TS16949過程審核方法-審核員指南文庫

1、IS0/TSl6949:2002標(biāo) 準(zhǔn) 審 核 要 點一 、 I SO /TS16949:2002標(biāo) 準(zhǔn) 審 核 群 的 介 紹二 、 業(yè) 務(wù) 策 劃 和 管 理 評 審 審 核 群 模 塊 A三 、 過 程 監(jiān) 控 和 改 進(jìn) 審 核 群 模 塊 B四 、 新 產(chǎn) 品 開 發(fā) 審 核 群 模 塊 C五 、 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 審 核 群 模 塊 D六 、 管 理 和 資 源 審 核 群 模 塊 E七 、 統(tǒng) 計 技 術(shù) 審 核 群 模 塊 F一 、 I S0/TSl6949:2002標(biāo) 準(zhǔn) 審 核 群 的 介 紹·I S 0/T S l 6949:2002過 程 模 式 描 述 了 有

2、 內(nèi) 在 聯(lián) 系 的 四 個 步 驟 之 間 的 關(guān) 系 , 這 也 是 成 功 運 行 質(zhì) 量 管 理 體 系 的 一 般 要 求 。 信 息 流 增 加 附 加 價 值 的 活 動圖 一 質(zhì) 量 管 理 過 程 模 式IS09001:2000·計劃 (P:為得出符合顧客要求和組織方針的結(jié)果,建立目標(biāo)和所需的過程。·做 (D:實施過程·檢查 (C:測量和監(jiān)控過程和產(chǎn)品是否達(dá)到了方針、目標(biāo)和產(chǎn)品的要求,并報告結(jié)果 ·措施 (A:采取措施以持續(xù)改進(jìn)過程表現(xiàn)·過程模式中各個步驟的要求描述了所有組織都需要有效運行的一系列相互聯(lián)系的過 程。這些相互聯(lián)系

3、的過程就是我們所說的“審核群”。·審核 OMS ,我們在審核群中選取適當(dāng)?shù)臉颖?并沿著審核群對它們進(jìn)行跟蹤。 由此,在審核群的各個步驟中我們提出一系列的問題以驗證是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。 本章安排如下:·審核群的總體描述 (按模塊 ·聯(lián)結(jié)和樣本 (按模塊 ·目的 (按要素 ·要求 (按要素 ·審核什么 (按要素 ·實施的有效性 (按要素 二 、 業(yè) 務(wù) 策 劃 和 管 理 評 審 審 核 群 模 塊 A1. 業(yè) 務(wù) 策 劃 和 管 理 評 審 審 核 群 總 體 描 述(1業(yè)務(wù)策劃和管理評審審核群是最重要的審核群之一如果這個審核群

4、是有效的,那么 IS0/TSl6949:2002其他要素得到很好實施的可能 性極大。在業(yè)務(wù)策劃過程中,管理層承諾通常決定了組織的成功或失敗。(2在下圖的“業(yè)務(wù)策劃和管理評審審核群”流程圖中,以顧客為中心 (5.2是本 審核群的起點。審核員抽取顧客要求樣本去評估審核群的其他部分。審核員使用顧客期望和要求來檢查它們與質(zhì)量方針 (5.3的一致性,然后也要看 它們與所選質(zhì)量目標(biāo) (5.4.1和業(yè)務(wù)計劃 (5.4.1.1的聯(lián)系。質(zhì)量目標(biāo)推動了質(zhì)量管理體系策劃 (5.4.2,從而產(chǎn)生了持續(xù)改進(jìn)計劃并導(dǎo)致了 QMS 改變。策劃 (5.4.2還應(yīng)包括在 4.1總要求中規(guī)定的新的和改變的過程。接著,審核員檢查內(nèi)

5、部審核過程 (8.2.2和顧客滿意度過程 (8.2.1。這些過程的結(jié)果在管理評審中評審 (如果過程監(jiān)控審核群和 /或提供審核群由 該 審核員審核的話,這些工作應(yīng)該在管理評審審核前完成 。最后,審核管理評審是為了確保質(zhì)量管理體系得到有效管理,并且進(jìn)行改 進(jìn)。 業(yè)務(wù)策劃和管理評審審核群 2. 關(guān)聯(lián)和樣本(1在本審核群中第一組聯(lián)結(jié)是從顧客要求到資源提供,如上圖所示。為理解本節(jié)的聯(lián)系,認(rèn)識到以顧客為中心非常重要,標(biāo)準(zhǔn)要求應(yīng)就關(guān)鍵的顧客 要求建立質(zhì)量目標(biāo)。這些目標(biāo)必須包括在業(yè)務(wù)計劃中,并作為質(zhì)量方針的展開。 這些質(zhì)量目標(biāo)需要具備持續(xù)改進(jìn)的目的并配置相應(yīng)資源。因此,僅僅是選取一些顧客要求和質(zhì)量目標(biāo)的樣本是

6、不夠的。 比較合理的方法是:審核員需要從關(guān)鍵顧客 要求開始,緊跟著對審核群的其他要求進(jìn)行審核,并抽查相關(guān)文件。審核員必須全面 地徹底地對審核群進(jìn)行審核。業(yè)務(wù)計劃目標(biāo)是本審核群的關(guān)鍵證據(jù)。 8.2.3中 所 測 量 的 過 程 就 是 為 滿 足 顧 客 要 求 而 確 定 的 過 程 。 根 據(jù) 8.2.3.1的 要求,制造過程需要額外的證據(jù)。 審 核 員 應(yīng) 該 能 夠 研 究 該 過 程 并 詢 問 組 織 是 否 測 量 這 個 過 程 的 恰 當(dāng) 指 標(biāo) 。 對 制造過程而言,審核必須抽查具體的過程消息,如過程能力。審核本審核群時,合適的樣本數(shù)是選擇 5 10個關(guān)鍵顧客要求。三、過程監(jiān)

7、控和改進(jìn)審核群模塊 B1. 過 程 監(jiān) 控 和 改 進(jìn) 審 核 群 的 概 述(1QMS包 含 四 種 類 型 的 過 程 ISO/TSl6949:2002過 程 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 過 程 業(yè) 務(wù) 過 程 支 持 過 程ISO/TSl6949:2002中 文 件 實 施 和 有 效 性 的 證 據(jù) 是 QMS 要 求 的 過 程 , 例 如 內(nèi) 審 , 記 錄 , 文 件 , 管 理 評 審 和 其 他 。業(yè) 務(wù) 過 程 是 質(zhì) 量 目 標(biāo) 要 求 的 過 程 , 它 是 由 策 劃 過 程 (見 5.4 推 動 的 。產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 過 程 是 由 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 策 劃 (見 7.1 得 來

8、 的 產(chǎn) 品 , 項 目 或 合 同 要 求 的 過 程 。 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 過 程 包 括 從 接 到 合 同 到 最 后 交 付 產(chǎn) 品 給 顧 客 的 所 有 過 程 。制 造 過 程 是 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 過 程 的 一 部 分 。抽 查 任 何 新 的 制 造 過 程 。這 一 審 核 群 包 括 對 過 程 能 力 調(diào) 查 的 評 審 。 對 于 ISO/TSl6949:2002來 說 , 這 一 審 核 群 也 包 括 對 統(tǒng) 計 技 術(shù) 的 審 核 。支 持 過 程 不 能 直 接 增 值 , 但 它 支 持 其 他 的 過 程 。 所 有 過 程 的 運 行 和 控 制 由 4

9、.1總 體 要 求 指 導(dǎo) 。下 頁 的 示 意 圖 顯 示 了 在 QMS 中 運 行 的 所 有 這 些 過 程 的 范 例 。QMS 過 程 示 意 圖 (圖 一 過程監(jiān)控和改進(jìn)審核群(圖二 本 審 核 群 的 聯(lián) 結(jié) 是 從 總 要 求 (4.1和 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 策 劃 (7.1中 確 定 的 過 程 到 通 過 改 進(jìn)來滿足顧客要求 (8.5。為了審核本審核群, 應(yīng)該對在業(yè)務(wù)策劃和管理評審審核群中選取的同樣的顧客要 求樣本進(jìn)行跟蹤。首先檢查和顧客要求相關(guān)聯(lián)的過程應(yīng)該在 4.1和 7.1中得到確定。 其次和這些過程有關(guān)的指標(biāo)以及它們?yōu)轭櫩鸵蟮年P(guān)系應(yīng)該得到確定。然后審核員 應(yīng)該檢查按

10、照測量和監(jiān)控過程 (8.2.3,過程樣本數(shù)據(jù)是否得到了收集。最后,審核 員通過數(shù) 據(jù)的 分析 (8.4和 改進(jìn) (8.5來跟蹤這些樣本過程。此外,最主要的驅(qū)動力 來自于“顧客要求”,審核員對過程的評估要與要求聯(lián)系在一起。四 、 新 產(chǎn) 品 開 發(fā) 審 核 群 模 塊 C1. 新 產(chǎn) 品 開 發(fā) 審 核 群 概 述新 產(chǎn) 品 開 發(fā) 過 程 的 成 功 對 于 受 審 核 組 織 的 未 來 至 關(guān) 重 要 。在 許 多 組 織 中 , 本 過 程 并 不 有 效 , 并 導(dǎo) 致 許 多 在 交 貨 、 定 貨 和 產(chǎn) 品 設(shè) 計 方 面 不 能 符 合 顧 客 期 望 。本 審 核 群 從 顧

11、 客 相 關(guān) 過 程 (7.2的 確 定 開 始 ,沿 著 設(shè) 計 和 開 發(fā) (7.3一 直 到 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) (7.1過 程 的 策 劃 , 最 后 到 測 量 和 監(jiān) 控 (8.2。 在 這 以 后 , 由 提 供 審 核 群 和 過 程 測 量 和 監(jiān) 控 審 核 群 接 替 。 如 下 圖 :新 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 審 核 群 審核“范圍”中的產(chǎn)品定義對于本審核群非常重要。產(chǎn)品可被定義為硬件、軟件、 服務(wù)或過程材料。他們在審核范圍中包括了哪些產(chǎn)品 ? 審核員必須要審核每種產(chǎn)品。2. 新產(chǎn)品開發(fā)過程 關(guān)聯(lián)和樣本本 審 核 群 的 聯(lián) 結(jié) 是 從 確 定 顧 客 要 求 (7.2到 為 符

12、 合 顧 客 要 求 而 建 立 測 量 和 監(jiān) 控 (8.1計劃,以確保滿足要求。為 了 審 核 本 審 核 群 , 審 核 員 首 先 選 取 產(chǎn) 品 樣 本 , 然 后 檢 查 和 顧 客 有 關(guān) 的 過 程 (7.2, 確 保 該 過 程 恰 當(dāng) 的 確 定 并 評 審 了 產(chǎn) 品 要 求 。 接 下 來 審 核 中 檢 查 該 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 策 劃 (7.1。 然 后 審 核 員 通 過 設(shè) 計 和 開 發(fā) (7.3跟 蹤 該 產(chǎn) 品 以 檢 查 新 產(chǎn) 品 開 發(fā) 的 每 一步都得到了落實。最后,檢查測量和監(jiān)控 (8.2中產(chǎn)品樣本的測量和監(jiān)控計劃。 也可 以 選 擇一 個產(chǎn) 品

13、樣 本 群, 包 括 已經(jīng) 運 行 一 年的 產(chǎn) 品 、最 近 引 入 的產(chǎn) 品 以及 仍 然 在 開 發(fā) 中 的 產(chǎn) 品 。 審 核 員 應(yīng) 該 試 著 審 核 7.2與 顧 客 有 關(guān) 的 過 程 中 的 審 核 過 的 任 何這些產(chǎn)品。這樣看來,不管是得到的還是失去的合同都要進(jìn)行審核。審核員可以 研究組織怎樣按 7.2的要求收集特定產(chǎn)品的顧客要求 。審核 范 圍 和產(chǎn) 品定 義 在 這 個審 核 群 里很 重 要 , 因為 產(chǎn) 品 可以 是 硬 件 、軟 件 、服 務(wù)和加工材料。審核員應(yīng)當(dāng)事先謹(jǐn)慎地確定范圍。五、產(chǎn)品實現(xiàn)審核群模塊 D1. 產(chǎn)品 實現(xiàn) 審核 群的 概述產(chǎn) 品實 現(xiàn) 審核

14、群 覆蓋 生產(chǎn) 和 交付 顧 客 所需 產(chǎn)品 和 服務(wù) 的 所 有活 動。 包 括實 現(xiàn)過 程的 運行,確定 和跟 蹤產(chǎn) 品和 服務(wù)、顧客 財產(chǎn) 的處 理、產(chǎn) 品的 防護(hù)、測量 產(chǎn)品 和服 務(wù)的 輸出 以及 不合 格 品的 處理 等活 動。審 核范 圍 和產(chǎn) 品 的明 確對 于 本審 核 群 也很 重要 。 因為 產(chǎn) 品 包括 硬件 、 軟件 、服 務(wù)和 材 料 加工 ,因 此 在審 核前 審核 員應(yīng) 該 仔細(xì) 明確 審核 范圍 。審核 員也 必須 為了產(chǎn) 品和 服務(wù) 提供 (7.5要求,仔細(xì) 研究 組織 的不 同過 程,然 后適 當(dāng)?shù)?抽查 樣本。例如 , 在一 個制 造工 廠, 它 有熱

15、處理 、機 加工 、 油漆 和裝 配, 應(yīng)該 對 每種 過程 進(jìn)行 抽樣。 同樣 ,在 一個 服務(wù) 公 司,審核 員應(yīng) 該研 究 不同 的過 程并 確保 每 一種 過程 都得 到了審 核。本 審核 群從 產(chǎn)品 和服 務(wù)的 提供 (7.5開始 , 然后 沿著 支持 運行 的其 他過 程進(jìn) 行 跟 蹤。審 核員 研究 生產(chǎn) 至交 付產(chǎn) 品的 過程 是 怎樣 受控、確定、測 量和 監(jiān)控 的。顧 客要 求和 特 性 對 于 審 核 群 中 的 本 步 驟 非 常 重 要 。 隔 離 不 合 格 產(chǎn) 品 , 并 評 審 如 何 處 置 。 最 后 , 分 析 過 程 表 現(xiàn) 并 選 擇 改 進(jìn) 的 項

16、目 。 如 圖 : 本過程子條款之間的聯(lián)結(jié)是被抽查的產(chǎn)品樣本。該產(chǎn)品應(yīng)該就是新產(chǎn)品開發(fā)審核 群中抽取的產(chǎn)品樣本。抽樣時應(yīng)該考慮以下因素:產(chǎn)品覆蓋了所有過程嗎 ? 所抽取的產(chǎn)品代表了主要的產(chǎn)品族嗎 ?由已選的產(chǎn)品抽取過程樣本,然后審核對應(yīng)產(chǎn)品樣本的各個要求怎樣得到滿足。 當(dāng)選擇產(chǎn)品樣本時, 確保他們使用了所有相關(guān)的過程。 選擇代表較少銷售百分率以及 主要生產(chǎn)線的產(chǎn)品, 判別他們是否應(yīng)用了同樣的運行控制。 如果組織需要提供交付后 的服務(wù),也需要對這些過程進(jìn)行抽樣。在生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 (7.5.1中規(guī)定的測量和監(jiān)控裝置在測量和監(jiān)控裝置的 控制 (7.6中進(jìn)行控制。 這些裝置在產(chǎn)品的測量和監(jiān)控 (

17、8.2.4中對特性進(jìn)行測量。 審 核員在審核產(chǎn)品和服務(wù)提供 (7.5時應(yīng)記錄一些監(jiān)控和測量設(shè)施設(shè)備,在測量和監(jiān) 控設(shè)施的控制 (7.6審核群中作跟蹤審核。生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 (7.5.1和產(chǎn)品監(jiān)控和測量 (8.2.4聯(lián)系在一起,因為前者 描述了規(guī)定特性的信息可得性,而后者對它進(jìn)行測量。原則上, 7.5.1描述了控制的 過程, 而 8.2.4則是控制的機制。 測量進(jìn)貨產(chǎn)品的 8.2.4和控制供應(yīng)商過程的采購 (7.4存在另外一種聯(lián)結(jié)。最后,在 8.2.4中對產(chǎn)品特性進(jìn)行檢驗后,好產(chǎn)品進(jìn)入下一道工序而壞產(chǎn)品作為 不合格品進(jìn)行了隔離。這些不合格品必須進(jìn)入不合格品的控制 (8.3過程。在產(chǎn)品的測量和

18、監(jiān)控 (8.2.4和不合格品的控制 (8.3中所有測量的產(chǎn)品,要同組 織的其他數(shù)據(jù)一起在數(shù)據(jù)的分析 (8.4中分析和改進(jìn) (8.5中改進(jìn)。六、管理和資源審核群 模塊 E1. 管 理 和 資 源 審 核 群 概 述這 些 要 素 不 存 在 審 核 鏈 。 5.5職 責(zé) 、 權(quán) 限 和 溝 通 和 4.2文 件 要 求 明 確 了 ISO/TSl6949:2000的 組 織 職 責(zé) 、管 理 者 代 表 、內(nèi) 部 溝 通 、質(zhì) 量 手 冊 、文 件 控 制 和 質(zhì) 量 記 錄 的 控 制 。第 二 個 審 核 區(qū) 域 是 資 源 。審 核 員 必 須 研 究 QMS 并 且 評 估 是 否 為

19、過 程 、 顧 客 滿 意 度 、 人 員 、 設(shè) 施 和 工 作 環(huán) 境 提 供 了 足 夠 的 資 源 。2. 關(guān) 聯(lián) 和 樣 本5.5職 責(zé) 、 權(quán) 限 和 溝 通 包 含 幾 個 相 互 之 間 不 存 在 直 接 聯(lián) 系 子 要 素 。 在 5.5.2管 理 者 代 表 和 5.5.3內(nèi) 部 溝 通 之 間 運 行 著 一 個 共 同 點 是 “ 溝 通 ” 。 5.5職 責(zé) 、 權(quán) 限 和 溝 通 要 求 職 能 及 其 相 互 關(guān) 系 得 到 溝 通 , 推 動 “ 認(rèn) 識 ” 顧 客 要 求 的 管 理 者 代 表 和 內(nèi) 部 溝 通 過 程 , 應(yīng) 確 保 在 不 同 層 次

20、 和 職 能 間 “ 溝 通 ” 。 4.4.2質(zhì) 量 手 冊 , 4.2.3文 件 控 制 和 4.2.4質(zhì) 量 記 錄 控 制 是 有 關(guān) 的 書 面 溝 通 和 文 件 化 。本 要 素 的 6.1資 源 的 提 供 和 下 列 內(nèi) 容 聯(lián) 合 在 一 起 審 核 :5.4.2質(zhì) 量 管 理 體 系 策 劃6.2人 力 資 源8.5.1持 續(xù) 改 進(jìn)5.6管 理 評 審6.2人力資源的樣本是在審核期間面談的人員姓名。人員姓名是從整個審核過程 中不同的面談人員中收集而來的。審核員應(yīng)該注意樣本中要包括不同種類的工作。 6.3基 礎(chǔ) 設(shè) 施和 6.4工 作 環(huán) 境 由審 核 員在 不 同 審

21、核 群的 審 核中 抽 查 , 包 括行 政 和 工廠。如下圖: (1目的組織內(nèi)的職能和明確的職責(zé),管理者代表確定,以及溝通的過程。本部分要素的第 二部分是描述 QMS 的書面文件。(2要求 (5.5.1職責(zé)和權(quán)限 最高管理必須確保職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系予以規(guī)定并在組織內(nèi)溝通。(3要求 (5.5.1.1質(zhì)量職責(zé) 必須及時告知授權(quán)負(fù)責(zé)糾正措施的管理者有關(guān)產(chǎn)品或過程不符合規(guī)定要求的情況。 負(fù)責(zé)質(zhì)量的人員有權(quán)停止生產(chǎn),并根據(jù)需要糾正質(zhì)量問題。所有班次的生產(chǎn)作業(yè)都必須配備負(fù)責(zé)或授權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的人員。(4審核什么組織怎樣明確職能和它們的關(guān)系 ? 一般的,組織使用組織結(jié)構(gòu)圖來展示這個過 程,它是受控文件

22、嗎 ?為實施 QMS ,使用哪種文件來明確整個職責(zé)和權(quán)限 ?的職責(zé)。注:審核員不要忽視本步驟,如果職責(zé)沒有得到專門的配置,組織應(yīng)該予以糾正。 與管理者面談,以了解他們是否知道他們的職責(zé)和他們是否理解他們在 QMS 中的 任務(wù),以及他們是否給予這些職責(zé)足夠的重視,就像他們?nèi)粘５穆氊?zé)一樣。這些職責(zé)怎樣在組織內(nèi)進(jìn)行溝通進(jìn)行審核以確保主要的職責(zé),如策劃、管理評審、數(shù)據(jù)分析、顧客滿意度以及 改進(jìn)得到組織內(nèi)各級人員的理解。如果他們不知道,溝通是無效的。 對 負(fù) 責(zé) 并 授 權(quán) 不 合 格 產(chǎn) 品 和 過 程 的 糾 正 措 施 的 管 理 者 的 通 知 過 程 是 什 么 樣 的 ?(在過程監(jiān)控和改進(jìn)審

23、核群、新產(chǎn)品開發(fā)審核群、業(yè)務(wù)策劃及管理評審核群和提供 審核群的實施中進(jìn)行抽樣 。負(fù)責(zé)質(zhì)量的人員是否有權(quán)中止生產(chǎn),以糾正問題 ?(在提供審核群和過程監(jiān)控審 核群的實施中進(jìn)行抽樣 .是否所有班次的生產(chǎn)作業(yè)都配備了負(fù)責(zé)或授權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的人員 ?(在每個班 次的提供審核群的審核中進(jìn)行抽樣 (5客觀證據(jù)通知管理者有關(guān)不合格過程和產(chǎn)品的過程組織結(jié)構(gòu)圖或類似文件 使用授權(quán)停止生產(chǎn)的證據(jù)總體職責(zé)或工作描述針對他們所審 QMS 要素所有班次都配備了負(fù)責(zé)或授權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的人員面談的管理者面談的人員(6實施的有效性工作劃分得很好,在公司工作的員工清楚他們的職責(zé)、權(quán)限和工作的相互聯(lián)系。 他們也大致了解公司其他工作

24、的職責(zé)。(7要求 (5.5.2管理者代表 最高管理者必須指定一名管理成員,不管其在其他方面的職責(zé)如何,具有以下方 面的職責(zé)和權(quán)限:·確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和維護(hù);·向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的表現(xiàn)和任何改進(jìn)需求;·確保在整個組織內(nèi)促進(jìn)對顧客要求的意識。注:管理者代表的職責(zé)可包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部 聯(lián)絡(luò)。(8要求 (5.5.2.1顧客代表 組織必須確定專人在內(nèi)部職能部門中代表顧客需求,以滿足如選擇特殊特性,確 定質(zhì)量目標(biāo),培訓(xùn),糾正和預(yù)防措施,產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)等方面的要求。(9審核什么管 理 者 代 表 是 否 直 接 向 CEO/總 裁

25、 /總 經(jīng) 理 和 最 高 管 層 的 一 部 分 匯 報 ? 在 大 型 組 織 中,這會是董事向副總裁匯報。與管理者代表面談。管理者代表是否積極地參與了 QMS 的實施和維護(hù)活動 ? QMS 過程是否得到了建立和維護(hù) ? 調(diào)查管理者代表的參與程度。管理者代表是否 熟悉 QMS?是否存在向高層管理者匯報 QMS 表現(xiàn)以及改需求的過程 ?(檢查管理評審 是 否 在 全 組 織 內(nèi) 推 動 對 顧 客 要 求 的 認(rèn) 識 ?(是 否 有 相 應(yīng) 的 會 議 記 錄 、 會 議 簡 報、布告欄和 /或報刊 ? 管 理 者 代 表 是 否 推 動 對 適 當(dāng) 的 /重 要 的 顧 客 要 求 的 認(rèn) 識 ? 員 工 面 談 以 審 核 關(guān) 鍵的顧客要求。驗證:最高管理者指定了在組織的不同區(qū)域 (工程、質(zhì)量、銷售等等 代表顧客 需求的人員。和代表顧客需求的人員面談。評估他們在每個活動中的參與程度。(10客觀證據(jù)管理者代表的姓名和職務(wù)建立和維護(hù) QMS 的證據(jù)在管理評審中匯報 QMS 和改進(jìn)情況的證據(jù) (給予日期 用于促進(jìn)認(rèn)識的溝通工具指責(zé)描述或類似內(nèi)容審核其對要求的認(rèn)識的人員負(fù)責(zé)代表顧客需求的人員(11實施的有效性管理者代表有權(quán)力針對持續(xù)改進(jìn)和顧客滿意度促進(jìn)“溝通的開展”,并將顧客的 要求在整個公司內(nèi)進(jìn)行倡導(dǎo)和溝通。(12要求 (