軟件正版化檢查流程與標準

1、軟件正版化工作檢查流程與標準軟件正版化工作檢查流程與標準一、督查目的n全面掌握各縣市區(qū)、各市直單位推進軟件正版化工作采取的措施、取得的成效與經(jīng)驗，以及存在的問題；督促各單位認真貫徹落實煙臺市人民政府辦公室煙臺市政府機關使用正版軟件管理辦法（煙政辦函201580號） ，進一步鞏固工作成果，建立健全軟件正版化長效工作機制。二、檢查內容n縣級政府：縣級政府：推進縣市區(qū)級政府機關、國有企業(yè)，金融機構、民營企業(yè)軟件正版化工作采取的措施，取得的成效；軟件正版化工作機制建立、年度工作計劃制定及完成、管理監(jiān)督責任落實等情況。n機關單位：機關單位：軟件正版化經(jīng)費保障、軟件采購與資產(chǎn)管理、軟件使用與日常監(jiān)督、與信

2、息安全及信息化工作結合、考核與責任追究等長效機制建立情況。三、督查方式n常規(guī)督查：常規(guī)督查：n督查地區(qū)：部分縣市區(qū)及機關、市直各單位。n督查時間：待定。n抽查范圍：部分政府機關、金融機構、國有企業(yè)。四、督查工作流程隨機選定擬檢查的單位與被檢查縣市區(qū)、市直機關單位協(xié)商檢查行程現(xiàn)場檢查軟件正版化工作查閱相關文件（包括規(guī)章制度，通知、工作紀要等） 、合同文本、軟件授權協(xié)議、軟件臺賬單位計算機臺套數(shù)100臺，按10%抽查單位計算機臺套數(shù)100臺，抽查10臺。部分檢查組成員查閱資料部分檢查組成員檢查計算機四、常規(guī)督查工作流程（續(xù)）被檢查單位對計算機軟件安裝抽查登記表簽章，認可登記表所填內容真實、有效。1

3、.聽取被檢查縣市區(qū)政府、市直單位軟件正版化工作匯報。2.就檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和有關意見、建議與被檢查單位交換意見。五、機關單位檢查標準1、關于管理監(jiān)督責任、關于管理監(jiān)督責任n內容：內容：建立軟件正版化工作機制、明 確管理監(jiān)督責任。n標準：標準：文件（成立單位軟件正版化工作領導小組的文件，明確小組成員的分工與職責）五、機關單位檢查標準2、關于軟件采購和經(jīng)費保障、關于軟件采購和經(jīng)費保障內容：內容：科學規(guī)范的采購管理制度是否將軟件正版化工作經(jīng)費納入單位年度預算。對于新增計算機設備，其必需的辦公軟件、殺毒軟件采購經(jīng)費納入年度預算。標準標準：文件（軟件使用需求表、軟件采購計劃表、單位預算報告）軟件使用需求

4、申請表申請部門： 經(jīng)手人： 聯(lián)系電話： 填表日期： 年 月 日序號軟件類型軟件用途功能需求申請許可數(shù)（單位：個）備注1操作系統(tǒng)2辦公軟件3殺毒軟件4其他軟件56信息技術部門審核 審核人： 年 月 日資產(chǎn)部門審核 審核人： 年 月 日軟件采購計劃表經(jīng)手人： 聯(lián)系電話： 填表日期： 年 月 日序號軟件名稱軟件版本單價（單位：元）許可數(shù)（單位：個）合計（單位：元）備注1234共計信息技術部門審核 審核人： 年 月 日資產(chǎn)部門審核 審核人： 年 月 日財務部門審核 審核人： 年 月 日單位領導審批 審批人： 年 月 日 五、機關單位檢查標準3、關于軟件資產(chǎn)管理、關于軟件資產(chǎn)管理 內容：內容：n有軟件資

5、產(chǎn)臺賬、軟件資產(chǎn)檔案完整n標準：標準：軟件資產(chǎn)臺賬(軟件使用情況匯總表、軟件使用明細表)、軟件采購合同、 軟件授權協(xié)議等。20162016年軟件正版化工作要求年軟件正版化工作要求- -建立臺賬建立臺賬五、機關單位檢查標準4、關于日常監(jiān)督檢查、關于日常監(jiān)督檢查 內容：內容：是否開展軟件自查標準標準:文件（開展自查工作的通知、自查結果通報的通知）五、機關單位檢查標準5、關于與信息安全及信息化工作相結合、關于與信息安全及信息化工作相結合內容：內容：是否在信息安全及信息化工作中要求實現(xiàn)軟件正版化。標準：標準：相關文件或工作紀要五、機關單位檢查標準6、關于年度報告、關于年度報告內容：內容： 按期報送軟件

6、正版化年度工作報告。n標準：標準：報送同級版權部門的年度報告。n報告一般含以下內容：n一、單位基本情況（單位人數(shù)，計算機臺套數(shù)包括筆記本、臺式機、服務器）n二、推進軟件正版化工作采取的措施、取得的成效、自查情況。n三、存在的問題與困難。n四、改進措施。五、機關單位檢查標準7、關于軟件使用、關于軟件使用內容：內容：是否有軟件安裝、卸載審核機制并確實得到貫徹實施。標準標準：文件（關于軟件安裝卸載的制度）、工作記錄（軟件安裝維護申請表、軟件安裝維護確認單、軟件安裝維護情況明細表）軟件安裝維護申請表申請部門申請人申請時間計算機編號計算機品牌申請類型軟件名稱軟件版本安裝卸載升級升級前升級后軟件名稱軟件版

7、本軟件名稱軟件版本申請原因申請部門審核 審核人： 年 月 日信息技術部門審核 審核人： 年 月 日 軟件安裝維護確認單計算機編號計算機品牌計算機使用人姓名使用部門安裝維護類型軟件名稱軟件版本完成情況安裝完成未完成卸載完成未完成升級升級前升級后完成情況軟件名稱軟件版本軟件名稱軟件版本完成未完成計算機使用人確認 簽名： 年 月 日安裝維護人確認 簽名： 年 月 日軟件安裝維護情況明細表單位名稱： 填表人： 聯(lián)系電話： 一、軟件基本信息軟件編號軟件名稱軟件版本軟件類型許可數(shù)量可使用版本許可期限商業(yè)軟件OEM軟件免費軟件二、軟件安裝卸載明細序號安裝卸載計算機編號計算機品牌使用人使用部門安裝/卸載版本安

8、裝/卸載日期安裝數(shù)量12345678六、已往檢查中出現(xiàn)過的問題1.工作人員未經(jīng)審批私自安裝卸載軟件。如安裝操作系統(tǒng)盜版軟件，安裝WPS個人版。2.軟件授權逾期未續(xù)購。3.軟件資產(chǎn)檔案保存不完整。如采購合同、軟件授權書丟失。4.未建立軟件資產(chǎn)臺賬或雖建立了軟件資產(chǎn)臺賬但不規(guī)范。5.突擊安裝正版軟件七、認定盜版軟件的標準n實際安裝的軟件名稱與版本均要與采購的軟件名稱與版本相一致，否則認定盜版軟件。（以下兩種情況除外：可免費使用的正版軟件；采購高版本實際使用低版本且有軟件廠商出具的降級使用授權書。）八、認定盜版軟件的標準nMicrosoft Offcie沒有OEM版本nOffcie 分標準版和專業(yè)增強版n有沒有正版標示九、查看計算機安裝軟件名稱與版本n以Windows XP 為例n右擊“我的電腦”，再單擊“屬性”，如下圖：計算機安裝的操作系統(tǒng)軟件名稱、版本為Windows XP Professional，產(chǎn)品ID為76481-OEM-0011903-01809。辦公軟件名稱及版本、殺毒軟件名稱及版本辦公軟件名稱及版本、殺毒軟件名稱及版本：下面以Win