風(fēng)險(xiǎn)削減措施控制程序

1、風(fēng)險(xiǎn)削減措施控制程序1 目的為了消除、控制生產(chǎn)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中存在的危害因素、環(huán)境因素 帶來(lái)的健康安全風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境影響，使各類風(fēng)險(xiǎn)、隱患得到有效削減，風(fēng)險(xiǎn) 程度達(dá)到允許程度，保證風(fēng)險(xiǎn)與環(huán)境影響評(píng)價(jià)確定的風(fēng)險(xiǎn)削減措施及管理 方案得到全面落實(shí)，制定本程序。2 適用范圍 適用于本公司范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)削減措施、管理方案的管理。3 職責(zé)3.1 質(zhì)量安全環(huán)保處是風(fēng)險(xiǎn)削減措施的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織各單位完 成風(fēng)險(xiǎn)、隱患削減措施的制定、實(shí)施、驗(yàn)證，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)、隱患削減措施及管 理方案完成的全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督管理。3.2 各業(yè)務(wù)主管處室負(fù)責(zé)對(duì)口專業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)削減措施及管理方案的審核。4 工作程序4.1 風(fēng)險(xiǎn)削減措施控制是為了

2、消除和控制不可承受風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)削減措施控 制分為管理性措施和工程技術(shù)措施。管理性措施包括培訓(xùn)、制定程序（制 度、規(guī)程）；工程技術(shù)措施包括技改、檢修、安全技術(shù)措施等。制定削減措 施的優(yōu)先順序是：消除轉(zhuǎn)移隔離控制應(yīng)急。4.2 公司風(fēng)險(xiǎn)削減措施控制工作對(duì)應(yīng)為風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、重大危險(xiǎn)源辨識(shí)、安全 環(huán)保隱患查找、檢維修施工作業(yè)過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)管理四個(gè)方面。各單位依據(jù)危 害因素辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序成立由單位領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)人員、崗位工程 師等相關(guān)人員組成的評(píng)價(jià)小組，組織本單位風(fēng)險(xiǎn)削減措施或管理方案的制 定、實(shí)施、驗(yàn)證工作，并保證風(fēng)險(xiǎn)削減措施有效和隨后的工作得到實(shí)現(xiàn)。4.3 風(fēng)險(xiǎn)削減措施或管理方案制定及審批4.3.1 各單位針

3、對(duì)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、重大危險(xiǎn)源辨識(shí)、安全環(huán)保隱患查找、檢維113 修施工作業(yè)過(guò)程進(jìn)行的危害因素辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，制定風(fēng)險(xiǎn)削減措施 整改計(jì)劃，做到“三定”（定措施、定負(fù)責(zé)人、定完成期限） ，“三不交”（班 組能整改的不交車間，車間能整改的不交公司，公司能整改的不交上級(jí)） 。對(duì)能通過(guò)管理措施完成的立即安排整改，暫時(shí)不能整改的，除采取有效防 范措施外，應(yīng)對(duì)按照風(fēng)險(xiǎn)削減措施、管理方案的類別分別納入技措、安措、 檢修計(jì)劃中，限期整改。4.3.2 對(duì)需要制定方案進(jìn)行管理的項(xiàng)目明確部門職責(zé)、目標(biāo)、指標(biāo)、方法 及時(shí)間表。4.3.3 車間級(jí)重大風(fēng)險(xiǎn)的管理方案由責(zé)任單位主管審批；公司級(jí)以上管理 方案由評(píng)價(jià)單位制定上報(bào)，

4、業(yè)務(wù)主管部門審核后，報(bào)主管副經(jīng)理審批，生 產(chǎn)單位、質(zhì)量安全環(huán)保處和主管部門備案。4.3.4 風(fēng)險(xiǎn)削減須包含預(yù)防事故、控制事故、降低事故長(zhǎng)期和短期影響的 有效可行措施，所有風(fēng)險(xiǎn)削減措施及管理方案均應(yīng)能顯著降低職業(yè)健康、 安全、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。4.4 風(fēng)險(xiǎn)削減措施及健康安全環(huán)境管理方案的管理、實(shí)施4.4.1 風(fēng)險(xiǎn)削減措施及管理方案須確保安全及沒(méi)有附帶的環(huán)境影響。對(duì)尚 未完成的管理方案，由相關(guān)單位采取可靠的安全措施，并加強(qiáng)監(jiān)護(hù)。4.4.2 質(zhì)量安全環(huán)保處對(duì)公司級(jí)重大風(fēng)險(xiǎn)的管理方案實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤。4.4.3 管理方案責(zé)任部門應(yīng)制訂詳細(xì)的階段性實(shí)施計(jì)劃。管理方案的負(fù)責(zé) 人要對(duì)實(shí)施進(jìn)度，工程質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。4.

5、5 風(fēng)險(xiǎn)削減措施及健康安全環(huán)境管理方案實(shí)施的驗(yàn)收：4.5.1 風(fēng)險(xiǎn)削減措施及管理方案實(shí)施結(jié)束后，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織實(shí)施單 位、專業(yè)主管部門進(jìn)行檢查驗(yàn)收。4.5.2 車間級(jí)重大風(fēng)險(xiǎn)的管理方案由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人牽頭，實(shí)施單位及生產(chǎn)人 員參加驗(yàn)收，公司級(jí)管理方案由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人牽頭，生產(chǎn)單位及專業(yè)主管處114 室參加驗(yàn)收。4.5.3 管理方案完成三個(gè)月后，由評(píng)價(jià)單位填寫(xiě)管理方案效果驗(yàn)證報(bào) 告；車間級(jí)管理方案報(bào)主管部門審閱， 方案效果驗(yàn)證報(bào)告由相關(guān)車間保管； 公司級(jí)管理方案由方案責(zé)任部門審閱，方案效果驗(yàn)證報(bào)告由方案責(zé)任部門 和質(zhì)量安全環(huán)保處備案。4.5.4 管理方案實(shí)施后經(jīng)驗(yàn)證未實(shí)現(xiàn)預(yù)定的健康、安全、環(huán)境目標(biāo)和指

6、標(biāo) 時(shí)，方案的責(zé)任部門應(yīng)組織相關(guān)單位重新制定管理方案，由原審批單位審 批，重新組織實(shí)施。4.5.5 管理方案的責(zé)任部門每季度檢查管理方案的實(shí)施情況。4.6 風(fēng)險(xiǎn)削減效果評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)削減措施完成后， 由原評(píng)價(jià)單位根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果按危害因素辨識(shí) 與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)削減效果評(píng)價(jià)，并更新臺(tái)帳。確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)沒(méi) 有達(dá)到預(yù)期目的或可接受水平時(shí)，應(yīng)進(jìn)一步提出風(fēng)險(xiǎn)削減措施，由責(zé)任單 位提出采取新一輪風(fēng)險(xiǎn)削減措施。4.7 管理方案修訂4.7.1 管理方案未按計(jì)劃實(shí)施時(shí)，方案責(zé)任部門應(yīng)組織相關(guān)部門、生產(chǎn)單 位分析原因，對(duì)方案進(jìn)行適當(dāng)修訂，并由原審批單位審批；由于技術(shù)、資 金等原因?qū)е聼o(wú)法實(shí)施的方案，應(yīng)提交管理者代表，必要時(shí)提交管理評(píng)審。4.7.2 當(dāng)項(xiàng)目改變、工藝流程更新、新項(xiàng)目投產(chǎn)、健康安全環(huán)境目標(biāo)和指 標(biāo)發(fā)生重大變化等情況下應(yīng)對(duì)相關(guān)方案及時(shí)調(diào)整和更新。4.7.3 根據(jù)管理評(píng)審要求，對(duì)管理方案進(jìn)行修訂、更新。4.8 風(fēng)險(xiǎn)削減措施設(shè)施管理4.8.1 投入使用的風(fēng)險(xiǎn)削減措施設(shè)備設(shè)施應(yīng)與本單位的生產(chǎn)設(shè)備同時(shí)納 入設(shè)備管理，并安排檢修計(jì)劃，定期維護(hù)，保證處于良好可靠狀態(tài)。1154.8.2 風(fēng)險(xiǎn)削減措施設(shè)施涉及到的設(shè)備設(shè)施不準(zhǔn)隨意停用或拆除，確需要 停用或拆除的項(xiàng)目，報(bào)對(duì)口專業(yè)部門審核，主管副總經(jīng)理審批。5 相關(guān)文件5.1 危害