月度采購計(jì)劃增補(bǔ)

1、月度 采 購 計(jì) 劃 增 補(bǔ)范圍適用于公司各部門根據(jù)臨時(shí)經(jīng)營需要，對(duì)月采購方案進(jìn)行增補(bǔ)，及其編制、審核及下達(dá)控制目標(biāo)保證生產(chǎn)類突發(fā)需求得到盡快滿足，維護(hù)生產(chǎn)穩(wěn)定降低月度采購方案增補(bǔ)的隨意性，提高采購工作效率主要控制點(diǎn)需求部門經(jīng)理審批增補(bǔ)需求方案，主管副總審批非生產(chǎn)類物資增補(bǔ)需求方案采購部經(jīng)理、主管副總審批增補(bǔ)采購方案財(cái)務(wù)部經(jīng)理、主管財(cái)務(wù)副總審批增補(bǔ)采購方案方案員月底統(tǒng)計(jì)增補(bǔ)方案數(shù)，分析原因，納入部門考核特定政策月方案增補(bǔ)的物資應(yīng)為對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有重要影響、必須緊急定購的物資增補(bǔ)方案必須附詳細(xì)說明。人力資源部根據(jù)增補(bǔ)方案原因說明， 參考采購部方案員意見判斷月度方案增補(bǔ)是否可預(yù)見，對(duì)需 求上報(bào)部門

2、考核月采購方案增補(bǔ)流程流程說明步驟涉及部門步驟說明1相關(guān)部門申請(qǐng)人員非生產(chǎn)類采購方案增補(bǔ)由需求部門相關(guān)人員根據(jù)需要編制增補(bǔ)需求方案申請(qǐng)表相關(guān)部門經(jīng)理相關(guān)部門經(jīng)理根據(jù)實(shí)際需要審批本部門增補(bǔ)需求方案申請(qǐng)表，不冋意即結(jié)束本流程相關(guān)部門申請(qǐng)人員部門經(jīng)理審批同意方案外采購申請(qǐng)表后申請(qǐng)人員在部門經(jīng)理指導(dǎo)下準(zhǔn)備必要的說明和支持文件主管副總主管副總根據(jù)實(shí)際需要審批部門經(jīng)理審批 同意增補(bǔ)需求方案申請(qǐng)表和必要的說明和 支持文件，不同意即結(jié)束本流程相關(guān)部門申請(qǐng)人員相關(guān)部門申請(qǐng)人員將主管副總審批同意增 補(bǔ)需求方案申請(qǐng)表和必要的說明和支持文 件提交方案調(diào)度室步驟涉及部門步驟說明2.儲(chǔ)運(yùn)部倉庫保管員倉庫保管員發(fā)現(xiàn)庫存低于

3、平安庫存預(yù)警線編制平安庫存預(yù)警單，遞交方案調(diào)度室/設(shè)備能源部和采購部方案調(diào)度 室/設(shè)備 能源部計(jì) 劃員方案調(diào)度室/設(shè)備能源部方案員接到平安 庫存預(yù)警單后判斷月需求方案是否已執(zhí)行 完畢2.1.1采購部采購員采購部采購員根據(jù)平安庫存預(yù)警單分析原 因，及時(shí)處理方案調(diào)度 室/設(shè)備 能源部計(jì) 劃員方案調(diào)度室/設(shè)備能源部方案員根據(jù)臨時(shí) 訂單、不可預(yù)期設(shè)備損壞、生產(chǎn)部門的臨 時(shí)需求及月需求方案已執(zhí)行完畢又接到預(yù) 警單交按情況補(bǔ)報(bào)增補(bǔ)需求方案申請(qǐng)表方案調(diào)度 室/設(shè)備 能源部經(jīng) 理方案調(diào)度室/設(shè)備能源部經(jīng)理審批增補(bǔ)需 求方案申請(qǐng)表，冋意簽署意見將增補(bǔ)需求 方案申請(qǐng)表遞送采購部門，否那么退回方案 編報(bào)人員重新編制

4、步驟涉及部門步驟說明3采購部計(jì)劃員采購部方案員接到方案調(diào)度室/設(shè)備能源 部報(bào)送的增補(bǔ)需求方案申請(qǐng)表和方案調(diào)度 室遞送的非生產(chǎn)類采購增補(bǔ)方案后一個(gè)工 作日內(nèi)編制月度增補(bǔ)采購方案4采購部經(jīng)理采購部經(jīng)理個(gè)工作日內(nèi)審批月度增補(bǔ)采購 方案,不同意轉(zhuǎn)回方案員重新填寫.同意后 判斷是否為5萬元內(nèi)的生產(chǎn)類應(yīng)急方案，如 不是上報(bào)主管副總審批主管副總主管副總個(gè)工作日內(nèi)審批采購部經(jīng)理審批 同意的非生產(chǎn)類和 5萬元內(nèi)以上的生產(chǎn)類 月度增補(bǔ)采購方案，不同意即返回各部門 修正相關(guān)部門相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)組織本部門人員修改主管副總不同意返回的度增補(bǔ)采購方案5采購部計(jì)劃員采購部方案員將采購部經(jīng)理或主管副總審批同意的月度增補(bǔ)采購方案報(bào)財(cái)務(wù)部6財(cái)務(wù)部經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理根據(jù)資金狀況，針對(duì)月度增補(bǔ)步驟涉及部門步驟說明理采購方案簽署部門意見， 個(gè)工作日內(nèi)對(duì)于5萬元內(nèi)的生產(chǎn)類增補(bǔ)方案直接反應(yīng)采購部門7主管財(cái)務(wù)副總對(duì)于非生產(chǎn)類的和采購金額超5萬元的生產(chǎn)類增補(bǔ)方案主管主管財(cái)務(wù)副總個(gè)工作日 內(nèi)審批財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽署意見后的月度增補(bǔ) 采購方案，不同意即返回各部門修正采購部計(jì)劃員采購部方案員修正主管主管財(cái)務(wù)副總不同意的的月度增補(bǔ)采購方案8財(cái)務(wù)部相關(guān)人員主管財(cái)務(wù)