危化品安全標準化自評報告

1、危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化自評報告單位名稱： 自評人員自評組姓 名自評員證書編號簽 字組長成員外聘專家姓 名評審人員培訓合格證書編號簽 字企業(yè)名稱：自評日期： 2011 9 月 25 日 至 9 月 25 日自評目的：對委托咨詢方安全標準化化的運行情況進行管理及現(xiàn)場自評，驗證企業(yè)安全標準化是否能夠滿足危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范及其他標準的要求，同時確定委托咨詢方安全標準化的等級。自評范圍： 自評準則：危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范 適用于委托咨詢方的法律法規(guī)及相關要求 委托咨詢方的安全標準化文件企業(yè)主要參加人員： 企業(yè)的基本情況： 文件自評綜述：公司領導層對企業(yè)安全標準化

2、工作重視，作出了文件化的安全承諾，由安全科負責安全標準化的整體策劃和運行管理，形成了領導層、管理部室、車間和班組的安全管理網(wǎng)絡，管理網(wǎng)絡健全，公司主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員均經(jīng)過了安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門的培訓，取得了合格證書，各級管理科室的負責人均為安全第一責任人，公司領導層投入了一定人、財、物等各方面的資源。公司制定了安全生產(chǎn)的方針、目標和各級人員的安全職責，簽定目標責任狀，確保了安全標準化的順利進行。做到逐級簽訂，同時要保證安全職責的充分性，安全目標責任狀和安全職責應結合各管理科室和生產(chǎn)車間的具體工作內(nèi)容確定。法律法規(guī)符合性綜述：公司對適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)標準進行了識別，并留存了相關文本

3、。公司安全科牽頭組織了對這些法規(guī)的符合性評審，確保公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動在法律法規(guī)許可的范圍內(nèi)進行。在現(xiàn)場自評的過程中，自評組沒有發(fā)現(xiàn)明顯的“三違”現(xiàn)象。公司在安全標準化建立過程中，編制了系列安全生產(chǎn)規(guī)章制度，修訂了各崗位的安全操作規(guī)程，發(fā)放到各相應的崗位，提高了員工的安全操作水平。還應對管理制度以及操作規(guī)程中的技術要求進行進一步規(guī)范。企業(yè)建立了危害識別和風險評價領導小組，確定了人員，危害識別和風險評價工作的策劃較為良好。需要注意的是，企業(yè)制定的風險評價準則應滿足企業(yè)的規(guī)模和實際生產(chǎn)需要，做到合理，同時對危害的識別應做到充分，安全對策措施中應重點考慮工程控制措施，以滿足不斷提高風險管理水平的需要，

4、在今后的危害識別和風險評價工作中，企業(yè)應力求做到深入、合理和具有指導意義?，F(xiàn)場自評綜述（與評審標準的符合情況、有效性、安全責任制體系、安全文化、風險管理、安全生產(chǎn)條件、直接作業(yè)環(huán)節(jié)管理等）：根據(jù)考核標準12個一級要素、55個二級要素內(nèi)容，公司組成自評組對達標細則、條款分數(shù)、問題點、得分點進行詳查，通過現(xiàn)場觀察和與企業(yè)人員的交流，認為企業(yè)的工作人員基本能夠按照各項制度的要求進行作業(yè)。企業(yè)近幾年來未發(fā)生過重傷、死亡和重大環(huán)境污染事故。公司制定了相應的設備管理制度，并對現(xiàn)場設備實行了規(guī)范管理，通過現(xiàn)場檢查，公司對重點區(qū)域的設備管理較為嚴格，特種設備基本能夠按照要求進行檢驗。公司針對存在的職業(yè)危害因素

5、進行了申報、按照要求對從業(yè)人員定期進行了職業(yè)健康體檢，按照國家的要求應對作業(yè)場所存在的粉塵、毒物和噪聲進行職業(yè)危害檢測并告知。公司能夠按照國家安監(jiān)總局的8大作業(yè)規(guī)程落實檢維修作業(yè)管理活動，如動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、臨時用電作業(yè)以及登高作業(yè)等，今后應重點加強直接作業(yè)活動之前的危害識別和風險控制。公司在危險區(qū)域設置了了的警示標志和危害告知牌，危險化學品的應急措施、物料危險性、消防措施等方面進行了危害告知。同時企業(yè)在危險區(qū)域配備了各類個體防護用品，基本能夠滿足個體防護的要求。公司建立了定期檢查制度和考核制度，形成了檢查、評比、考核、改進的循環(huán)模式，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時落實整改，基本能夠滿足

6、隱患整改的要求。附安全標準化現(xiàn)場檢查不符合項紀錄自評發(fā)現(xiàn)的主要問題概述及糾正情況驗證結論：通過本次安全標準化自評，發(fā)現(xiàn)的主要問題為：個別安全生產(chǎn)管理制度、規(guī)程還不夠規(guī)范、完善，事故應急救援預案部分演練缺少方案，生產(chǎn)現(xiàn)場部分設備、儲罐區(qū)域各種防護設施缺少維護保養(yǎng)等不符合規(guī)范等問題。針對自評中的問題，公司明確了責任人，進一步進行了改進和完善。 自評結論：通過本次安全標準化自評，公司嚴格按照安全標準化通用規(guī)范的要求實施了安全標準化的管理，滿足了安全標準化管理的要求，建議提出考核評級申請。其他：自評小組按照危險化學品從業(yè)單位安全標注化考核評審標準對安全標準化所覆蓋的部門進行了檢查考核和評分，按照12個

7、A級要素的權重分別為0.05、0.06、0.12、0.05、0.10、0.20、0.15、0.05、0.05、0.06、0.06、0.05計算自評考核得分為 83.57 分。自評組長： 審批人/日期： 2011年 9月25日 自評單位蓋章附：安全標準化-自評考核表自評考核匯總表1、 法律、法規(guī)和標準（100） （自評考核得分 85 分）考核要素考核內(nèi)容應得分實得分不符合項數(shù)1.1法律、法規(guī)和標準的識別和獲取1.建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及政府其他有關要求的管理制度；2.明確責任部門、獲取渠道、方式；3.及時識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標準及政府其他有關要求；4.形成法律法

8、規(guī)、標準及政府其他有關要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫，并定期更新。（B級要素否決項）504141.2法律、法規(guī)和標準符合性評價1.每年至少1次對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他有關要求的執(zhí)行情況進行符合性評價；2.對評價出的不符合項進行原因分析，制定整改計劃和措施；3.編制符合性評價報告。（B級要素否決項）504432、機構和職責（100） （自評考核得分 82分） 2.1 方針 目標第一項：1.主要負責人組織制定符合本企業(yè)實際的、文件化的安全生產(chǎn)方針；2.主要負責人組織制定符合企業(yè)實際的、文件化的年度安全生產(chǎn)目標；3.安全生產(chǎn)目標應滿足：（1）形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實施；（2）符合

9、或嚴于相關法律法規(guī)的要求；（3）與企業(yè)的職業(yè)安全健康風險相適應；（4）根據(jù)安全生產(chǎn)目標制定量化的安全生產(chǎn)工作指標；（5）應以公眾易于獲得的方式發(fā)布安全生產(chǎn)目標。（B級要素否決項）20182第二項：1.將企業(yè)年度安全目標分解到各級組織（包括各個管理部門、車間、班組），簽訂安全生產(chǎn)目標責任書；2.定期考核安全生產(chǎn)目標完成情況；3.企業(yè)及各級組織應制定切實可行的年度安全生產(chǎn)工作計劃。 2.2 負責人第一項：1.明確企業(yè)主要負責人是安全生產(chǎn)第一責任人；2.主要負責人對本單位的危險化學品安全管理工作全面負責，落實安全生產(chǎn)基礎與基層工作。20172第二項：1.主要負責人組織開展安全生產(chǎn)標準化建設；2.制定

10、安全生產(chǎn)標準化實施方案，明確實施時間、計劃、責任部門和責任人；3.制定安全文化建設計劃或方案；二級企業(yè)應初步形成安全文化體系(A級要素否決項)第三項：1.安全承諾的內(nèi)容應明確、公開、文件化；2.主要負責人應確保安全生產(chǎn)標準化所需的資金、人員、時間、設備設施等資源。第四項：主要負責人定期組織召開安委會會議，或定期聽取安全生產(chǎn)工作情況匯報，了解安全生產(chǎn)狀況，解決安全生產(chǎn)問題。第五項：1.落實領導干部帶班制度；2主要負責人要對領導干部帶班負全責。（B級要素否決項）2.3 職責第一項：制定安委會和各管理部門及基層單位的安全職責。30244第二項：1.明確主要負責人安全職責，對安全生產(chǎn)法規(guī)定的主要負責人

11、安全職責進行細化； 2.明確各級管理人員的安全職責，做到“一崗一責”；3.明確從業(yè)人員安全職責，做到“一崗一責”。1.未建立安全生產(chǎn)責任制，扣100分（A級要素否決項）； 2.主要負責人對其安全職責不清楚，扣30分（B級要素否決項）。第三項：1.建立安全生產(chǎn)責任制考核機制；2.對企業(yè)負責人、各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全生產(chǎn)責任制進行定期考核，予以獎懲。二級企業(yè)建立了健全的安全生產(chǎn)責任制和安全生產(chǎn)規(guī)章制度體系，并能夠持續(xù)改進。不符合，扣100分（A級要素否決項）。2.4 組織機構第一項：1.設置安委會；2.設置安全管理機構或配備專職安全管理人員。安全生產(chǎn)管理機構要具備相對獨立職能。專職安

12、全生產(chǎn)管理人員應不少于企業(yè)員工總數(shù)的2%（不足50人的企業(yè)至少配備1人），要具備化工或安全管理相關專業(yè)中專以上學歷，有從事化工生產(chǎn)相關工作2年以上經(jīng)歷；(A級要素否決項)3.按規(guī)定配備注冊安全工程師，且至少有一名具有3年化工安全生產(chǎn)經(jīng)歷；或委托安全生產(chǎn)中介機構選派注冊安全工程師提供安全生產(chǎn)管理服務。20172第二項：1.根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模設置相應管理部門；2.生產(chǎn)、儲存劇毒化學品、易制毒危險化學品的單位，應當設置治安保衛(wèi)機構,配備專職治安保衛(wèi)人員。第三項：建立從安全生產(chǎn)委員會到管理部門、車間、基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡，各級機構要配備負責安全生產(chǎn)的人員。2.5 安全生產(chǎn)投入第一項：根據(jù)國家及當?shù)?/p>

13、政府規(guī)定，建立和落實安全生產(chǎn)費用管理制度，確保安全生產(chǎn)需要。（B級要素否決項）1063第二項：1.按照國家及地方規(guī)定合理使用安全生產(chǎn)費用；2.建立安全生產(chǎn)費用臺帳，載明安全生產(chǎn)費用使用情況。第三項：依法參加工傷保險，為全體從業(yè)人員繳納保險費。實行全員安全風險抵押金制度或安全責任保險。3、風險管理（100） （自評考核得分 66 分）3.1 范圍與評價方法第一項：1.制定風險評價管理制度，并明確風險評價的目的、范圍、頻次、準則及工作程序；2.明確各部門及有關人員在開展風險評價過程中的職責和任務。1081第二項：風險評價范圍滿足標準要求。第三項：1.可選用JHA法對作業(yè)活動、SCL法對設備設施（安

14、全生產(chǎn)條件）進行危險、有害因素識別和風險評價；2.可選用HAZOP法對危險性工藝進行危險、有害因素識別和風險評價；3.選用其他方法對相關方面進行危險、有害因素識別和風險評價。第四項：1.根據(jù)企業(yè)的實際情況制定風險評價準則；2.評價準則應符合有關標準規(guī)范規(guī)定；3.評價準則應包括事件發(fā)生可能性、嚴重性的取值標準以及風險等級的評定標準。3.2風險評價第一項：1.建立作業(yè)活動清單和設備、設施清單；2.根據(jù)規(guī)定的頻次和時機，開展危險、有害因素辨識、風險評價；3.從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重性進行評價。（B級要素否決項）1072第二項：1.廠級評價組織應有企業(yè)負責人參加；2.車間級評價組織

15、應有車間負責人參加；3.所有從業(yè)人員應參與風險評價和風險控制。3.3風險控制第一項：1.根據(jù)風險評價的結果，建立重大風險清單；2.結合實際情況，確定優(yōu)先順序，制定措施消減風險，將風險控制在可以接受的程度；3.風險控制措施符合標準要求。15123第二項：1.制定風險管理培訓計劃；2.按計劃開展宣傳、培訓。3.4隱患排查與治理第一項：1.建立隱患治理臺賬；2.對查出的每個隱患都下達隱患治理通知，明確責任人、治理時限；3.重大隱患項目做到整改措施、責任、資金、時限和預案“五到位”；4.按期完成隱患治理。20182第二項：建立重大隱患項目檔案，包括隱患名稱、標準要求內(nèi)容及“五到位”等內(nèi)容。第三項：1.

16、暫時無力解決的重大事故隱患，應制定并落實有效的防范措施；2.書面向主管部門和當?shù)卣?、安全監(jiān)管部門報告，報告要說明無力解決的原因和采取的防范措施。第四項：1.不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施；2.納入隱患整改計劃，限期解決或停產(chǎn)；3.書面向主管部門和當?shù)卣踩O(jiān)管部門報告，報告要說明不具備整改條件的原因、整改計劃和防范措施等。3.5 重大危險源第一項：1.按照GB18218辨識并確定重大危險源；2.建立重大危險源檔案，包括：辨識、分級記錄；重大危險源基本特征表；區(qū)域位置圖、平面布置圖、工藝流程圖和主要設備一覽表；重大危險源安全管理制度及安全操作規(guī)程；安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、措施說明

17、；事故應急預案；安全評價報告或安全評估報告。(A級要素否決項)20不涉及第二項：1.重大危險源涉及的壓力、溫度、液位、泄漏報警等重要參數(shù)的測量要有遠傳和連續(xù)記錄；2.對毒性氣體、劇毒液體和易燃氣體等重點設施應設置緊急切斷裝置；3.毒性氣體應設置泄漏物緊急處置裝置，獨立的安全儀表系統(tǒng)；4.設置必要的視頻監(jiān)控系統(tǒng)。第三項：1.建立、明確定期評估的時限和要求等；2.定期對重大危險源進行安全評估。第四項：1.定期檢查、維護重大危險源的設備、設施，包括檢測儀表、附屬設備及配件；2.按國家有關規(guī)定進行定期檢測、檢驗，取得檢驗合格證。(A級要素否決項)第五項：1.按要求編制重大危險源應急救援預案；2.根據(jù)重

18、大危險源的危險特性配備必要的救援器材、裝備；3.涉及吸入性有毒、有害氣體的重大危險源，應配備便攜式濃度檢測設備、空氣呼吸器、化學防護服、堵漏器材等；4.涉及劇毒氣體的的重大危險源，應配備兩套以上氣密性化學防護服；5.重大危險源應急救援預案演練按規(guī)定頻次進行。第六項：重大危險源及相關安全措施、應急措施形成報告，報所在地縣級人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)管部門和有關部門備案。第七項：1.危險化學品的生產(chǎn)裝置和儲存危險化學品數(shù)量構成重大危險源的儲存設施的防護距離應滿足國家規(guī)定要求；2.防護距離不符合國家規(guī)定要求的，應采取切實可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進行整改。(B級要素否決項)二級企業(yè)應符合本要素要求，不得

19、失分。按照以上評審方法。3.6變更第一項：嚴格履行以下變更程序及要求：（1) 變更申請：按要求填寫變更申請表，由專人進行管理；（2) 變更審批：變更申請表應逐級上報主管部門，并按管理權限報主管領導審批；（3) 變更實施：變更批準后，由主管部門負責實施。不經(jīng)過審查和批準，任何臨時性的變更都不得超過原批準范圍和期限；（4) 變更驗收：變更實施結束后，變更主管部門應對變更的實施情況進行驗收，形成報告，并及時將變更結果通知相關部門和有關人員。1081第二項：1.對每項變更過程產(chǎn)生的風險都進行分析，制定控制措施；2.變更實施過程中，認真落實風險控制措施。3.7風險信息更新第一項：非常規(guī)活動及危險性作業(yè)實

20、施前，應識別危險、有害因素，排查隱患。1082第二項：每年評審或檢查風險評價結果和風險控制效果。第三項：在標準規(guī)定情形發(fā)生時，應及時進行風險評價。3.8供應商1.建立供應商名錄、檔案（包括資格預審、業(yè)績評價等資料）；2.對供應商資格預審、選用、續(xù)用進行管理；3.定期識別與采購有關的風險。554、安全生產(chǎn)規(guī)章制度（100） （自評考核得分 84 分）4.1安全生產(chǎn)規(guī)章制度第一項：1.通過識別和評估，將適用于本企業(yè)的有關法律法規(guī)和有關標準規(guī)定轉化為企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度或安全操作規(guī)程的具體內(nèi)容，并嚴格落實；2.安全生產(chǎn)規(guī)章制度內(nèi)容應符合標準要求；3.明確責任部門、職責、工作要求；4.安全生產(chǎn)規(guī)章制度

21、應具有可操作性；5.除制定通用規(guī)范要求的規(guī)章制度以外，還應制定包括以下內(nèi)容的規(guī)章制度：工藝管理、開停車管理、設備管理、建（構）筑物管理、電氣管理、公用工程管理、易制毒管理、危險化學品輸送管道定期巡線制度、領導干部帶班、廠區(qū)交通安全、文件、檔案管理制度等。6.企業(yè)主要負責人應組織審定并簽發(fā)安全生產(chǎn)規(guī)章制度。1.未制定動火作業(yè)管理制度或進入受限空間管理制度，扣100分（A級要素否決項）；2.未制定以下規(guī)章制度之一，扣40分（B級要素否決項）40353第二項：將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關的工作崗位。4.2操作規(guī)程第一項：1.以危險、有害因素分析為依據(jù)，編制崗位操作規(guī)程；2.發(fā)放到相關崗位；3.企業(yè)主

22、要負責人或其指定的技術負責人審定并簽發(fā)操作規(guī)程。（B級要素否決項）40336第二項：新工藝、新技術、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，應組織編制新的操作規(guī)程。（B級要素否決項）4.3修訂第一項：1.規(guī)定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評審、修訂的時機和頻次；2.安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全操作規(guī)程至少每3年評審和修訂一次；3.按規(guī)定進行評審和修訂；4.在發(fā)生有關情況時，應及時評審、修訂相關的規(guī)章制度或操作規(guī)程。20182第二項：1.組織相關管理人員、技術人員、操作人員和工會代表參加安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評審和修訂；2.修訂的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程應注明生效日期。第三項：企業(yè)現(xiàn)行安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程

23、是最新有效的版本。5、培訓教育管理（100） （自評考核得分 85 分）5.1培訓教育管理第一項：1.制定全員安全培訓、教育目標和要求；2.定期識別安全培訓、教育需求；3.制定安全培訓、教育計劃并實施。20172第二項：提供培訓、教育所需的人員、資金和設施。第三項：建立從業(yè)人員安全培訓教育檔案。第四項：安全培訓教育計劃變更時，應按規(guī)定記錄變更情況。第五項：安全培訓教育主管部門應對培訓教育效果進行評價和改進。第六項：1.確立終身教育的觀念和全員培訓的目標；2.對從業(yè)人員進行經(jīng)常性安全培訓教育。5.2從業(yè)人員崗位標準1.企業(yè)對從業(yè)人員崗位標準要求應文件化，做到明確具體；2.落實國家、地方及行業(yè)等部

24、門制定的崗位標準。10825.3管理人員培訓第一項：1.企業(yè)主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員應接受專門的安全培訓教育，經(jīng)安全監(jiān)管部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格，取得安全資格證書后方可任職；2.按規(guī)定參加每年再培訓。20181第二項：1.其他管理人員，包括管理部門負責人和基層單位負責人、專業(yè)工程技術人員的安全培訓教育由企業(yè)相關部門組織；2.經(jīng)考核合格后方可任職；3.按規(guī)定參加每年再培訓。5.4從業(yè)人員培訓教育第一項：1.對從業(yè)人員進行安全培訓教育，并經(jīng)考核合格后方可上崗；2.對從業(yè)人員進行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準、規(guī)章制度和操作規(guī)程、安全管理方法等培訓；3.從業(yè)人員每年應接受再培訓，再培訓時

25、間不得少于規(guī)定學時。30263第二項：1.新從業(yè)人員進行廠級、車間(工段)級、班組級安全培訓教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗；2.三級安全培訓教育的內(nèi)容、學時應符合安全監(jiān)管總局令第3號的規(guī)定。（B級要素否決項）第三項：1.特種作業(yè)人員及特種設備作業(yè)人員應按有關規(guī)定參加安全培訓教育，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)；2.特種作業(yè)操作證定期復審；3.建立特種作業(yè)人員及特種設備作業(yè)人員管理臺賬。第四項：1.從事危險化學品運輸?shù)鸟{駛人員、船員、裝卸管理人員、押運人員，應當經(jīng)交通運輸主管部門考核合格，取得從業(yè)資格證，方可上崗作業(yè)；2.建立危險化學品運輸?shù)鸟{駛人員、船員、押運人員管理臺賬。第五項：在新工藝、新

26、技術、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，對有關人員（操作人員和管理人員）進行專門培訓，經(jīng)考核合格后，方可上崗。5.5其他人員培訓教育第一項：從業(yè)人員轉崗、脫離崗位一年以上(含一年)者，應進行車間（工段）、班組級安全培訓教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。1082第二項：對外來參觀、學習等人員進行有關安全規(guī)定及安全注意事項的培訓教育。第三項：1.對承包商的所有人員進行入廠安全培訓教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證；2.進入作業(yè)現(xiàn)場前，作業(yè)現(xiàn)場所在基層單位對施工單位進行進入現(xiàn)場前安全培訓教育；3.保存安全培訓教育記錄。5.6日常安全教育第一項：1.管理部門、班組應明確基本功訓練項目、內(nèi)容和要求；2.按照月度安全活動計

27、劃開展安全活動和基本功訓練。1072第二項：1.班組安全活動每月不少于2次，每次活動時間不少于1學時；2.班組安全活動有負責人、有內(nèi)容、有記錄；3.企業(yè)負責人每季度至少參加1次班組安全活動，基層單位負責人及其管理人員每月至少參加2次班組安全活動，并在班組安全活動記錄上簽字。第三項：管理部門安全活動每月不少于1次，每次活動時間不少于2學時。第四項：安全生產(chǎn)管理部門或專職安全生產(chǎn)管理人員每月至少檢查1次安全活動記錄，并簽字。第五項：1.安全生產(chǎn)管理部門或專職安全生產(chǎn)管理人員制定管理部門、班組月度安全活動計劃；2.規(guī)定活動形式、內(nèi)容和要求。6、生產(chǎn)設施（100） （自評考核得分 72 分）6.1生產(chǎn)

28、設施建設第一項：確保建設項目安全設施與建設項目的主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。（A級要素否決項）10不涉及第二項：1.按照有關法律法規(guī)和國家安全監(jiān)管總局有關危化品建設項目安全條件審查的規(guī)章、規(guī)范性文件規(guī)定，對建設項目的設立階段、設計階段、試生產(chǎn)階段和竣工驗收階段規(guī)范管理；2.建設項目建成試生產(chǎn)前，企業(yè)要組織設計、施工、監(jiān)理和建設單位的工程技術人員進行“三查四定”；試車和投料過程要嚴格按照設備管道試壓、吹掃、氣密、單機試車、儀表調校、聯(lián)動試車、化工投料試生產(chǎn)的程序進行；3.編制試生產(chǎn)前安全檢查報告。第三項：1.建設項目必須由具備相應資質的單位負責設計、施工、監(jiān)理； 2.對建設項

29、目的施工過程實施有效安全監(jiān)督，保證施工過程處于有序管理狀態(tài)。（A級要素否決項）第四項：1.建設項目建設過程中的變更應嚴格執(zhí)行變更管理規(guī)定，履行變更程序，對變更全過程進行風險管理；2.符合安全監(jiān)管總局有關危化品建設項目安全條件審查的規(guī)章規(guī)定的變更發(fā)生后，應重新進行安全審查。第五項：1.采用先進的、安全性能可靠的新技術、新工藝、新設備和新材料；2.新開發(fā)的危險化學品生產(chǎn)工藝，必須在小試、中試、工業(yè)化試驗的基礎上逐步放大到工業(yè)化生產(chǎn)。3.國內(nèi)首次采用的化工工藝，要通過省級有關部門組織專家組進行安全論證。（A、B級要素否決項）6.2安全設施第一項：建立安全設施臺賬。20162第二項：按照國家有關規(guī)定和

30、標準設置安全設施,做到：（1）按照GB50493在易燃、易爆、有毒區(qū)域設置固定式可燃氣體和/或有毒有害氣體泄漏的檢測報警設施，報警信號應發(fā)送至工藝裝置、儲運設施等控制室或操作室；（2）按照GB50351在可燃液體罐區(qū)設置防火堤，在酸、堿罐區(qū)設置圍堤并進行防腐處理；（3）宜按照SH30972000在輸送易燃物料的設備、管道上安裝防靜電設施；（4）按照GB50057在廠區(qū)安裝防雷設施；（5）按照GB50016、GB50140配置消防設施與器材；（6）按照GB50058設置電力裝置；（7）按照GB11651配備個體防護設施； （8）廠房、庫房建筑應符合GB50016、GB50160的有關要求；（9）

31、在工藝裝置上可能引起火災、爆炸的部位設置超溫、超壓等檢測儀表、聲和/或光報警和安全聯(lián)鎖裝置等設施；（10）新建大型和危險程度高的化工裝置，在設計階段要進行儀表系統(tǒng)安全完整性等級評估，選用安全可靠的儀表、聯(lián)鎖控制系統(tǒng)；（11）專家診斷按標準、規(guī)范應設置的其他安全設施。（B級要素否決項）二級企業(yè)化工生產(chǎn)裝置設置自動化控制系統(tǒng)，涉及危險化工工藝和重點監(jiān)管危險化學品的化工生產(chǎn)裝置根據(jù)風險狀況設置了安全聯(lián)鎖或緊急停車系統(tǒng)等；扣100分（A級要素否決項）。第三項：1.專人負責管理各種安全設施；2.建立安全設施管理檔案；3.定期檢查和維護保養(yǎng)安全設施，并建立記錄。第四項：1.安全設施應編入設備檢維修計劃，定

32、期檢維修；2.安全設施不得隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢維修拆除的，檢維修完畢后應立即復原。第五項：1.對監(jiān)視和測量設備進行規(guī)范管理；2.建立監(jiān)視和測量設備臺賬；3.定期進行校準和維護；4.保存校準和維護活動的記錄；5.對風險較高的系統(tǒng)或裝置，要加強在線檢測或功能測試，保證設備、設施的完整性。6.3特種設備第一項：按照特種設備安全監(jiān)察條例的規(guī)定，對特種設備進行規(guī)范管理。1072第二項：建立特種設備臺賬和檔案，包括特種設備技術資料、特種設備登記注冊表、特種設備及安全附件定期檢測檢驗記錄、特種設備運行記錄和故障記錄、特種設備日常維修保養(yǎng)記錄、特種設備事故應急救援預案及演練記錄。第三項：特種設備投入

33、使用前或者投入使用后30日內(nèi)，應當向直轄市或者設區(qū)的市特種設備監(jiān)督管理部門登記，登記標志置于設備顯著位置。第四項：對在用特種設備進行經(jīng)常性日常維護保養(yǎng)，至少每月進行1次檢查，并保存記錄。第五項：對在用特種設備及安全附件、安全保護裝置、測量調控裝置及有關附屬儀器儀表進行定期校驗、檢修，并保存記錄。第六項：1.特種設備檢驗合格有效期屆滿前一個月向特種設備檢驗檢測機構提出定期檢驗要求；2.未經(jīng)定期檢驗或者檢驗不合格的特種設備，不得繼續(xù)使用；3.將安全檢驗合格標志置于或者附著于特種設備的顯著位置第七項：1.特種設備存在嚴重事故隱患，無改造、維修價值，或者超過安全技術規(guī)范規(guī)定使用年限，應及時予以報廢；2

34、.向原登記的特種設備監(jiān)督管理部門辦理注銷。（B級要素否決項）6.4工藝安全第一項：操作人員應掌握工藝安全信息，主要包括：（1）化學品危險性信息：1）物理特性；2）化學特性，包括反應活性、腐蝕性、熱和化學穩(wěn)定性等；3）毒性；4）職業(yè)接觸限值。（2）工藝信息：1）流程圖；2）化學反應過程；3）最大儲存量；4）工藝參數(shù)（如：壓力、溫度、流量）安全上下限值。（3）設備信息:1）設備材料；2）設備和管道圖紙； 3）電氣類別；4）調節(jié)閥系統(tǒng)；5）安全設施（如報警器、聯(lián)鎖等）。25204第二項：1.保證下列設備設施運行安全可靠、完整：（1）壓力容器和壓力管道，包括管件和閥門；（2）泄壓和排空系統(tǒng)；（3）緊急

35、停車系統(tǒng)；（4）監(jiān)控、報警系統(tǒng)；（5）聯(lián)鎖系統(tǒng)；（6）各類動設備，包括備用設備等。（B級要素否決項）2. 工藝技術自動控制水平低的重點危險化學品企業(yè)要制定技術改造計劃，完成自動化控制技術改造。（A級要素否決項）第三項：1.要從工藝、設備、儀表、控制、應急響應等方面開展系統(tǒng)的工藝過程風險分析；2.對工藝過程進行風險分析，包括：（1）工藝過程中的危險性；（2）工作場所潛在事故發(fā)生因素；（3）控制失效的影響；（4）人為因素等。第四項：生產(chǎn)裝置開車前應組織檢查,進行安全條件確認。安全條件應滿足下列要求：（1）現(xiàn)場工藝和設備符合設計規(guī)范；（2）系統(tǒng)氣密測試、設施空運轉調試合格；（3）操作規(guī)程和應急預案已

36、制訂；（4）編制并落實了裝置開車方案；（5）操作人員培訓合格；（6）各種危險已消除或控制。第五項：生產(chǎn)裝置停車應滿足下列要求：（1）編制停車方案；（2）操作人員能夠按停車方案和操作規(guī)程進行操作。第六項：生產(chǎn)裝置緊急情況處理應遵守下列要求：（1）發(fā)現(xiàn)或發(fā)生緊急情況，應按照不傷害人員為原則，妥善處理，同時向有關方面報告；（2）工藝及機電設備等發(fā)生異常情況時，應及時采取適當?shù)拇胧?，并通知有關崗位協(xié)調處理，必要時，按程序緊急停車。第七項：生產(chǎn)裝置泄壓系統(tǒng)或排空系統(tǒng)排放的危險化學品應引至安全地點并得到妥善處理。第八項：操作人員應對工藝參數(shù)運行出現(xiàn)的偏離情況及時分析，保證工藝參數(shù)控制不超出安全限值，偏差及

37、時得到糾正。6.5關鍵裝置及重點部位（15分）第一項：1.確定關鍵裝置、重點部位；2.實行企業(yè)領導干部聯(lián)系點管理機制（B級要素否決項）15132第二項：聯(lián)系人對所負責的關鍵裝置、重點部位負有安全監(jiān)督與指導責任，包括：（1）指導安全聯(lián)系點實現(xiàn)安全生產(chǎn)；（2）監(jiān)督安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)、制度的執(zhí)行和落實；（3）定期檢查安全生產(chǎn)中存在的問題；（4）督促隱患項目治理；（5）監(jiān)督事故處理原則的落實；（6）解決影響安全生產(chǎn)的突出問題等第三項：聯(lián)系人應每月至少到聯(lián)系點進行一次安全活動第四項：1.建立關鍵裝置、重點部位檔案；2.建立企業(yè)、管理部門、基層單位及班組監(jiān)控機制，明確各級組織、各專業(yè)的職責；3.定期

38、進行監(jiān)督檢查，并形成記錄第五項：1.制定關鍵裝置、重點部位應急預案；2.至少每半年進行一次演練，確保關鍵裝置、重點部位的操作、檢修、儀表、電氣等人員能夠識別和及時處理各種事件及事故。第六項：關鍵裝置、重點部位為重大危險源時，還應按3.5條執(zhí)行。6.6檢維修（10分）第一項：嚴格執(zhí)行檢維修管理制度，實行日常檢維修和定期檢維修管理。1082第二項：1.制訂年度綜合檢維修計劃；2.落實“五定”，即定檢修方案、定檢修人員、定安全措施、定檢修質量、定檢修進度原則。第三項：在進行檢維修作業(yè)時，應執(zhí)行下列程序：（1）檢維修前：1）進行危險、有害因素識別；2）編制檢維修方案；3）辦理工藝、設備設施交付檢維修手

39、續(xù)；4）對檢維修人員進行安全培訓教育；5）檢維修前對安全控制措施進行確認；6）為檢維修作業(yè)人員配備適當?shù)膭趧颖Ｗo用品；7）辦理各種作業(yè)許可證。（2）對檢維修現(xiàn)場進行安全檢查。（3）檢維修后辦理檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)。6.7拆除和報廢（10分）第一項：1.拆除作業(yè)前，拆除作業(yè)負責人應與需拆除設施的主管部門和使用單位共同到現(xiàn)場進行作業(yè)前交底；2.作業(yè)人員進行危險、有害因素識別；3.制定拆除計劃或方案；4.辦理拆除設施交接手續(xù)。1082第二項：1.凡需拆除的容器、設備和管道，應先清洗干凈，分析、驗收合格后方可進行拆除作業(yè)；2.拆除、清洗等現(xiàn)場作業(yè)應嚴格遵守作業(yè)許可等有關規(guī)定。第三項：1.欲報廢的容器、設

40、備和管道，應清洗干凈，分析、驗收合格后，方可報廢處置；2.報廢、清洗等現(xiàn)場作業(yè)應嚴格遵守作業(yè)許可等有關規(guī)定。7、作業(yè)安全（100） （自評考核得分 86 分）7.1作業(yè)許可（20分）1.對動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設備檢修作業(yè)和抽堵盲板作業(yè)等危險性作業(yè)實施作業(yè)許可管理,嚴格履行審批手續(xù)；2.作業(yè)許可證中有危險、有害因素識別和安全措施內(nèi)容?？?00分（A級要素否決項）。20207.2警示標志（15分）第一項：裝置、倉庫、罐區(qū)、裝卸區(qū)、危險化學品輸送管道等危險場所的醒目位置設置符合GB2894規(guī)定的安全標志。15114第二項：重大危險源現(xiàn)場，

41、設置明顯的安全警示標志和告知牌。第三項：按有關規(guī)定在廠內(nèi)道路設置限速、限高、禁行標志。第四項：1.檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設置相應的警戒區(qū)域和警示標志；2.檢修現(xiàn)場的坑、井、洼、溝、陡坡等場所設置圍欄和警示燈。第五項：1.在裝置現(xiàn)場、倉庫、罐區(qū)、裝卸區(qū)等區(qū)域可能產(chǎn)生嚴重職業(yè)危害的崗位醒目位置設置警示標志；2.在產(chǎn)生職業(yè)危害的崗位醒目位置設置告知牌，告知職業(yè)危害因素檢測結果、時間和周期及標準規(guī)定值。第六項：按有關規(guī)定，在生產(chǎn)區(qū)域設置風向標。7.3作業(yè)環(huán)節(jié)（40分）第一項：危險作業(yè)現(xiàn)場配備相應安全防護用品（具）及消防設施與器材。40344第二項：1.作業(yè)活動負責人應嚴格按照規(guī)定要求科學組織作業(yè)

42、活動，不得違章指揮；2.作業(yè)人員應嚴格執(zhí)行操作規(guī)程和作業(yè)許可要求，不違章作業(yè)，不違反勞動紀律。第三項：進行危險性作業(yè)時，作業(yè)人員應持經(jīng)過審批許可的相應作業(yè)許可證。第四項：1.作業(yè)活動監(jiān)護人員應具備基本救護技能和作業(yè)現(xiàn)場的應急處理能力；2.作業(yè)活動監(jiān)護人員持相應作業(yè)許可證進行現(xiàn)場監(jiān)護，不得離開監(jiān)護崗位。第五項：保持作業(yè)環(huán)境整潔，消除安全隱患。第六項：1.同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)有兩個以上承包商進行生產(chǎn)經(jīng)營活動，可能危及對方生產(chǎn)安全時，應組織承包商之間簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責和應當采取的安全措施；2.指定專職安全生產(chǎn)管理人員進行安全檢查和協(xié)調并記錄。第七項：機動車輛進入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)

43、場應按規(guī)定辦理相關手續(xù)，佩戴符合標準要求的阻火器，按指定路線、規(guī)定速度行駛。（二級企業(yè)動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)及吊裝作業(yè)管理制度、作業(yè)票證及作業(yè)現(xiàn)場評審不失分）若失分，扣100分（A級要素否決項）。7.4承包商（25分）1.建立合格承包商名錄、檔案（包括承包商資質資料、表現(xiàn)評價、合同等資料）；2.對承包商進行資格預審；3.選擇、使用合格的承包商；4.與選用的承包商簽訂安全協(xié)議；5.對作業(yè)過程進行監(jiān)督檢查。要向承包商進行作業(yè)現(xiàn)場安全交底，對承包商的安全作業(yè)規(guī)程、施工方案和應急預案進行審查。252138、職業(yè)健康（100） （自評考核得分 88 分）8.1職業(yè)危害項目申報（25分）1.識別職業(yè)危

44、害因素；2.及時、如實向當?shù)匕踩O(jiān)督管理部門申報法定職業(yè)病目錄所列的職業(yè)危害因素，接受其監(jiān)督。1.未識別職業(yè)危害因素，扣25分（B級要素否決項）；2.未申報職業(yè)病危害因素，扣25分（B級要素否決項）252328.2作業(yè)場所職業(yè)危害管理（50分）第一項：1.制定職業(yè)危害防治計劃和實施方案；2.建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案，包括職業(yè)危害防護設施臺賬、職業(yè)危害監(jiān)測結果、健康監(jiān)護報告等；3.建立從業(yè)人員健康監(jiān)護檔案。50444第二項：企業(yè)作業(yè)場所職業(yè)危害因素應符合GBZ1、GBZ2.1、GBZ2.2規(guī)定。第三項：1.使用有毒物品作業(yè)場所與生活區(qū)分開，作業(yè)場所不得住人；2.將有害作業(yè)與無害作業(yè)分開；3.將高毒作

45、業(yè)場所與其他作業(yè)場所隔離。作業(yè)場所設生活設施并住人，扣50分（B級要素否決項）。第四項：在可能發(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒有害作業(yè)場所按規(guī)定設置報警設施、沖洗設施、防護急救器具專柜，設置應急撤離通道和必要的泄險區(qū)，定期檢查并記錄。第五項：1.定期對作業(yè)場所職業(yè)危害因素進行檢測；2.在檢測點設置告知牌，告知檢測結果；3.將檢測結果存入職業(yè)衛(wèi)生檔案；4.工作場所職業(yè)危害因素的檢測結果不符合標準規(guī)定，要進行整改。第六項：1.不得安排上崗前未經(jīng)職業(yè)健康檢查的從業(yè)人員從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè)；2.按規(guī)定對從事接觸職業(yè)病危害作業(yè)的人員進行在崗期間、離崗時職業(yè)健康檢查；3.不得安排有職業(yè)禁忌的人員從事禁忌作業(yè)。二

46、級企業(yè)已建立完善的作業(yè)場所職業(yè)危害控制管理制度與檢測制度并有效實施，作業(yè)場所職業(yè)危害得到有效控制?？?00分（A級要素否決項）。8.3勞動防護用品（25分）第一項：1.為從業(yè)人員提供符合國家標準或行業(yè)標準的個體防護用品和器具；2.監(jiān)督、教育從業(yè)人員正確佩戴、使用個體防護用品和器具。25213第二項：1.各種防護器具都應設置專柜，并定點存放在安全、方便的地方；2.專人負責保管防護器具專柜；3.定期校驗和維護防護器具；4.防護器具校驗后的記錄、鉛封。第三項：1.建立職業(yè)衛(wèi)生防護設施及個體防護用品管理臺賬；2.加強對勞動防護用品使用情況的檢查監(jiān)督，凡不按規(guī)定使用勞動防護用品者不得上崗作業(yè)。9、危險化

47、學品管理（100） （自評考核得分 85 分）9.1危險化學品檔案（10分）1.對所有危險化學品進行普查；2.建立危險化學品檔案，內(nèi)容包括：名稱及存放、生產(chǎn)、使用地點；數(shù)量、危險性分類、危規(guī)號、包裝類別、登記號、危險化學品安全技術說明書和安全標簽（以下簡稱“一書一簽”）未進行危險化學品普查，扣10分（B級要素否決項）。108 19.2化學品分類（10分）1.對產(chǎn)品、所有中間產(chǎn)品進行危險性鑒別與分類，并將分類結果匯入危險化學品檔案；2.化驗室使用化學試劑應分類并建立清單。10729.3化學品安全技術說明書和安全標簽（10分）第一項：1.生產(chǎn)企業(yè)要給本企業(yè)生產(chǎn)的危險化學品編制符合國家標準要求的“一

48、書一簽”； 2.生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的危險化學品發(fā)現(xiàn)新的危險特性時，要及時更新“一書一簽”，并公告；3.主動向本企業(yè)生產(chǎn)的危險化學品購買者或用戶提供“一書一簽”。生產(chǎn)的危險化學品未編制“一書一簽”，扣10分（B級要素否決項）。108 2第二項：采購危險化學品時，應主動向銷售單位索取“一書一簽”9.4化學事故應急咨詢服務電話（10分）生產(chǎn)企業(yè)設立應急咨詢服務固定電話或委托危險化學品專業(yè)應急機構，為用戶提供24小時應急咨詢服務。未設立應急電話，也未委托應急機構代理，扣10分（B級要素否決項）10919.5危險化學品登記（20分）按照有關規(guī)定對危險化學品進行登記。沒有進行危險化學品登記或登記證載明的日期超過

49、有效期扣20分（B級要素否決項）20209.6危害告知（15分）對從業(yè)人員及相關方進行宣傳、培訓，使其了解本企業(yè)、本崗位涉及危險化學品的危險特性、活性危害、禁配物等，以及采取的預防及應急處理措施。151319.7儲存和運輸（25分）第一項：1.危險化學品應儲存在專用倉庫內(nèi)，并按照相關技術標準規(guī)定的儲存方法、儲存數(shù)量和安全距離，實行隔離、隔開、分離儲存，禁止將危險化學品與禁忌物品混合儲存；2.危險化學品專用倉庫符合安全、消防要求，設置明顯安全標志、通訊和報警裝置，并由專人管理；3.危險化學品出入庫應當進行核查登記，并定期檢查；4.選用合適的液位測量儀表，實現(xiàn)儲罐物料液位動態(tài)監(jiān)控；5.危險化學品輸

50、送管道應定期巡線。25203第二項：1.劇毒化學品及儲存數(shù)量構成重大危險源的其他危險化學品必須在專用倉庫單獨存放，實行雙人收發(fā)、雙人保管制度；2.將儲存劇毒化學品的數(shù)量、地點以及管理人員的情況，報當?shù)毓膊块T和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。劇毒化學品未實行雙人收發(fā)、雙人保管，扣25分（B級要素否決項）第三項：1.嚴格執(zhí)行危險化學品運輸、裝卸安全管理制度，進行安全檢查，對運輸、裝卸人員行為進行規(guī)范管理；2.危險化學品運輸專用車輛安裝具有行駛記錄功能的衛(wèi)星定位裝置；3.企業(yè)要對危險化學品運輸車輛GPS的安裝、使用情況進行檢查并記錄；4.采用金屬萬向管道充裝系統(tǒng)充裝液氯、液氨、液化石油氣、液化天然氣等液

51、化危險化學品；5.生產(chǎn)儲存危險化學品企業(yè)轉產(chǎn)、停產(chǎn)、停業(yè)或解散時，應當采取有效措施，及時妥善處置危險化學品裝置、儲存設施以及庫存的危險化學品，不得丟棄；處置方案報縣級政府有關部門備案。10、事故與應急（100） （自評考核得分 86 分）10.1應急指揮與救援系統(tǒng)（10分）第一項：建立廠級和車間級應急指揮系統(tǒng)。108 2第二項：建立應急救援隊伍。第三項：明確各級指揮系統(tǒng)和救援隊伍職責。10.2應急救援設施（15分）第一項：1.針對可能發(fā)生的事故類型，按照規(guī)定配備足夠的應急救援器材、消防設施及器材；2.建立應急救援器材、消防設施及器材臺賬； 3.應急救援器材、消防設施及器材保持完好，方便易?。?

52、.疏散通道、安全出口、消防通道符合規(guī)定，保持暢通。15122第二項：1.設置固定報警電話；2.明確應急救援指揮和救援人員電話；3.明確外部救援單位聯(lián)絡電話；4.報警電話24小時暢通第三項：1.有毒有害崗位配備救援器材專柜，放置必要的防護救護器材；2.防護救護器材應處于完好狀態(tài)；3.建立防護救護器材管理臺賬和維護保養(yǎng)記錄10.3應急救援預案與演練（25分）第一項：1.事故應急救援預案編制符合標準要求；2.根據(jù)風險評價結果，編制專項和現(xiàn)場處置預案。未編制事故應急救援預案，扣25分（B級要素否決項）25222第二項：1.組織應急救援預案培訓；2.綜合應急救援預案每年至少組織一次演練，現(xiàn)場處置方案每半年至少組織一次演練；3.演練后及時進行演練效果評價，并對應急預案評審。第三項：1.定期評審應急救援預案，至少每三年評審修訂一次；2.潛在事件和突發(fā)事故發(fā)生后，及時評審修訂預案第四項：1.將應急救援預案報所在地設區(qū)的市級人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案；2.通報當?shù)貞眳f(xié)作單位。