變更點管理辦法

1、變更點管理辦法管理本非管理本區(qū)分作成檢討協(xié)議承認(rèn)部門開發(fā)開發(fā)品質(zhì)制造 運營人事/ 總務(wù)制造營業(yè)企劃總經(jīng)理簽名0 改正簡歷1 .目的：為了符合顧客或制程之要求，使人、機(jī)、工程變更作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化，保障變更及時、準(zhǔn)確、可 靠、有效。版次修訂內(nèi)容修訂日期修訂者1.0根據(jù) IS09001:2000,1S014001:2004 制定程序書2008年6月9日楊曉燕2.0追加 IS0/TS16949:2002,QC080000:2005 標(biāo)準(zhǔn)2009年3月17日楊曉燕2. 范圍:本公司的部品，產(chǎn)品的變更，供應(yīng)廠商變更及適用對于產(chǎn)品的設(shè)計變更3. 職責(zé)與權(quán)限：3.1 開發(fā)TEAM長對技術(shù)式樣變更委托書及通報書承認(rèn)及

2、設(shè)計變更承認(rèn)業(yè)務(wù)有著全般管理的責(zé)任和權(quán)限3.2開發(fā)擔(dān)當(dāng)設(shè)計變更過程的日程管理主管設(shè)計變更前產(chǎn)品的適用時機(jī)（包括與客戶協(xié)商）3.3營業(yè)TEAM長對客戶設(shè)計變更品的銷售及日程管理3.4品質(zhì)經(jīng)營TEAM長3.4.1 設(shè)計變更品的 DIM'S, E.S 驗證.3.4.2 設(shè)計變更品的初品保證書配布 .設(shè)計變更完成品的初品承認(rèn)委托3.5制造技術(shù)TEAM長設(shè)計變更后有關(guān)設(shè)備適用的事項.設(shè)計變更后檢討量產(chǎn)性.設(shè)計變更后開始品制作及設(shè)備有效性管理,檢討,量產(chǎn)工型檢討設(shè)計變更品的開始品制作3.6生產(chǎn)管理TEAM長設(shè)計變更前模具及部品的庫存管理及資材B/OUT時機(jī)管理設(shè)計變更部品的ISIR委托.3.6.3

3、 設(shè)計變更后資材入庫管理.4. 定義:4.1技術(shù)式樣變更委托書TEAM或者外駐業(yè)體或制制作工程上 4M的變更，原價節(jié)儉等設(shè)計變更事由發(fā)生時將此事由敘述提交到委托造技術(shù)TEAM的文書類.4.2技術(shù)式樣變更通報書TEAM技術(shù)式樣變更委托書的妥當(dāng)性或者產(chǎn)品的構(gòu)成品等無影響的情況下配布敘述設(shè)計變更內(nèi)容配布委托 及相關(guān)部門的文書類4.3式樣變更（ECO） LIST將管理技術(shù)式樣變更產(chǎn)品的ECO No.防止重復(fù) NO.及根據(jù)ECO No.的確認(rèn)變更內(nèi)容的內(nèi)容書4.4式樣變更圖產(chǎn)品的性能，尺寸，原價等原因需變更產(chǎn)品式樣時制作的圖紙4.5任意式樣圖設(shè)計變更前對此產(chǎn)品的式樣確定難解時制作開始品確認(rèn)干澀與否而制作

4、的圖紙5. 作業(yè)內(nèi)容:作業(yè)流程圖如下:變更點發(fā)生權(quán)責(zé)部門相關(guān)部門/項目小組業(yè)務(wù)部營業(yè)部開發(fā)TEAM長項目小組組長YesNo6.作業(yè)說明:營業(yè)部/開發(fā)部品保部/顧客各部門開發(fā)部品保部開發(fā)部品保部對會影響產(chǎn)品實現(xiàn)的變更進(jìn)行控制和反應(yīng)，任何變更的影響，包括由任何供貨商所引起的變更，都必須評審和驗證，且這些確認(rèn)的活動必須被定義，以確保與顧客要求相一致,該變更前在執(zhí)行前必須被確認(rèn)，對影響外形，裝配，尺寸和功能的變更，必須與顧客一同審查，以適當(dāng)?shù)卦u價所有影 響，當(dāng)顧客要求時，如新產(chǎn)品導(dǎo)入額外驗證/識別要求，必須被滿足。任何將影響顧客要求的產(chǎn)品實現(xiàn)變更，需要通知并取得顧客的同意，以上要求適用于生產(chǎn)過程的變更

5、。6.1技術(shù)式樣變更委托6.1.1 設(shè)計變更是品質(zhì)改善，原價節(jié)儉等技術(shù)式樣變更要件發(fā)生時相關(guān)TEAM長要制作技術(shù)式樣變更委托書要向開發(fā)部/制造技術(shù)部委托式樣變更 .1）委托的由某企業(yè)，外駐業(yè)體，相關(guān)部門等委托只限處理取得相關(guān)TEAM長外駐業(yè)體的承認(rèn)的委托 .2）式樣變更委托時按照需要變更產(chǎn)品或附加試驗DATA.6.1.2 外駐業(yè)體的變更委托件可以用公文委托.6.1.3 客戶的技術(shù)式樣變更委托時可以用客戶的樣式委托6.1.4 開發(fā)擔(dān)當(dāng)判斷開發(fā)品的設(shè)計變更不可避免時將事由報告給開發(fā)TEAM長.確認(rèn)設(shè)計變更事由后判斷妥當(dāng)性再處理式樣變更6.2技術(shù)式樣變更案的制作及檢討621開發(fā)擔(dān)當(dāng)要在 7天內(nèi)檢討完

6、接收的技術(shù)式樣變更委托書 ，特別是相關(guān) SUB部品及設(shè)計變更后確認(rèn)是否 有MS, ES相異違背事項需驗證MS, ES相異驗證時要按照它的所需日.開發(fā)擔(dān)當(dāng)根據(jù)確認(rèn)的內(nèi)容棄卻石油發(fā)生時明白的記錄此事由后取得開發(fā)TEAM長的承認(rèn).但無棄卻事由時在棄卻事由開發(fā)擔(dān)當(dāng)在取得技術(shù)式樣變更委托書承認(rèn)或開發(fā)部自身式樣變更時要對式樣變更與否取得承認(rèn)后再按照 設(shè)計管理業(yè)務(wù)規(guī)定進(jìn)行業(yè)務(wù).對設(shè)計變更除了開發(fā)部的檢討外還需相關(guān)部門檢討時開發(fā)TEAM長要與相關(guān)部門開協(xié)議會.6.2.5 式樣變更確定前不可避免的需驗證組裝性時任意制作式樣圖進(jìn)行SAMPLE后驗證.雖然是客戶的式樣確定的ITEM在內(nèi)部檢討后有問題的話與客戶再協(xié)商

7、后決定6.2.7 任意式樣品的制作開發(fā)擔(dān)當(dāng)可委托到委托TEAM.6.2.8 技術(shù)式樣變更通報書已取得開發(fā)TEAM長的承認(rèn)時開發(fā)擔(dān)當(dāng)將式樣變更LIST登載后管理ITEM別ECO No.6.3技術(shù)式樣變更確定通報開發(fā)擔(dān)當(dāng)在技術(shù)式樣變更確定及必要時在中心設(shè)計的圖紙變更事項欄上取得開發(fā)擔(dān)當(dāng)，檢討者的簽名后制作技術(shù)式樣變更通報書附加式樣變更圖取得開發(fā)TEAM長的承認(rèn)后通報相關(guān)部門及外駐業(yè)體.6.4設(shè)計變更品的制作及有效性確認(rèn)相關(guān)部門在接收技術(shù)式樣變更通報后要向外駐業(yè)體委托制作，制作的產(chǎn)品由品質(zhì)經(jīng)營部進(jìn)行初品承認(rèn).品質(zhì)經(jīng)營部接收承認(rèn)委托后要以外駐業(yè)體初品承認(rèn)業(yè)務(wù)規(guī)定處理業(yè)務(wù)由相關(guān)TEAM長委托初品承認(rèn)話T

8、EAM長要確認(rèn)進(jìn)行事項和管理.所有的設(shè)計變更要考慮對系統(tǒng)的影響檢討及承認(rèn)和生茶實施前要取得客戶的承認(rèn).需要客戶承認(rèn)的情況下由品質(zhì)經(jīng)營部制作初品承認(rèn)文書后按照初品承認(rèn)業(yè)務(wù)規(guī)定提交到客戶取得承認(rèn).設(shè)計變更時有效性確認(rèn)時機(jī)要在模具修整或模具重制作后實施模具TRY.有效性確認(rèn)方法要按照設(shè)計管理業(yè)務(wù)規(guī)定5.7項處理.設(shè)計變更通報時舊圖紙要按照圖紙管理規(guī)定處理5.5設(shè)計變更品的適用開發(fā)TEAM長要與相關(guān)部門協(xié)商適用時點后適用設(shè)計變更品需要客戶承認(rèn)的設(shè)計變更品的話要由營業(yè)TEAM長與客戶協(xié)商適用時點后適用.得到客戶的變更承認(rèn)后對承認(rèn)前產(chǎn)品的生產(chǎn)日期及數(shù)量記錄維持設(shè)計變更品適用于生產(chǎn)的日期要由制造TEAM 長

9、在每日生產(chǎn)指示書及生產(chǎn)日報上記錄維持,設(shè)計變更實施時開發(fā)擔(dān)當(dāng)要對相關(guān)文書的改定與否寫到設(shè)計變更通報書上使各文書能形成改定客戶承認(rèn)岀貨的產(chǎn)品要在部品識別表上印式樣變更初品標(biāo)簽后納品5.6 4M變更因4M變更而變更技術(shù)式樣的時候要按照4M變更管理規(guī)則處理.5.7圖紙的維持管理相關(guān)部門在設(shè)計變更時管理最新性維持和照圖紙管理規(guī)定.5.8變更品識別管理工程品標(biāo)示：工程變更品在制造工程上移動時必須粘貼”變更初品”標(biāo)簽出貨品標(biāo)示：在包裝箱上粘貼”變更初品”標(biāo)簽，出貨檢查成績書蓋”變更初品” 早。6.2工程變更時機(jī)：人員之變更品質(zhì)管理代表變更品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人（如品保經(jīng)理）變更制程現(xiàn)場變更 制造線的變更 制造場所

10、變更材料或零件變更供應(yīng)商變更零件規(guī)格變更材料成分的變更開始使用回收料時包裝方式變更6.2工程變更提出及審核：對于新規(guī)開發(fā)或者生產(chǎn)的產(chǎn)品按客戶的要求及自己的檢討結(jié)果對產(chǎn)品，部品，工程，供應(yīng)廠商，制造設(shè)備，檢查方法，原材料，其它部品的SPEC等級能及信賴性，對環(huán)境有害性影響的變更。621.1顧客要求工程變更時，由業(yè)務(wù)部填寫“工程變更通知單”，本公司要求工程變更時, 由開發(fā)部填寫“工程變更通知單”，對供應(yīng)廠商要求工程變更時，由品質(zhì)部填寫“工程變更通知單”，并注明要求及在制品處理方式，并同時知會廠務(wù)部，經(jīng)品 保部確認(rèn)后，即可執(zhí)行變更。621.2顧客、本公司、供應(yīng)廠商要求對工程變更后的工程資料和治工具或

11、樣品確認(rèn)后才予批準(zhǔn)時，我司須其批準(zhǔn)后才進(jìn)行后續(xù)制作。工程更改須在收到變更資料后一個工作日內(nèi)完成填寫“工程變更申請單”，并通知各相關(guān)部門執(zhí)行變更。顧客提出之工程變更，由顧客提供變更書或設(shè)備變更圖面以茲左證存檔，顧客注明變更對產(chǎn)品所使用系統(tǒng)，顧客裝配過程等的影響。廠內(nèi)提出變更廠內(nèi)各部門有工程變更需求時，需經(jīng)開發(fā)部確認(rèn)，如可行則由開發(fā)部填寫“工程變更供應(yīng)廠商本公司對工程變更時由品質(zhì)部發(fā)出“工程變更通知單”給供應(yīng)廠商，供應(yīng)廠商收到“工程變更通知單”后須在一個工作日內(nèi)完成填寫“工程變更通知單”，并通知我司進(jìn)行檢討確認(rèn)。工程變更描述盡量使用圖標(biāo)，必要時可加附頁。在提出工程變更可能對產(chǎn)品所使用系統(tǒng)、顧客裝配

12、過程等有影響時，須由業(yè)務(wù)部傳真給顧客，確認(rèn)是否可行，如顧客不同意變更，品保部直接在申請單上注 明顧客不同意再Copy給申請部門，顧客同意修改的記錄需保存至顧客，在顧 客沒有書面同意之前不可以變更相關(guān)制程，材料，配件等。同意此料號銷毀為止。由業(yè)務(wù)部主管在結(jié)論處注明變更內(nèi)容后，須經(jīng)項目小組組長或總經(jīng)理批準(zhǔn)并注明變更對產(chǎn)品所使用系統(tǒng)，顧客裝配過程等的影響。顧客要求對工程變更后的工程資料和治工具或樣件確認(rèn)后才予批準(zhǔn)時，我司須得經(jīng)其批準(zhǔn)后才進(jìn)行后續(xù)制作。6.3 工程變更作業(yè)：變更前項目小組將視變更的需要安排小批量打樣，并由品保部追蹤品質(zhì)狀況或送 樣顧客確認(rèn)。6.3.2 “工程變更通知單”經(jīng)權(quán)限簽核后，“工程變更通知單”上需寫明各項治工具處 理方式及變更日期，經(jīng)權(quán)限審核后，品保部將“工程變更通知單”發(fā)放到各相關(guān) 部門。633測試資料、工藝參數(shù)，治具、模具修改后須經(jīng)顧客或品保部確認(rèn)后才可投入生產(chǎn)634工程變更內(nèi)容與供應(yīng)廠商有關(guān)時，由品保部通知供應(yīng)廠商更正或回收原有工程資 料/治工具。工程變更內(nèi)容如有執(zhí)行偏差或品質(zhì)異常時，相關(guān)部門回饋給開發(fā)部進(jìn)行校正作業(yè)。工程變更生效日期以“工程變更通知單”要求為準(zhǔn)。工程變更后相關(guān)文件應(yīng)立即進(jìn)行修改， 若為管制文件，則依“文件