采購管理制度采購品質(zhì)管理

1、采購管理制度 P890 采購品質(zhì)管理文件編號： GB05 版本號： 生效日期： 共 頁 第 頁1、總則11 制定目的 規(guī)范采購過程的品質(zhì)管理規(guī)定，使采購品質(zhì)管理有章可循。12適用范圍 本公司物料采購、驗收、索賠等過程的品質(zhì)管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí) 行。13 權(quán)責單位（1）品管部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2）總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。2采購品質(zhì)管理規(guī)定21 文件資料要求物料訂購前，本公司應(yīng)提供下列文件資料， 或在訂購單、 采購合約內(nèi)予以明確規(guī) 定：（1）訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。（2）產(chǎn)品技術(shù)精度、等級要求。（3）各種檢驗規(guī)范、標準或適用規(guī)格。（4）所

2、需之產(chǎn)品認證要求或工廠品質(zhì)管理體系認證要求。22 合格供應(yīng)商之選擇物料采購， 除經(jīng)總經(jīng)理特準外， 均需向合格供應(yīng)商訂購。 合格供應(yīng)商一般要求符 合下列條件：（1）經(jīng)本公司供應(yīng)商調(diào)查，列入合格供應(yīng)商名列。（2）經(jīng)本公司供應(yīng)商評鑒，資訊等級在 C 級以上。（3）提供的樣品經(jīng)本公司確認合格。（4）類似物料以往采購之良好記錄。（5）同業(yè)中之佼佼者。23品質(zhì)保證之協(xié)定物料之采購， 應(yīng)由供應(yīng)商承負品質(zhì)保證之責任， 并在訂購前明確， 本公司要求供 應(yīng)商承諾下列品質(zhì)保證：（ 1）供應(yīng)商品質(zhì)管理體系需符合本公司指定之品質(zhì)保證系統(tǒng)、如ISO9000 或QS9000體系等。（2）所提供之產(chǎn)品，通過所需之產(chǎn)品認證，如

3、 UL、TUV、CCEE 等等。（3）供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。（4）供應(yīng)商產(chǎn)品出廠前應(yīng)有逐批作抽樣檢驗。（ 5）供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗合格之記錄。（6）接受本公司必要之供應(yīng)商調(diào)查、評鑒及輔導。（7）保證對提供的產(chǎn)品在使用或銷售中發(fā)生的因供應(yīng)商責任導致之不良的責任 承擔與賠付。24 進貨驗收之規(guī)定供應(yīng)商提供之物料， 必須經(jīng)過本公司倉庫、 品管、 采購等部門人員之相關(guān)驗收工 作，主要包括下列幾項：（1）確認訂購單 核對供應(yīng)商之交貨單與本公司之訂購單。（2）確認供應(yīng)商 對有兩家以上供應(yīng)商之物料，應(yīng)確認物料來源有無錯誤或混亂。（3）確認送到日期 用以確定廠商是否如期交貨，以作

4、為評鑒、獎懲之根據(jù)。（4）確認物料的名稱與規(guī)格 避免交貨錯誤之發(fā)生。（5）清點數(shù)量 確認交貨數(shù)量與進料驗收單及數(shù)量是否一致，是否超出訂購單規(guī)定之數(shù)量。（ 6）品質(zhì)檢驗 品管部門依進料檢驗規(guī)定進行抽樣檢驗，以確定交貨品質(zhì)是否符合品質(zhì)要求。（7）處理短損 根據(jù)點收、檢驗結(jié)果，對發(fā)生短損的，予以更正數(shù)量，必要時向供應(yīng)商索賠。（ 8）退還不合格品對檢驗不合格之物料， 退供應(yīng)商進行必要處理， 由此造成的損失， 向供應(yīng)商進行 索賠。（9）物料標識對檢驗合格物料， 入庫后應(yīng)予以明確標識， 以確保后續(xù)品質(zhì)之可追溯性 （如供應(yīng) 商名稱、物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、點收人員、檢驗人員等級料之標注，以便 追溯、區(qū)分、

5、使用之方便） 。25 品質(zhì)糾紛處理 有關(guān)采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況 之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下：251 處置依據(jù)以雙方事先約定之品質(zhì)標準作為處置依據(jù)， 并于訂購單上詳細說明， 其中涉及交 貨時間、檢驗標準、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據(jù)。252 國內(nèi)采購物料退貨與索賠（1）擬退回之采購物料應(yīng)由倉管員清點整理后，通知采購部。（2）采購部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商到指定地點領(lǐng)取退貨品。（3）現(xiàn)貨供應(yīng)之退貨，要求供應(yīng)商更換合格之物料。（4）訂制品之退貨，原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。（5）確屬無法修復或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時，可取消訂單

6、，另覓供應(yīng)商。（6）退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。（7）雙方事前沒有明確訂購合約時，以實際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠。 253 國內(nèi)采購其他索賠規(guī)定（1）由供應(yīng)商原因造成之交貨延遲，以實際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠。（2）破損短少情形，由供應(yīng)商補足合格物料，若由此造成本公司之損失，依實 際發(fā)生狀況索賠。（3）因供應(yīng)商原因?qū)е挛锪显谑褂没蜾N售中發(fā)現(xiàn)不良，造成本公司之損失，依 實際發(fā)生狀況索賠。（4）其他原因?qū)е卤竟局畵p失，依實際損失向供應(yīng)商索賠。254 國外采購物料退貨與索賠 因規(guī)格不符或品質(zhì)不良引起之退貨及索賠規(guī)定如下：（1）要求供應(yīng)商儲運更換合格物料或?qū)⒉缓细衿吠斯?yīng)商修復。（2）退貨或補運之費用由供應(yīng)商負責。（3）由此造成之本公司損失，依雙方合約向供應(yīng)商索賠。255 國外采購其他索賠規(guī)定 （1）發(fā)生破損短少情形，向保險公司索賠或航運公司索賠。 （2）發(fā)生短卸情形，向航運公司及保險公司索賠。(3) 發(fā)生短裝情形，向供應(yīng)商索賠(4) 上述索賠依合同規(guī)定處理。3 附件附件GB05-1損失索賠通知書損失索賠通知書NO:公司：本公司于年月日向貴公司采購之卜列貨品：，因貴公司產(chǎn)品品質(zhì)不良交期延遲,造成本公司蒙受元的損