不得獨立操作特殊情況下經檢測部主任同意方可使用。（六）樣品收發(fā)、保管處理制度（ 1 ）中心試驗室設立專職或兼職樣品保管員，建立樣品賬冊制度。樣品入庫、領用、歸還、處理及受檢單位領回樣品時，均應按規(guī)定辦理有關手續(xù)；（ 2 ）樣品庫環(huán)境應符合樣品的存放條件，如溫度、濕度要求等等，同時須有防火、防盜措施；（ 3 ）樣品入庫時，保管員和送樣者應該核對樣品實物與樣品記載文件是否相符。物品交庫完畢，由保管員填寫樣品單，送樣者應在樣品單上簽字；（ 4）檢測人員持檢測計劃任務單方可領取樣品，并有權拒絕取不符合原封存要求的樣品，取時應在樣品單上簽字。測試組在拆封及試驗過程中，負有保

9、護樣品責任，對非試驗性損壞的樣品，保管員有權拒絕收回；（ 5 ）測試完畢的樣品應于3 天內歸還樣品庫。歸還人應在樣品單上簽字。歸還后，由保管員通知檢測部辦公室做出樣品處理意見，處理樣品的具體工作仍由保管員執(zhí)行；（ 6 ） 受檢單位領回樣品，應辦理領回手續(xù)。若屬于消耗性樣品，測試完畢，在保管員監(jiān)督下，由檢測室直接進行處理，最后，保管員應在樣品單上簽字，并將樣品單裝訂成冊，妥為保存。（七）原始記錄填寫、保管與檢查制度（ 1 ）原始記錄是指包括抽樣與檢測時填寫的最初記錄，它是反映被檢產品質量的第一手資料，應該嚴肅認真對待。（ 2 ）原始記錄應采用規(guī)定的表格用鋼筆或圓珠筆填寫一份，原始記錄不得隨意涂改

10、或刪除，確需更改的地方只能畫改并由記錄者在更改處加蓋本人印章。（ 3 ）填寫原始記錄應做到字跡工整所列欄目填寫齊全，檢測中不檢測的項目在相應的空欄目內打一橫線或加以說明。（ 4）原始記錄上必須有檢測、記錄與校核人員的簽字，檢測組在提出檢測報告的同時，應將原始記錄一同上交審核，原始記錄審核正確無誤碼后，由辦公室統(tǒng)一保管。（八）試驗報告審核和批準制度（ 1 ）試驗檢測報告是判定有關建筑材性的主要技術依據，檢測員除嚴格按照操作規(guī)程試驗外，更重要的是要嚴格履行審核手續(xù)。（ 2 ）檢測人員要按照規(guī)定格式、文字認真填寫，要做到字跡清晰、數據準確、內容真實不得擅自取舍，如有無需填寫的欄目，應在空欄內打一橫線

11、或加以說明。（ 3 ）檢測人員在完成檢測任務后，必須在一定時間內交給有關檢測負責人，確認無誤后立即寫出檢測報告交技術負責人、室主任審閱。發(fā)現(xiàn)數據有問題必須立即分析原因，必要時應進行復驗。（ 4）試驗檢測報告需經技術負責人初審，再由檢測室主任或副主任審閱簽字，方可發(fā)出報告。（ 5 ）試驗檢測報告待檢測數據全部到齊，一般應在2 天內發(fā)現(xiàn)正式報告，對特殊要求應提前發(fā)出。（ 6 ）辦公室對檢測數據有疑問，有權提出重新檢測，各檢測組不得無故拒絕。（ 7 ）試驗檢測報告發(fā)出時，應登記并由對方簽字。隨后將數據整理歸檔。（九）見證取樣送檢制度（ 1 ）建設（監(jiān)理）和施工單位應向工程受監(jiān)的監(jiān)督站和監(jiān)督站授權的檢

12、測單位遞交“見證授權書”和“取樣授權書”，供查核存檔；（2 ）施工企業(yè)取樣人員在現(xiàn)場進行取樣和試塊制作時，見證人員必須在旁見證、指正；（3 ）見證人員應和取樣人員一道及時對試樣采取有效的封樣措施并共同送樣；（ 4）有見證取樣送檢檢測權的檢測單位應及時接受并查驗試樣外觀、尺寸是否符合試驗要求，并由收樣人在有取樣人、見證人已共同簽名的“見證取樣送檢委托單”上“收樣人簽名”欄內簽名，并查驗取樣、見證人員證書；（ 5 ）檢測單位對可以立即測試的，應立即安排測試，讓送樣人和見證人旁觀試驗，并填發(fā)報告，報告應字跡清楚、數據齊全、簽章完備，結論用語準確。（ 6 ）檢測單位對不能立即測試，尚須進行標準養(yǎng)護至2

13、8 天的混凝土、砂漿試塊及水泥性能檢測等。待至齡期到達后，再通知取樣人、見證人到場驗證封樣后方可拆封進行測試，出具報告。（ 7 ）在檢測報告中必須注明見證單位名稱、見證人員姓名，必須注明施工單位名稱、取樣人員姓名。發(fā)現(xiàn)試驗結果不合格情況，應及時向施工單位發(fā)出試驗報告，并報送監(jiān)督站。（十）現(xiàn)場測試管理制度（ 1 ）根據業(yè)主要求及項目部施工進度，工地試驗室負責人安排現(xiàn)場檢測計劃。由相關試驗員執(zhí)行檢測。（ 2 ）檢測人員應做好檢測前的準備工作，調試測試儀器，組織 好分工，備足配件以防萬一。（ 3 ）檢測前應熟悉規(guī)程和評定標準，對檢測全過程做到心中有 數。（ 4）應按時到達測試現(xiàn)場，嚴格按規(guī)程和標準進

14、行現(xiàn)場檢測。（ 5 ）秉公辦事，不受任何外界人為因素的干擾，出具報告應科 學，準確、公正。（ 6 ）注意安全，現(xiàn)場檢測有必要的安全保護措施，以免意外發(fā) 生。（十一）事故分析及報告制度（ 1 ）凡是被檢樣品未經檢測受損壞，檢測人員違反操作規(guī)程和 檢測程序，儀器設備損壞，檢測數據不準，漏檢項目，技術資料被盜丟失、泄密以及預料不到的事故和人身作廢等都為事故。（ 2 ）事故發(fā)生后，發(fā)現(xiàn)人或當事人應該立即停止檢測并報告室 主任，說明事故情況，查清原因，備案處理。（ 3 ）事故責任者應實事求是地填寫事故分析報告，說明發(fā)生事 故的時間、地點、經過、旁證，事故的性質和原因。（ 4）根據事故嚴重程度，由主任責成

15、有關人員臨時組成事故處 理小組，對事故進行分析，做出結論，并提出處理意見。（ 5 ）事故查明原因后，要制訂出切實可行的防范措施，避免同類事故的再次發(fā)生。（十二）檔案管理制度（ 1 ）試驗室應指定專人或兼職人員負責管理檔案資料，并按照文件資料性質分類、編目、設卡存放。（ 2 ）本單位人員確因工作需要查閱文件資料時，原則上只能在檔案室查閱，如要借出須經試驗室主任同意，同時應辦理手續(xù)，借期不超過一星期。（ 3 ）外單位人員查閱文件資料時，須持單位介紹信并經試驗室主任批準，只限在檔案室內閱看，不準帶出室外，未經允許不準摘錄。（ 4）根據文件資料的重要程度確定存檔期限，重要的文件資料保存五年。一般的文件

16、資料保存三年。超期的文件資料，經中心主任批準后進行銷毀，并在檔案目錄中予以注銷。（十三）保密制度（ 1 ）為了加強各環(huán)節(jié)的保密工作，保護受檢企業(yè)的正當權益，保持檢測工作的公正性地位，特制定本制度。（ 2 ）屬于保密范圍內的文件資料、檢測報告或檢測數據，未經委托方和受檢單位同意，均應保密，不得向外擴散。（ 3 ）抽樣人員接受抽樣任務后，應切實做好保密工作，不得事先向有關企業(yè)部門透露抽樣消息，防止抽取缺乏代表性的虛假樣品。（ 4）樣品測試過程中，為加強保密工作，非試驗人員禁入試驗室，在有受檢單位參加調試的試驗中，受檢單位之間應相互回避。（ 5 ）試驗室內部會議，或者檢測組內形成的意見決定，不得隨意

17、向外透露。檢測數據除受檢單位外，非經正式渠道，任何人不得以任何方式向任何部門泄露。（ 6 ）為保護受檢單位的權益，對受檢單位提供檢測用的技術資料和設計文件，試驗室負責保密，僅供與檢測工作有關的人員檢測時使用，其他任何人不得使用或復制。檢測驗收后，檢測人員一般也不得復制。（ 7 ）試驗室一切工作人員均應遵守保密制度，如因不執(zhí)行而造成不良后果時，應追究當事人的責任，并給予必要的處分。（十四）安全制度（ 1 ）試驗室副主任負責本部安全工作，由一名安全員協(xié)助，經常進行安全教育和安全檢查，了解事故隱患，采取措施解決實際問題。（ 2 ）安全員應經常對各檢測室進行安全檢查，發(fā)現(xiàn)不安全因素及時指出，并有權責令

18、停止檢測工作。（ 3 ）節(jié)假日必須進行安全檢查，認為安全合格后，方可封門。（ 4）各檢測室的檢測人員必須對本崗位的安全負責，對水電開頭負責管理。（ 5 ）各檢測室（組）庫房、檔案室等除工作人員外，其他人員非經允許不得進入。（ 6 ）對化學藥品，應按規(guī)定保管。（ 7 ）對各檢測室（組）的水源、電源、電器線路等不得隨意更動。嚴禁私用電爐、烘箱。（ 8 ）嚴格執(zhí)行獎懲制度，對事故責任者按國家有關規(guī)定處理，對防火、安全有貢獻者給予獎勵。（十五）人員培訓、考核制度（ 1 ）人員培訓、考核是定期的一項重要工作，列入每年的工作計劃、以不斷提高人員的素質。（ 2 ）采用分散、集中、自學與講課相結合的辦法，對全

19、室人員進行培訓和考核。（ 3 ）集中學習，有計劃、有目的的對試驗規(guī)范、規(guī)程、標準進行學習，對新頒布的試驗規(guī)范、規(guī)程及時組織學習。（ 4）除定期參加上下級組織的試驗操作培訓外，本室人員每年舉辦一次試驗項目操作培訓，由試驗工程師現(xiàn)場講課操作展現(xiàn)，互相提高試驗操作水平，培養(yǎng)新生力量。（ 5 ）對近期現(xiàn)行規(guī)范、規(guī)程組織全室人員及時學習和討論，并及時貫徹實施，對新標準、新規(guī)范、規(guī)程做到試驗人員個個熟悉。（ 6 ）結合本室的計量認證，組織學習質量手冊，不斷提高管理水平。二、崗位責任制度（一）檢測中心主任崗位職責1 、貫徹黨和國家、部委有關政策法令，執(zhí)行企、事業(yè)及中心試驗室（試驗室）的胡關規(guī)章制度。2 、

20、對本行企、事業(yè)負責，完成并定期匯報本中心試驗室的工作。對本部門的檢驗、測試、研究開發(fā)及行政工作負全面的領導責任。3 、負責貫徹執(zhí)行國家有關標準、規(guī)范、規(guī)程，產品質量監(jiān)督檢驗以及研究開發(fā)的方針政策。5 、負責重大工程產品質量檢測（仲裁）報告的審核上報工作和其它工程產品質量檢測（仲裁）報告的審定工作。6 、負責本部門人事安排、人員培訓、考核、獎懲以及經費預決算等工作。7 、充分發(fā)揮本部門管理機構和檢測室的作用，及時協(xié)調解決工作中的問題。8 、負責處理工程產品監(jiān)督檢測事故。（二）檢測中心副主任崗位責任制1 、協(xié)助中心試驗室主任工作并對主任負責。2 、協(xié)助中心試驗室主任貫徹國家有關標準化和工程產品質量

21、監(jiān)督檢測、研究開發(fā)方面的方針政策。3 、負責組織實施上級下達的監(jiān)督檢測任務。4、負責檢測試驗工作質量和安全保密工作。5 、負責對檢測試驗事故的處理，提出處理意見并報中心試驗室主任。6 、 批準有關人員借技術檔案資料、檢測資料和儀器設備的外借。7 、完成中心試驗室主任授權的有關事宜。（三）技術負責人崗位責任制1 、在中心試驗室主任領導下，完成產品檢測技術負責工作。2 、負責編制產品檢測計劃，經批準后組織實施。3 、檢測督促檢測員嚴格檢測工作流程及有關標準、規(guī)程、要求完成檢測工作。4、組織和參與有關產品質量檢測工作，校核檢測數據，編寫檢測報告，對檢測結果和檢測報告的正確性負責。5 、遵守保密制度，

22、防止泄密情況，對檢測結果和有關檢測計劃負責保密。6 、發(fā)現(xiàn)檢測事故要及時反映，在有關部門的領導下，積極分析原因，采取處理措施。7 、掌握本專業(yè)的技術動態(tài)，收集有關技術資料，積極鉆研檢測技術，參與本專業(yè)的技術活動。8 、承擔或參與有關產品質量檢驗方法、測試操作規(guī)程、非標儀器設備標準方法的制定修訂工作。（四）試驗工程師崗位職責（ 1 ）認真執(zhí)行國家的規(guī)范、規(guī)程、技術標準，按要求組織試驗工作。（ 2）配合其它各崗位工程師完成各項試驗檢測工作，認真做好本職工作， 真實填寫試驗報告，編制檢驗、試驗計劃和項目試驗方案。（ 3 ）負責指導試驗員的工作，對試驗員進行技術和業(yè)務指導。（4）對試驗室的工作情況及試

23、驗設備和人員進行管理。（5）對原材料、試件做好質量、數量、規(guī)格的驗收，督促隊部及時對原材料、試件做好標識，并分類保管，有效保存。（6 ）各種試驗項目必須在規(guī)定時間內完成并及時反饋試驗結果。（7 ）組織做好試驗室各種計量器具的檢測，按周期進行檢定和經常性保養(yǎng)。負責做好計量器具的建檔和保管工作。（8 ）督促檢查本部門試驗人員做好施工過程中的各種原始記錄，完善各項試驗臺帳。（五）檢測、試驗員崗位責任制1 、完成中心試驗室下達的檢測任務。2 、作好檢驗前的準備工作：1 ）檢查樣品，正確分樣。2）校對儀器、設備量值，檢查儀器、設備運轉是否正常，環(huán)境條件是否符合標準要求。3 、嚴格按照受檢產品的技術標準、

24、檢驗操作規(guī)程的有關規(guī)定進行檢驗。4、作好檢驗原始記錄：1）嚴格按技術要求逐項做好記錄。2）嚴格按標準要求正確處理檢測數據，不得擅自取舍。5 、出具檢驗報告單，對檢測數據的正確性負責，并按規(guī)定程序送審。6 、嚴格按操作規(guī)程使用儀器、設備，做到事前有檢查，事后維護保養(yǎng)，清理、加油、加罩，及時認真填寫“使用卡”。7 、 嚴格執(zhí)行安全制度，做到文明檢驗。離開崗位時檢查水電源，防止事故發(fā)生。8 、認真鉆研業(yè)務，努力學習新標準、新技術，提高檢測水平。（六）計量管理員崗位責任制1 、負責試驗檢測使用的計量器具、儀器、設備的計量、校準的管理工作及標準物質的管理工作。2 、負責建立儀器設備的計量、校準檔案。并根據不同儀器的計量、 校準檔案，根據不同儀器的計量校準周期，制訂出計量校準計劃。3 、負責組織各檢測室儀器設備的送檢及校驗工作，登記校驗前后的量值、精度和計量檢定單位簽發(fā)的合格證。4、負責調查分析儀器、設備的量值失準原因和損壞責任事故，對違章操作造成量值失準者，有權向領導建議，提出處理意見。5 、完成領導交給的其它任務。（七）設備管理員崗位責任制1 、負責檢測儀器、設備的管理工作。制定維修保養(yǎng)計劃并組織實施。定期巡回檢查，及時掌握檢測室儀器、設備維護保養(yǎng)和完好率的狀況。