1固定資產(chǎn)處置流程

1、固定資產(chǎn)處置流程姓名簽字日期編寫審核批準(zhǔn)流程責(zé)任部門：公司資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)部流程責(zé)任崗位：資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)部主任1. 流程目標(biāo)本流程主要闡述公司固定資產(chǎn)處置的相關(guān)程序，對(duì)處置的固定資產(chǎn)進(jìn)行價(jià)值論證，爭取固定資產(chǎn)在處置中達(dá)到最大的經(jīng)濟(jì)效益。2. 適用范圍 中國水利水電第七工程局有限公司 3. 相關(guān)政策和制度【AR01】中國電力建設(shè)股份有限公司資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓管理辦法（中國建股2014144號(hào)）4. 其它說明 5.流程圖 6 流程說明編號(hào)流程 步驟責(zé)任崗位/人員適用政策與制度流程步驟描述輸出文檔備注流程說明：【C01】股份公司制定中國電力建設(shè)股份有限公司資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓管理辦法（中電建股2014144號(hào)，為規(guī)范公司資產(chǎn)管理和處置

2、行為，明確資產(chǎn)管理責(zé)任和流程，維護(hù)資產(chǎn)安全，促進(jìn)資產(chǎn)合理流動(dòng)，提高資產(chǎn)使用效率和固定資產(chǎn)處置的經(jīng)濟(jì)效益。流程開始。01編寫固定資產(chǎn)處置報(bào)告二級(jí)單位資產(chǎn)部門業(yè)務(wù)主管人員【AR01】二級(jí)單位對(duì)需要處置的固定資產(chǎn)，由二級(jí)單位資產(chǎn)部門業(yè)務(wù)主管人員編寫固定資產(chǎn)處置報(bào)告及附表固定資產(chǎn)處置申請明細(xì)表各一份。在固定資產(chǎn)處置報(bào)告中寫明固定資產(chǎn)狀況及處理原因，提出申請?zhí)幚矸绞降葍?nèi)容。在固定資產(chǎn)處置申請明細(xì)表中填寫固定資產(chǎn)的統(tǒng)一編號(hào)、財(cái)務(wù)號(hào)、名稱、購置時(shí)間、原凈值等內(nèi)容，填寫制表人。有特殊情況的另行填報(bào)說明情況或附相關(guān)證明?！綞F01】固定資產(chǎn)處置報(bào)告固定資產(chǎn)處置申請明細(xì)表02審核二級(jí)單位主管領(lǐng)導(dǎo)【AR01】【C0

3、2】二級(jí)單位領(lǐng)導(dǎo)審核固定資產(chǎn)處置報(bào)告及附表固定資產(chǎn)處置申請表主要從管理制度的要求，關(guān)注固定資產(chǎn)處置的合理性和合規(guī)性。審核完成后在固定資產(chǎn)處置報(bào)告上簽字確認(rèn)。在固定資產(chǎn)處置申請明細(xì)表的“單位主管”一欄中簽字確認(rèn)。上報(bào)時(shí)加蓋單位公章。 在權(quán)限圍內(nèi)，轉(zhuǎn)至步驟03號(hào)；超出權(quán)限圍內(nèi)，轉(zhuǎn)至步驟04號(hào)；【EF01】固定資產(chǎn)處置報(bào)告固定資產(chǎn)處置申請明細(xì)表03審批二級(jí)單位主管領(lǐng)導(dǎo)【AR01】【C03】二級(jí)單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批固定資產(chǎn)處置報(bào)告及附表固定資產(chǎn)處置申請表主要從資產(chǎn)管理制度的要求，關(guān)注固定資產(chǎn)處置的合理性和合規(guī)性。審批完成后在固定資產(chǎn)處置報(bào)告上簽字確認(rèn)。進(jìn)入二級(jí)單位固定資產(chǎn)處置的子流程。 【EF01】固定資

4、產(chǎn)處置報(bào)告固定資產(chǎn)處置申請明細(xì)表04審核公司資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)部資產(chǎn)管理處處長【AR01】【C04】公司資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)部資產(chǎn)管理處處長審核二級(jí)單位提交的固定資產(chǎn)處置報(bào)告及附表固定資產(chǎn)處置申請表等資料，關(guān)注固定資產(chǎn)處置的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和資產(chǎn)狀況、處理原因的真實(shí)性，關(guān)注固定資產(chǎn)安全的合規(guī)性。審核完成后，在固定資產(chǎn)處置申請表中填寫審核意見并簽字確認(rèn)，并根據(jù)國家相關(guān)法規(guī)和公司管理制度提出處置方式或確認(rèn)二級(jí)單位提出的處理方式?！綞F01】固定資產(chǎn)處置報(bào)告固定資產(chǎn)處置申請明細(xì)表05審核公司資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)部副主任【AR01】【C05】公司資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)部副主任審核固定資產(chǎn)處置報(bào)告及附表固定資產(chǎn)處置申請表等資料，關(guān)注固定資產(chǎn)處置的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性

5、和資產(chǎn)現(xiàn)行狀況、處理原因的真實(shí)性，處置后的利與弊進(jìn)行分析，并對(duì)處置方式進(jìn)行確認(rèn)。審核完成后，在固定資產(chǎn)處置申請表中填寫審核意見并簽字確認(rèn)?！綞F01】固定資產(chǎn)處置報(bào)告固定資產(chǎn)處置申請明細(xì)表06審核公司資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)部主任【AR01】【C06】公司資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)部主任審核固定資產(chǎn)處置報(bào)告及附表固定資產(chǎn)處置申請表等資料，關(guān)注資產(chǎn)狀況、處理原因的真實(shí)性，關(guān)注資產(chǎn)安全和處置的合規(guī)性，對(duì)處置后的利與弊進(jìn)行分析，并對(duì)處理方式進(jìn)行確認(rèn)或提出意見。審核完成后，在固定資產(chǎn)處置申請表中填寫審核意見并簽字確認(rèn)。【EF01】固定資產(chǎn)處置報(bào)告固定資產(chǎn)處置申請明細(xì)表07審核公司分管 副總經(jīng)理【AR01】【C07】公司主管副總經(jīng)理從資

6、產(chǎn)管理理要求審核固定資產(chǎn)處置報(bào)告及附表固定資產(chǎn)處置申請表等資料，查看各級(jí)主管意見，關(guān)注固定資產(chǎn)處置的合規(guī)性。審核完成后在固定資產(chǎn)處置申請表中填寫公司主管領(lǐng)導(dǎo)意見并簽字確認(rèn)?！綞F01】固定資產(chǎn)處置報(bào)告固定資產(chǎn)處置申請明細(xì)表08審批公司總經(jīng)理【AR01】【C08】在權(quán)限范圍內(nèi)的，轉(zhuǎn)入步驟12號(hào)，由總經(jīng)理審批固定資產(chǎn)處置報(bào)告及附表固定資產(chǎn)處置申請表等資料，查看各級(jí)主管意見，關(guān)注固定資產(chǎn)處置的合規(guī)性。審核完成后在固定資產(chǎn)處置申請表中填寫公司主管領(lǐng)導(dǎo)意見并簽字確認(rèn)。超出權(quán)限范圍，總經(jīng)理審核簽字后由資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)部資產(chǎn)管理處處長再請示股份公司?！綞F01】固定資產(chǎn)處置報(bào)告固定資產(chǎn)處置申請明細(xì)表09請示股份公司

7、公司資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)部資產(chǎn)管理處處長公司資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)部資產(chǎn)管理處處長根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)審核通過后的固定資產(chǎn)處置報(bào)告上報(bào)給股份公司對(duì)口部門人員，股份公司對(duì)該請示報(bào)告進(jìn)行審核批復(fù)。如股份公司同意此報(bào)告，則轉(zhuǎn)入07號(hào)；如股份公司不同意，則流程結(jié)束?！綞F03】固定資產(chǎn)處置的請示10收文處理總經(jīng)理工作部秘書處機(jī)要室經(jīng)辦人總經(jīng)理工作部秘書處機(jī)要室經(jīng)辦人收到股份公司的批復(fù)，給分管副總經(jīng)理和總經(jīng)理審閱，并在在中國水電七局收文辦理單簽字確認(rèn)。【EF04】中國水電七局收文辦理單11審核公司分管副總經(jīng)理【C09】公司分管副總經(jīng)理根據(jù)股份公司的審核批復(fù)，在中國水電七局收文辦理單簽字確認(rèn)。【EF04】中國水電七局收文辦理單12審批公司

8、總經(jīng)理【C10】公司總經(jīng)理根據(jù)股份公司的審核批復(fù)，在中國水電七局收文辦理單簽字確認(rèn)?！綞F04】中國水電七局收文辦理單13編寫固定資產(chǎn)處置協(xié)議書資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)部資產(chǎn)管理處處長【AR01】資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)部資產(chǎn)管理處處長根據(jù)股份公司批復(fù)的意見及公司總經(jīng)理審閱的意見，編寫固定資產(chǎn)處置協(xié)議，主要內(nèi)容為處置的原因、處置完成的時(shí)間、處置的價(jià)格等?！綞F05】固定資產(chǎn)處置的協(xié)議14審核資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)部主任【AR01】【C11】資產(chǎn)經(jīng)營部主任根據(jù)股份公司批復(fù)的意見及公司總經(jīng)理審閱的意見，審核固定資產(chǎn)處置協(xié)議書，主要關(guān)注處置完成的時(shí)間和價(jià)格，審核完在重要事項(xiàng)審簽單上簽字確認(rèn)。【EF05】固定資產(chǎn)處置的協(xié)議15審核公司分管副總經(jīng)理【AR01】【C12】公司分管副總經(jīng)理根據(jù)股份公司批復(fù)的意見及公司總經(jīng)理審閱的意見，審核固定資產(chǎn)處置協(xié)議書，要關(guān)注處置完成的時(shí)間和價(jià)格，審核完在重要事項(xiàng)審簽單上簽字確認(rèn)?！綞F05】固定資產(chǎn)處置的協(xié)議16審批公司總經(jīng)理【AR01】【C13】公司總經(jīng)理審批固定資產(chǎn)處置協(xié)議，審批通過后在重要事項(xiàng)審簽單上簽字確認(rèn)，并授權(quán)委托公司分管副總理簽署協(xié)議?！綞F06】授權(quán)委托協(xié)議17簽署固定資產(chǎn)處置協(xié)議公司分管副總經(jīng)理【AR01】【C14】公司分管副總經(jīng)理受總經(jīng)理委托，簽署固定資產(chǎn)處置協(xié)議。18蓋章總經(jīng)理工作部秘書處機(jī)要室經(jīng)辦人根據(jù)公司分管