SOP手冊中表卡的要求ppt課件

1、SOPSOP手冊中表卡的要求手冊中表卡的要求山東省結(jié)核病防治中心山東省結(jié)核病防治中心 陶武威陶武威20192019年年6 6月月概述概述lSOPSOP手冊的意思是標(biāo)準(zhǔn)操作手冊，也就是說，手冊的意思是標(biāo)準(zhǔn)操作手冊，也就是說，今后藥品管理工作中所有的一切都要執(zhí)行今后藥品管理工作中所有的一切都要執(zhí)行手冊的內(nèi)容，各種報(bào)表、帳本、卡片的填手冊的內(nèi)容，各種報(bào)表、帳本、卡片的填寫也不例外。寫也不例外。l（推廣地區(qū)我省現(xiàn)行的各種記錄一律停（推廣地區(qū)我省現(xiàn)行的各種記錄一律停用。用。l在推廣工作中找出試行表卡的問題并完善在推廣工作中找出試行表卡的問題并完善之。之。第一部分第一部分 手工表手工表l手工表卡是必填部分

2、，而且必須按照要求手工表卡是必填部分，而且必須按照要求填寫，共填寫，共9 9部分，其中的部分，其中的“免費(fèi)抗結(jié)核藥品免費(fèi)抗結(jié)核藥品發(fā)放登記本發(fā)放登記本 ” ”未變，未變，“出入庫登記本出入庫登記本 ” ”和和“藥品領(lǐng)取調(diào)出申請單藥品領(lǐng)取調(diào)出申請單 ” ”變化不大，變化不大，改變了改變了“藥品調(diào)撥藥品調(diào)撥/ /入庫單入庫單 ” ”和和“監(jiān)測信監(jiān)測信息季報(bào)表暫時并行）息季報(bào)表暫時并行） ” ”，新增了，新增了“藥品藥品接收單接收單 ” ”、“門診藥房明細(xì)帳門診藥房明細(xì)帳”、“庫存庫存控制卡控制卡和和“盤庫單盤庫單 ” ”。1 1、藥品領(lǐng)取調(diào)出申請單、藥品領(lǐng)取調(diào)出申請單 藥品領(lǐng)取調(diào)出申請單的填表說明

3、：藥品領(lǐng)取調(diào)出申請單的填表說明：l1. 1. 單位名稱：填入單位名稱單位名稱：填入單位名稱l2. 2. 編號：填入申請單編號編號：填入申請單編號l3. 3. 藥品名稱：填入藥品名稱藥品名稱：填入藥品名稱l4. 4. 計(jì)數(shù)單位：填入板或支計(jì)數(shù)單位：填入板或支l5. 5. 現(xiàn)有庫存：填入庫房藥品數(shù)量，含門診庫房現(xiàn)有庫存：填入庫房藥品數(shù)量，含門診庫房l6. 6. 月平均消耗量：填入從庫存控制卡上獲得的該數(shù)據(jù)月平均消耗量：填入從庫存控制卡上獲得的該數(shù)據(jù)l7. 7. 申請數(shù)量：可以通過申請數(shù)量：可以通過EXCELEXCEL表格自動生成；如果需藥品表格自動生成；如果需藥品調(diào)出，必須填寫藥品批號及數(shù)量調(diào)出，

4、必須填寫藥品批號及數(shù)量l8. 8. 批準(zhǔn)發(fā)放數(shù)量：由上級藥品管理人員核查后填寫，有批準(zhǔn)發(fā)放數(shù)量：由上級藥品管理人員核查后填寫，有可能與申請數(shù)量不同可能與申請數(shù)量不同l9. 9. 負(fù)責(zé)人簽字：相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字負(fù)責(zé)人簽字：相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字2 2、藥品調(diào)撥、藥品調(diào)撥/ /入庫單入庫單 說明：說明： l調(diào)撥調(diào)撥/ /入庫單的入庫單的“金額金額一欄是必須要一欄是必須要填寫的，因?yàn)槠錇樨?cái)務(wù)審計(jì)中較為重填寫的，因?yàn)槠錇樨?cái)務(wù)審計(jì)中較為重要的一部分，也是備查的主要單據(jù)之要的一部分，也是備查的主要單據(jù)之一。一。 l目前使用的藥品價格由省級藥品管理目前使用的藥品價格由省級藥品管理人員提供。人員提供。3 3、藥品接收單、

5、藥品接收單 藥品接收單的填寫說明：藥品接收單的填寫說明： l第一部分：藥品接收報(bào)告，此為必填部分第一部分：藥品接收報(bào)告，此為必填部分l1. 1. 接收單位：填入藥品接收單位接收單位：填入藥品接收單位l2. 2. 藥品調(diào)撥藥品調(diào)撥/ /入庫單編號：將藥品調(diào)撥入庫單編號：將藥品調(diào)撥/ /入庫單編號填入入庫單編號填入l3. 3. 計(jì)數(shù)單位：如板、支等計(jì)數(shù)單位：如板、支等l4. 4. 藥品名稱：填寫藥品全稱或代號，如藥品名稱：填寫藥品全稱或代號，如HRZEHRZEl5. 5. 批號：填寫藥品的批號批號：填寫藥品的批號l6. 6. 經(jīng)費(fèi)來源：注明藥品經(jīng)費(fèi)的來源，如中央轉(zhuǎn)移支付、省級經(jīng)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)來源：注明藥

6、品經(jīng)費(fèi)的來源，如中央轉(zhuǎn)移支付、省級經(jīng)費(fèi)等l7. 7. 藥品調(diào)撥藥品調(diào)撥/ /入庫單數(shù)量：按照每批藥品一行填入表格中入庫單數(shù)量：按照每批藥品一行填入表格中l(wèi)8. 8. 確認(rèn)數(shù)量：將通過驗(yàn)貨的藥品數(shù)量填入表格中確認(rèn)數(shù)量：將通過驗(yàn)貨的藥品數(shù)量填入表格中l(wèi)第二部分：貨物拒收報(bào)告，當(dāng)發(fā)現(xiàn)驗(yàn)收不合格的藥品時填寫第二部分：貨物拒收報(bào)告，當(dāng)發(fā)現(xiàn)驗(yàn)收不合格的藥品時填寫l9. 9. 藥品名稱：填寫藥品全稱或代號，如藥品名稱：填寫藥品全稱或代號，如HRZEHRZEl10. 10. 拒收原因：注明拒收的原因，如：破損、污染、不符合規(guī)格等拒收原因：注明拒收的原因，如：破損、污染、不符合規(guī)格等l11. 11. 拒收數(shù)量：

7、統(tǒng)計(jì)拒收的數(shù)量拒收數(shù)量：統(tǒng)計(jì)拒收的數(shù)量l12. 12. 單價元）：從藥品調(diào)撥單價元）：從藥品調(diào)撥/ /入庫單中獲得入庫單中獲得l13. 13. 總價元）：用單價乘以拒收的數(shù)量總價元）：用單價乘以拒收的數(shù)量l第三部分：貨物差異報(bào)告，當(dāng)發(fā)現(xiàn)貨物的數(shù)量和藥品調(diào)撥第三部分：貨物差異報(bào)告，當(dāng)發(fā)現(xiàn)貨物的數(shù)量和藥品調(diào)撥/ /入庫單不符合時填寫入庫單不符合時填寫l14. 14. 藥品名稱：填寫藥品全稱或代號，如藥品名稱：填寫藥品全稱或代號，如HRZEHRZEl15. 15. 藥品調(diào)撥藥品調(diào)撥/ /入庫單數(shù)量：填寫藥品調(diào)撥入庫單數(shù)量：填寫藥品調(diào)撥/ /入庫單的數(shù)量入庫單的數(shù)量l16. 16. 實(shí)際接收數(shù)量：填寫

8、經(jīng)過清點(diǎn)實(shí)際接收到的數(shù)量實(shí)際接收數(shù)量：填寫經(jīng)過清點(diǎn)實(shí)際接收到的數(shù)量l17. 17. 差別：用實(shí)際接收的數(shù)量減去藥品調(diào)撥差別：用實(shí)際接收的數(shù)量減去藥品調(diào)撥/ /入庫單的數(shù)量計(jì)算，貨物數(shù)量不足用負(fù)號表示，入庫單的數(shù)量計(jì)算，貨物數(shù)量不足用負(fù)號表示，貨物數(shù)量過量用正號表示貨物數(shù)量過量用正號表示l18. 18. 單價元）：從藥品調(diào)撥單價元）：從藥品調(diào)撥/ /入庫單中獲得入庫單中獲得l19. 19. 總價元）：用單價乘以差異的數(shù)量總價元）：用單價乘以差異的數(shù)量l20. 20. 備注：填寫差異的具體情況：過量、缺乏、未申請等備注：填寫差異的具體情況：過量、缺乏、未申請等l說明：如接收藥品時，采用了自領(lǐng)模式，

9、就不需要使用藥品接收單。說明：如接收藥品時，采用了自領(lǐng)模式，就不需要使用藥品接收單。4 4、出入庫登記本、出入庫登記本 出入庫登記本的填表說明：出入庫登記本的填表說明：l1. 1. 藥品名稱：填入藥品的名稱藥品名稱：填入藥品的名稱l2. 2. 規(guī)格：填入標(biāo)示量，僅單藥時填寫；規(guī)格：填入標(biāo)示量，僅單藥時填寫；l3. 3. 劑型：板式組合藥劑型：板式組合藥/FDC/FDC/膠囊膠囊/ /片劑等片劑等l4. 4. 計(jì)數(shù)單位：填入板或支計(jì)數(shù)單位：填入板或支l5. 5. 單價：具體數(shù)字可從藥品出入庫單上得到，或直接從國家級或省單價：具體數(shù)字可從藥品出入庫單上得到，或直接從國家級或省級獲得級獲得l6. 6

10、. 批號：填入藥品批號批號：填入藥品批號l7. 7. 失效日期：填入失效日期，可在外包裝上查找失效日期，或者根失效日期：填入失效日期，可在外包裝上查找失效日期，或者根據(jù)生產(chǎn)日期推算板式藥和注射用水有效期為據(jù)生產(chǎn)日期推算板式藥和注射用水有效期為2 2年，鏈霉素和注射器年，鏈霉素和注射器有效期為有效期為3 3年）年）l8. 8. 日期：填入出入庫的時間年日期：填入出入庫的時間年/ /月月/ /日）日）l9. 9. 單位：填入藥品提供單位或發(fā)放單位單位：填入藥品提供單位或發(fā)放單位l10. 10. 單據(jù)號：填入藥品領(lǐng)取調(diào)查申請單編號單據(jù)號：填入藥品領(lǐng)取調(diào)查申請單編號l11. 11. 受到數(shù)量：填入接收

11、的數(shù)量；若是發(fā)放，則不填此欄受到數(shù)量：填入接收的數(shù)量；若是發(fā)放，則不填此欄l12. 12. 發(fā)放數(shù)量：填入發(fā)放的數(shù)量；如是接收，則不填此欄發(fā)放數(shù)量：填入發(fā)放的數(shù)量；如是接收，則不填此欄l13. 13. 損失損失/ /調(diào)整數(shù)量：填入因過期、破損、丟失等原因需要進(jìn)行調(diào)整調(diào)整數(shù)量：填入因過期、破損、丟失等原因需要進(jìn)行調(diào)整的數(shù)量，用紅色的筆填寫以區(qū)別正常出入庫的數(shù)量，用紅色的筆填寫以區(qū)別正常出入庫l14. 14. 結(jié)存數(shù)量：填入這一批號的藥品現(xiàn)存數(shù)量結(jié)存數(shù)量：填入這一批號的藥品現(xiàn)存數(shù)量l15. 15. 經(jīng)辦人：經(jīng)辦人簽字經(jīng)辦人：經(jīng)辦人簽字l16. 16. 備注：可根據(jù)不同需要，填入總價格、過期失效、調(diào)

12、整等情況備注：可根據(jù)不同需要，填入總價格、過期失效、調(diào)整等情況5 5、門診、門診藥房明藥房明細(xì)帳細(xì)帳門診藥房明細(xì)帳的填表說明：門診藥房明細(xì)帳的填表說明：l1. 1. 月：填入當(dāng)月月份，每月使用一張表月：填入當(dāng)月月份，每月使用一張表l2. 2. 填表人：填入門診藥房的發(fā)藥人員填表人：填入門診藥房的發(fā)藥人員l3. 3. 從倉庫領(lǐng)藥記錄：詳細(xì)記錄每種藥品領(lǐng)取的時從倉庫領(lǐng)藥記錄：詳細(xì)記錄每種藥品領(lǐng)取的時間、數(shù)量、批號等信息間、數(shù)量、批號等信息l4. 4. 上轉(zhuǎn)：填入上月最后一天剩余藥品數(shù)量上轉(zhuǎn)：填入上月最后一天剩余藥品數(shù)量l5. 1315. 131：填入每日每種藥品及器材的發(fā)放情況，：填入每日每種藥品

13、及器材的發(fā)放情況，目前已經(jīng)不再使用目前已經(jīng)不再使用HRZHRZ組合藥品的省份無需填寫組合藥品的省份無需填寫HRZHRZ一列一列l(wèi)6. 6. 合計(jì)：每月最后一天將每種藥品整個月的發(fā)放合計(jì)：每月最后一天將每種藥品整個月的發(fā)放數(shù)量填入數(shù)量填入l7. 7. 結(jié)存：每月最后一天將每種藥品的結(jié)存數(shù)量填結(jié)存：每月最后一天將每種藥品的結(jié)存數(shù)量填入入6 6、免費(fèi)抗結(jié)核藥品發(fā)放登記本、免費(fèi)抗結(jié)核藥品發(fā)放登記本 卡號卡號: 單位名稱單位名稱: 藥品名稱藥品名稱: 計(jì)數(shù)單位計(jì)數(shù)單位: 月消耗量月消耗量年年1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月合計(jì)合計(jì)消耗量消耗量斷貨天數(shù)斷貨天數(shù)

14、年年1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月合計(jì)合計(jì)消耗量消耗量斷貨天數(shù)斷貨天數(shù)年年1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月合計(jì)合計(jì)消耗量消耗量斷貨天數(shù)斷貨天數(shù)庫存控制指標(biāo)庫存控制指標(biāo)平均月消耗量平均月消耗量最小庫存最小庫存最大庫存最大庫存緩沖庫存緩沖庫存運(yùn)輸時間運(yùn)輸時間供應(yīng)周期供應(yīng)周期藥品申請接收完成情況藥品申請接收完成情況申請日期申請日期申請數(shù)量申請數(shù)量接收數(shù)量接收數(shù)量接收日期接收日期7 7、庫存控制卡、庫存控制卡l1. 1. 單位名稱：填入單位名稱單位名稱：填入單位名稱l2. 2. 藥品名稱：填入藥品名稱藥品名稱

15、：填入藥品名稱l3. 3. 計(jì)數(shù)單位：填入板或支計(jì)數(shù)單位：填入板或支l4. 4. 月消耗量：可記錄月消耗量：可記錄3 3年藥品消耗數(shù)量以及短貨的天數(shù)，應(yīng)該在每月結(jié)束時根據(jù)門診年藥品消耗數(shù)量以及短貨的天數(shù)，應(yīng)該在每月結(jié)束時根據(jù)門診藥房發(fā)放明細(xì)帳，或出入庫等基本填寫，當(dāng)藥房發(fā)放明細(xì)帳，或出入庫等基本填寫，當(dāng)3 3年后的信息填完后建立新的卡片年后的信息填完后建立新的卡片l5. 5. 斷貨天數(shù)：填入具體的斷貨天數(shù)斷貨天數(shù)：填入具體的斷貨天數(shù)l6. 6. 平均月消耗量：當(dāng)一年結(jié)束后應(yīng)當(dāng)計(jì)算新的平均月消耗量，可通過平均月消耗量：當(dāng)一年結(jié)束后應(yīng)當(dāng)計(jì)算新的平均月消耗量，可通過EXCELEXCEL電子表格電子表

16、格自動生成自動生成l7. 7. 最小庫存：每種藥品的最小庫存計(jì)算見本章第二節(jié)，可通過最小庫存：每種藥品的最小庫存計(jì)算見本章第二節(jié)，可通過EXCELEXCEL電子表格自動生電子表格自動生成成l8. 8. 最大庫存：每種藥品的最大庫存計(jì)算見本章第二節(jié)，可通過最大庫存：每種藥品的最大庫存計(jì)算見本章第二節(jié)，可通過EXCELEXCEL電子表格自動生電子表格自動生成成l9. 9. 緩沖庫存：填入國家推薦的指標(biāo)設(shè)置數(shù)值本章第二節(jié)），或根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況自緩沖庫存：填入國家推薦的指標(biāo)設(shè)置數(shù)值本章第二節(jié)），或根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況自行調(diào)整設(shè)置的指標(biāo)數(shù)值行調(diào)整設(shè)置的指標(biāo)數(shù)值l10. 10. 運(yùn)輸時間：入國家推薦的指標(biāo)設(shè)置

17、數(shù)值本章第二節(jié)），或根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況自運(yùn)輸時間：入國家推薦的指標(biāo)設(shè)置數(shù)值本章第二節(jié)），或根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況自行調(diào)整設(shè)置的指標(biāo)數(shù)值行調(diào)整設(shè)置的指標(biāo)數(shù)值l11. 11. 供應(yīng)周期：入國家推薦的指標(biāo)設(shè)置數(shù)值本章第二節(jié)），或根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況自供應(yīng)周期：入國家推薦的指標(biāo)設(shè)置數(shù)值本章第二節(jié)），或根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況自行調(diào)整設(shè)置的指標(biāo)數(shù)值行調(diào)整設(shè)置的指標(biāo)數(shù)值l12. 12. 申請日期：填入藥品發(fā)放申請單的日期申請日期：填入藥品發(fā)放申請單的日期l13. 13. 申請數(shù)量：其測算方法詳見第三章申請數(shù)量：其測算方法詳見第三章l14. 14. 接受數(shù)量：填入實(shí)際收到的數(shù)量，有可能與申請的數(shù)量不一致接受數(shù)量：填入實(shí)際收到的

18、數(shù)量，有可能與申請的數(shù)量不一致l15. 15. 接收日期：填入接收藥品的日期，應(yīng)與藥品接收單上的日期相同接收日期：填入接收藥品的日期，應(yīng)與藥品接收單上的日期相同8 8、盤庫單、盤庫單 盤庫單的填表說明：盤庫單的填表說明：l1. 1. 藥品名稱：填入藥品名稱藥品名稱：填入藥品名稱l2. 2. 計(jì)數(shù)單位：填入板或支計(jì)數(shù)單位：填入板或支l3. 3. 實(shí)際清點(diǎn)數(shù)量：如果與出入庫登記本記錄不同，再次實(shí)際清點(diǎn)數(shù)量：如果與出入庫登記本記錄不同，再次清點(diǎn)避免出錯清點(diǎn)避免出錯l4. 4. 出入庫登記本數(shù)量：填入藥品出入庫登記本上的數(shù)量出入庫登記本數(shù)量：填入藥品出入庫登記本上的數(shù)量l5. 5. 剩余有效期月）：填

19、入該批號藥品距離其有效期的剩余有效期月）：填入該批號藥品距離其有效期的月份，起到警示作用月份，起到警示作用l6. 6. 差別：如果實(shí)際清點(diǎn)數(shù)量小于出入庫登記本數(shù)量，用差別：如果實(shí)際清點(diǎn)數(shù)量小于出入庫登記本數(shù)量，用“-”-”表示，如果大于用表示，如果大于用“+”+”表示表示l7. 7. 原因：填入出現(xiàn)差錯的原因，如帳物不符、過期、破原因：填入出現(xiàn)差錯的原因，如帳物不符、過期、破損等損等l8. 8. 差異處理結(jié)果：填入出現(xiàn)差異后，經(jīng)請示單位負(fù)責(zé)人差異處理結(jié)果：填入出現(xiàn)差異后，經(jīng)請示單位負(fù)責(zé)人及上級，對此的處理方法及結(jié)果及上級，對此的處理方法及結(jié)果l9. 9. 單位名稱：填入盤庫單位名稱單位名稱：填

20、入盤庫單位名稱9 9、監(jiān)測信息季報(bào)表、監(jiān)測信息季報(bào)表 說明：說明： l監(jiān)測信息報(bào)表表監(jiān)測信息報(bào)表表7.17.1的收集每季度開展一次，并采取的收集每季度開展一次，并采取轄區(qū)負(fù)責(zé)、分級管理的方式，即國家級只收集以省級為單轄區(qū)負(fù)責(zé)、分級管理的方式，即國家級只收集以省級為單位的整體信息，以此向下類推，藥品管理員填寫后，由單位的整體信息，以此向下類推，藥品管理員填寫后，由單位負(fù)責(zé)人簽字蓋章，然后及時報(bào)告給上級。其中：位負(fù)責(zé)人簽字蓋章，然后及時報(bào)告給上級。其中：l1. 1. 第一天庫存量：可從藥品出入庫登記本上獲得，記錄第一天庫存量：可從藥品出入庫登記本上獲得，記錄每季度當(dāng)天的庫存量每季度當(dāng)天的庫存量l2

21、. 2. 平均月消耗量：從庫存控制卡中獲得，平均月消耗量平均月消耗量：從庫存控制卡中獲得，平均月消耗量的計(jì)算應(yīng)至少收集的計(jì)算應(yīng)至少收集1 1年的數(shù)據(jù)年的數(shù)據(jù)l3. 3. 過期破損信息：從藥品出入庫登記本中獲得該季度藥過期破損信息：從藥品出入庫登記本中獲得該季度藥品過期破損的情況品過期破損的情況l4. 4. 斷貨天數(shù)：從庫存控制卡中獲得該季度藥品斷貨的天斷貨天數(shù)：從庫存控制卡中獲得該季度藥品斷貨的天數(shù)數(shù) l5.5.最后一天庫存量：可從藥品出入庫登記本上獲得，記錄最后一天庫存量：可從藥品出入庫登記本上獲得，記錄每季度當(dāng)天的庫存量每季度當(dāng)天的庫存量 第二部分第二部分 電子表電子表l電子表是試點(diǎn)省河南推出、電子表是試點(diǎn)省河南推出、TB-