壓力容器制造記錄表格式樣

1、版次/修訂：A/0*有限公司記錄表格式樣編制：審核：批準：文件編號：受控狀態(tài)：20051225發(fā)布 200611實施目 錄序號記錄編號記錄名稱備注1MMMM.JL.001質(zhì)量手冊持有人名單表2MMMM.JL.002質(zhì)量手冊發(fā)放登記表3MMMM.JL.003受控文件清單4MMMM.JL.004文件發(fā)放/回收記錄5MMMM.JL.005文件借閱登記表6MMMM.JL.006文件/圖樣更改申請表7MMMM.JL.007文件/圖樣更改記錄8MMMM.JL.008文件/圖樣更改通知單9MMMM.JL.009失效、作廢文件目錄10MMMM.JL.010失效、作廢文件保留目錄11MMMM.JL.011文件銷

2、毀記錄12MMMM.JL.012管理評審實施計劃表13MMMM.JL.013管理評審資料目錄14MMMM.JL.014管理評審記錄表15MMMM.JL.015管理評審報告16MMMM.JL.016管理評審質(zhì)量跟蹤表17MMMM.JL.017質(zhì)量計劃提案書18MMMM.JL.018質(zhì)量計劃任務(wù)書19MMMM.JL.019培訓需求計劃表20MMMM.JL.020年度培訓計劃表21MMMM.JL.021廠外培訓申請單22MMMM.JL.022員工培訓登記表23MMMM.JL.023合同評審表24MMMM.JL.024生產(chǎn)經(jīng)營活動變更聯(lián)絡(luò)單25MMMM.JL.025技術(shù)聯(lián)絡(luò)單26MMMM.JL.026

3、計量器具檢定/校準計劃表27MMMM.JL.027計量器具檢定/校準記錄表28MMMM.JL.028工器具設(shè)備領(lǐng)用/回收表29MMMM.JL.029計量器具臺帳30MMMM.JL.030計量器具設(shè)備報廢審請表31MMMM.JL.031計量器具設(shè)備維修記錄表32MMMM.JL.032設(shè)備臺賬33MMMM.JL.033設(shè)備使用記錄表34MMMM.JL.034設(shè)備事故報告單35MMMM.JL.035設(shè)備完好檢查表36MMMM.JL.036供方分包方評定表37MMMM.JL.037合格供方分包方檔案38MMMM.JL.038供方分包方質(zhì)量跟蹤反饋記錄39MMMM.JL.039合格供方分包方名冊40MM

4、MM.JL.040采購申請表41MMMM.JL.041材料采購計劃42MMMM.JL.042領(lǐng)料單43MMMM.JL.043退庫材料清單44MMMM.JL.044材料代用申請表45MMMM.JL.045材料代用通知單46MMMM.JL.046產(chǎn)品焊接試板檢查卡47MMMM.JL.047焊縫超次返修施工記錄48MMMM.JL.048焊縫返修原始記錄49MMMM.JL.049焊材庫存臺帳50MMMM.JL.050焊條烘干原始記錄51MMMM.JL.051焊接材料領(lǐng)用發(fā)放記錄52MMMM.JL.052焊材庫溫濕度記錄表53MMMM.JL.053產(chǎn)品焊接試板力學和彎曲性能檢驗報告54MMMM.JL.0

5、54焊接工藝指導書55MMMM.JL.055焊接評定報告56MMMM.JL.056焊工焊接業(yè)績表57MMMM.JL.057焊工合格項目與鋼印登記一覽表58MMMM.JL.058筒節(jié)下料排版圖59MMMM.JL.059筒節(jié)下料工序記錄表60MMMM.JL.060焊接工序記錄表61MMMM.JL.061總裝工序記錄表62MMMM.JL.062試壓工序記錄表63MMMM.JL.063焊工鋼印分布圖64MMMM.JL.064壓力容器外觀及幾何尺寸檢查原始記錄65MMMM.JL.065壓力容器外觀及幾何尺寸檢驗報告66MMMM.JL.066壓力試驗檢驗報告67MMMM.JL.067封頭下料排版記錄68M

6、MMM.JL.068封頭檢驗工序記錄表69MMMM.JL.069會議簽到記錄70MMMM.JL.070糾正措施記錄71MMMM.JL.071預防措施記錄72MMMM.JL.072員工意見/建議及處理臺帳73MMMM.JL.073投訴與抱怨處理記錄74MMMM.JL.074投訴與抱怨臺帳75MMMM.JL.075年度人力資源需求計劃表76MMMM.JL.076員工（ ）季/年度考核表77MMMM.JL.077年度內(nèi)部審核計劃78MMMM.JL.078內(nèi)部審核檢查表79MMMM.JL.079內(nèi)部審核實施計劃表80MMMM.JL.080內(nèi)部審核現(xiàn)場記錄表81MMMM.JL.081不合格/不符合項報告

7、82MMMM.JL.082內(nèi)部審核報告83MMMM.JL.083整改通知單84MMMM.JL.084不合格品（項）及處理記錄85MMMM.JL.085不合格材料處理記錄86MMMM.JL.086不合格設(shè)備處理記錄87MMMM.JL.087安全生產(chǎn)檢查考核表88MMMM.JL.088事故（事件）調(diào)查報告89MMMM.JL.089設(shè)備購置申請報告90MMMM.JL.090計量器具周期送檢通知單91MMMM.JL.091送檢計量器具登記表92MMMM.JL.092生產(chǎn)進度周/月報表93MMMM.JL.093換熱管壓力試驗記錄94MMMM.JL.094零部件制造工藝流程卡95MMMM.JL.095無損

8、檢測委托單96MMMM.JL.096理化測試委托單97MMMM.JL.097熱處理委托單98MMMM.JL.098生產(chǎn)任務(wù)通知單99MMMM.JL.099熱處理工藝卡100MMMM.JL.100熱處理檢驗報告101MMMM.JL.101現(xiàn)場服務(wù)回執(zhí)單102MMMM.JL.102用戶服務(wù)反饋單103MMMM.JL.103產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤卡104MMMM.JL.104不符合報告105MMMM.JL.105不合格品處理報告單106MMMM.JL.106質(zhì)量記錄歸檔清單107MMMM.JL.107安全培訓教育登記表108MMMM.JL.108發(fā)貨聯(lián)系單109MMMM.JL.109設(shè)備發(fā)貨清單MMMM.JL

9、001質(zhì)量手冊持有人名單表序號持有人姓名職 務(wù)編 號備 注1法人（董事長）0012總經(jīng)理0023副總經(jīng)理0034副總經(jīng)理0045副總經(jīng)理（理化質(zhì)控責任人）0056質(zhì)保工程師0067設(shè)計工藝質(zhì)控責任人0078材料質(zhì)控責任人0089無損檢測質(zhì)控責任人00910熱處理質(zhì)控責任人（質(zhì)量檢驗部部長）01011焊接質(zhì)控責任人01112設(shè)備計量質(zhì)控責任人01213壓力試驗質(zhì)控責任人01314檢驗試驗質(zhì)控責任人01415生產(chǎn)部部長01516技術(shù)部部長01617物質(zhì)供應(yīng)部部長01718經(jīng)營部部長01819019202122審核： 批準：時間： 年 月 日 時間： 年 月 日MMMM.JL002質(zhì)量手冊發(fā)放登記表

10、序號領(lǐng)用人領(lǐng)用時間領(lǐng)用數(shù)量發(fā)放人發(fā)放時間發(fā)放數(shù)量編號備注審核：年 月 日批準：年 月 日MMMM.JL003受控文件清單編號：序號文件名稱文件編號/或發(fā)文號發(fā)文單位收文日期持有人備注填寫說明：如文件作廢請在備注欄中注明。MMMM.JL004文件發(fā)放/回收記錄編號：文 件 名 稱文件編號發(fā)放號發(fā)放/回收日期收文部門份數(shù)收文人簽字備 注MMMM.JL005文件借閱登記表編號：文件名稱文件編號借 閱 人借閱人所屬部門借閱理由（由借閱人填寫）借閱日期借閱期限借閱人所屬部門日 期年 月 日技術(shù)部資料室日 期年 月 日歸還人日 期年 月 日歸還核實日 期年 月 日備注：MMMM.JL006文件/圖樣更改申

11、請表編號：文件/圖樣名稱編號版本更改位置及原因：更改后內(nèi)容：（可附頁）受此影響引起的其它更改文件名稱： 申請人： 日期：所在部門/單位意見： 日期：主管部門意見： 日期：審批人：（簽字） 日期：MMMM.JL007文件/圖樣更改記錄編號： 更改日期：文件/圖樣名稱頁號主 要 修 改 內(nèi) 容更改次數(shù)批準人：（簽字） 日期：MMMM.JL008文件/圖樣更改通知單編號：以下文件/圖樣已經(jīng)得到更改，請以下部門遵照執(zhí)行序號文件/圖樣名稱文件/圖樣編號版本MMMM.JL009失效、作廢文件目錄編號：序號文件名稱文件編號/或發(fā)文號失效作廢時間批準人備注MMMM.JL010失效、作廢文件保留目錄編號：序號文

12、件名稱文件編號/或發(fā)文號失效作廢時間存檔時間備注MMMM.JL011文件銷毀記錄 編號：文件名稱編號份數(shù)銷毀原因： 申請人： 日期：所在部門意見： 負責人： 日期：質(zhì)控負責人意見：負責人： 日期：公司領(lǐng)導： 簽字： 日期：MMMM.JL012管理評審實施計劃編號: 日期:時 間地 點參 加人 員評 審內(nèi) 容需準備的資料責 任 部 門準 備 資 料管理者代表:年 月 日最高管理者:年 月 日MMMM.JL.013管理評審資料目錄編號：評審內(nèi)容：評審擬訂日期序號資料名稱12345678910編制人：MMMM.JL.014管理評審記錄表 編號：會議名稱主持人評審時間記錄人評審地點參加評審人員評審范圍

13、：評審依據(jù)：評審內(nèi)容：評審決議總經(jīng)理： 日期：MMMM.JL.015管理評審報告 編號：評審目的評審時間評審組成員評審內(nèi)容評審意見和結(jié)論編 制日 期審 核日 期總經(jīng)理批示 日期：MMMM.JL.016管理評審質(zhì)量跟蹤表編號：責任部門管理評審報告編號問題描述糾正或預防措施：完成情況：責任部門負責人： 日期：驗證情況：技術(shù)負責人： 日期：MMMM.JL.018質(zhì)量計劃任務(wù)書訂貨單位合同號交貨日期地 點主要技術(shù)指標各項質(zhì)量要求編制批準MMMM.JL.019培 訓 需 求 計 劃 表編號：序號培訓內(nèi)容培訓形式培訓時間和地點參加人員需求部門批準人： 年 月 日 編制人： 年 月 日 MMMM.JL.02

14、0年 度 培 訓 計 劃表 編號：序號培訓項目名稱實施時間培訓時限實施地點培訓對象備注編制： 審核： 批準： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 MMMM.JL.021廠外培訓申請單 編號：申請部門申請人培訓方式期 限申請原因及培訓相關(guān)內(nèi)容 年 月 日申請人所在部門意見 部門負責人： 年 月 日技術(shù)負責人意見 年 月 日公司領(lǐng)導審批意見 年 月 日MMMM.JL.022員 工 培 訓 登 記 表 編號：姓名性別年齡培訓內(nèi)容培訓地點學習時間成績登記人備注MMMM.JL.023合 同 評 審 表合同編號產(chǎn)品名稱用戶名稱產(chǎn)品型號評審日期訂貨業(yè)務(wù)員評審參加人員一、產(chǎn)品圖樣初審1.符合壓力容器設(shè)計單位規(guī)

15、定的設(shè)計類別2.符合壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程所規(guī)定的審批手續(xù)3.有齊全的責任人員簽字4.有明確的技術(shù)特性表5.技術(shù)條件6.圖樣圖面清晰、零部件圖樣齊全、相互關(guān)系清楚7.符合壓力容器制造許可證所批準的范圍二、產(chǎn)品合同訂貨人員的條件1.有法人委托書2.掌握容規(guī)及相關(guān)標準3.熟悉公司設(shè)備能力、技術(shù)水平4.熟悉各種運輸狀況三、訂貨依據(jù)1.屬于批準的一、二類壓力容器制造許可證2.容規(guī)、GB 150剛制壓力容器及GB 151管殼式換熱器3.制做設(shè)備的材料供應(yīng)： 生產(chǎn)廠直供 經(jīng)銷商供4.產(chǎn)品交運方式： 鐵路貨運 汽車貨運5.用戶特殊要求6.設(shè)備交貨期7.設(shè)備出廠價8.交貨后貨款結(jié)算方式9.用戶交驗產(chǎn)品評審人

16、審定人MMMM.JL.024生產(chǎn)經(jīng)營活動變更聯(lián)絡(luò)單合同編號簽發(fā)部門日 期客戶名稱執(zhí)行部門變更內(nèi)容：處理意見：編制簽發(fā)收件注：本單一式二份，一份簽發(fā)部門自留，一份交執(zhí)行部門。MMMM.JL.025技術(shù)聯(lián)絡(luò)單年 月 日 編號：工程代號及名稱圖紙編號及名稱發(fā)送單位附件內(nèi)容審核： 匯簽： 校核： 設(shè)計：QLSJM.JL.026設(shè)備、計量器具檢定/校準計劃表 編號：序號設(shè)備名稱編號使用部門準確度等級測量范圍原校準證書編號有效期檢定機構(gòu)名稱檢定時間備注編制： 年 月 日 審核： 年 月 日 批準： 年 月 日QLSJM.JL.027設(shè)備、計量器具檢定/校準記錄表 編號：序號設(shè)備名稱編號使用部門準確度等級測

17、量范圍原校準證書編號有效期檢定機構(gòu)名稱檢定時間備注編制： 年 月 日 審核： 年 月 日 批準： 年 月 日QLSJM.JL.028工器具領(lǐng)用/回收表編號：序號設(shè)備名稱型號編號領(lǐng)用日期領(lǐng)用人檢定周期回收日期回收狀況回收人MMMM.JL.029設(shè)備儀器報廢審批表 編號：設(shè)備儀器編號設(shè)備名稱型號規(guī)格生產(chǎn)廠出廠編號金 額購進時間使用人申請報廢原因設(shè)備管理員意見簽字： 日期：質(zhì)控負責人意見簽字： 日期：技術(shù)負責人意見簽字： 日期：主管領(lǐng)導意見簽字： 日期：MMMM.JL.030設(shè)備儀器維修記錄表編號：設(shè)備儀器名稱準確度或不確定度規(guī)格型號設(shè)備儀器編號購置日期設(shè)備儀器金額故障分析操作人簽字： 年 月 日維

18、修方式及費用審批人維修結(jié)果設(shè)備管理員 年 月 日質(zhì)控負責人 年 月 日注：此表一式兩份，一份申請部門留存、一份存檔MMMM.JL.031計量器具臺帳編號名 稱型號與規(guī)格數(shù)量制造廠出廠編號準確度出廠日期管理狀態(tài)原值凈值檢定時間有效時間檢定結(jié)果安裝位置檢定部門MMMM.JL.032設(shè)備臺帳設(shè)備編號設(shè)備名稱型號與規(guī)格數(shù)量生產(chǎn)廠出廠編號出廠日期設(shè)備原值設(shè)備凈值復雜系數(shù)設(shè)備完好狀況機電一季二季三季四季MMMM.JL.033設(shè)備使用記錄表編號：設(shè)備名稱:設(shè)備編號:序號起止時間使用目的使用情況使用人記錄人MMMM.JL.034設(shè)備事故報告單設(shè)備名稱設(shè)備編號型號規(guī)格制造廠出廠編號事故發(fā)生時間 年 月 日 班

19、時操作者停機時間 日 小時事故發(fā)生經(jīng)過及損壞情況事故主要原因分析估計損失價值生產(chǎn)部處理意見及預防措施：副總批示：MMMM.JL.035-1設(shè)備完好檢查表檢查日期： 年 月 日設(shè)備統(tǒng)一編號設(shè)備名稱設(shè)備類型電氣設(shè)備類設(shè)備出廠編號型號規(guī)格設(shè)備操作者序號 檢 查 標 準 檢 查 情 況1設(shè)備內(nèi)外清潔，無灰塵。2電流調(diào)節(jié)指針齊全、刻度清楚。3接線板完好，接線緊固。4整流子光滑、清潔。5絲桿、手柄調(diào)整靈活。6電刷無磨損。7電機無雜音。8配齊安全罩及所有的螺釘。9焊把線和地線無破損。10觸點無燒損。11檢查評語設(shè)備管理負責人生產(chǎn)部負責人MMMM.JL.035-2設(shè)備完好檢查表檢查日期： 年 月 日設(shè)備統(tǒng)一編

20、號設(shè)備名稱設(shè)備類型動能設(shè)備類設(shè)備出廠編號型號規(guī)格設(shè)備操作者序號 檢 查 標 準 檢 查 情 況1外表：1.外表及罩蓋內(nèi)外清潔，做到漆見本色鐵見光；2.配齊外觀缺件。2進排氣閥：1.除去油垢和結(jié)炭；2.檢查閥片及彈簧，必要時更換；3.研磨閥座。3安全：1.檢查安全閥、安全可靠；2.防護裝置齊全。4空氣濾油器：清洗濾油器、涂油。5操縱：1.操縱裝置靈敏可靠；2.各油壓表、氣壓表、油溫表靈敏可靠。6潤滑：1.檢查油泵油池，油路暢通；3.更換補充油量。7冷卻：檢查管路閥門、暢通、無泄露。8電器：1.電器箱內(nèi)無灰塵、無油垢；2.蛇皮管無脫落現(xiàn)象、空壓機接地良好；3.電器裝置良好；4.檢修滑環(huán)、炭刷更換磨

21、損炭刷9精度及性能：不進行10檢查評語設(shè)備管理負責人生產(chǎn)部負責人MMMM.JL.035-3設(shè)備完好檢查表檢查日期： 年 月 日設(shè)備統(tǒng)一編號設(shè)備名稱設(shè)備類型金切設(shè)備類設(shè)備出廠編號型號規(guī)格設(shè)備操作者序號 檢 查 標 準 檢 查 情 況1精度、性能滿足生產(chǎn)工藝要求，精密稀有機床主要精度性能達到出廠標準。2各傳動系統(tǒng)運轉(zhuǎn)正常。變速齊全。3各操作系統(tǒng)動作靈敏可靠4潤滑系統(tǒng)安全裝置齊全。管線完整、油路暢通，油標醒目。5電氣系統(tǒng)安全裝置齊全。管線完整、性能靈敏、運行可靠。6滑動部位運動正常。各滑導部位及零件無嚴重拉研、碰傷。7機床內(nèi)外清潔、無黃袍無油垢、無銹蝕。油質(zhì)符合要求。8基本無漏油漏水、漏氣現(xiàn)象。9零

22、部件完整、隨機附件基本齊全、保管妥善。10安全、防護裝置齊全可靠。11檢查評語設(shè)備管理負責人生產(chǎn)部負責人MMMM.JL.035-4設(shè)備完好檢查表檢查日期： 年 月 日設(shè)備統(tǒng)一編號設(shè)備名稱設(shè)備類型起重設(shè)備類設(shè)備出廠編號型號規(guī)格設(shè)備操作者序號 檢 查 標 準 檢 查 情 況1起重和牽引能力能達到設(shè)計要求2各傳動系統(tǒng)運轉(zhuǎn)正常。鋼絲繩吊鉤符合安全技術(shù)規(guī)格3制動裝置安全可靠。主要零件無嚴重磨損4操作系統(tǒng)靈敏可靠。調(diào)速正常5主副梁的下?lián)?，上拱旁彎等，變形均不超過有關(guān)技術(shù)要求6電氣裝置齊全有效，安全裝置靈敏可靠7車輪無嚴重啃輪、啃軌現(xiàn)象，與導軌有良好接觸8潤滑裝置齊全，效果良好，基本無漏油現(xiàn)象9車內(nèi)外清潔，

23、標牌醒目，零部件齊全1011檢查評語設(shè)備管理負責人生產(chǎn)部負責人MMMM.JL.036供方分包方評定表檔案編號： 年 月 日產(chǎn)品名稱規(guī)格供方名稱企業(yè)資信等級地址郵編聯(lián)系人電話傳真業(yè)務(wù)性質(zhì)及范圍合作時間產(chǎn)品質(zhì)量售后服務(wù)價格比較合作情況供貨能力綜合評價提供資料記錄質(zhì)檢部門意見： 負責人簽字: 分管經(jīng)理意見： 分管經(jīng)理簽字: MMMM.JL.037合格供方分包方檔案檔案編號： 年 月 日產(chǎn)品名稱規(guī)格供方名稱地址郵編負責人電話傳真營業(yè)執(zhí)照編號提供復印件 有 無注冊資金萬元固定資產(chǎn)萬元業(yè)務(wù)性質(zhì)及范圍企業(yè)資信等級提供證書 有 無提供價目表有 無名優(yōu)產(chǎn)品證書復印件有 無代辦運輸能力有 無產(chǎn)品檢驗試驗報告/合格證書 有 無提供資料記錄