清潔生產(chǎn)審核表

1、工作表1-1 審核小組成員表姓 名審核小組職 務(wù)來自部門及職務(wù)職稱專 業(yè)職 責(zé)應(yīng)投入的時(shí)間制表 審核 第 頁 共 頁注：若僅設(shè)立一個(gè)審核小組,則依次填寫即可，若分別設(shè)立了審核領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組，則可分成兩表或在一表內(nèi)隔開填寫。工作表1-2 審核工作計(jì)劃表階段工作內(nèi)容完成時(shí)間責(zé)任部門及責(zé)任人考核部門及人員1.籌劃和組織取得領(lǐng)導(dǎo)支持、組建審核小組、制定工作計(jì)劃、開展宣傳教育、進(jìn)行清潔生產(chǎn)培訓(xùn)2.預(yù)評(píng)估進(jìn)行現(xiàn)狀調(diào)研、進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察、確定產(chǎn)污狀況、確定審核重點(diǎn)、設(shè)置清潔生產(chǎn)目標(biāo)、提出和實(shí)施無/低費(fèi)方案3.評(píng)估準(zhǔn)備審核重點(diǎn)資料、實(shí)測(cè)輸入輸出物流、建立物料平衡、分析廢物產(chǎn)生原因、提出和實(shí)施無/低費(fèi)方案4.方

2、案產(chǎn)生和篩選產(chǎn)生方案、分類匯總方案、篩選方案、研制方案、繼續(xù)實(shí)施無/低費(fèi)方案、核定并匯總無/低費(fèi)方案實(shí)施效果5.中期審核報(bào)告編寫清潔生產(chǎn)中期審核報(bào)告6.可行性分析進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查、進(jìn)行技術(shù)評(píng)估、進(jìn)行環(huán)境評(píng)估、進(jìn)行經(jīng)濟(jì)評(píng)估、推進(jìn)可實(shí)施方案7.方案實(shí)施組織方案實(shí)施、匯總已實(shí)施的無/低費(fèi)方案成果、驗(yàn)證已實(shí)施的中/高費(fèi)方案的成果、分析總結(jié)已實(shí)施方案對(duì)企業(yè)的影響8.持續(xù)清潔生產(chǎn)建立和完善清潔生產(chǎn)組織、建立和完善清潔生產(chǎn)管理制度、制定持續(xù)清潔生產(chǎn)計(jì)劃9.審核報(bào)告編寫清潔生產(chǎn)審核報(bào)告制表 審核 第 頁 共 頁工作表2-1 組織簡(jiǎn)述組織名稱: 翁源縣茂源糖業(yè)有限公司 所屬行業(yè): 組織類型: 法人代表: 龍 偉 斌

3、 地址及郵政編碼: 翁源縣官渡鎮(zhèn)六里 郵編：512626 電話及傳真: 07512653339 聯(lián)系人: 陳 子 京 主要產(chǎn)品、生產(chǎn)能力及工藝：公司的主要產(chǎn)品以白砂糖、赤砂糖為主，生產(chǎn)能力為日處理糖3000噸，年生產(chǎn)天數(shù)約5020天，生產(chǎn)工藝為亞硫酸法流程。關(guān)鍵設(shè)備：一、壓榨車間：蔗刀機(jī)、撕解機(jī)、壓榨機(jī)（五臺(tái)）； 二、鍋爐車間：SHS202.45/390、SHS353.82/450鍋爐各一臺(tái)； 三、電力車間：3000KW、1500KW汽輪發(fā)電機(jī)各一臺(tái)； 四、制煉車間：沉淀池、蒸發(fā)罐、煮糖罐、加熱器、離心分蜜機(jī)等。年末職工總數(shù)： 370 技術(shù)人員總數(shù)： 57人 企業(yè)固定資產(chǎn)總值： 3700萬元

4、企業(yè)年總產(chǎn)值： 5669萬元 年總利稅： 建廠日期： 投產(chǎn)日期： 其他：制表 審核 第 頁 共 頁工作表2-2 資料收集名錄序號(hào)內(nèi) 容可否獲得(是或否)來源獲取方法備注1平面布置圖是資料室借閱或復(fù)印2組織機(jī)構(gòu)圖是資料室借閱或復(fù)印3工藝流程圖是資料室借閱或復(fù)印4物料平衡資料是資料室借閱或復(fù)印5水平衡資料是資料室借閱或復(fù)印6能源衡算資料是資料室借閱或復(fù)印7產(chǎn)品質(zhì)量記錄是質(zhì)檢部借閱或復(fù)印8原輔材料消耗及其成本是制糖借閱或復(fù)印9水、燃料、電力消耗及其成本是制糖借閱或復(fù)印10組織環(huán)境方面的資料是制糖借閱或復(fù)印11組織設(shè)備及管線資料是制糖借閱或復(fù)印12生產(chǎn)管理資料是制糖借閱或復(fù)印制表 審核 第 頁 共 頁

5、工作表面2-3 環(huán)保設(shè)施狀況表設(shè)施名稱 沖灰水凈化循環(huán) 處理廢物種類 懸浮物 建成時(shí)間 2006、11 折舊年限 建設(shè)投資 80 （萬元）設(shè)計(jì)處理量 4000噸/時(shí) 實(shí)際處理量 3000噸/時(shí) 年運(yùn)行費(fèi) 25.3 （萬元）年耗電量 65260 （千瓦時(shí)）運(yùn)行天數(shù) 76 （天/年） 30 （天/月）監(jiān)測(cè)頻率 1 （次/月）設(shè)施運(yùn)行效果污染物名稱實(shí)際處理量（噸/時(shí)）入口濃度（mg/L）出口濃度污染物去除量說明平均值最大值平均值最高值最低值平均值最高值最低值懸浮物330噸/時(shí)380噸/時(shí)11852360900000502.4噸/年處理方法及工藝流程簡(jiǎn)圖鍋爐除塵器復(fù)用四級(jí)砂池濾池鍋爐除塵水鍋爐沖灰水沉

6、降池制表 謝統(tǒng)琪 審核 第 頁 共 頁注：環(huán)保設(shè)施包括廢水、廢氣、固廢、噪聲處理設(shè)施以及綜合利用設(shè)施。工作表面2-3 環(huán)保設(shè)施狀況表設(shè)施名稱 除油池 處理廢物種類 浮油 建成時(shí)間 2006、1 折舊年限 建設(shè)投資 1.5 （萬元）設(shè)計(jì)處理量 100噸/時(shí) 實(shí)際處理量 80噸/時(shí) 年運(yùn)行費(fèi) 0.5 （萬元）年耗電量 （千瓦時(shí)）運(yùn)行天數(shù) 70 （天/年） 30 （天/月）監(jiān)測(cè)頻率 1 （次/月）設(shè)施運(yùn)行效果污染物名稱實(shí)際處理量（噸/時(shí)）入口濃度（mg/L）出口濃度污染物去除量說明平均值最大值平均值最高值最低值平均值最高值最低值浮油80100無監(jiān)測(cè)1.5噸/年處理方法及工藝流程簡(jiǎn)圖壓榨冷卻水浮油池除

7、油外排 浮油鍋爐燃燒制表 謝統(tǒng)琪 審核 第 頁 共 頁注：環(huán)保設(shè)施包括廢水、廢氣、固廢、噪聲處理設(shè)施以及綜合利用設(shè)施。工作表面2-3 環(huán)保設(shè)施狀況表設(shè)施名稱 洗布水回收系統(tǒng) 處理廢物種類 化學(xué)耗氧量 建成時(shí)間 2006、1 折舊年限 建設(shè)投資 17 （萬元）設(shè)計(jì)處理量 20噸/時(shí) 實(shí)際處理量 13噸/時(shí) 年運(yùn)行費(fèi) 3.62 （萬元）年耗電量 18480 （千瓦時(shí)）運(yùn)行天數(shù) 70 （天/年） 30 （天/月）監(jiān)測(cè)頻率 2 （次/月）設(shè)施運(yùn)行效果污染物名稱實(shí)際處理量（噸/時(shí)）入口濃度（mg/L）出口濃度污染物去除量說明平均值最大值平均值最高值最低值平均值最高值最低值化學(xué)耗氧/p>

8、03300000109.2噸/年處理方法及工藝流程簡(jiǎn)圖絮凝劑 上清液吸濾機(jī)洗布水暫存箱沉降池壓榨滲透水 -泥汁制表 謝統(tǒng)琪 審核 第 頁 共 頁注：環(huán)保設(shè)施包括廢水、廢氣、固廢、噪聲處理設(shè)施以及綜合利用設(shè)施。工作表面2-4 企業(yè)環(huán)保達(dá)標(biāo)及污染事故調(diào)查表一、環(huán)保達(dá)標(biāo)情況1采用的標(biāo)準(zhǔn)：1、廣東省地方標(biāo)準(zhǔn)水污染物排放限值（DB44/262001）；2、廣東省地方標(biāo)準(zhǔn)大氣污染物排放限值（DB44/272001）。2達(dá)標(biāo)情況： 全部達(dá)標(biāo)3排污費(fèi)4罰款與賠償二、重大污染事故1簡(jiǎn)述2原因分析3處理與善后措施制表 審核 第 頁 共 頁工作表2-5 工段生產(chǎn)情況表工段名稱： 工段簡(jiǎn)述：工段生產(chǎn)類型： 連續(xù) 間歇

9、加工 批量生產(chǎn) 其他： 制表 審核 第 頁 共 頁工作表2-6 產(chǎn)品設(shè)計(jì)信息產(chǎn)品名稱 問 題描 述1產(chǎn)品能滿足哪些功能？2產(chǎn)品是否進(jìn)行轉(zhuǎn)變或功能改進(jìn)？3其功能能否更符合保護(hù)環(huán)境的要求？4使用哪些物料（包括新的物料）？5現(xiàn)用物料對(duì)環(huán)境有何影響？6今后需用的物料對(duì)環(huán)境有何影響？7產(chǎn)品（產(chǎn)品設(shè)計(jì)）是否便于拆卸和維修？8包括多少組件？9拆卸需多少時(shí)間？10不拆卸對(duì)廢物處理有什么后果？11使用期限有多長？12哪些組件決定其使用期限？13那些決定使用期限的組件是否易于更換？14產(chǎn)品/物料使用后有多大的回用可能性？15產(chǎn)品組件或物料有多大的回用可能性？16如何提高產(chǎn)品/物料回用的可能性？17提高產(chǎn)品/物料回

10、用存在的問題？18能否減少或消除這些問題？19能否通過貼標(biāo)簽增強(qiáng)對(duì)物料的識(shí)別？需要什么樣的機(jī)會(huì)？20這樣做對(duì)環(huán)境和能源方面有什么影響？制表 審核 第 頁 共 頁工作表2-7 輸入物料匯總表工段名稱 項(xiàng) 目物 料物料號(hào)：物料號(hào)：物料號(hào)：物料種類名稱物料功能有害成分及特性活性成分及特性有害成分濃度年消耗量總計(jì)有害成分單位價(jià)格年總成本輸送方法包裝方法儲(chǔ)存方法內(nèi)部運(yùn)輸方法包裝材料管理庫存管理儲(chǔ)存期限供應(yīng)商是否回收到儲(chǔ)存期限的物料包裝材料可能的替代物料可能選擇的供應(yīng)商其他資料制表 審核 第 頁 共 頁注：（1）按工段分別填寫。 （2）“輸入物料”指生產(chǎn)中使用的所有物料，其中有些未包含在最終產(chǎn)品中，如清潔

11、劑、潤滑油脂等。 （3）物料號(hào)應(yīng)盡量與工藝流程圖上的號(hào)相一致。 （4）“物料功能”，指原料、產(chǎn)品、清潔劑、包裝材料等。 （5）“輸送方式”，指管線、槽車、卡車等。 （6）“包括方式”，指200升容器、紙袋、罐等。 （7）“儲(chǔ)存方式”，指有掩蓋、倉庫、無掩蓋、地上等。 （8）“內(nèi)部運(yùn)輸方式”，指用泵、叉車、氣動(dòng)運(yùn)送、輸送帶等。 （9）“包裝材料管理”，指排放、清潔后重復(fù)使用、退回供應(yīng)商、押金系統(tǒng)等。 （10）“庫存管理”，指先進(jìn)先出或后進(jìn)先出。工作表2-8 產(chǎn)品匯總工段名稱 項(xiàng) 目物 料物料號(hào)：物料號(hào)：物料號(hào)：產(chǎn)品種類名稱有害成分特性年產(chǎn)量總計(jì)有害成分運(yùn)輸方法包裝方法就地儲(chǔ)存方法包裝能否回收（是

12、/否）儲(chǔ)存期限客戶是否準(zhǔn)備接受其他規(guī)格的產(chǎn)品接受其他包裝方式其他資料制表 審核 第 頁 共 頁注：（1）這些產(chǎn)品號(hào)應(yīng)盡量與工藝流程圖上的號(hào)相一致。工作表2-9 廢物特性工段名稱 壓榨車間 1.廢物名稱 浮油 2.廢物特性 油類 化學(xué)和物理特性簡(jiǎn)介(如有分析報(bào)告請(qǐng)附上) 有害成分 有害成分濃度(如有分析報(bào)告請(qǐng)附上) 有害成分濃度及廢物所執(zhí)行的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)/法規(guī) 有害成分及廢物所造成的問題 3.排放種類 連續(xù) 不連續(xù)類型 周期性 周期時(shí)間 偶爾發(fā)生(無規(guī)律)4.產(chǎn)生量 1.5噸/年5.排放量 不外排 最大 平均 6.處理處置方式 清理出來的浮油由于含大量雜質(zhì)、水份，難于使用，送至鍋爐燃燒 7.發(fā)生源

13、壓榨車間運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備滲漏的潤滑油 8.發(fā)生形式 與壓榨冷卻水混合 9.是否分流 是 否，與何種廢物合流制表 謝統(tǒng)琪 審核 第 頁 共 頁工作表2-9 廢物特性工段名稱 鍋爐車間 1.廢物名稱 爐渣 2.廢物特性 固體 化學(xué)和物理特性簡(jiǎn)介(如有分析報(bào)告請(qǐng)附上) 有害成分 無毒、無害 有害成分濃度(如有分析報(bào)告請(qǐng)附上) 有害成分濃度及廢物所執(zhí)行的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)/法規(guī) 有害成分及廢物所造成的問題 3.排放種類 連續(xù) 不連續(xù)類型 周期性 周期時(shí)間 偶爾發(fā)生(無規(guī)律)4.產(chǎn)生量 75噸/年5.排放量 不外排 最大 平均 6.處理處置方式 維修蔗區(qū)道路 7.發(fā)生源 蔗渣完全燃燒后所產(chǎn)生的無機(jī)固體廢物 8.發(fā)生形式

14、鍋爐運(yùn)行中定期從爐膛中清理出來 9.是否分流 是 否，與何種廢物合流制表 謝統(tǒng)琪 審核 第 頁 共 頁工作表2-9 廢物特性工段名稱 鍋爐車間 1.廢物名稱 懸浮物（主要由未完全燃燒的蔗渣顆粒、煙塵等組成） 2.廢物特性 固體 化學(xué)和物理特性簡(jiǎn)介(如有分析報(bào)告請(qǐng)附上) 無毒 有害成分 無害 有害成分濃度(如有分析報(bào)告請(qǐng)附上) 有害成分濃度及廢物所執(zhí)行的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)/法規(guī) 廣東省地方標(biāo)準(zhǔn)大氣污染物排放限值 （DB44/272001） 有害成分及廢物所造成的問題 3.排放種類 連續(xù) 不連續(xù)類型 周期性 周期時(shí)間 偶爾發(fā)生(無規(guī)律)4.產(chǎn)生量 502噸/年5.排放量 不外排 最大 平均 6.處理處置方式

15、 由于這些廢物中含有一定的鉀元素，且有增加土壤透氣性等作用，故無需處理，可直 接回田作肥料使用。 7.發(fā)生源 部分未完全燃燒的蔗渣碳化后的顆粒和除塵器除塵后產(chǎn)生的煙塵 8.發(fā)生形式 混合于沖灰水、除塵水中 9.是否分流 是 否，與何種廢物合流制表 謝統(tǒng)琪 審核 第 頁 共 頁工作表2-9 廢物特性工段名稱 制煉車間 1.廢物名稱 洗布水 2.廢物特性 溶解于水 化學(xué)和物理特性簡(jiǎn)介(如有分析報(bào)告請(qǐng)附上) 洗布水呈黃綠色，并伴有絮狀浮物，洗布水中的主要 污染物為化學(xué)耗氧量，且濃度較高。 有害成分 化學(xué)耗氧量（COD） 有害成分濃度(如有分析報(bào)告請(qǐng)附上) 5000mg/L 有害成分濃度及廢物所執(zhí)行的

16、環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)/法規(guī) 廣東省地方標(biāo)準(zhǔn)水污染物排放限值 （DB44/262001） 有害成分及廢物所造成的問題 3.排放種類 連續(xù) 不連續(xù)類型 周期性 周期時(shí)間 偶爾發(fā)生(無規(guī)律)4.產(chǎn)生量 109.2噸/年5.排放量 無排放 最大 平均 6.處理處置方式 將洗布水經(jīng)沉淀后，上清液作壓榨滲透水回用，泥汁重新送回至真空吸濾機(jī)循環(huán)。 7.發(fā)生源 洗滌真空吸濾機(jī)過濾介質(zhì)中的污泥 8.發(fā)生形式 COD溶解于洗布水中 9.是否分流 是 否，與何種廢物合流制表 謝統(tǒng)琪 審核 第 頁 共 頁工作表2-10 企業(yè)歷年原輔料和能源消耗表主要原輔料和能源單位使用部位近三年年消耗量近三年單位產(chǎn)品消耗量備注實(shí)耗定額制表 審核

17、 第 頁 共 頁注：備注欄中填寫與國內(nèi)外同類先進(jìn)企業(yè)的對(duì)比情況工作表2-11 企業(yè)歷年產(chǎn)品情況表產(chǎn)品名稱生產(chǎn)車間產(chǎn)品單位近三年年產(chǎn)量近三年年產(chǎn)值占總產(chǎn)值比例備注制表 審核 第 頁 共 頁工作表2-12 企業(yè)歷年廢物流情況表類別名稱近三年年排放量近三年單位產(chǎn)品消耗量備注200620072008排放定額200620072008廢水廢水量（萬噸）146.88199.512207.336133.75129.685125.658133.75制糖工藝廢水146.88199.512207.336133.75129.685125.658133.75廢氣廢氣量（刀標(biāo)立方米）1130712126121261.03

18、0.7880.764鍋爐煙氣1130712126121261.030.7880.764固廢總廢渣量（噸）7275780.00660.00490.0048有毒廢渣爐渣7275780.00660.00490.0048垃圾其他制表 謝統(tǒng)琪 審核 第 頁 共 頁注：（1）備注欄中填寫與國內(nèi)外同類先進(jìn)企業(yè)的對(duì)比情況。 （2）其他欄中可填寫物料流失情況。工作表2-13 企業(yè)廢物產(chǎn)生原因分析表主要廢物產(chǎn)生源原因分類原輔材料和能源技術(shù)工藝設(shè)備過程控制產(chǎn)品廢物特性管理員工化學(xué)耗氧量量廢水懸浮物廢水氨 氮廢水二氧化硫煙氣煙 塵煙氣氮氧化物煙氣爐 渣固體制表 審核 第 頁 共 頁工作表3-1 審核重點(diǎn)資料收集名錄序號(hào)內(nèi)容可否獲得（是或否）來源獲取方法備注1平面布置圖是資料室借閱2組織機(jī)構(gòu)圖是資料室借閱3工藝流程圖是資料室借閱4各單元操作工藝流程圖是資料室借閱5工藝設(shè)備流程圖是資料室借閱6輸入物料匯總是資料室借閱參見工作表2-77產(chǎn)品匯總是統(tǒng)計(jì)借閱參見工作表2-88廢物特性是統(tǒng)計(jì)借閱參見工作表2-99歷年原輔料和能源消耗表是統(tǒng)計(jì)借閱參見工作表2-1010歷年產(chǎn)品情況表是統(tǒng)計(jì)借閱參見工作表2-1111歷年廢物流情況表是統(tǒng)計(jì)借