風(fēng)險評估和控制管理制度.doc

1、 風(fēng)險評估和控制管理制度撰寫人：_日 期：_風(fēng)險評估和控制管理制度1目的危害識別、風(fēng)險評價與風(fēng)險控制，是安全標(biāo)準(zhǔn)化管理工作的核心。為加強公司風(fēng)險管理，預(yù)防事故發(fā)生，實現(xiàn)安全技術(shù)、安全管理的標(biāo)準(zhǔn)化和科學(xué)化，特制定本制度。2適用范圍本制度適用于生產(chǎn)裝置、設(shè)備、設(shè)施、貯存、運輸?shù)娘L(fēng)險評價與控制，適用于作業(yè)現(xiàn)場、生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常和非正常情況，包括新、改、擴建項目的規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行、拆除、報廢各階段的風(fēng)險評價、風(fēng)險控制、風(fēng)險信息更新等。3職責(zé)3.1公司行政總監(jiān)直接負責(zé)風(fēng)險評價領(lǐng)導(dǎo)工作,_制定風(fēng)險管理制度，成立評價_，進行風(fēng)險評價,確定風(fēng)險等級。3.2安全部是風(fēng)險評價的歸口管理部門，負責(zé)風(fēng)險

2、管理的培訓(xùn)工作，負責(zé)公司巨大風(fēng)險和重大風(fēng)險的評價分析，負責(zé)公司各單位風(fēng)險評價記錄的_與控制效果驗收，建立、更新危險源檔案，定期進行風(fēng)險信息更新。3.3各部門負責(zé)人負責(zé)低風(fēng)險即等級判定為重大風(fēng)險以下（不包括重大風(fēng)險）各級風(fēng)險的風(fēng)險分析、記錄、_與控制效果驗收。3.4公司各級管理人員應(yīng)負責(zé)_、參與風(fēng)險評價工作，提供相關(guān)資料，要求從業(yè)人員積極參與風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。3.5風(fēng)險評價和控制主要為從事該工作的人員服務(wù)，要求該項工作的從業(yè)人員參與評價。評價初期，可由各級管理人員對從業(yè)人員進行培訓(xùn)和指導(dǎo),進行示范，逐漸轉(zhuǎn)變由從業(yè)人員自行評價，從業(yè)人員風(fēng)險評價可與技能考核相結(jié)合。3.6非本公司施工單位到公司從事

3、某項工作時，風(fēng)險評價和控制由施工單位為主、公司為輔一起進行討論、分析，分析人員簽字也應(yīng)包括兩部分人員。審核審定由施工單位管理人員負責(zé)。4管理程序4.1風(fēng)險的分級管理4.1.1風(fēng)險評價依據(jù)本制度_風(fēng)險評價準(zhǔn)則進行分級。4.1.2各部門負責(zé)對所轄范圍內(nèi)所有的直接作業(yè)、操作崗位、關(guān)鍵裝置與重點部位進行風(fēng)險評價。4.1.3作業(yè)風(fēng)險。巨大風(fēng)險作業(yè)由所在部門負責(zé)人初審簽字，經(jīng)安全部復(fù)檢簽字后，報公司領(lǐng)導(dǎo)終審批準(zhǔn)；重大風(fēng)險作業(yè)由所在部門負責(zé)人初審簽字后，報安全部終審批準(zhǔn)；中等風(fēng)險、可接受風(fēng)險和可忽略風(fēng)險作業(yè)由所在部門負責(zé)人或該部門專（兼）職安全員終審批準(zhǔn)。4.1.4崗位（裝置、部位等）風(fēng)險。巨大風(fēng)險和重大風(fēng)

4、險所在的崗位（裝置、部位等）由所在部門作為重點部位和關(guān)鍵裝置按照關(guān)鍵裝置和重點部位安全管理制度進行管理；中等風(fēng)險、可接受風(fēng)險和可忽略風(fēng)險所在的崗位（裝置、部位等）應(yīng)由所在部門采取隔離、防護、制定操作規(guī)程等措施降低風(fēng)險。4.1.5風(fēng)險評價、分析職責(zé)：4._項目規(guī)劃，設(shè)計前應(yīng)由有資質(zhì)的機構(gòu)做安全預(yù)評價；4._項目的建設(shè)應(yīng)由項目部進行風(fēng)險分析并做好風(fēng)險控制記錄；4._項目投產(chǎn)運行后，常規(guī)和非常規(guī)活動風(fēng)險應(yīng)由各部門進行分析并做好風(fēng)險控制記錄，4.1.5.4生產(chǎn)系統(tǒng)的開停車風(fēng)險由生產(chǎn)技術(shù)部分析并做好風(fēng)險控制記錄；4.1.5.5較重要的工藝改變應(yīng)由安全部負責(zé)進行風(fēng)險分析并做好風(fēng)險控制記錄；4.1.5.6設(shè)

5、備新增或拆除的風(fēng)險應(yīng)由生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)分析，并做好風(fēng)險控制記錄；4.1.5.7事故及潛在緊急情況的風(fēng)險應(yīng)由所在部門進行評價，并做好控制記錄；4.1.5.8進入作業(yè)場所的人員活動，均由所在部門進行作業(yè)風(fēng)險分析；4.1.5.9原材料、產(chǎn)品的運輸、貯存和使用過程的風(fēng)險應(yīng)由供、銷部門進行分析并做好風(fēng)險控制記錄；4.1.5.10作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備的風(fēng)險應(yīng)由所在部門進行分析，并做好控制記錄；4.1.5.11安全防護用品應(yīng)由相應(yīng)的采購部門進行風(fēng)險分析并做好控制記錄；4._人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度的風(fēng)險應(yīng)由所在部門進行分析，并做好控制記錄。4.2風(fēng)險評價方法選擇4.2.1直接作業(yè)的風(fēng)險評價方法為工作危害分析（JHA）；4.2.2崗位、部位、裝置等風(fēng)險評價方法的首選工作是危害分析（JHA），其次為作業(yè)條件危險性分析（LEC）；4.2.3重要設(shè)備