安全風險分級管控工作制度(共10頁)

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上 貴州弘達礦業(yè)投資有限公司泰豐煤礦安全風險分級管控工作制度2017年6月6日泰豐煤礦安全風險分級管控工作制度一、總 則第一條 為落實“安全第一、預防為主、綜合治理、總體推進”安全建設方針，全面推行安全風險分級評估，提升安全風險管控水平，保障安全建設，制定本制度。第二條 本制度所指的安全風險分級管控，是指泰豐煤礦內部為保障安全建設自主組織開展的，對建設、管理各環(huán)節(jié)可能存在或產(chǎn)生的危險、危害因素進行超前辨識、分析、分級評估、管理控制的活動。本制度不包括國家法律法規(guī)要求的由中介機構承擔的各類安全評價活動。第三條 本制定適用于泰豐煤礦所屬各（科、隊）單位。二、組織管理第四條

2、組長由礦長擔任是本單位安全風險分級評估管理第一責任人，負責安全風險分級評估、管控工作的總體組織、協(xié)調。安全指揮中心是安全風險評估管理工作的牽頭部門，負責組織制訂泰豐煤礦安全風險分級管控制度和考核標準，定期協(xié)調組織相關業(yè)務職能部門對各單位安全風險管控工作進行監(jiān)督檢查和考核。各業(yè)務職能部門是安全風險管控工作專業(yè)管理部門，負責本專業(yè)范圍內安全風險評估、管控工作的組織協(xié)調、業(yè)務指導和檢查督導。第五條 副組長由安全副礦長擔任，對全礦安全風險管控工作全面負責，按照分級管理、分級負責的原則，建立健全安全風險管控組織機構，明確各級評估責任，組織制定本單位安全風險分級管控實施辦法或細則，明確組織程序、方式方法、

3、監(jiān)督管理及考核獎懲等內容。各單位分管負責人對分管范圍內的安全風險管控工作負責，具體組織實施分管范圍內的安全風險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作?？偣こ處熂皹I(yè)務科室負責實施專業(yè)范圍內的系統(tǒng)安全風險評估管理，科隊負責實施現(xiàn)場開工條件安全風險評估管理，班組負責實施重點工序安全風險評估管理，崗位人員負責實施本崗位的安全風險評估管理。三、安全風險辨識第六條 單位負責人要組織專家和全體員工，采取有效措施，全方位、全過程辨識建設工藝、設備設施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風險，做到系統(tǒng)、全面、無遺漏，并持續(xù)更新完善。第七條 單位負責人在生產(chǎn)過程中，系統(tǒng)完善、裝備的安裝、運行、停運或重

4、啟時，應由單位分管負責人(分管技術負責人)或專業(yè)職能部門組織進行安全風險評估。（一）、年度辨識評估：每年底礦長組織開展年度安全風險辨識，重點對容易導致群死群傷事故的危險因素進行安全風險辨識評估。 （二）、專項辨識評估：以下情況，應進行專項安全風險辨識評估： 1、新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設計前； 2、生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設施設備、重大災害因素等發(fā)生重大變化時；3、新技術、新材料試驗或推廣應用前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上的煤礦復工復產(chǎn)前； 4、礦井發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患后。(三)評估的主要內容包括：礦井主要危險源、風險點的安全風險辨識、安全風險評估及風險管控措施。第八條

5、科隊現(xiàn)場開工條件風險辨識。連續(xù)建設作業(yè)的現(xiàn)場每班開工前，由科隊跟班或跟班領導、安全員、班組長對作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境、設備、安全設施和工程質量等是否具備安全建設條件進行評估。第九條 班組重點工序評估。各作業(yè)班組在組織建設、施工、設備安裝、檢維修等作業(yè)過程中，由安全負責人組織對重點工序涉及的環(huán)境、設備、安全設施、工程質量、人員和安全措施等情況進行安全評估。第十條 崗位評估。作業(yè)人員每班上崗前，對自身上崗條件和本崗位職責范圍內的環(huán)境、設備、設施、勞動防護進行安全評估。第十一條 檢維修、臨時施工和零星作業(yè)評估。檢維修作業(yè)、臨時施工和零星作業(yè)前，作業(yè)負責人會同安全負責人，對施工材料和工具準備，設備和工器具完好，

6、作業(yè)環(huán)境，電源、高溫、高壓源等危險能量源以及有毒有害物質隔離，重物失穩(wěn)防控及其他安全防護措施落實，作業(yè)人員身體狀況、精神狀態(tài)和勞動防護用品佩戴等情況進行評估和確認。作業(yè)完畢試運轉前，作業(yè)負責人會同安全負責人，對施工質量，材料、工器具回收和人員撤離，安全設施及安全防護以及采取的安保措施(如短路線、電氣接地等)恢復等情況進行評估和確認。第十二條 特殊施工作業(yè)評估。特殊施工作業(yè)前，由項目負責人組織專業(yè)技術人員、施工人員等對作業(yè)中可能存在的安全風險因素和可能產(chǎn)生的危害后果等進行分析評估，并根據(jù)評估結果確定程序步驟、施工工藝及安全措施。特殊施工作業(yè)主要指下列內容：1.涉及有毒、有害、高溫、高壓等易發(fā)生泄

7、露、中毒、爆炸危險的作業(yè)；2.特大重物起吊或井筒內等特殊地點重物起吊作業(yè)、高處作業(yè)、受限空間作業(yè)、危險區(qū)動火作業(yè)等特殊條件作業(yè)；3.重要設備安裝、撤除、改造、維修等特殊作業(yè)；4.其他復雜、特殊施工作業(yè)。第十三條 異常狀況評估：正常建設(運行)的系統(tǒng)(裝置)在建設工序、工作流程、技術工藝發(fā)生變化以及工作區(qū)域的設備、設施、環(huán)境發(fā)生重大變化或發(fā)生事故(包括未遂事故)時，應由專業(yè)職能部門組織相關人員對系統(tǒng)安全可靠性重新評估。第十四條 工程項目評估：新建、改建、擴建工程項目，單位負責人應分別在項目立項、現(xiàn)場開工、建設施工、試車試產(chǎn)等各階段組織安全風險評估。1.項目立項時，應對項目存在的危險、危害因素及危

8、害程度、工藝成熟程度、工藝危險因素和控制難度、現(xiàn)有控制防范措施、管理主體的技術能力和安全管理水平等進行綜合分析評估。2.項目開工前，應組織有關部門專業(yè)人員會同監(jiān)理人員對施工單位安全資質、總體施工組織設計、安全和技術管理人員配備、作業(yè)人員資質、施工所需工器具和特種設備檢測、檢驗等開工安全條件進行綜合分析評估。3.項目施工期間，建設單位應會同監(jiān)理人員、施工單位對施工現(xiàn)場安全措施是否落實到位，危險因素分析排查、安全隱患治理是否按規(guī)定執(zhí)行等情況進行動態(tài)安全評估。4.項目試車試產(chǎn)前，應組織有關專業(yè)人員，對系統(tǒng)、設備、設施施工質量，安全設施及安全防護，試車試產(chǎn)方案、安全技術措施及應急預案，人員、物資、外部

9、環(huán)境等情況是否具備試車試產(chǎn)條件進行綜合分析評估。試車試產(chǎn)過程中，涉及安全的工藝、參數(shù)、控制等需要變更時，必須重新評估。第十五條 “四新”試驗評估：新技術、新工藝、新設備、新材料試驗或推廣應用前，應對其安全性能、環(huán)境適應性、存在的危險因素、可能造成的危害及應對措施、人員技術能力等是否具備安全試驗或推廣應用條件進行綜合評估。第十六條 其他評估：1.設備、物資購置及出入庫。涉及安全建設的設備、物資購置前，要對設備、物資是否適應本單位安全建設要求進行安全、技術選型論證，并按規(guī)定程序報批。設備、物資入庫前，應對其完好情況、技術參數(shù)、安全性能等進行評估驗收，符合要求方可入庫。材料、配件、工器具、勞動防護用

10、品等出庫投入運行前，使用單位(人員)應對其完好情況、安全性能進行檢查評估，符合安全要求方可投入運行。 2.作業(yè)人員。新招聘和長期(一年)中斷作業(yè)的員工上崗前，應對其身體健康狀況、職業(yè)禁忌情況、崗位所需技術業(yè)務知識和技能、規(guī)程措施和有關規(guī)章制度掌握情況等是否具備上崗資格進行綜合考核評估。單位負責人應利用班前會、入井檢身等環(huán)節(jié)對作業(yè)人員上崗前的精神狀態(tài)、是否飲酒、是否攜帶違禁物品、勞動防護用品和安全防護器具配備等狀況進行動態(tài)評估。3.重大災害。單位負責人應定期對本單位可能發(fā)生的重大災害及已采取安全管控措施的可靠性進行分析評估。四、方法及要求第十七條 單位負責人要按照系統(tǒng)、場所、設備設施、作業(yè)類型等

11、不同類別，結合專業(yè)、崗位特點和評估內容復雜、重要程度，按照“科學、實用、簡明、高效”的原則，合理選擇安全風險評估的方式、方法(常用LEC評估方式方法見附件）。對找出的風險點進行安全風險評估，明確管控的重點。煤礦安全風險評估采用D=公式計算風險分值（單位：分），其中： D 作業(yè)地點、關鍵環(huán)節(jié)等存在的安全風險L 事故發(fā)生的可能性E 人員接觸危險環(huán)境的頻率C 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果表1：L值的確定分數(shù)值事故發(fā)生可能性（L）10完全可能6相當可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設想0.2極不可能0.1實際不可能表2：E值的確定分數(shù)值分數(shù)值人員接觸危險環(huán)境的頻率（E）10連續(xù)接觸6每

12、天工作時間接觸3每周一次接觸2每月一次接觸1每年幾次接觸0.5非常罕見的接觸表3：C值的確定分數(shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）10010人以上死亡403-9人死亡151-2人死亡7危重工傷3傷殘1輕傷第十八條 安全評估表制作要結合安全管理經(jīng)驗和建設實際，盡可能完整列舉危險危害因素，按照危險因素對人員、系統(tǒng)、裝備危害程度不同，一般風險和低風險四個等級。分別用“紅、橙、黃、藍”四種顏色標注警示。同時，及時關注風險源的動態(tài)變化情況，隨時對警示等級進行變更。1.紅色風險：發(fā)生事故將難以控制，會造成多人傷亡和巨額財產(chǎn)損失，社會影響惡劣，需集團公司和公司各級部門制定嚴格的制度、措施，重點管控。2.橙色風險：發(fā)

13、生事故較難控制，會造成多人傷害或發(fā)生死亡事故，后果嚴重，需公司各級部門嚴格執(zhí)行相關規(guī)定要求，重點管控。3.黃色風險：有發(fā)生嚴重傷害事故的風險，需部門、隊組逐級落實措施、重點防控。4.藍色風險:有發(fā)生傷害事故的風險，需班組及崗位操作人員加強防范、正規(guī)操作。表4：風險等級標準風險分級等級D（值）危險程度紅色風險重大D（值）320極其危險，必須高度關注、重點防控橙色風險較大320D（值）160高度危險，應采取嚴密防控措施黃色風險一般160D（值）70一般危險，應采取有效防控措施藍色風險低70D（值）危險，需嚴格按章正規(guī)操作第十九條 采用評估表評估時，要逐項檢查確認，評估人員簽署評估結論和姓名，并牌板

14、公示或告知作業(yè)人員評估情況。第二十條 采用危險與可操作性分析、集體檢查分析或專家綜合評估方式評估時，必須編寫評估報告書，明確評估內容、范圍、條件、環(huán)境、結論、建議等內容，參與評估人員簽名。評估報告書必須報上一級業(yè)務管理機構審查，不得直接按照評估報告結論進行建設作業(yè)。第二十一條 崗位評估采用評估表方法時，可以采用評估卡片或評估活頁表，必須將涉及到的班組、工序和本崗位的評估結論和要求記入記錄中，被通知崗位整改作業(yè)的必須經(jīng)班組長簽名復查確認。第二十二條 單位負責人對現(xiàn)場評估出現(xiàn)的不同類別安全風險，必須明確匯報、處置程序。經(jīng)評估存在不可控風險的，必須立即停止作業(yè)或停止運行，發(fā)出預警，撤出危險區(qū)域人員，

15、并報告上一級管理部門和單位值班人員，制定措施進行整改，整改完畢后再進行評估；存在中等可控風險的，必須通知崗位人員，同時明確整改措施、落實復查驗收責任。第二十三條 對安全風險的控制應遵循消除、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示、個體防護的先后順序原則，優(yōu)先考慮和采取可靠的控制措施。第二十四條 各級評估得出的結論及存在的安全風險因素能現(xiàn)場公示的應在明顯位置予以公示，不能公示的應及時告知相關人員。第二十五條 各類評估報告、評估表、檢查記錄等資料的內容，必須符合國家及行業(yè)有關標準、規(guī)范和上級規(guī)定制度要求。第二十六條 確定安全風險評估方式方法和編制規(guī)程措施時，應充分聽取基層單位員工的意見和建議，確保作業(yè)方法的可操作性、安全風險評估的全面性和防范控制措施的針對性。第二十七條 單位負責人應定期對安全風險評估制度、管理程序、方式方法、監(jiān)控措施的實際運行效果進行分析和評價，并根據(jù)上級新要求和實際需要進行調整和修訂。第二十八條 單位負責人應建立安全風險評估專項檔案，各類評估報告