技術(shù)質(zhì)量部工作指引

1、技術(shù)質(zhì)量部工作指引1技術(shù)質(zhì)量部崗位圖部門職責(zé)2.1負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的調(diào)研、開發(fā)和設(shè)計(jì)。2.2負(fù)責(zé)新產(chǎn)品試制的指導(dǎo)工作。2.3負(fù)責(zé)組織對(duì)新產(chǎn)品的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)。2.4負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝改進(jìn)。2.5負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品的工藝消耗定額，協(xié)助市場(chǎng)部做好產(chǎn)品的報(bào)價(jià)工作。2.6負(fù)責(zé)新產(chǎn)品、新工藝、新技術(shù)、新材料的推廣應(yīng)用2.7負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)部的工藝監(jiān)督。2.8負(fù)責(zé)技術(shù)資料檔案的管理。2.9協(xié)助市場(chǎng)部做好售后服務(wù)工作。2.10負(fù)責(zé)進(jìn)貨、工序、最終產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。2.11負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理。2.12負(fù)責(zé)合格供方的評(píng)定，編制合格供方名錄。2.13負(fù)責(zé)不合格品的控制。2.14負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的糾正措施和預(yù)防措施的歸口管理。2.

2、15負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析工作。3新產(chǎn)品開發(fā)工作流程圖4工作內(nèi)容及要求 4. 1設(shè)計(jì)開發(fā)項(xiàng)目的立項(xiàng)與評(píng)審。新產(chǎn)品的立項(xiàng)由總經(jīng)理根據(jù)市場(chǎng)需求信息， 向技術(shù)質(zhì)量部下達(dá)開發(fā)指令；或 者由技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)市場(chǎng)信息自行立項(xiàng)。4. 1. 2設(shè)計(jì)任務(wù)書的內(nèi)容a）產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求，包括采用的產(chǎn)品通用標(biāo)準(zhǔn)或檢驗(yàn)計(jì)劃， 產(chǎn)品性能與外觀要求，設(shè)計(jì)開發(fā)輸出的圖紙、樣板、物料清單及新產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃等文件要求;b）工藝要求，包括工藝流程、工藝規(guī)程、作業(yè)要求的編制要求;C）設(shè)計(jì)開發(fā)各階段的劃分，設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)的時(shí)機(jī)及時(shí)間安排;d）參與設(shè)計(jì)的各部門和人員的工作職責(zé)和協(xié)助關(guān)系4. 1. 3技術(shù)質(zhì)量部部長組織有關(guān)人員對(duì)設(shè)計(jì)任務(wù)書的相

3、關(guān)要求進(jìn)行評(píng)審，評(píng) 審結(jié)論報(bào)總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交付實(shí)施。4. 1. 4設(shè)計(jì)任務(wù)書在實(shí)施過程中，需要修改時(shí)，由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)修改，修 改后仍要進(jìn)行評(píng)審和審批。4. 2新產(chǎn)品工藝路線的繪制與審核 4. 2. 1技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)安排工藝路線的繪制a）新產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo);b）編制開發(fā)工作程序;c）開發(fā)新產(chǎn)品物料的準(zhǔn)備計(jì)劃e）編制新產(chǎn)品工藝路線說明 4. 2. 2新產(chǎn)品工藝路線繪制完成后，由技術(shù)質(zhì)量部部長進(jìn)行內(nèi)審簽字確認(rèn)。4. 3 .3經(jīng)過質(zhì)量技術(shù)部內(nèi)審后的工藝路線視保密和需要經(jīng)總經(jīng)理決定是否召開 相關(guān)部門評(píng)審和協(xié)調(diào)。4. 4工藝設(shè)計(jì)文件的編制與審核技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)員負(fù)責(zé)確定新產(chǎn)品的型號(hào)、規(guī)格、名稱等，

4、同時(shí)負(fù)責(zé)工藝設(shè) 計(jì)文件的編制，技術(shù)質(zhì)量部部長負(fù)責(zé)審核。4. 5外協(xié)加工件的聯(lián)絡(luò)與控制 4. 5. 1技術(shù)質(zhì)量部將新品物料清單的工藝技術(shù)文件提交到生產(chǎn)部供應(yīng)組, 由供應(yīng)組負(fù)責(zé)選擇合適的協(xié)作廠，或直接從質(zhì)量技術(shù)部門已評(píng)定的合格供方名單 中挑選。必要時(shí)，技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)會(huì)同協(xié)作廠對(duì)加工內(nèi)容及技術(shù)要求進(jìn)行評(píng)審, 保證協(xié)作廠清楚明白，對(duì)可能存在的問題及時(shí)更正。4. 5. 2協(xié)作廠首次提交的物料由技術(shù)質(zhì)量部驗(yàn)證，驗(yàn)證時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，立即 通知協(xié)作廠更改。4. 5. 3發(fā)放給協(xié)作廠的技術(shù)文件根據(jù)保密要求要進(jìn)行受控，當(dāng)文件更改時(shí), 要收回已作廢的文件。4. 6樣品制作及評(píng)審 4. 6. 1當(dāng)新產(chǎn)品（新工藝）生產(chǎn)所需各

5、種物料、外協(xié)條件具備時(shí)，技術(shù)質(zhì)量 部技術(shù)員會(huì)同生產(chǎn)部開始制作樣品。4. 6. 2技術(shù)員在樣品制作過程中，要對(duì)樣品進(jìn)行明確標(biāo)識(shí)，以防誤用。4. 6. 3技術(shù)質(zhì)量部樣品制作完工后，由技術(shù)質(zhì)量部長組織總經(jīng)理及其他有關(guān) 人員對(duì)樣品進(jìn)行評(píng)審，并作好評(píng)審記錄，需更改時(shí)，立即更改，必要時(shí)進(jìn)行第二 次評(píng)審，并留下記錄。4. 7樣品試制與產(chǎn)品驗(yàn)證 4. 7. 1樣品試制完工后，由技術(shù)質(zhì)量部組織總經(jīng)理、市場(chǎng)部長、生產(chǎn)部長以 及其他有關(guān)人員，對(duì)樣品的性能進(jìn)行評(píng)審、檢測(cè)，并留下評(píng)審及驗(yàn)證記錄。本公 司不具備條件的檢測(cè)項(xiàng)目，必要時(shí)委托外部機(jī)構(gòu)檢測(cè)。4. 7. 2技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證的方法可以是:a）將新

6、產(chǎn)品的性能檢測(cè)結(jié)果與設(shè)計(jì)要求或有關(guān)國家、國際標(biāo)準(zhǔn)比較;b）將新產(chǎn)品與以往的產(chǎn)品進(jìn)行比較。C）將新產(chǎn)品與市場(chǎng)上先進(jìn)產(chǎn)品進(jìn)行比較。4. 7. 3驗(yàn)證的內(nèi)容包括:a）產(chǎn)品性能和指標(biāo)是否符合設(shè)計(jì)要求;b）產(chǎn)品質(zhì)量是否達(dá)到相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)或檢驗(yàn)計(jì)劃要求;經(jīng)驗(yàn)證發(fā)現(xiàn)的問題，由技術(shù)質(zhì)量部會(huì)同生產(chǎn)部解決4. 8設(shè)計(jì)確認(rèn) 4. 8. 1樣品檢測(cè)和驗(yàn)證合格后，要進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)，評(píng)價(jià)樣品滿足顧客要求的 能力。4. 8. 2設(shè)計(jì)確認(rèn)由技術(shù)質(zhì)量部部長組織，有關(guān)生產(chǎn)、工藝、質(zhì)檢、市場(chǎng)方面 的主管人員參加。訂貨合同中規(guī)定需由顧客確認(rèn)的，必須將樣品或技術(shù)說明交顧 客確認(rèn)。4.8.3當(dāng)新產(chǎn)品樣品公司內(nèi)部評(píng)審合格后，由質(zhì)量技術(shù)部門制定新產(chǎn)

7、品標(biāo)準(zhǔn)草案 并傳遞給市場(chǎng)部和綜合辦。4. 9記錄控制技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)建立并保存設(shè)計(jì)評(píng)審、 驗(yàn)證、確認(rèn)、更改的全部記錄，按質(zhì) 量記錄控制程序控制。4. 13工藝管理 4. 13. 1工藝管理的內(nèi)容a）工藝流程設(shè)計(jì)。流程合理，能滿足高效、高質(zhì)量生產(chǎn)的要求;b） 工藝文件制定。正確、完整、統(tǒng)一、協(xié)調(diào)、圖文清晰，符合生產(chǎn)實(shí)際, 保證達(dá)到產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求;C）工藝紀(jì)律管理。工藝一旦確定，任何人不得違反，如確實(shí)需要改進(jìn)，應(yīng) 遵循一定的程序。4. 13. 2經(jīng)常對(duì)員工進(jìn)行工藝技術(shù)培訓(xùn)，增強(qiáng)執(zhí)行工藝的能力和自覺性。4. 14不合格品控制不合格品控制流程圖4. 16 檢驗(yàn)人員和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)4. 16. 1檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)人員

8、必須熟知生產(chǎn)工藝、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，熟練使用測(cè)量裝置，經(jīng)考試、考評(píng)合格，方可上崗。4. 16. 2檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)本公司對(duì)原料（如酸、堿、油等）以行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為主，結(jié)合本公司實(shí)際，制定 公司內(nèi)部檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。4. 16 .2. 1進(jìn)貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)所有原料按公司內(nèi)部檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，作為進(jìn)貨檢驗(yàn)依據(jù)。4. 16. 2.2過程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)各重要生產(chǎn)工序應(yīng)在 作業(yè)指導(dǎo)書及工藝卡中寫明質(zhì)量要求，作為巡檢 及員工自檢、互檢的依據(jù)。4. 16. 2. 3成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)國家、行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制訂工序檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、成品最終檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。4.17檢驗(yàn) 4.17.1進(jìn)貨檢驗(yàn)進(jìn)廠原輔材料內(nèi)部檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和流程，進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。4. 17. 2本公司條件不具備的

9、檢驗(yàn)，可由技術(shù)質(zhì)量部外委檢驗(yàn)和試驗(yàn)。4. 17. 3所有進(jìn)廠原輔材料，必須經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部檢驗(yàn)，且判定合格后，方可入 庫或投入使用。特殊情況緊急放行，但必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并做好明確的標(biāo)識(shí)和 記錄，便于追溯，且仍應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。4. 17. 4工序檢驗(yàn) 4. 17. 4. 1工序檢驗(yàn)員依據(jù)產(chǎn)品工藝紀(jì)律及工序檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，半成品 合格后才能轉(zhuǎn)下工序。4. 17. 4. 2工序檢驗(yàn)未完成，不得將產(chǎn)品放行。本公司不實(shí)行例外放行。4. 17. 5最終檢驗(yàn) 4. 17. 5. 1在進(jìn)行最終檢驗(yàn)前，證實(shí)過程檢驗(yàn)均已完成才能進(jìn)行最終檢驗(yàn)。4. 17. 5. 2產(chǎn)品最終檢驗(yàn)由檢驗(yàn)員按相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、

10、質(zhì)量計(jì)劃 及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，工序檢驗(yàn)的結(jié)果可作為產(chǎn)品最終檢驗(yàn)的依據(jù)。4. 17. 5. 3只有在所有規(guī)定項(xiàng)目檢驗(yàn)完畢且均合格時(shí)，檢驗(yàn)員才判定產(chǎn)品合 格。4. 18檢驗(yàn)印章控制檢驗(yàn)印章由檢驗(yàn)人員專用。檢驗(yàn)代號(hào)必須經(jīng)本公司注冊(cè)登記。4. 19檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄 4. 19. 1產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)必須填寫好有關(guān)記錄， 記錄中注明負(fù)責(zé)合格放行的檢 驗(yàn)員。4. 19. 2檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，交技術(shù)質(zhì)量部妥善保存。4. 19. 3技術(shù)質(zhì)量部對(duì)檢驗(yàn)記錄應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析， 其中對(duì)分解的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)按 月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，以便尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)。4. 20監(jiān)視和測(cè)量裝置控制 4. 20. 1檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備分類本公司將檢驗(yàn)、測(cè)量裝置

11、分為 A、B、C三類A類：用于輔原料控制及出廠產(chǎn)品的檢驗(yàn)與計(jì)量， 國家強(qiáng)制檢定有關(guān)測(cè)量裝 置，以及自校時(shí)作為標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量裝置。B類：用于監(jiān)視和測(cè)量生產(chǎn)過程的半成品和工藝參數(shù)的測(cè)量裝置。C類：只作示值參考作用的，不需要確保測(cè)量有效的測(cè)量裝置。4. 20. 2歸口統(tǒng)一管理對(duì)所有測(cè)量裝置申購計(jì)劃的審批、 貯存、發(fā)放使用、檢定或校準(zhǔn)、修理和報(bào) 廢等，由技術(shù)質(zhì)量部統(tǒng)一管理，統(tǒng)一建立臺(tái)帳并保存檢定校準(zhǔn)記錄。4. 20. 3使用和維護(hù)測(cè)量裝置的使用部門應(yīng)要求使用人員掌握正確的使用方法，做好維護(hù)和保養(yǎng) 工作，按期送檢、校準(zhǔn)，不超周期使用。4. 20. 4報(bào)廢對(duì)于因使用年久，自然磨損而無法修復(fù)的計(jì)量、檢測(cè)設(shè)備，應(yīng)

12、填寫“計(jì)量、檢測(cè)設(shè)備報(bào)廢單”，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批予以報(bào)廢。4. 21不合格品的控制 4. 21. 1不合格品的鑒別物資進(jìn)廠或生產(chǎn)過程中經(jīng)驗(yàn)證發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)， 由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)鑒別并作出標(biāo) 識(shí)，并記錄不合格的實(shí)際情況，如果是批量不合格，應(yīng)向生產(chǎn)部、綜合部發(fā)出信 息。4. 21. 2不合格品的隔離不合格品應(yīng)與合格品隔離存放，最好是存放在固定區(qū)域，以防止在處置前誤 用不合格品。4. 21. 3不合格品的評(píng)審對(duì)于重復(fù)出現(xiàn)或出現(xiàn)批量的不合格品， 技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)通知有關(guān)部門、主管領(lǐng) 導(dǎo)、或有評(píng)審能力的行家進(jìn)行評(píng)審，以確定適當(dāng)?shù)奶幹梅绞剑⒂僧a(chǎn)生不合格的 責(zé)任部門/責(zé)任人認(rèn)可，查清責(zé)任，吸取教訓(xùn)，以防類似的不合格再發(fā)

13、生。4. 21. 4不合格品的處置對(duì)不合格品的處置一般有三種方式:a）返工。經(jīng)過返工盡可能達(dá)到規(guī)定的要求;a）進(jìn)行返修或讓步接收。有些產(chǎn)品經(jīng)返回處理雖然達(dá)不到規(guī)定要求，但可 以達(dá)到預(yù)期使用效果，可以作讓步接收，或不經(jīng)返修直接作讓步接收處理。C）拒收或報(bào)廢。對(duì)外購、外協(xié)產(chǎn)品出現(xiàn)不合格，可以作拒收退貨處理；對(duì) 自制產(chǎn)品產(chǎn)生嚴(yán)重不合格，可作報(bào)廢處理。4. 21. 5返工、返修品必須重新檢驗(yàn)。4. 21. 6不合格品的責(zé)任部門（包括供方）或責(zé)任人，應(yīng)針對(duì)不合格分析原因, 制定糾正措施并負(fù)責(zé)實(shí)施，以消除產(chǎn)生不合格的原因，防止類似問題再發(fā)生。4. 21. 7當(dāng)合同有要求時(shí)，讓步接收產(chǎn)品必須征得顧客的認(rèn)可，

14、方能放行。4. 22統(tǒng)計(jì)技術(shù)的推廣和應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用有助于數(shù)據(jù)的采集、分析和使用，有助于提煉和揭示質(zhì)量活 動(dòng)中顯見和隱含的規(guī)律，為質(zhì)量改進(jìn)提供可靠的信息，以利于質(zhì)量體系的有效運(yùn) 行和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高。應(yīng)逐步推廣和應(yīng)用。4. 23質(zhì)量分析和改進(jìn)技術(shù)質(zhì)量部每月召開質(zhì)量例會(huì)，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量狀況進(jìn)行統(tǒng) 計(jì)分析，查找不合格的原因，分析質(zhì)量現(xiàn)狀和趨勢(shì)，制訂糾正措施、預(yù)防措施并 組織實(shí)施，指導(dǎo)其他部門應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，對(duì)過程參數(shù)和質(zhì)量特性進(jìn)行控制和驗(yàn)證, 并對(duì)應(yīng)用情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。5協(xié)作關(guān)系5. 1協(xié)助市場(chǎng)部開展合同評(píng)審、 顧客投訴的處理，以及營銷過程中的技術(shù)服務(wù)5. 2工作。協(xié)助綜合辦做好員工專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和所屬員工業(yè)績考核工作。5. 3協(xié)助生產(chǎn)部解決生產(chǎn)過程中的工藝技術(shù)問題。5. 4協(xié)助綜合辦做好本部門文件資料的控制工作。5. 5協(xié)助生產(chǎn)部解決生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品質(zhì)量問題。6信息傳遞6.1向總經(jīng)理提供新產(chǎn)品開發(fā)可行性報(bào)告。6. 2新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)過程中，經(jīng)常與生產(chǎn)部、市場(chǎng)部保持聯(lián)系。6. 3向各相關(guān)部門及時(shí)傳遞質(zhì)量計(jì)劃。6.4將原材料、半成品和成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)信息，及時(shí)分別傳遞給市場(chǎng)部和生 產(chǎn)部。6. 5將產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析的結(jié)果，迅速反饋給生產(chǎn)部。6. 6對(duì)顧客退貨的產(chǎn)品鑒定結(jié)果，及時(shí)反饋給市場(chǎng)部。7相關(guān)文件