房地產(chǎn)公司項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)計(jì)劃模板

1、機(jī)密公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（樣本）XX公司20 年 月 日目 錄一、項(xiàng)目概況4二、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)計(jì)劃51、項(xiàng)目開(kāi)竣工、開(kāi)售、交樓時(shí)間計(jì)劃52、銷(xiāo)售指標(biāo)53、經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)及報(bào)表體現(xiàn)6三、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總體計(jì)劃71、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃72、完成項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃的難點(diǎn)及應(yīng)對(duì)措施8四、項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)劃91、設(shè)計(jì)計(jì)劃92、設(shè)計(jì)跟蹤服務(wù)103、設(shè)計(jì)費(fèi)支付計(jì)劃10五、工程計(jì)劃111、工期計(jì)劃112、工程付款計(jì)劃14 工程付款計(jì)劃（按工程細(xì)分）14、工程付款計(jì)劃（按時(shí)間細(xì)分）153、工程管理的難點(diǎn)及應(yīng)對(duì)措施15六 工程招投標(biāo)及合同計(jì)劃161 計(jì)劃162、工程招投標(biāo)及工程合同的難點(diǎn)及應(yīng)對(duì)措施17七、成本控制計(jì)劃181、182 成本控制的難點(diǎn)和措施

2、19八、銷(xiāo)售計(jì)劃201、銷(xiāo)售計(jì)劃202、銷(xiāo)售費(fèi)用計(jì)劃20項(xiàng)目20費(fèi)用20占比20推廣費(fèi)用20媒介廣告發(fā)布20廣告公司設(shè)計(jì)20戶(hù)外廣告20電視（網(wǎng)絡(luò)）媒體發(fā)布20現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境包裝20銷(xiāo)售道具20項(xiàng)目21費(fèi)用21占比21外賣(mài)場(chǎng)21活動(dòng)21禮品費(fèi)21網(wǎng)絡(luò)宣傳21小計(jì)21其它21人工及行政21代理費(fèi)用21樣板房費(fèi)用21客戶(hù)會(huì)21合計(jì)213、推盤(pán)計(jì)劃214、銷(xiāo)售難點(diǎn)及應(yīng)對(duì)措施21九、資金計(jì)劃22十 物業(yè)管理計(jì)劃231 物業(yè)管理計(jì)劃232 物業(yè)管理難點(diǎn)及應(yīng)對(duì)措施23十一、管理及人力資源計(jì)劃241、管理系統(tǒng)242、人力資源配置24一、項(xiàng)目概況一、項(xiàng)目用地指標(biāo)：地塊規(guī)劃用途容積率總用地面積建筑密度凈用地面積綠地率

3、土地使用年限建筑高度小車(chē)車(chē)位要求自行車(chē)車(chē)位要求二、規(guī)劃建設(shè)指標(biāo)：1 總建筑面積其中：住宅商業(yè)會(huì)所配套公建2 地下車(chē)庫(kù)面積3 小區(qū)內(nèi)園林面積4 小區(qū)外廣場(chǎng)面積二、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)計(jì)劃1、項(xiàng)目開(kāi)竣工、開(kāi)售、交樓時(shí)間計(jì)劃項(xiàng) 目產(chǎn)品類(lèi)型設(shè)計(jì)面積開(kāi)工時(shí)間開(kāi)售時(shí)間竣工時(shí)間交樓時(shí)間小計(jì)2、銷(xiāo)售指標(biāo)項(xiàng)目計(jì)容建筑面積項(xiàng)目不計(jì)容建筑面積銷(xiāo)售面積（平方）住宅商鋪小車(chē)車(chē)位（個(gè)）自行車(chē)車(chē)位（個(gè)）銷(xiāo)售均價(jià)（元/平方）住宅商鋪小車(chē)車(chē)位（萬(wàn)元/個(gè)）自行車(chē)車(chē)位（元/個(gè)）銷(xiāo)售合同額（萬(wàn)元）單位成本（元/平方）項(xiàng)目總造價(jià)（萬(wàn)元）項(xiàng)目利潤(rùn)（萬(wàn)元）銷(xiāo)售毛利率3、經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)及報(bào)表體現(xiàn)項(xiàng) 目項(xiàng)目銷(xiāo)售面積（平方）住宅商鋪小車(chē)車(chē)位（個(gè)）自行車(chē)車(chē)位（個(gè)）

4、項(xiàng)目銷(xiāo)售合同額（萬(wàn)元）住宅商鋪小車(chē)車(chē)位自行車(chē)車(chē)位項(xiàng)目合計(jì)銷(xiāo)售合同額（萬(wàn)元）項(xiàng)目工程結(jié)算面積（平方）項(xiàng)目工程結(jié)算合同額（萬(wàn)元）結(jié)算項(xiàng)目利潤(rùn)（萬(wàn)元）減：期間費(fèi)用其中：管理費(fèi)用銷(xiāo)售費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)營(yíng)業(yè)外收支物業(yè)損失公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)所得稅凈利潤(rùn)三、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總體計(jì)劃1、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃序號(hào)工作內(nèi)容時(shí)間（日歷天）責(zé)任部門(mén)備注開(kāi)始完成工期（日歷天）1國(guó)有土地使用證辦理2概念設(shè)計(jì)3項(xiàng)目環(huán)評(píng)4項(xiàng)目立項(xiàng)5建設(shè)用地規(guī)劃許可證辦理6總規(guī)方案設(shè)計(jì)、送審7園林方案設(shè)計(jì)、送審8單體方案設(shè)計(jì)、送審9人防設(shè)計(jì)、報(bào)建10建設(shè)工程規(guī)劃許可證辦理11全成本概算12項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū)13廣告、銷(xiāo)售代理公司招標(biāo)14銷(xiāo)售包裝設(shè)計(jì)15整體營(yíng)銷(xiāo)方

5、案16施工圖設(shè)計(jì)（含送審）17全成本測(cè)算18總包、監(jiān)理單位招標(biāo)19項(xiàng)目三通一平20施工許可證辦理21項(xiàng)目開(kāi)工22小區(qū)園林設(shè)計(jì)23售樓部樣板房設(shè)計(jì)24地下室頂板±0.00結(jié)構(gòu)25售樓部裝修26樣板房裝修27展示園林施工28銷(xiāo)售面積測(cè)算29項(xiàng)目開(kāi)售方案及準(zhǔn)備30售樓部開(kāi)放31結(jié)構(gòu)施工至預(yù)售層32預(yù)售證辦理33開(kāi)盤(pán)銷(xiāo)售34銷(xiāo)售50%35銷(xiāo)售95%36清盤(pán)37主體封頂38外墻排柵拆除39小區(qū)景觀及市政配套40配套專(zhuān)業(yè)設(shè)備管線(xiàn)安裝41竣工驗(yàn)收42規(guī)劃驗(yàn)收43項(xiàng)目備案44成本結(jié)算45工程移交物業(yè)驗(yàn)收并接管46業(yè)主收樓2、完成項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃的難點(diǎn)及應(yīng)對(duì)措施四、項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)劃1、設(shè)計(jì)計(jì)劃序號(hào)工作目標(biāo)工作

6、內(nèi)容計(jì)劃時(shí)間需要配合協(xié)調(diào)開(kāi)始完成部門(mén)內(nèi)容1概念設(shè)計(jì)2規(guī)劃設(shè)計(jì)方案設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)方案設(shè)計(jì)委托書(shū)初步方案規(guī)劃方案評(píng)審，確認(rèn)交房標(biāo)準(zhǔn)確定總圖報(bào)批圖單體設(shè)計(jì)及評(píng)審人防設(shè)計(jì)及評(píng)審規(guī)劃報(bào)批圖3擴(kuò)初設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)，基礎(chǔ)，設(shè)備方案擴(kuò)初設(shè)計(jì)評(píng)審4施工圖設(shè)計(jì)地質(zhì)勘探施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)施工圖設(shè)計(jì)施工圖內(nèi)審并修改施工圖送審移交工程供電方案供水方案綜合管網(wǎng)設(shè)計(jì)車(chē)庫(kù)設(shè)計(jì)智能化設(shè)計(jì)5景觀設(shè)計(jì)景觀設(shè)計(jì)方案景觀方案評(píng)審提交景觀施工圖序號(hào)工作目標(biāo)工作內(nèi)容計(jì)劃時(shí)間需要配合協(xié)調(diào)開(kāi)始完成部門(mén)內(nèi)容6裝修設(shè)計(jì)售樓部樣板房會(huì)所入口大堂、電梯前室商鋪裙樓外墻2、設(shè)計(jì)跟蹤服務(wù)3、設(shè)計(jì)費(fèi)支付計(jì)劃項(xiàng)目第一筆付款時(shí)間/數(shù)額第一筆付款時(shí)間/數(shù)額第一筆付款時(shí)間/數(shù)額

7、第一筆付款時(shí)間/數(shù)額合計(jì)方案設(shè)計(jì)地質(zhì)勘探人防設(shè)計(jì)施工圖設(shè)計(jì)園林設(shè)計(jì)裝修設(shè)計(jì)五、工程計(jì)劃1、工期計(jì)劃分項(xiàng)內(nèi)容開(kāi)始時(shí)間完成時(shí)間工期責(zé)任部門(mén)1 拆遷工作2 管線(xiàn)提咨2 地質(zhì)勘察3 圖紙內(nèi)審4 三通一平5 工程招投標(biāo)6 施工臨設(shè)搭建7 規(guī)劃放線(xiàn)及施工放線(xiàn)8 奠基開(kāi)工9 管樁工程施工（含樁檢測(cè)）10 工程材料及細(xì)部做法定版8 地下室完成±0.00結(jié)構(gòu)9 基礎(chǔ)驗(yàn)收10 售樓部裝修11 樣板房入口大堂電梯前室裝修12 展示園林施工13 銷(xiāo)售電梯安裝14 銷(xiāo)售配合15 主體結(jié)構(gòu)施工至預(yù)售層16 主體封頂17 主體驗(yàn)收18 單元內(nèi)外粗裝修19 排柵拆除20 小區(qū)精裝修分項(xiàng)內(nèi)容開(kāi)始時(shí)間完成時(shí)間工期責(zé)任部

8、門(mén)21 室外管網(wǎng)及市政道路工程22 小區(qū)園林21 入戶(hù)門(mén)安裝22 防雷驗(yàn)收23 發(fā)電機(jī)安裝及附屬設(shè)施A 訂貨B 施工C 聯(lián)網(wǎng)驗(yàn)收24 高低壓配電A 永久用電方案確定圖紙送審B 永久用電報(bào)建及施工合同C 永久用電低壓施工D 配電房施工E 小區(qū)用電報(bào)驗(yàn)手續(xù)辦理F 驗(yàn)收通電25 電梯工程A 電梯訂貨排產(chǎn)B 電梯安裝C 電梯驗(yàn)收辦理合格證26 電話(huà)、電視系統(tǒng)27 小區(qū)智能化系統(tǒng)28 小區(qū)車(chē)庫(kù)設(shè)施29 消防工程A 報(bào)建B 施工C 驗(yàn)收分項(xiàng)內(nèi)容開(kāi)始時(shí)間完成時(shí)間工期責(zé)任部門(mén)D 領(lǐng)取證書(shū)30 給水工程A 確定供水方案B 報(bào)建（送審）C 工程施工D 驗(yàn)收及通水31 燃?xì)夤こ藺 設(shè)計(jì)B 燃?xì)鈭?bào)建C 燃?xì)夤こ淌┕

9、工程驗(yàn)收E 領(lǐng)取驗(yàn)收證書(shū)32 人防驗(yàn)收33 項(xiàng)目?jī)?nèi)部驗(yàn)收34 工程分戶(hù)竣工驗(yàn)收35 園林市政工程驗(yàn)收36 環(huán)保驗(yàn)收37 規(guī)劃驗(yàn)收38 質(zhì)量保證書(shū)、使用說(shuō)明書(shū)39 辦理項(xiàng)目備案40 工程移交物業(yè)公司2、工程付款計(jì)劃 工程付款計(jì)劃（按工程細(xì)分）項(xiàng)目類(lèi)別第一筆付款數(shù)額第二筆付款數(shù)額第三筆付款數(shù)額第四筆付款額第五筆付款數(shù)額合計(jì)責(zé)任部門(mén)臨電接入臨水接入場(chǎng)地平整樁基礎(chǔ)工程土建總包工程監(jiān)理鋁合金門(mén)窗工程扶手?jǐn)r河工程入戶(hù)門(mén)工程低壓配電工程給水消防工程售樓部樣板房裝修工程園林工程電梯工程精裝修工程智能化工程人防工程高壓配電工程電視管線(xiàn)小區(qū)市政道路管網(wǎng)工程發(fā)電機(jī)工程燃?xì)夤こ誊?chē)庫(kù)設(shè)施工程合計(jì)、工程付款計(jì)劃（按時(shí)間細(xì)

10、分）項(xiàng)目一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度責(zé)任部門(mén)3、工程管理的難點(diǎn)及應(yīng)對(duì)措施六 工程招投標(biāo)及合同計(jì)劃1 計(jì)劃項(xiàng)目類(lèi)別工程招標(biāo)方案確定招標(biāo)文件擬定工程合同擬定考察邀標(biāo)單位招投標(biāo)（報(bào)價(jià)約談）工程合同簽訂責(zé)任部門(mén)臨電接入臨水接入場(chǎng)地平整樁基礎(chǔ)工程土建總包工程鋁合金門(mén)窗工程扶手?jǐn)r河工程入戶(hù)門(mén)工程低壓配電工程給水消防工程售樓部樣板房裝修工程園林工程電梯工程精裝修工程智能化工程人防工程高壓配電工程電視管線(xiàn)小區(qū)市政道路管網(wǎng)工程發(fā)電機(jī)工程燃?xì)夤こ誊?chē)庫(kù)設(shè)施工程2、工程招投標(biāo)及工程合同的難點(diǎn)及應(yīng)對(duì)措施七、成本控制計(jì)劃1、項(xiàng)目類(lèi)別社會(huì)平均造價(jià)公司平均造價(jià)項(xiàng)目控制造價(jià)計(jì)劃變更簽證造價(jià)造價(jià)控制浮動(dòng)限值責(zé)

11、任部門(mén)臨電接入臨水接入場(chǎng)地平整樁基礎(chǔ)工程土建總包工程鋁合金門(mén)窗工程扶手?jǐn)r河工程入戶(hù)門(mén)工程低壓配電工程給水消防工程售樓部樣板房裝修工程園林工程電梯工程精裝修工程智能化工程人防工程高壓配電工程電視管線(xiàn)小區(qū)市政道路管網(wǎng)工程發(fā)電機(jī)工程燃?xì)夤こ誊?chē)庫(kù)設(shè)施工程2 成本控制的難點(diǎn)和措施八、銷(xiāo)售計(jì)劃1、銷(xiāo)售計(jì)劃指標(biāo)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)產(chǎn)品1面積單價(jià)合同額回款額產(chǎn)品2面積單價(jià)合同額回款額產(chǎn)品3面積單價(jià)合同額回款額合計(jì)面積單價(jià)合同額回款額2、銷(xiāo)售費(fèi)用計(jì)劃項(xiàng)目費(fèi)用占比推廣費(fèi)用媒介廣告發(fā)布廣告公司設(shè)計(jì)戶(hù)外廣告電視（網(wǎng)絡(luò)）媒體發(fā)布現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境包裝銷(xiāo)售道具項(xiàng)目費(fèi)用占比外賣(mài)場(chǎng)活動(dòng)禮品費(fèi)網(wǎng)絡(luò)宣傳小計(jì)其它人工及行政代理費(fèi)用樣板房費(fèi)用客戶(hù)會(huì)合計(jì)3、推盤(pán)計(jì)劃項(xiàng)目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)產(chǎn)品1產(chǎn)品2產(chǎn)品3小計(jì)4、銷(xiāo)售難點(diǎn)及應(yīng)對(duì)措施九、資金計(jì)劃項(xiàng)目2011年合計(jì)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月現(xiàn)金流入