ISO90012000質(zhì)量管理體系.

1、晉杰企業(yè)管理顧問（成都）有限公司09001:2000質(zhì)量管理體系程序文件不合格品控制程序CDJJ-Q P-17編制：版號:A0審核：編制日期：2002年6月25日批準：生效日期：2002年8月1日CDJJ晉 杰企 業(yè)管理 顧問（成都 ）有 限公司不合格品控制程序QP-172002/06/25A0 2/41目的為確保不符合按策劃的方法得到控制、 以確保作業(yè)質(zhì)量，特制訂本程序。范圍凡不符合作業(yè)的識別、控制與后續(xù)的處理措施等均適用。參考文件3.1 ISO 9001:2000 Section 8.33.2 質(zhì)量手冊QM名詞及定義（無）權(quán)責5.15.25.35.4預應力鋼絲生產(chǎn)過程中不符合事項的控制：生

2、產(chǎn)負責人/技術服務人員。不符合事項的提出：各部門負責人/管理者代表/審核人員/相關人 員。不符合事項發(fā)生原因的分析、研討、糾正：責任人及相關人員。不符合事項后續(xù)處理結(jié)果的追蹤與記錄：質(zhì)檢員/審核員/管理者代表。工作程序說明6.1預應力鋼絲生產(chǎn)和鋼絲加工設備過程不合格品的控制:6.1.16.1.26.1.3生產(chǎn)車間是預應力鋼絲生產(chǎn)和鋼絲設備質(zhì)量的具體責任者， 在鋼絲生產(chǎn)和鋼絲加工設備過程中，車間必須實行嚴格的工 序自檢控制。質(zhì)檢員在生產(chǎn)車間自檢合格的基礎上，進行抽檢和批量抽樣 檢驗。若生產(chǎn)車間未按規(guī)定進行工序自檢控制，或連續(xù)三次發(fā)生不CDJJ晉 杰企 業(yè)管理 顧問（成都 ）有 限公司不合格品控制

3、程序QP-172002/06/25A03/4合格產(chǎn)品時，質(zhì)檢員應拒絕檢驗，并要求生產(chǎn)車間停機整改， 此時，質(zhì)檢員應開立“糾正措施要求單”。生產(chǎn)車間在調(diào)試機械過程中，造成的不合格原料應報廢，不 作為不合格品處理。當鋼絲產(chǎn)品和鋼絲加工設備在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)不合格品時， 質(zhì)檢員有權(quán)要求生產(chǎn)車間停機整改，查找問題出現(xiàn)的原因， 若能立即調(diào)整，修正正確，經(jīng)質(zhì)檢員認可后，生產(chǎn)車間可恢 復生產(chǎn)，否則，質(zhì)檢員應開立“糾正措施要求單”。不合格品的糾正，如：自檢或?qū)z發(fā)現(xiàn)不合格，應移出工位 并進行標識，經(jīng)相關工序返工后，再驗收合格時轉(zhuǎn)入下工序。 若在生產(chǎn)或?qū)崿F(xiàn)過程中、質(zhì)量管理體系中，發(fā)現(xiàn)有連續(xù)不合 格品和不合格項時，

4、或重大不合格質(zhì)量事故時需由質(zhì)管部召 集相關部門人員進行“不合格品/項評審”工作，并填寫不 合格品/項報告6.2本公司對其它各類不合格的處理可采取相應的措施：6.2.16.1.46.1.56.1.66.1.76.2.26.2.36.2.46.2.56.2.6發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)設備，設施不合格時，生產(chǎn)部應開出 糾正措施要 求單落實責任人予以糾正。鋼絲產(chǎn)品和鋼絲加工設備現(xiàn)場安裝不合格，生產(chǎn)負責人應責 令安裝人員進行糾正，并視事件的嚴重程度決定是否書面報 告總經(jīng)理。對于客戶投訴的不合格服務，應由接受投訴的部門開出糾正 措施要求單，由供銷部負責配合各責任部門落實措施及糾 正，并跟蹤檢查責任部門執(zhí)行結(jié)果，填寫好相應

5、的記錄。對上級管理部門、行業(yè)協(xié)會檢查評比過程中發(fā)現(xiàn)的不符合， 由質(zhì)管部負責開出糾正措施要求單，并督促相關責任部門 限期整改，填寫相應的記錄。各部門負責人對采購物資在各種場合下檢驗出的不合格進行 記錄、標識、分離，并開出糾正措施要求單，并進一步確 認退貨、更換、降價使用或報廢。拉絲和設備生產(chǎn)作業(yè)中若發(fā)生任何安全事故時，生產(chǎn)負責人CDJJ晉 杰企 業(yè)管理 顧問（成都 ）有 限公司不合格品控制程序QP-172002/06/25A0 4/4應開出糾正措施要求單，確保本公司產(chǎn)品質(zhì)量及安全符合 要求。6.2.7本公司各部門將發(fā)生的不合格事項進行評審，做出評審結(jié)論，由部門主管批準后按評審結(jié)論進行處置，評審結(jié)論有以下幾種： 向客戶賠禮道歉，并填寫糾正措施要求單，組織相關人員采取 有效的糾正措施。A. 可能時返工。B. 可能時返修。C. 返修后再驗證。6.2.8本公司各部門將發(fā)生處理的不合格事項的糾正措施要求單, 按規(guī)定期限上報本公司質(zhì)管部，以作統(tǒng)一匯總分析。6.2.9管理者代表