供應(yīng)商日常管制制度7

1、供應(yīng)商日常管理制度7供應(yīng)商R常管理制度1目的為了加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的管理，建立無(wú)錫動(dòng)力工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱WD公司）規(guī)范化的、獨(dú)具特色的、有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的 采購(gòu)體系和供應(yīng)商管理模式，不斷提升公司供應(yīng)鏈的整體層次和 管理水平，特制定本管理辦法。2適用范圍適用于無(wú)錫動(dòng)力工程股份有限公司所有的供應(yīng)商管理。3定義3.1短缺交貨一一實(shí)際供貨數(shù)量或因?yàn)橘|(zhì)量檢驗(yàn)不通過(guò)同 意讓步接受的部分?jǐn)?shù)量低于供貨計(jì)劃數(shù)量的情況。3.2超計(jì)劃交貨一一檢驗(yàn)合格的數(shù)量大于供貨計(jì)劃數(shù)量。3.3暫停供貨一一發(fā)生較大的供貨和質(zhì)量問(wèn)題，對(duì)涉嫌的責(zé) 任單位，供應(yīng)鏈管理部可以在沒(méi)有收到責(zé)任認(rèn)定前，為了防止問(wèn) 題的擴(kuò)大化，供應(yīng)鏈管理部自行決定

2、停止涉嫌供應(yīng)商供貨改為其 他供應(yīng)商供應(yīng)，并出示暫停供貨通知。3.4份額調(diào)整一一供應(yīng)鏈管理部結(jié)合供應(yīng)商的綜合評(píng)價(jià)和 產(chǎn)品價(jià)格，就供應(yīng)份額在每月計(jì)劃屮體現(xiàn)。如果供應(yīng)商在供貨管 理和質(zhì)量方面出現(xiàn)較大問(wèn)題和頻繁出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，供應(yīng)鏈管理部 將降低該供應(yīng)商的份額。如果供應(yīng)商的供貨和質(zhì)量方面有較好業(yè)績(jī)，供應(yīng)鏈管理部將提高供應(yīng)商供貨份額。3.5供應(yīng)商等級(jí)調(diào)整一一供應(yīng)鏈管理部結(jié)合供應(yīng)商實(shí)力和 業(yè)績(jī)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行等級(jí)劃分，擁有高等級(jí)的資格的供應(yīng)商在供貨 檢驗(yàn)、付款方式、供貨份額上擁有較多的優(yōu)勢(shì)，同時(shí)也有機(jī)會(huì)成 為產(chǎn)品免檢供應(yīng)商。如果供應(yīng)商在供貨管理和質(zhì)量方面出現(xiàn)較大 問(wèn)題或頻繁出現(xiàn)小問(wèn)題，供應(yīng)鏈管理部將提請(qǐng)降低該供

3、應(yīng)商的等 級(jí)從而喪失資格優(yōu)勢(shì)直至開(kāi)除供應(yīng)商資格。3.6采購(gòu)納入不良品率一一供應(yīng)商的零部件從交付到公司， 公司在進(jìn)貨檢驗(yàn)、加工、裝配、出廠試車(chē)等環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)并退回供應(yīng) 商的不良品件數(shù)，與交付的制定范圍零部件的總件數(shù)的比率。計(jì)算公式：采購(gòu)納入不良品率二不良品件數(shù)十本月入庫(kù)件數(shù)X l,000,000ppm3.7直接損失指不合格品本身和由其引起的相關(guān)產(chǎn)品報(bào)廢的損失。3,8附加損失一一指不合格品流入需方生產(chǎn)過(guò)程屮到被發(fā) 現(xiàn)所造成的連帶損失。即質(zhì)量損失中除直接損失以外的損失。4職責(zé)4.1供應(yīng)鏈管理部每月10日前負(fù)責(zé)確認(rèn)次月非單一廠家供 貨比例。建立供應(yīng)商體系并組織加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的管理及考核，優(yōu) 化采購(gòu)流程。SQ

4、IE負(fù)責(zé)供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量管理及質(zhì)量考評(píng)、質(zhì)量 賠償。4.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)整理用戶反饋信息，供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量信息，月季年的質(zhì)量數(shù)據(jù)收集等。4.3技術(shù)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商正式供貨后技術(shù)工藝更改和裝備、工 藝監(jiān)督。4.4制造工程部負(fù)責(zé)組織編制月度生產(chǎn)計(jì)劃作為調(diào)貨單 依據(jù)，并加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)方面管理、考核。4.5物流部負(fù)責(zé)對(duì)各供應(yīng)商的物料包裝方式、到貨方式、交 貨方式，現(xiàn)場(chǎng)配合，訂單交付等進(jìn)行管理、考評(píng)。5內(nèi)容供應(yīng)商的日常管理質(zhì)量指標(biāo)的評(píng)定IQC檢驗(yàn)規(guī)范;關(guān)鍵零件的追溯程序指定生產(chǎn)線生產(chǎn)能力與制程能力工藝流程和關(guān)鍵參數(shù)工藝變更確認(rèn)程序工藝標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況SPC指標(biāo)達(dá)成情況質(zhì)量事故通報(bào)告及處理程序成品最終出貨檢查策略

5、5.1現(xiàn)有供應(yīng)商管理5.1.1. 現(xiàn)有供應(yīng)商綜合管理5.1.1.1. 供應(yīng)鏈管理部將建立完備的供應(yīng)商檔案，要求各現(xiàn)有 供應(yīng)商根據(jù)WD公司的供應(yīng)商情況調(diào)查表提供詳細(xì)資料。5,2供應(yīng)商供貨管理521.供應(yīng)商供貨控制管理521.1. 物流部根據(jù)生產(chǎn)部編制的生產(chǎn)計(jì)劃等資源，編制 公司月度采購(gòu)計(jì)劃。根據(jù)月度采購(gòu)計(jì)劃向供應(yīng)商下發(fā)采購(gòu)計(jì)劃。5.2.1.2.供應(yīng)商依據(jù)物流部所發(fā)計(jì)劃要求的數(shù)量、日期準(zhǔn)量、 準(zhǔn)時(shí)將零部件配送到公司指定的地點(diǎn)，物流部依據(jù)計(jì)劃收貨，供 應(yīng)商短缺交貨、超計(jì)劃交貨、逾期交貨都均納入供應(yīng)商的考核范 Wo5213直接配送到WD倉(cāng)庫(kù)的經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)判定為不合格 的零部件，廠家立即自行清理出廠，超

6、過(guò)15 R不清理出廠的不 合格零部件，WD公司有權(quán)利自行處理。5214供應(yīng)商應(yīng)積極配合物流部、供應(yīng)鏈管理部；物流關(guān)于 到貨產(chǎn)品的外包裝形式、到貨方式、運(yùn)輸方式、零件標(biāo)識(shí)等項(xiàng)目 的整改工作。521.5.物流部、供應(yīng)鏈管理部、所需關(guān)于產(chǎn)品的各種物流信 息（關(guān)于產(chǎn)品的包裝、運(yùn)輸?shù)确矫妫?，供?yīng)商應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確提供。5.2.1.6.供應(yīng)商所到產(chǎn)品包裝不規(guī)范（不規(guī)范的包裝指到貨包裝:A、未按整改要求更換周轉(zhuǎn)箱或工裝；B、破損、嚴(yán)重變形、零件裸露、收容數(shù)混亂;C、無(wú)零件標(biāo)識(shí)、標(biāo)識(shí)不清楚不規(guī)范），物流部有權(quán)拒收此類(lèi) 產(chǎn)品。5.2.1.7.供應(yīng)商需經(jīng)物流部批準(zhǔn)或在WD I：作人員陪同下，進(jìn) 入倉(cāng)庫(kù)，并做好詳細(xì)出入

7、庫(kù)登記。522.供貨管理問(wèn)題的索賠:5,2.2.!.因供應(yīng)商無(wú)故不能交貨，逾期交貨或貨物不合格，造 成WD公司停產(chǎn)的，供應(yīng)商應(yīng)采購(gòu)協(xié)議向WD公司賠償；供應(yīng) 商部分履行造成WD公司減少產(chǎn)量的，按該批貨款數(shù)額乘以未履 行部分占該批貨物的比例數(shù)額賠償WD公司損失;供應(yīng)商由于遲 延交貨造成WD公司未來(lái)得及驗(yàn)收，由此造成的損失由供應(yīng)商負(fù) 責(zé)。5222供應(yīng)商如果預(yù)計(jì)會(huì)出現(xiàn)短缺交貨情況，提前10天以 書(shū)面形式通知WD公司，供應(yīng)鏈管理部根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。 對(duì)因不可抗力而發(fā)生供貨延遲，供應(yīng)商及時(shí)通知WD公司。供應(yīng) 鏈管理部對(duì)申請(qǐng)調(diào)整供應(yīng)商登記，每月出現(xiàn)兩次調(diào)整或在連續(xù)兩 月出現(xiàn)調(diào)整情況，供應(yīng)鏈管理部進(jìn)行份額

8、調(diào)整或者暫停供貨，并 降低其等級(jí)。5223供應(yīng)商依據(jù)WD公司計(jì)劃要求的數(shù)量、H期、準(zhǔn)時(shí)將零部件配送到公司指定的地點(diǎn)，物流部依據(jù)計(jì)劃收貨，供應(yīng)商短 缺交貨、超計(jì)劃交貨、逾期交貨每發(fā)生一次罰款200元。5.3供應(yīng)商質(zhì)量管理供應(yīng)鏈管理部對(duì)供應(yīng)商按所供產(chǎn)品的重要度、產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)整 機(jī)質(zhì)量的影響程度、產(chǎn)品的技術(shù)含量和質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)等因素對(duì)零部件 按A、B、C分成三類(lèi)，對(duì)A、B、C三類(lèi)零部件分別提出建立質(zhì) 量保證體系的要求。（具體分類(lèi)及讓步接收標(biāo)準(zhǔn)參照公司具體管 理辦法執(zhí)行）。531.供應(yīng)商質(zhì)量保證供應(yīng)商在與WD公司簽定正式的零部件供貨采購(gòu)協(xié)議時(shí)必 須與公司簽訂質(zhì)量協(xié)議。協(xié)議書(shū)應(yīng)明確產(chǎn)品質(zhì)量控制、產(chǎn)品 質(zhì)量保證、

9、質(zhì)量索賠要求等內(nèi)容。531丄供應(yīng)商應(yīng)建立有效的質(zhì)量管理體系，至少應(yīng)通過(guò) GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系第三方認(rèn)證。A類(lèi)零部件供應(yīng)商須通過(guò)TS16949認(rèn)證（適用時(shí)）。5312國(guó)家要求3C認(rèn)證產(chǎn)品的供應(yīng)商必須通過(guò)3C認(rèn)證。5313供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)圖紙和技術(shù)協(xié)議的要求，對(duì)產(chǎn)品進(jìn) 行永久性標(biāo)識(shí)，以保持同批產(chǎn)品的可追溯性，無(wú)標(biāo)識(shí)的，按不合 格品進(jìn)行處理。5314每批供貨時(shí)，必須提供證明產(chǎn)品質(zhì)量合格的自檢報(bào)告（除了正常的檢驗(yàn)記錄外，還應(yīng)有型號(hào)、規(guī)格、批號(hào)、生產(chǎn)順序號(hào)等）。531.5.供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)協(xié)議的有關(guān)技術(shù)要求，定期提供檢測(cè)、 試驗(yàn)報(bào)告。對(duì)不按期提供檢測(cè)、試驗(yàn)報(bào)告的將視為供應(yīng)商產(chǎn)品不 合格。5.

10、3.1.6供應(yīng)商提供的零部件PPM應(yīng)達(dá)到雙方協(xié)議的質(zhì)量指標(biāo), 超出指標(biāo)按質(zhì)量協(xié)議中相關(guān)條款執(zhí)行。5317供應(yīng)商提供的零部件應(yīng)達(dá)到雙方協(xié)議的質(zhì)量保證期 （適用時(shí)）。531.8.供應(yīng)鏈管理部通過(guò)對(duì)供應(yīng)商生產(chǎn)過(guò)程審核、產(chǎn)品審 核、產(chǎn)品檢驗(yàn)、和WD公司生產(chǎn)過(guò)程、售后服務(wù)等渠道獲得的產(chǎn) 品質(zhì)量信息及時(shí)反饋給供應(yīng)商，供應(yīng)商應(yīng)針對(duì)問(wèn)題進(jìn)行分析，找 出原因，制定糾正、預(yù)防措施在規(guī)定時(shí)間內(nèi)制訂改進(jìn)計(jì)劃回復(fù)供 應(yīng)鏈管理部，并將實(shí)施結(jié)果書(shū)面向供應(yīng)鏈管理部報(bào)告。531.9.供應(yīng)商應(yīng)積極配合WD公司的質(zhì)量改進(jìn)，并在雙方商 定的時(shí)間內(nèi)完成改進(jìn)項(xiàng)目（CAR等）。若不能按時(shí)完成，供應(yīng)商 應(yīng)以書(shū)面形式告知WD公司申請(qǐng)延期，否則

11、主機(jī)廠有權(quán)向供應(yīng)商 進(jìn)行索賠。對(duì)未能按期改進(jìn)產(chǎn)品的，WD公司有權(quán)解除甲乙雙方 簽訂的采購(gòu)協(xié)議。531.10.供應(yīng)商經(jīng)WD公司確認(rèn)的工廠、加工生產(chǎn)線、工藝 方法、材料、主要二級(jí)配套廠等，未經(jīng)WD公司汽車(chē)集團(tuán)允許不 得隨意變更，如需變更，必須事先征得WD公司質(zhì)量、技術(shù)部門(mén) 同意或重新進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)，經(jīng)WD公司書(shū)面簽字同意后方可 供貨。由于供應(yīng)商未通知WD公司，擅自發(fā)生變更而造成的損失 由供應(yīng)商承擔(dān)全部責(zé)任,并按給WD公司造成的損失程度進(jìn)行賠 償。5.3.1.11.供應(yīng)商初檢不合格品，若可以應(yīng)急使用，需辦理讓 步接受、回用等相關(guān)手續(xù)，以WD公司不合格品通知暨評(píng)審單 為準(zhǔn)。回用&讓步接收流程

12、：檢驗(yàn)員開(kāi)出不合格品通知單，供應(yīng)鏈 提出回用申請(qǐng)，技術(shù)中心進(jìn)行技術(shù)評(píng)估，質(zhì)量部最終批準(zhǔn)。5.32供應(yīng)商質(zhì)量賠償與激勵(lì)5.321.供需雙方質(zhì)量賠償規(guī)定5.321丄質(zhì)量賠償項(xiàng)冃責(zé)任進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)不合格，退貨或現(xiàn)場(chǎng)挑選、返工，全部損失由供 方承擔(dān);讓步產(chǎn)品：供方承擔(dān)讓步降價(jià)損失;接收檢驗(yàn)時(shí)判為合格 的產(chǎn)品，在需方生產(chǎn)過(guò)程屮發(fā)現(xiàn)的不合格品，直接損失由供方承 擔(dān)，附加損失需方承擔(dān);產(chǎn)品、工藝設(shè)計(jì)或更改所造成的質(zhì)量損 失由設(shè)計(jì)、更改部門(mén)負(fù)責(zé)賠償;重復(fù)發(fā)生，加大賠償比例：重復(fù) 發(fā)生的不合格，其質(zhì)量賠償要在質(zhì)量損失的基礎(chǔ)上考慮重復(fù)發(fā)生 系數(shù);首次重復(fù)為損失的1.5倍；兩次及兩次以上重復(fù)為損失的 2.0 倍 O5.

13、3212供貨質(zhì)量問(wèn)題索賠5.321.2丄供貨入庫(kù)檢驗(yàn)不良品率及過(guò)程不良品率與協(xié)議要 求相比每上升300ppm,考核供應(yīng)商300元；售后服務(wù)過(guò)程屮發(fā)現(xiàn)的零部件不良品率每上升300ppm,考核供應(yīng)商300元;5.321.22本索賠辦法與雙方簽訂的質(zhì)量協(xié)議相關(guān)規(guī)定 具有同等執(zhí)行效力。5.3213供需雙方質(zhì)量激勵(lì)與規(guī)定5.321.3丄依據(jù)：以需方每月對(duì)供方質(zhì)量的統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳和需方 對(duì)供應(yīng)商的考評(píng)記錄為基礎(chǔ)。5.321.32方式:5.321.3.2丄優(yōu)惠政策激勵(lì)：a、給供應(yīng)商升級(jí)，增加訂貨比 例；b、比其他供方優(yōu)先付款；C、優(yōu)先安排新產(chǎn)品配套。5.321.3.22次性獎(jiǎng)金激勵(lì)：質(zhì)量穩(wěn)定、信譽(yù)高、售后服 務(wù)周

14、到、顧客滿意度高的優(yōu)秀供應(yīng)商，公司將從供貨份額、新產(chǎn) 品配套、貨款結(jié)算等方面考慮予以優(yōu)先并給予一定的物質(zhì)和精神 激勵(lì)。5.4供應(yīng)商業(yè)績(jī)考評(píng)管理過(guò)程生產(chǎn)能力生產(chǎn)技術(shù)能力質(zhì)量管理體系SWOT分析（態(tài)勢(shì)分析法）供應(yīng)商R常業(yè)績(jī)由供應(yīng)鏈管理部組織質(zhì)量部、生產(chǎn)部、物流 部、組成評(píng)價(jià)小組從品質(zhì)、交付、服務(wù)、價(jià)格等幾個(gè)方面進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)采用數(shù)據(jù)收集的方式進(jìn)行。541. 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)具體考評(píng)分工、標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估細(xì)則542. 考評(píng)辦法供應(yīng)商Z考評(píng)每季度進(jìn)行一次。5.4.2.L供應(yīng)商考評(píng)由供應(yīng)鏈管理部組織，每季度對(duì)供應(yīng)商考 評(píng)一次5422供應(yīng)鏈管理部提前將考核表格下發(fā)各部門(mén)，各部門(mén)平 時(shí)做好記錄于每季度最后月的25

15、 R-30 R認(rèn)真考評(píng)并填寫(xiě)供應(yīng) 商考評(píng)表經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后轉(zhuǎn)供應(yīng)鏈管理部進(jìn)行匯總。543. 考評(píng)分等供應(yīng)商考評(píng)等級(jí)劃分如下:得分90-100分者為A等。得分7689分者為B等。得分6卜75分者為C等。得分60分以下者為D等。544. 考評(píng)處理5.4.4.1. 供應(yīng)商綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為A等優(yōu)秀供應(yīng)商,WD公司考 慮給予貨款結(jié)算、計(jì)劃、檢驗(yàn)之優(yōu)惠。5A.4.2,供應(yīng)商綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為B等供應(yīng)商，供應(yīng)鏈管理部發(fā) 出整改通知（見(jiàn)附件2）,要求其進(jìn)行限期整改，期限屆滿仍 未達(dá)到要求者，取消其供應(yīng)商資格。5443供應(yīng)商綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為:C等供應(yīng)商，供應(yīng)鏈管理部 視情況降低供貨份額并對(duì)其進(jìn)行罰款，同時(shí)要求其限期整

16、改，期 限屆滿仍未達(dá)到要求者，申請(qǐng)取消其供應(yīng)商資格。5444供應(yīng)商綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為：D等的供應(yīng)商，暫停供貨， 同時(shí)要求其進(jìn)行限期整改，期限屆滿仍未達(dá)到要求者，取消供應(yīng) 商資格。5.445.供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)較大問(wèn)題，供應(yīng)鏈管理部可以召 集供應(yīng)商主要負(fù)責(zé)人到WD公司說(shuō)明情況，了解具體整改措施和 落實(shí)執(zhí)行情況。6 相關(guān)文件質(zhì)量協(xié)議、技術(shù)協(xié)議、采購(gòu)合同7.記錄供應(yīng)商考評(píng)表、整改通知、供應(yīng)商調(diào)查表、CAR、不合格品通知暨評(píng)審單等8附件9 其他:本制度由WD公司供應(yīng)鏈管理部負(fù)責(zé)起草并解釋。自實(shí)施Z日起，現(xiàn)行制度與本制度有抵觸的，以本制度之規(guī) 定為準(zhǔn)。供應(yīng)商管理流程圖供應(yīng)商審核管理辦法1供應(yīng)商審核管理辦法1

17、目的規(guī)定對(duì)供應(yīng)商審核的方式和基本準(zhǔn)則，明確對(duì)供應(yīng)商審核的 活動(dòng)要求，審查潛在供應(yīng)商進(jìn)入供應(yīng)體系前的質(zhì)量保證能力，審 查供應(yīng)商批量供貨前的質(zhì)量穩(wěn)定情況，監(jiān)控供應(yīng)商批量供貨后的 質(zhì)量體系保持持續(xù)穩(wěn)定情況。通過(guò)審核促使供應(yīng)商提升其產(chǎn)品質(zhì)量保證能力，保持同步發(fā) 展。2適用范圍適用于本公司供應(yīng)商的審核活動(dòng)或?qū)M納入供應(yīng)體系資源 的考察活動(dòng)。3術(shù)語(yǔ)3.1審核為獲得審核證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)，以確定滿足審核準(zhǔn) 則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過(guò)程。3.2確認(rèn)通過(guò)提供客觀證據(jù)對(duì)特定的預(yù)期用途或應(yīng)用要求已得到滿 足的認(rèn)定。4職責(zé)4.1審核組長(zhǎng)編制審核計(jì)劃，并組織實(shí)施。4.2審核員負(fù)責(zé)編制審核檢查表，

18、對(duì)審核后出現(xiàn)的不符項(xiàng)進(jìn) 行跟蹤、驗(yàn)證。4,3管理者代表或分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審核計(jì)劃的審批工作。5審核方式5.1非現(xiàn)場(chǎng)審核通常情況下，對(duì)于產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的供應(yīng)商采取資料審核、監(jiān) 控確認(rèn)的非現(xiàn)場(chǎng)審核方式，一般從以下方面進(jìn)行：a.審核供應(yīng)商按要求提交的相關(guān)材料，如：復(fù)印或掃描的 產(chǎn)品質(zhì)量證明文件，營(yíng)業(yè)執(zhí)照、第三方認(rèn)證證書(shū)等資質(zhì)證明文件, 其中對(duì)于代理商，必須同時(shí)提供生產(chǎn)廠家的代理授權(quán)證明；b.確認(rèn)樣件試用情況;C.監(jiān)控檢驗(yàn)情況、售后反饋情況。5.2現(xiàn)場(chǎng)審核以下情形對(duì)供應(yīng)商采取現(xiàn)場(chǎng)審核:N出現(xiàn)批量的和突發(fā)性重大質(zhì)量事故的;b.質(zhì)量評(píng)分連續(xù)3個(gè)月分?jǐn)?shù)走勢(shì)下降，且平均分差M5分情 形，并經(jīng)核實(shí)屬質(zhì)量問(wèn)題原因造成的

19、；C.上年度供應(yīng)商綜合評(píng)價(jià)為D級(jí)（綜合評(píng)價(jià)得分d,必要時(shí), 按照公司級(jí)指令開(kāi)展實(shí)施供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核。6審核類(lèi)型6.1潛在供應(yīng)商審核a.擬進(jìn)入供應(yīng)體系的供應(yīng)商及其生產(chǎn)的零部件;b.現(xiàn)有合格供應(yīng)商進(jìn)行擴(kuò)供而生產(chǎn)的新增零部件。6.2PPAP提交審核供應(yīng)商批量供貨Z前、成熟產(chǎn)品生產(chǎn)線停產(chǎn)1年以上復(fù)產(chǎn)、 場(chǎng)地變更、重大工程變更等進(jìn)行PPAP提交審核，以產(chǎn)品確認(rèn)、 過(guò)程確認(rèn)為主，主要評(píng)估能否批產(chǎn)。6.3常規(guī)質(zhì)量體系審核批產(chǎn)狀態(tài)后，進(jìn)行常規(guī)質(zhì)量體系周期審核。通常是根據(jù)體系 年度覆蓋要求，以及質(zhì)量穩(wěn)定情況進(jìn)行開(kāi)展。6.4飛行檢查（必須是現(xiàn)場(chǎng)審核方式）一般是指供應(yīng)商零部件在使用中出現(xiàn)嚴(yán)重或批量性質(zhì)量問(wèn) 題、或因供

20、應(yīng)商突發(fā)的問(wèn)題可能影響到公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)而臨 時(shí)決定對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行的及時(shí)、快速到位針對(duì)性的現(xiàn)場(chǎng)審核?，F(xiàn)場(chǎng)審核工作程序 供應(yīng)商審核注意事項(xiàng)8.1調(diào)查評(píng)價(jià)關(guān)鍵、重要質(zhì)量特性所用生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)手 段，按主要資源配備（含工裝狀態(tài)）要求進(jìn)行檢查。特別要注意各 關(guān)鍵工序（主要質(zhì)量特性特殊過(guò)程特性）所必備的手段設(shè)備（包 括生產(chǎn)、檢測(cè)）是否齊備，是否有欠缺，并做好記錄。8,2調(diào)查評(píng)價(jià)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制情況，著重對(duì)設(shè)備、工模夾具的 管理和維護(hù)保養(yǎng)狀態(tài)，工藝設(shè)計(jì)合理性，檢測(cè)設(shè)備器具手段的管 理和維護(hù)保養(yǎng)狀態(tài)，按工藝要求執(zhí)行情況，過(guò)程檢驗(yàn)情況、重要 過(guò)程參數(shù)或質(zhì)量特性值監(jiān)控和控制情況、全程質(zhì)量跟蹤批次管理 實(shí)施情況等進(jìn)行檢查，另外生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的安全文明生產(chǎn)、定置管理、 以及工位器具的合理使用也要注意進(jìn)行檢查，內(nèi)容至少包括：物 流、空間布置、工位器具、設(shè)備&設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、作業(yè)操作、 節(jié)拍瓶頸、人機(jī)工程學(xué)、工序間產(chǎn)品堆積情況等。8.3實(shí)物質(zhì)量抽查，隨機(jī)抽取樣品，按審核標(biāo)準(zhǔn)要求檢查， 檢驗(yàn)項(xiàng)目按進(jìn)貨檢驗(yàn)項(xiàng)目要求執(zhí)行（特別要注意公司無(wú)檢測(cè)手段 能力的項(xiàng)目供應(yīng)商檢測(cè)控制情況），判定按進(jìn)貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。8.4質(zhì)量整改