中國科學院物理研究所

1、批準號 批準日期中國科學院科研裝備研制工程實施方案工程名稱:總經(jīng)費：萬元牽頭單位：蓋章聯(lián)合單位:工程負責人:Email: ： ：使用單位：聯(lián)系人:實施周期：個月中國科學院方案財務局編制 二00 年月實施方案編制說明一、研制工程實施方案由牽頭單位組織編制，牽頭單位應當認真學習?中國 科學院科研裝備研制工程管理方法?，嚴格按照實施方案的格式要求填寫。二、編寫要求：1、意義和國內外現(xiàn)狀分析應當與研制的科研裝備關聯(lián)緊密、符合客觀事實；2、研制工程目標明確、任務和內容重點突出；3、已有研究根底應當與研制工程所涉及到的技術密切相關， 支撐條件應當保 證可以落實；4、技術路線清晰、 技術關鍵點與創(chuàng)新點明確，

2、 驗收指標應當量化且可以實際 測量；6、組織實施方式應當具體，工程的管理方式應當符合工程的具體特點；7、預期成果應當明確且可以考核；8、經(jīng)費預算依據(jù)充分， 支出方向符合國家科技經(jīng)費管理的有關規(guī)定， 配套經(jīng) 費落實，相關證明文件齊全；三、外文縮寫要注明全稱及其中文翻譯。四、本報告采用 A4 雙面打印裝訂，加蓋工程牽頭單位公章報中科院計財局， 同時報送電子版本。、根本信息單位負責人職稱聯(lián)系 電子郵件工程負責人職稱聯(lián)系 電子郵件實施周期個月預算經(jīng)費總經(jīng)費：萬元其中：申請資助資金萬元；單位自籌資金萬元工程概述注：本表不能加頁二、研制工程的意義包括研制成果的應用領域及其重要性三、研制工程的國內外現(xiàn)狀及開

3、展趨勢四、研制工程的目標、任務和內容五、研制工程已有的研究根底和支撐條件1、相關的研究工作和研制工作的根底，包括與該工程直接相關的工作進展程度，牽頭單位 及參加單位的相關技術能力等。2、工程單位的資金條件和其它配套條件六、研制工程的技術方案一技術路線及設計圖；二技術創(chuàng)新點，關鍵技術和解決方案；三研制工程驗收指標1、科研裝備的功能驗收指標：包括國內外同類科研裝備的功能和具體參數(shù)列表比照；2、驗收方案說明對列明的主要指標如何進行驗收；3、科研裝備應用目標考核指標主要指該科研裝備完成后應用過程考核的具體內容；四技術風險與不確定性分析，應對措施；七、研制工程的組織實施方式一人員隊伍1、研制工程組成員姓

4、名年齡職稱現(xiàn)工作專業(yè)研制中承當?shù)闹饕蝿?、主要研究和技術人員的200字簡介不超過三人，包括本工程職責人二資源整合模式和機制：1、資源整合模式：包括牽頭單位和參加單位內部資源整合方式，以及如何利用國內外相關 單位的技術優(yōu)勢等。2、組織管理體制：組織結構，工作方式和任務管理的措施。三實施進度方案安排以月為單位：包括年度節(jié)點的具體目標八、研制工程預期成果及效益九、研制成果的共享機制和推廣應用方案十、研制工程知識產權可行性分析卜一、工程的經(jīng)濟方案一收入預算金額單位：萬元人民幣序號科目合計專項經(jīng)費配套經(jīng)費11、申請從專項經(jīng)費獲得的資助/22、配套經(jīng)費來源/31主管部門撥款/42單位自籌資金/53其他資

5、金/一支出預算金額單位：萬元人民幣序號預算科目名稱合計專項經(jīng)費配套經(jīng)費(1)(2)(3)(4)1器件與部件購置2器件與部件研制費3材料費4加工費5組裝及調試費用6測試化驗費7燃料動力費8差旅費9會議費10國際合作與交流費11文獻/信息費12勞務費13專家咨詢費14管理費15其他費用專項經(jīng)費支付進度第1年第2年第3年金額比例1、支岀預算按照經(jīng)費開支范圍確定的支岀科目和不同經(jīng)費來源編列;2、支岀預算應對各項支岀的主要用途和測算理由等進行詳細說明；3、同一支岀科目一般不得同時列支專項經(jīng)費和配套經(jīng)費。器件與部件費預算明細表購置及研制填表說明：1分類代碼：A購置、B研制；6列、7列。2、研制部件或器件不

6、需填列本表序號器件與部件名稱分類單價萬元/臺件數(shù)量臺件金額型號生產國別 與地區(qū)主要技術 性能指標用途與裝備研制工作的關系(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)單價5萬元以上購置器件與部件合計/單價5萬元以上研制器件與部件合計/單價5萬元以下購置器件與部件/單價5萬元以下研制器件與部件/累計/材料費預算明細表填表說明：大宗及貴重材料，是指裝備研制過程中消耗數(shù)量過多或單位價格較高、總費用在萬元及以上的材料，需填寫明細。序號材料名稱計量單位單價萬兀/單位數(shù)量購置數(shù)量金額(2)(3)(4)(5)大宗及貴重材料費合計/其他材料費/累計/加工費預算明細表填表說明：加工費，是指裝備研制過程中

7、自行設計、由相關單位包括工程承當單位內部獨立經(jīng)濟核算單位加工所需要的費用。序號加工的內容加工單位計量單位單價萬兀/單位數(shù)量數(shù)量金額(2)(3)(4)(5)(6)累計/測試化驗費預算明細表填表說明：量大及價高測試化驗費，是指裝備研制過程中需測試化驗器件、部件和材料的數(shù)量過多或單價較高、總費用在萬元及以上的，需填寫明細。序號測試化驗的內容測試化驗單位計量單位單價萬兀/單位數(shù)量數(shù)量金額(2)(3)(4)(5)(6)量大及價高測試化驗費合計/其他測試化驗費/累計/國際合作與交流費預算明細表填表說明：合作交流類型為，A、岀國考察 B、來華交流。序號合作交流 類型國家和地區(qū)機構人數(shù)人時間天預算理由主要合作

8、交流內容及與裝備研制工作的關系金額(2)(3)(4)(5)(6)(7)累計/工程預算說明書對各科目支出的主要用途、 與裝備研制工作的相關性及測算方法、測算依據(jù)進行詳細分析說明。未對支出進行分析說明的，一般不予核定預算一器件與部件購置費二器件與部件研制費三材料費四加工費五組裝及調試費六測試化驗費七燃料動力費八差旅費九會議費十國際合作與交流費十一文獻/信息費十二勞務費十三專家咨詢費十四管理費十五其他開支項十二、審批意見 工程牽頭單位意見:牽頭單位公章： 單位負責人簽字：年 月 日方案財務局意見:方案財務局公章： 負責人簽字：年 月 日工程預算編制說明一、預算編制要求1、預算編制準備。 在編制本預算

9、申報書之前，應認真閱讀有關科技經(jīng)費管理方法，并 了解其他相關制度的要求與規(guī)定。2、預算編制原那么。 編制預算必須以工程研制的任務和內容為依據(jù)，工程預算應當與項 目目標密切相關；預算應當符合有關政策法規(guī)，工程預算支出中的有關標準，應當按照國 家科技經(jīng)費管理方法中的具體規(guī)定執(zhí)行； 預算堅持經(jīng)濟合理， 在不影響工程任務的前提下， 充分提高資金的使用效率，不得在各科目間重復列支。3、不可預見費與前期投入等。 工程在預算編制時應適當考慮價格變動等因素，但不 專門編制不可預見經(jīng)費；工程立項前已經(jīng)發(fā)生的各項支出不得列入工程預算。4、對預算編制說明材料的要求。 預算說明書是工程經(jīng)費預算申報書中的一局部，必 須

10、按照規(guī)定格式、內容等要求編寫預算說明書。5、對多家單位參與完成工程的編制說明。 對于多家單位參與研制任務的工程，應當 在預算說明文本中詳細說明所有工程參與單位及其承當?shù)娜蝿蘸徒?jīng)費安排。 二、預算科目內涵1、研制工程經(jīng)費的開支范圍包括直接用于所研制裝備的器件和部件購置費和研制費、 材料費、加工費、組裝和調試費、測試化驗費、燃料動力費、差旅費、會議費、國際合作 與交流費、文獻 /信息費、勞務費、專家咨詢費等。器件與部件購置費：是指裝備研制過程中購置的直接用于所研制裝備的專用器件、 部件和專用軟件等費用。器件與部件研制費：是指由工程組人員提出具體的功能及性能指標要求，由相關單 位包括工程承當單位內部

11、獨立經(jīng)濟核算單位設計和制造的器件和部件所需費用。材料費：是指裝備研制過程中消耗的各種原材料、輔助材料等低值易耗品的采購及 運輸、裝卸、整理等費用。加工費：是指由工程組人員提供設計圖紙，由相關單位加工所需要的費用。組裝及調試費：裝備組裝和調試過程所需要的費用。測試化驗費：是指裝備研制過程中所需要消耗的材料、器件和部件等的測試化驗費燃料動力費：是指裝備研制過程中相關大型儀器設備、專用科學裝置等運行發(fā)生的可以單獨計量的水、電、氣、燃料消消耗用等。差旅費：是指裝備研制過程中開展實驗試驗、考察、業(yè)務調研等所發(fā)生的外埠 差旅費、市內交通費用等。差旅費的開支標準應當按照國家有關規(guī)定執(zhí)行。會議費：是指裝備研制

12、過程中開展學術研討、咨詢以及協(xié)調工程等活動而發(fā)生的會 議費用。工程承當單位應當按照國家有關規(guī)定，嚴格控制會議規(guī)模、會議數(shù)量、會議開支 標準和會期。國際合作與交流費：是指裝備研制過程中必須開展國際合作與交流而發(fā)生的人員出 國及外國專家來華工作的費用。國際合作與交流費由工程承當單位統(tǒng)一管理，應當嚴格執(zhí) 行國家外事經(jīng)費管理的有關規(guī)定。文獻/信息費：是指裝備研制過程中，需要支付的資料、文獻檢索等費用。勞務費：是指在裝備研制過程中支付給工程組成員中沒有工資性收入的相關人員 研究生和工程組臨時聘用人員等的勞務性費用。專家咨詢費：是指在裝備研制過程中支付給臨時聘請的咨詢專家的費用。專家咨詢 費的開支標準參照國家有關規(guī)定執(zhí)行。專家咨詢費不得支付給參與工程管理的工作人員。管理費：是指裝備研制過程中對使用本單位現(xiàn)有儀器設備及房屋，日常水、電、氣、 暖消耗，以及其他有關管理費用的補助支出。管理費參照國家科技方案的標準執(zhí)行： 經(jīng)費預算在 100萬元及以下的局部按照 8%的比例核定； 超過 100萬元至 500萬元的局部按照 5%的比例核定； 超過 500萬元至 1000萬元的局部按照 2%的比例核定； 超過 1000萬元的局部按照 1%的比例核定。管理費