工藝技術(shù)資料的管理規(guī)定

1、文件 標(biāo)題：工藝技術(shù)資料及打樣產(chǎn)品的管理辦法 分發(fā)編號:編制：H期：年月H審核：日期：年月H批準(zhǔn)：日期：年月R文件發(fā)布日期：2008年12月25日文件實(shí)施日期：2009年01月01日1、目的為了防止工藝技術(shù)資料、打樣技術(shù)資料的泄密，防上打樣產(chǎn)品配件及成品的遺失，加強(qiáng)對我公司工藝技術(shù)資料的控制，以確保工藝技術(shù)資料的準(zhǔn)確性、機(jī)密性、唯一性。2、適用范圍適用于對本公司產(chǎn)品工藝單、工藝通知等工藝技術(shù)資料的管理，適用于打樣過程中工藝技術(shù)資料及產(chǎn)品的管理與控制。3、職責(zé)3. 1 工藝技術(shù)部負(fù)責(zé)對工藝技術(shù)資料編制、發(fā)放、更改以及歸口管理。3. 2 各部門對工藝技術(shù)部發(fā)放的工藝技術(shù)資料進(jìn)行管理、保存、使用。3

2、. 3 工藝技術(shù)部負(fù)責(zé)對打樣過程中技術(shù)資料及產(chǎn)品的管理。3. 4 車間負(fù)責(zé)對本部門打樣技術(shù)資料和相應(yīng)產(chǎn)品部件的控制。4、工作內(nèi)容及程序4. 1 工藝技術(shù)資料的發(fā)放4.1.1 工藝技術(shù)部內(nèi)勤負(fù)責(zé)將產(chǎn)品工藝單等工藝技術(shù)資料根據(jù)分發(fā)號發(fā)放到相關(guān)部門及車間， 并要 求相關(guān)部門在思瑞公司特殊技術(shù)資料發(fā)放表上簽字確認(rèn)。4. 1. 2 車間和部門必須指定專門的負(fù)責(zé)人對工藝技術(shù)部發(fā)放的工藝技術(shù)資料進(jìn)行簽收保存，統(tǒng)一管理。4. 1. 3 針對已更改的產(chǎn)品工藝單需按照分發(fā)號重新發(fā)放，對已作廢的工藝單進(jìn)行收回，由工藝部集中處理。4.2 工藝技術(shù)資料的使用及保存4.2.1 發(fā)放至車間和部門的工藝技術(shù)資料，根據(jù)分發(fā)號對

3、應(yīng)的責(zé)任者進(jìn)行保管及使用，不得隨意 借 給他人 , 不得隨意擅自復(fù)印，不得隨意留在生產(chǎn)現(xiàn)場，使用后妥善保管。4.2.2 針對存在倒班的保管責(zé)任人， 在交接班時(shí)需當(dāng)面交接， 確保工藝資料在移交過程中不遺 失，信 息不失真。4.2.3 當(dāng)工藝技術(shù)資料發(fā)生更改時(shí)，工藝技術(shù)部需將重新更改的工藝技術(shù)資料發(fā)放到相關(guān)車間 及部 門，并填寫思瑞公司特殊技術(shù)資料發(fā)放表，相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字，并收回更改前的作廢工藝技術(shù)資料，相關(guān)車間及部門在接到工藝技術(shù)部發(fā)放的更改后的工藝技術(shù)資料后，需及時(shí)對所保存的工 藝技術(shù)資料進(jìn) 行替換更新，以確保工藝技術(shù)資料的統(tǒng)一性，正確性，并及時(shí)將替換的作廢工藝技術(shù) 資料交還工藝技術(shù) 部發(fā)放人員

4、，工藝技術(shù)部將對收回的作廢工藝技術(shù)資料進(jìn)行統(tǒng)一管理。4.2.4 對于未將工藝技術(shù)資料歸還工藝技術(shù)部的部門及車間， 需簽字確認(rèn)注明原因， 并追究其 責(zé)任。4.3 工藝資料保管、使用的責(zé)任追究制4.3.1 公司對工藝單根據(jù)分發(fā)號實(shí)行責(zé)任追溯制，把握“誰的分發(fā)號，誰負(fù)責(zé)”的原則。4.3.2對遺失的責(zé)任者根據(jù)分發(fā)號，對遺失者處以 100-300 元罰款，對于需要補(bǔ)發(fā)的，必須提 出書面 申請按公司程序文件要求經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交工藝部，山工藝部進(jìn)行補(bǔ)發(fā)，其他人不得擅自 復(fù)印，違者 處 100 300 元。4.3.3 工藝技術(shù)資料不準(zhǔn)擅自帶出公司，一經(jīng)查實(shí)處以 200 元罰款。4.4 打樣材料的控制4.4.

5、1 工藝技術(shù)部根據(jù)經(jīng)營部所下的新產(chǎn)品打樣計(jì)劃， 填寫思瑞公司產(chǎn)品打樣單 并注明打 樣產(chǎn)品 名稱、數(shù)量、使用材料、完成時(shí)間及相關(guān)打樣要求等內(nèi)容，并交由生產(chǎn)工程部簽單。4.4.2 生產(chǎn)工程部接到工藝技術(shù)部開具的思瑞公司產(chǎn)品打樣單后， 下單給車間，并對其進(jìn) 度進(jìn)行 跟蹤控制。4.4.3 車間根據(jù)下達(dá)的 思瑞公司產(chǎn)品打樣單 限量領(lǐng)取打樣的配套材料進(jìn)行打樣生產(chǎn)， 當(dāng)完 成一道 工序后，車間將合格產(chǎn)品轉(zhuǎn)入下工序，雙方交接填寫思瑞公司在產(chǎn)品交接單。4.4.4 各道工序打樣過程中的不合格品材料， 由當(dāng)班班長統(tǒng)一交給工藝部打樣跟樣人員， 工藝 員思 瑞公司打樣產(chǎn)品完成情況統(tǒng)計(jì)表，并對不合格品進(jìn)行銷毀。4.1.5

6、 車間確保打樣材料投入產(chǎn)出的統(tǒng)一性，防止打樣配件在打樣生產(chǎn)及流轉(zhuǎn)過程中不遺失。4.5 打樣技術(shù)資料的控制4.5.1 工藝部將打樣所用的技術(shù)資料發(fā)放到車間，包括：印刷菲林、鋼刀菲林、燙金菲林、開 料圖等，車間各工序要保管好各種打樣技術(shù)資料，不得遺失、復(fù)印，確保其完整性。4.5.2打樣產(chǎn)品， 車間需將思瑞公司產(chǎn)品打樣單、打樣產(chǎn)品開料圖隨打樣當(dāng)班記錄交還工藝 技術(shù) 部，工藝技術(shù)部以交還的打樣技術(shù)資料簽單車間的打樣匸時(shí)費(fèi)。如若車間未將相應(yīng)打樣資料交 還工藝技 術(shù)部，工藝部將拒絕在此產(chǎn)品的當(dāng)班記錄上簽字，并對相應(yīng)車間及相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行處罰。4.5.3 打樣產(chǎn)品工式封樣轉(zhuǎn)化成批量投產(chǎn)前， 工藝技術(shù)部組織將用于打樣產(chǎn)品的菲林片、 燙金 版、凹 凸版等進(jìn)行回收及清理，如有遺失對相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行處理。4.6 打樣成品的管理4. 6 打樣室將打樣成品完成后，由內(nèi)勤在打樣產(chǎn)品領(lǐng)用記錄表上做好記錄，包括：品名、數(shù) 量等， 經(jīng)營部或其他人員需