煤礦董事長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)工作方案(定稿)匯總(共23頁(yè))

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上內(nèi)部資料 注意保密 煤礦董事長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)工作方案二一五年十一月xx煤礦 公司2016年董事長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)工作方案根據(jù)煤炭產(chǎn)業(yè)2016年經(jīng)營(yíng)工作方案、煤炭投資公司總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)工作方案和xx煤礦 公司“五五發(fā)展規(guī)劃”，結(jié)合xx煤礦 公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際，制定此方案。第一部分 2015年經(jīng)營(yíng)工作總結(jié)2015年，煤炭產(chǎn)能過(guò)剩，煤炭?jī)r(jià)格持續(xù)下滑，銷量下降，庫(kù)存壓力加劇，利潤(rùn)大幅減少，企業(yè)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)急轉(zhuǎn)直下，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)舉步維艱。面對(duì)嚴(yán)峻的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)，xx煤礦 公司積極應(yīng)對(duì)，不等不靠，不氣餒，不懈怠，通過(guò)調(diào)整生產(chǎn)擺布，強(qiáng)化煤炭市場(chǎng)開拓，推進(jìn)機(jī)構(gòu)人員優(yōu)化，節(jié)約挖潛，嚴(yán)控成本等一系列措施，各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到減虧預(yù)

2、期目標(biāo)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作取得了穩(wěn)步進(jìn)展。一、2015年主要指標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況1、營(yíng)業(yè)收入2015年計(jì)劃28,194萬(wàn)元，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)20,957萬(wàn)元，比計(jì)劃減少7,237萬(wàn)元，完成計(jì)劃的74%。2、凈利潤(rùn)2015年計(jì)劃6萬(wàn)元，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)-4,000萬(wàn)元，比計(jì)劃減少4,006萬(wàn)元。3、產(chǎn)量2015年計(jì)劃99.30萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)完成95.51萬(wàn)噸，比計(jì)劃減少3.79萬(wàn)噸，完成計(jì)劃的96%。主要是一礦比計(jì)劃增加0.51萬(wàn)噸，完成計(jì)劃101%；二礦比計(jì)劃減少4.96萬(wàn)噸，完成計(jì)劃6%；三礦比計(jì)劃增加0.66萬(wàn)噸，完成計(jì)劃101%。4、銷量2015年計(jì)劃98.76萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)完成97.13萬(wàn)噸，比計(jì)劃減少1.63萬(wàn)噸，完

3、成計(jì)劃的98%，主要是受二礦停產(chǎn)影響。其中：一礦原煤銷量增加2.51萬(wàn)噸，二礦原煤銷量減少4.49萬(wàn)噸，三礦原煤銷量增加0.35萬(wàn)噸。5、銷售價(jià)格2015年計(jì)劃334.02元/噸，預(yù)計(jì)完成253.40元/噸，比計(jì)劃下降80.62元/噸，價(jià)格降低率為24%。主要是受煤炭市場(chǎng)影響,三個(gè)礦均未完成計(jì)劃銷售價(jià)格。6、單位成本2015年計(jì)劃195.61元/噸，預(yù)計(jì)完成194.81元/噸，比計(jì)劃下降0.80元/噸，成本降低率為0.41%。其中：一礦2015年計(jì)劃成本225.04元/噸，預(yù)計(jì)完成232.13元/噸，比計(jì)劃上升7.09元/噸，成本上升率為3.15%；三礦2015年計(jì)劃成本137.74元/噸，預(yù)

4、計(jì)完成140.01元/噸，比計(jì)劃上升2.27元/噸，成本上升率為1.65%。二、2015年重點(diǎn)工作完成情況以及存在的問(wèn)題（一）落實(shí)安全管理主體責(zé)任，強(qiáng)化安全生產(chǎn)過(guò)程管控一是認(rèn)真開展員工安全教育培訓(xùn)，筑牢安全生產(chǎn)第一道防線，2015年， 公司深入開展了各類安全培訓(xùn)工作，高管人員二級(jí)培訓(xùn)實(shí)現(xiàn)100%，特殊工種培訓(xùn)率100%；新員工培訓(xùn)合格上崗率100% ；員工班前20分鐘教育堅(jiān)持常態(tài)化開展。 二是加強(qiáng)各大系統(tǒng)安全隱患大排查，切實(shí)加強(qiáng)了水、火、瓦斯、頂板、運(yùn)輸?shù)戎卮箅[患和周圍小煤礦安全威脅的監(jiān)測(cè)監(jiān)控，杜絕了“一通三防”重大事故發(fā)生。三是加強(qiáng)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化長(zhǎng)效考核機(jī)制，嚴(yán)格按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)

5、與檢查，廣泛開展質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)活動(dòng)，確保了行業(yè)二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。四是嚴(yán)格執(zhí)行安全管理問(wèn)責(zé)制，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)干部入井帶班制度，重點(diǎn)抓住現(xiàn)場(chǎng)第一責(zé)任人段隊(duì)長(zhǎng)的入井跟班責(zé)任制落實(shí)。牢固樹立安全管理超前控制的理念，對(duì)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)設(shè)備、設(shè)施及重點(diǎn)工序、環(huán)節(jié)指派專人檢查，跟蹤管理。五是認(rèn)真開展了“安全生產(chǎn)活動(dòng)月”及“百日安全會(huì)戰(zhàn)”等活動(dòng)，大造安全生產(chǎn)氛圍，搭建安全生產(chǎn)載體，從很抓習(xí)慣性違章入手，突出階段性安全活動(dòng)和安全會(huì)戰(zhàn)的集中整治作用，營(yíng)造良好的安全生產(chǎn)環(huán)境。（二）突出生產(chǎn)技術(shù)管理，強(qiáng)化生產(chǎn)計(jì)劃落實(shí)一是加強(qiáng)生產(chǎn)擺布，實(shí)施技術(shù)攻堅(jiān)，一年來(lái)， 公司各礦克服地質(zhì)條件復(fù)雜、構(gòu)造變化大、煤層薄、塊段小、頂板破碎、水大等不利條

6、件，發(fā)揮技術(shù)指導(dǎo)作用，三礦70層綜采工作面采取新工藝進(jìn)行旋轉(zhuǎn)式回采，減少了綜采搬家次數(shù)和準(zhǔn)備時(shí)間，同時(shí)減少進(jìn)尺約800多米。一礦一采41層右七片回采工作面因地質(zhì)條件的變化，改變?cè)械氖┕すに?，由原?lái)的機(jī)采改為機(jī)、炮合一的回采方式，增加了產(chǎn)量，降低了成本。二是加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理，狠抓工作面勞動(dòng)組織，對(duì)生產(chǎn)效率低、人員流動(dòng)性大的隊(duì)伍進(jìn)行了精簡(jiǎn)整合。三是針對(duì)產(chǎn)量上不去，成本居高不下的實(shí)際情況，積極組織開展采掘生產(chǎn)競(jìng)賽，采取靈活多樣的激勵(lì)政策，調(diào)動(dòng)生產(chǎn)積極性，確保了全年產(chǎn)量追補(bǔ)指標(biāo)完成。四是科學(xué)合理儲(chǔ)備“三量”，截止2015年末，一礦“三量”儲(chǔ)備為：開拓煤量273.7 萬(wàn)噸,準(zhǔn)備煤量45.7萬(wàn)噸,回采煤量4

7、4.9萬(wàn)噸。三量比為：4.6:0.8:9.0；三礦“三量”儲(chǔ)備為：開拓煤量99萬(wàn)噸,準(zhǔn)備煤量50萬(wàn)噸,回采煤量22.3萬(wàn)噸，三量比為：3.3:1.7:9.0。一礦準(zhǔn)備煤量不足，未達(dá)到3:1:6的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。（三）完善采購(gòu)計(jì)劃管理，發(fā)揮物資保障職能一是按集團(tuán)公司要求較好地完成了去化庫(kù)存工作，“轉(zhuǎn)閑置為流通”、“變呆廢為流動(dòng)”，截止至10月末庫(kù)存物資707萬(wàn)元，其中可消耗物資242萬(wàn)元，閑置物資386萬(wàn)元，報(bào)廢物資79萬(wàn)元。結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際，預(yù)計(jì)到年末庫(kù)存可控制在650萬(wàn)元以內(nèi)。二是發(fā)揮集中采購(gòu)的優(yōu)勢(shì)，嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司招標(biāo)采購(gòu)程序，合理計(jì)劃，保證供給，為采掘生產(chǎn)提供物資保證。三是加強(qiáng)材料到貨驗(yàn)收、倉(cāng)儲(chǔ)管

8、理，嚴(yán)格執(zhí)行材料計(jì)劃審批，強(qiáng)化材料考核，有效的控制了定額材料使用，減少了不必要的浪費(fèi)。四是貼近生產(chǎn)一線，及時(shí)掌握材料設(shè)備需求，合理調(diào)劑分配庫(kù)存資源，保證了各類物資合理使用。五是嚴(yán)控物資入庫(kù)管理工作，對(duì)所有設(shè)備、配件、材料進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與物貿(mào)公司聯(lián)系。狠抓業(yè)務(wù)流程管理，根據(jù)ERP系統(tǒng)及U8系統(tǒng)嚴(yán)格執(zhí)行出、入庫(kù)程序，物資管理進(jìn)一步規(guī)范。（四）適時(shí)掌握市場(chǎng)變化，準(zhǔn)確調(diào)整營(yíng)銷策略，最大限度實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷平衡2015年，煤炭市場(chǎng)供求嚴(yán)重失調(diào)，供大于求的現(xiàn)象尤為突出，導(dǎo)致煤炭?jī)r(jià)格大幅下滑，嚴(yán)重影響企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。面對(duì)煤炭市場(chǎng)的困難局面， 公司適時(shí)掌握市場(chǎng)變化，準(zhǔn)確調(diào)整營(yíng)銷策略，最大限度實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷

9、平衡。 一是依托集團(tuán)銷售優(yōu)勢(shì)，大力增加內(nèi)供銷售份額，狠抓煤質(zhì)管理和車皮調(diào)運(yùn)，實(shí)現(xiàn)原煤銷售近20萬(wàn)噸，極大的緩解了銷售壓力。二是有效拓展煤炭外銷市場(chǎng)，成功的打入了國(guó)電企業(yè)。一年來(lái)，伊春、同江、佳木斯電廠用戶的開拓，成為 公司主要用煤企業(yè)，為原煤銷售發(fā)揮了重要作用。2015年實(shí)現(xiàn)原煤銷量97萬(wàn)噸。三是加大營(yíng)銷人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和日常銷售工作檢查、考核力度，通過(guò)努力提升營(yíng)銷服務(wù)技能和銷售技巧，營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)作用得以充分發(fā)揮，無(wú)論是市場(chǎng)開拓還是老用戶維護(hù)都取得預(yù)期效果，使?fàn)I銷管理水平得到了規(guī)范和提升。四是積極深入市場(chǎng)調(diào)研、適時(shí)調(diào)整價(jià)格定位，定期對(duì) 周邊市場(chǎng)進(jìn)行走訪，對(duì)國(guó)礦、地方煤礦以及周邊城市煤炭市場(chǎng)價(jià)格、儲(chǔ)量、

10、流向等進(jìn)行全方位考察分析，及時(shí)了解行情、掌握市場(chǎng)，分層次、分區(qū)域建立市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，為準(zhǔn)確把握市場(chǎng)營(yíng)銷脈搏，調(diào)整銷售策略提供信息支撐。五是牢固樹立品牌意識(shí)，提高煤炭質(zhì)量，加強(qiáng)煤質(zhì)監(jiān)管，優(yōu)化營(yíng)銷服務(wù)，為客戶提供滿意的產(chǎn)品，與老客戶保持了良好的合作關(guān)系。（五）夯實(shí)人力資源基礎(chǔ)工作，發(fā)揮人力資源職能作用一是按計(jì)劃對(duì)專業(yè)技術(shù)人員、段隊(duì)長(zhǎng)、技術(shù)工人進(jìn)行了培訓(xùn)考核，使三支隊(duì)伍整體素質(zhì)得到了進(jìn)一步提升。二是建立和完善了勞動(dòng)合同管理制度，規(guī)范了用工程序和標(biāo)準(zhǔn)，新員工入職實(shí)行“五統(tǒng)一”規(guī)定，縮短了新工人上崗時(shí)間，為生產(chǎn)持續(xù)進(jìn)行提供用工保證。三是進(jìn)一步完善薪酬考核機(jī)制，采取噸煤含量工資管控、用工總量管控、結(jié)構(gòu)工資調(diào)

11、整、工資分配考核等一系列措施，在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難時(shí)期，基本保證了員工工資發(fā)放。四是根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)實(shí)際，積極協(xié)調(diào)政府部門，為采掘一線員工按月足額繳納工傷保險(xiǎn)，妥善處理歷年來(lái)積累的工傷員工補(bǔ)償工作，落實(shí)工傷補(bǔ)償計(jì)劃，緩解矛盾，減少糾紛，維護(hù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定局面。（六）嚴(yán)細(xì)各項(xiàng)考核，強(qiáng)化成本管控一是嚴(yán)格控制材料消耗， 公司制定了材料考核管理補(bǔ)充規(guī)定，對(duì)段隊(duì)材料實(shí)行節(jié)支不獎(jiǎng)，超消耗額部分從段隊(duì)當(dāng)月工資中扣回，執(zhí)行礦長(zhǎng)把關(guān)，每天按計(jì)劃審批，嚴(yán)控材料消耗。二是優(yōu)化人員配置，精簡(jiǎn)機(jī)構(gòu)，推進(jìn)減員降薪工作， 公司陸續(xù)下調(diào)輔助、后勤及管理人員工資，合并 公司中級(jí)管理機(jī)構(gòu)，撤銷各礦中層機(jī)構(gòu)設(shè)置，深入推進(jìn)企業(yè)減員提效工作

12、。三是狠抓機(jī)電系統(tǒng)管理，降低電耗，減少費(fèi)用支出，在重點(diǎn)用電設(shè)備運(yùn)行上安排專人控制，嚴(yán)格執(zhí)行躲峰填谷運(yùn)行制度。四是執(zhí)行成本考核，對(duì)月份成本超計(jì)劃的單位，按超出計(jì)劃的百分比扣發(fā)中高管月效益工資。通過(guò)不斷的探索、實(shí)踐、修正，企業(yè)成本管理水平有較大提升。存在的問(wèn)題和不足：一是安全管理還不到位，習(xí)慣性違章沒(méi)有得到徹底解決，安全教育和安全培訓(xùn)成果還沒(méi)有真正在安全生產(chǎn)過(guò)程中得以體現(xiàn)，管理人員安全管控力度不夠，一線員工自我保安意識(shí)亟待增強(qiáng)，安全事故沒(méi)有得到有效控制。 二是受地質(zhì)條件和儲(chǔ)量限制，煤層薄、塊段小、運(yùn)輸戰(zhàn)線長(zhǎng)，萬(wàn)噸掘進(jìn)率高，接續(xù)緊張等實(shí)際困難仍然處在，特別是一礦儲(chǔ)量不足，延伸開拓采二礦下部資源成本高

13、、投入大，安全管理風(fēng)險(xiǎn)大，論證決策有待明晰。三是對(duì)煤炭市場(chǎng)變化應(yīng)對(duì)措施不足，營(yíng)銷隊(duì)伍建設(shè)有待加強(qiáng)，營(yíng)銷能力與激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)需要相比還有差距，銷售人員主觀能動(dòng)性發(fā)揮還不充分，銷售觸角沒(méi)有做到全方位，各領(lǐng)域，市場(chǎng)開拓還有很大空間。四是機(jī)構(gòu)、崗位設(shè)置較現(xiàn)代化企業(yè)存在一定差距，與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際相比還有很大優(yōu)化空間，工作效率和工作質(zhì)量不高，執(zhí)行力和創(chuàng)造力還不到位，導(dǎo)致企業(yè)創(chuàng)利能力低下。針對(duì)上述問(wèn)題，我們將制定有效的解決措施，認(rèn)真加以整改，確保2016年各項(xiàng)工作有新的提升。第二部分 2016年經(jīng)營(yíng)工作計(jì)劃以主管副總裁經(jīng)營(yíng)工作方案為標(biāo)準(zhǔn)，以煤炭投資公司總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)工作方案為指引，充分體現(xiàn)xx煤礦 公司201

14、6年董事長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)工作方案精神，結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際，以安全管理為保障，突出成本管控和市場(chǎng)營(yíng)銷兩個(gè)重點(diǎn)，著力抓好采掘接續(xù)、物資管理、人力資源優(yōu)化等工作，強(qiáng)化各專業(yè)管理職能作用，促進(jìn) 公司整體管理水平提升，在嚴(yán)峻的生存發(fā)展環(huán)境中充分體現(xiàn)企業(yè)創(chuàng)利水平和團(tuán)隊(duì)價(jià)值。一、主要指標(biāo)計(jì)劃1、營(yíng)業(yè)收入2016年計(jì)劃23,932萬(wàn)元，比2015年預(yù)計(jì)增加2,975萬(wàn)元，增長(zhǎng)114%。與2016年規(guī)劃持平。2013年-2016年?duì)I業(yè)收入指標(biāo)柱狀圖0500010000150002000025000300003500040000450002013年2014年2015年2016年計(jì)劃實(shí)際規(guī)劃2、凈利潤(rùn)2016年計(jì)劃-600萬(wàn)元，比

15、2015年預(yù)計(jì)減虧3,400萬(wàn)元，與2016年規(guī)劃持平。2013年-2016年凈利潤(rùn)指標(biāo)柱狀圖-10000-8000-6000-4000-20000200040002013年2014年2015年2016年計(jì)劃實(shí)際規(guī)劃3、利潤(rùn)總額2016年計(jì)劃-600萬(wàn)元，比2015年預(yù)計(jì)減虧3,400萬(wàn)元，與2016年規(guī)劃持平。2013年-2016年利潤(rùn)總額指標(biāo)柱狀圖-8000-6000-4000-20000200040002013年2014年2015年2016年計(jì)劃實(shí)際規(guī)劃4、產(chǎn)量2016年計(jì)劃89萬(wàn)噸，比2015年預(yù)計(jì)減少6.51萬(wàn)噸，減少6.8%，與2016年規(guī)劃持平。主要是一礦計(jì)劃44萬(wàn)噸，比2015

16、年預(yù)計(jì)減少3.51萬(wàn)噸，減少7.3%；亞泰三礦計(jì)劃45萬(wàn)噸，比2015年預(yù)計(jì)減少1.66萬(wàn)噸，減少5.6%。5、銷量2016年計(jì)劃100萬(wàn)噸，比2015年預(yù)計(jì)增加2.87萬(wàn)噸，增加3%，與2016年規(guī)劃持平。2013年-2016年銷量指標(biāo)柱狀圖0204060801001202013年2014年2015年2016年計(jì)劃實(shí)際規(guī)劃6、掘進(jìn)進(jìn)尺2016年計(jì)劃20660米，比2015年預(yù)計(jì)減少870米，減少4%，與2016年規(guī)劃持平。7、銷售價(jià)格2016年計(jì)劃280元/噸，比2015年預(yù)計(jì)上升26.60元/噸，上升10.5%，與2016年規(guī)劃持平。2013年-2016年銷售價(jià)格指標(biāo)柱狀圖01002003

17、004005006002013年2014年2015年2016年計(jì)劃實(shí)際規(guī)劃8、單位成本2016年計(jì)劃174.42元/噸，比2015年預(yù)計(jì)下降20.39元/噸，下降10.4%，與2016年規(guī)劃持平。其中：一礦2016年計(jì)劃208.84元/噸，比2015年預(yù)計(jì)下降23.29元/噸，下降10%，與2016年規(guī)劃持平；三礦2016年計(jì)劃140元/噸，比2015年預(yù)計(jì)下降0.01元/噸，下降1%，與2016年規(guī)劃持平。2013年-2016年單位成本指標(biāo)柱狀圖0501001502002503003502013年2014年2015年2016年計(jì)劃實(shí)際規(guī)劃二、重點(diǎn)工作及保障措施（一）安全管理1、管理目標(biāo)安全生

18、產(chǎn)杜絕死亡事故，工傷事故率控制在月份1以下，以“一通三防”為重點(diǎn)，杜絕水、火、瓦斯、煤塵、頂板、機(jī)電運(yùn)輸?shù)仁鹿实陌l(fā)生。繼續(xù)推進(jìn)各礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，達(dá)到二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化礦井。完成年度各級(jí)培訓(xùn)計(jì)劃，全員培訓(xùn)率100%，特殊工種持證上崗率100%。做到食品衛(wèi)生安全事故為零，火工品安全事故為零，交通、防盜、治安案件事故為零。2、保障措施一是加強(qiáng)各級(jí)管理人員安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行安全問(wèn)責(zé)，嚴(yán)厲執(zhí)行安全監(jiān)管，嚴(yán)肅兌現(xiàn)安全處罰；加強(qiáng)班子入井帶班和段隊(duì)長(zhǎng)入井跟班作業(yè)管理，強(qiáng)化安全管控意識(shí)和責(zé)任意識(shí)。二是加強(qiáng)通風(fēng)瓦斯管理。加強(qiáng)瓦斯檢查和監(jiān)測(cè)監(jiān)控設(shè)備設(shè)施投入與管理，完善瓦斯檢查監(jiān)控制度，強(qiáng)化瓦檢隊(duì)伍培訓(xùn)及考

19、核，嚴(yán)格執(zhí)行瓦斯抽放工作流程。瓦斯管理實(shí)現(xiàn)有效控制。三是加強(qiáng)采煤工作面管理，在安裝回撤、初采初放，頂板支護(hù)，過(guò)斷層、過(guò)巷、過(guò)地質(zhì)構(gòu)造等環(huán)節(jié)實(shí)施專項(xiàng)措施管理，落實(shí)責(zé)任到人，現(xiàn)場(chǎng)跟蹤到位。加強(qiáng)邊角煤的回采管理，探明回采周邊的地質(zhì)資料。加強(qiáng)對(duì)周邊小煤礦積水情況調(diào)查工作，實(shí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，發(fā)現(xiàn)危險(xiǎn)源，執(zhí)行先探后采，嚴(yán)格執(zhí)行針對(duì)性的預(yù)防措施。四是加強(qiáng)掘進(jìn)工作面管理，重點(diǎn)突出探放水管理，地測(cè)防治水堅(jiān)持常態(tài)化管理，做好礦井水害調(diào)查和預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)，嚴(yán)格執(zhí)行“逢掘必探、先探后掘”原則。加強(qiáng)臨時(shí)支護(hù)，對(duì)透管理，嚴(yán)禁空頂作業(yè)。五是強(qiáng)化機(jī)電運(yùn)輸及小絞車管理。強(qiáng)化機(jī)電運(yùn)輸安全檢查，杜絕電器設(shè)備失爆現(xiàn)象。電機(jī)車燈、鈴、閘必須靈敏

20、可靠。列車車尾必須掛紅燈指示，防止倒車傷人，司機(jī)必須持證上崗。六是加強(qiáng)應(yīng)急救援管理。組織全員學(xué)習(xí)，開展專項(xiàng)應(yīng)急演練。救護(hù)人員要會(huì)用救護(hù)儀器，掌握應(yīng)急救援知識(shí)，建立、完善救護(hù)隊(duì)伍建設(shè)。七是加強(qiáng)地面所有作業(yè)場(chǎng)所安全管理。對(duì)地面所有作業(yè)場(chǎng)所、車輛、火藥庫(kù)、執(zhí)行定期與不定期相結(jié)合的方式進(jìn)行安全檢查，認(rèn)真做好安全防火管理工作，確保煤礦安全生產(chǎn)。八是堅(jiān)持以質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化為統(tǒng)領(lǐng)推進(jìn)安全工作，樹立以質(zhì)量保安全思想，在生產(chǎn)計(jì)劃、設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收全過(guò)程按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化確定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，各級(jí)管理部門和管理者養(yǎng)成按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)安排、布置、檢查工作的習(xí)慣，夯實(shí)基礎(chǔ)，規(guī)范動(dòng)作，鞏固企業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)成果。（二）計(jì)劃管理1、管理目

21、標(biāo)強(qiáng)化計(jì)劃管理嚴(yán)肅性，各項(xiàng)計(jì)劃一經(jīng)制定必須嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施與考核，完善目標(biāo)責(zé)任體系；將年度計(jì)劃指標(biāo)層層分解，逐級(jí)簽訂責(zé)任書，并明確管理標(biāo)準(zhǔn)和考核兌現(xiàn)方法；以提高計(jì)劃管控力和執(zhí)行力為重點(diǎn)，以最小經(jīng)營(yíng)核算單位為基點(diǎn)，充分發(fā)揮企業(yè)經(jīng)營(yíng)日?qǐng)?bào)和重點(diǎn)工作日?qǐng)?bào)的功能；在空間和時(shí)間上使計(jì)劃細(xì)化到位，以保障各項(xiàng)指標(biāo)的運(yùn)行都在計(jì)劃控制范疇內(nèi)，達(dá)到“以日保旬，以旬保月，以月保季，以季保年”的控制目標(biāo)。2、保障措施一是根據(jù)投資公司總經(jīng)理工作方案編制公司年度經(jīng)營(yíng)工作計(jì)劃。計(jì)劃指標(biāo)以最小經(jīng)營(yíng)核算單位為基礎(chǔ)，本著自下而上、上下結(jié)合的原則，力求指標(biāo)科學(xué)合理，并達(dá)到集團(tuán)公司指標(biāo)增長(zhǎng)要求。二是將年度計(jì)劃指標(biāo)按照職責(zé)分工進(jìn)行細(xì)化、

22、分解，落實(shí)到各礦、部門、段隊(duì)。并逐級(jí)簽訂責(zé)任書。三是按照集團(tuán)公司“日?qǐng)?bào)告、旬分析、月總結(jié)、季考核”的管理模式，圍繞生產(chǎn)組織、質(zhì)量控制、設(shè)備管理、安全生產(chǎn)等工作，對(duì)產(chǎn)量、質(zhì)量、銷量、成本、費(fèi)用、收入、利潤(rùn)等重點(diǎn)指標(biāo)執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤考核，對(duì)照管理標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真檢查總結(jié)；對(duì)指標(biāo)偏離趨勢(shì)進(jìn)行分析；公司將組織相關(guān)部門召開指標(biāo)專題會(huì)議，分析查找原因，制定解決措施。（三）生產(chǎn)管理1、管理目標(biāo)：著力抓好生產(chǎn)接續(xù)調(diào)整，嚴(yán)格按照礦井“三量”配置標(biāo)準(zhǔn)編排采掘計(jì)劃，定期審查采區(qū)規(guī)劃設(shè)計(jì)，特別是針對(duì)一礦接續(xù)緊張問(wèn)題進(jìn)行充分論證，合理優(yōu)化采掘接續(xù)布局，使礦井服務(wù)年限得到保障；加強(qiáng)生產(chǎn)組織管理，強(qiáng)化調(diào)度指揮，推進(jìn)工作面循環(huán)作業(yè)管

23、理，提高單產(chǎn)單進(jìn)水平；努力打造精干高效的采掘施工隊(duì)伍，對(duì)生產(chǎn)效率低、人員配置不足的隊(duì)組進(jìn)行優(yōu)化整合。嚴(yán)把工程質(zhì)量關(guān)，突出技術(shù)引導(dǎo)作用，執(zhí)行設(shè)計(jì)、施工過(guò)程管控，規(guī)避生產(chǎn)成本；嚴(yán)把材料消耗關(guān)，根據(jù)采掘工作面現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際，確定定額材料消耗，嚴(yán)格材料考核。2016年重點(diǎn)工程是：重點(diǎn)開拓工程為一礦-490東翼41層采區(qū)和三礦四采區(qū)。重點(diǎn)定位工程為一礦-490西翼30層右五片機(jī)道掘進(jìn)。重點(diǎn)生產(chǎn)接續(xù)工程為一礦-490中部30層采區(qū)各掘進(jìn)工作面。 2、保障措施：一是狠抓生產(chǎn)接續(xù)計(jì)劃編制，根據(jù)煤炭投資公司生產(chǎn)技術(shù)管理要求，結(jié)合實(shí)際制定合理、可持續(xù)性發(fā)展的生產(chǎn)接續(xù)計(jì)劃。二是嚴(yán)格按照年度生產(chǎn)計(jì)劃做好月份計(jì)劃分解與執(zhí)行，

24、公司各職能部門強(qiáng)化生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的實(shí)效性，強(qiáng)制作業(yè)計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)，遵循按效率編制作業(yè)計(jì)劃的原則，強(qiáng)化作業(yè)計(jì)劃的考核。三是加大現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督管理力度，各礦實(shí)施主管礦長(zhǎng)包保段隊(duì)，靠前指揮，跟蹤問(wèn)效，帶班領(lǐng)導(dǎo)跟班監(jiān)督推進(jìn)，段隊(duì)長(zhǎng)跟班作業(yè)，做到班班有領(lǐng)導(dǎo)跟現(xiàn)場(chǎng)，各礦調(diào)度建立考核臺(tái)賬，按月進(jìn)行考核。四是提高機(jī)械化和單產(chǎn)單進(jìn)水平。對(duì)符合條件的采面，要布置綜采或高檔工作面回采，減少炮采工作面，提高單產(chǎn)水平。掘進(jìn)段隊(duì)繼續(xù)培養(yǎng)鍛煉炮掘百米隊(duì)，提高單進(jìn)水平。五是加強(qiáng)采掘隊(duì)伍建設(shè)，嚴(yán)格按作業(yè)計(jì)劃編排勞動(dòng)組織，加大現(xiàn)場(chǎng)檢查力度，對(duì)空班、缺員的工作面嚴(yán)厲追究，兌現(xiàn)處罰。六是開展設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)環(huán)境綜合治理，超前檢修、控制事故。加強(qiáng)安全技術(shù)

25、培訓(xùn)，提高機(jī)組操作人員及各工種的生產(chǎn)技能和協(xié)同配合能力，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)作業(yè)規(guī)范化，保證采掘計(jì)劃指標(biāo)順利完成。七是推進(jìn)簡(jiǎn)化采區(qū)生產(chǎn)系統(tǒng)工作，提高巷道利用率，盡力減少準(zhǔn)備巷道施工。回采收尾后，及時(shí)回撤運(yùn)輸設(shè)備、設(shè)施，簡(jiǎn)化系統(tǒng)；采區(qū)聯(lián)合布置，采取共用原有舊巷、共用采區(qū)煤倉(cāng)和大巷運(yùn)輸系統(tǒng)的做法，減少巷道的維護(hù)費(fèi)用，降低生產(chǎn)成本。（四）營(yíng)銷管理1、管理目標(biāo)實(shí)施“保內(nèi)供、增外銷”戰(zhàn)略，緊緊抓住集團(tuán)內(nèi)供市場(chǎng)，擴(kuò)大銷售份額；加強(qiáng)溝通與協(xié)作，在穩(wěn)定老客戶基礎(chǔ)上，加大市場(chǎng)開發(fā)力度，大力發(fā)展新客戶；加強(qiáng)營(yíng)銷隊(duì)伍建設(shè)，狠抓煤質(zhì)、儲(chǔ)運(yùn)管理，提升銷售團(tuán)隊(duì)整體素質(zhì)；充分運(yùn)用集團(tuán)網(wǎng)站群和電商平臺(tái)，構(gòu)建新的營(yíng)銷模式，創(chuàng)新營(yíng)銷思維，轉(zhuǎn)

26、變營(yíng)銷方法，保障原煤銷量。2、保障措施一是強(qiáng)化營(yíng)銷隊(duì)伍建設(shè)，實(shí)行激勵(lì)機(jī)制。本著優(yōu)勝劣汰的原則，激發(fā)營(yíng)銷員危機(jī)意識(shí)和績(jī)效意識(shí)。調(diào)動(dòng)營(yíng)銷員積極性、主動(dòng)性、創(chuàng)造性，實(shí)現(xiàn)潛能突破，擴(kuò)大銷售成果。二是加強(qiáng)煤質(zhì)管理，從源頭治理，優(yōu)化開采設(shè)計(jì)、科學(xué)安排采面，實(shí)現(xiàn)合理配采。堅(jiān)持從源頭抓煤質(zhì)，在現(xiàn)存煤炭地質(zhì)指標(biāo)基礎(chǔ)上，加強(qiáng)原煤生產(chǎn)過(guò)程煤質(zhì)管理，牢固樹立為用戶生產(chǎn)，滿足用戶需求的思想，面向客戶生產(chǎn)適銷對(duì)路的煤炭產(chǎn)品。三是加強(qiáng)煤炭倉(cāng)儲(chǔ)、發(fā)運(yùn)管理，本著一切面向客戶，追求企業(yè)效益最大化原則，完善煤炭倉(cāng)儲(chǔ)、裝車、發(fā)運(yùn)、到貨、結(jié)算、簽訂合同等各個(gè)環(huán)節(jié)流程的順暢、高效，結(jié)合煤質(zhì)與用戶需求，合理調(diào)配煤量，確保實(shí)現(xiàn)雙贏。四是加強(qiáng)

27、市場(chǎng)營(yíng)銷管理，堅(jiān)持內(nèi)供外銷兼顧，在廣泛調(diào)研的基礎(chǔ)上，適時(shí)調(diào)整營(yíng)銷計(jì)劃和營(yíng)銷策略，用足內(nèi)供有利條件及份額的同時(shí)，加大外部市場(chǎng)開發(fā)，特別是要維護(hù)好原有的電廠客戶，運(yùn)用智慧營(yíng)銷、情感營(yíng)銷、信譽(yù)營(yíng)銷、服務(wù)營(yíng)銷等各種營(yíng)銷方略，強(qiáng)化客戶服務(wù)質(zhì)量，加強(qiáng)售前、售中和售后的跟蹤服務(wù)管理，定期到客戶單位進(jìn)行回訪，聽取客戶的意見和建議，樹立公司的信譽(yù)和形象。保證客戶不流失，份額不減少。及時(shí)對(duì)市場(chǎng)和銷售活動(dòng)進(jìn)行總結(jié)、分析和評(píng)價(jià)，掌握和實(shí)施主動(dòng)營(yíng)銷。五是加強(qiáng)集團(tuán)網(wǎng)站群和電商平臺(tái)運(yùn)用，完善企業(yè)網(wǎng)站內(nèi)容設(shè)置，有效利用電商平臺(tái)宣傳企業(yè)，宣傳產(chǎn)品，突出“品種、品質(zhì)、品牌”戰(zhàn)略，通過(guò)企業(yè)形象建設(shè)、產(chǎn)品優(yōu)化升級(jí)，營(yíng)銷服務(wù)推廣等方面

28、的宣傳，提升煤業(yè)公司的信譽(yù)度、知名度，拓寬市場(chǎng)銷售渠道，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和創(chuàng)利能力，實(shí)現(xiàn)銷售品種系列化、優(yōu)勢(shì)資源品牌化、綜合效益最大化，保證企業(yè)長(zhǎng)足發(fā)展。六是針對(duì)提高2016年的計(jì)劃價(jià)格，采取以下措施：（1）修改完善 公司煤炭?jī)r(jià)格管理方案，對(duì)照方案有針對(duì)性的實(shí)施煤炭銷售價(jià)格適時(shí)管控；（2）創(chuàng)新營(yíng)銷思維，外采低價(jià)高熱值煤炭，對(duì)一、三礦原煤進(jìn)行配兌，細(xì)分煤炭品種，實(shí)行質(zhì)量?jī)r(jià)格對(duì)應(yīng)銷售，使煤炭品種適合各類用戶的需求；（3）對(duì)現(xiàn)有煤炭進(jìn)行加工，采取手選、篩選等辦法，分類存儲(chǔ)，分別定價(jià)銷售，提高煤炭銷售價(jià)格。（五）成本管理1、管理目標(biāo)牢牢抓住成本控制這一重點(diǎn)工作，以成本計(jì)劃為指導(dǎo)，成本核算為抓手，成本

29、考核為主攻方向，通過(guò)科學(xué)合理的成本核算，詳細(xì)的成本分析，運(yùn)用成本避免、成本倒算、成本考核等手段，努力實(shí)現(xiàn)成本控制目標(biāo)。2、保障措施一是堅(jiān)持“最小經(jīng)營(yíng)核算單位”管理理念，進(jìn)一步完善成本管理標(biāo)準(zhǔn)及考核辦法，從“采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售”全過(guò)程，“人、財(cái)、物”全方位進(jìn)行成本控制。嚴(yán)格執(zhí)行逐級(jí)審批程序，控制各項(xiàng)成本、費(fèi)用支出。二是采煤、掘進(jìn)、巷修及輔助成本等以段隊(duì)為考核對(duì)象，實(shí)行材料包干的方式進(jìn)行材料成本控制，即：按采煤數(shù)量、掘進(jìn)或者巷修進(jìn)米等核定單位材料費(fèi)用，再按實(shí)際工作量計(jì)算月份材料費(fèi)用進(jìn)行包干，超支的扣減等額工資，節(jié)約的按公司規(guī)定比例進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)；輔助段隊(duì)實(shí)行月份定額制。三是加強(qiáng)生產(chǎn)計(jì)劃成本控制，以效率排計(jì)

30、劃，避免計(jì)劃不到位，增加費(fèi)用支出。四是堅(jiān)強(qiáng)安全成本控制，降低工傷事故率，減少工傷醫(yī)療、工傷補(bǔ)償，減低成本。五是加強(qiáng)質(zhì)量成本控制，主要是掘進(jìn)和巷修工程質(zhì)量，極力減少零星工程、輔助工程量等支出，加強(qiáng)技術(shù)管理，避免重復(fù)施工帶來(lái)的損失。六是加強(qiáng)人工成本控制，從勞動(dòng)用工、勞動(dòng)定額、工資核算、“三險(xiǎn)一金”及職業(yè)健康等各方面控制人工成本增長(zhǎng)。以優(yōu)化機(jī)構(gòu)人員、完善計(jì)件工資管理、提升工傷管理能力為突破口，全力降低人工成本。 七是加強(qiáng)提升、排水、通風(fēng)、供電等設(shè)備管理，具備技術(shù)改造條件的要進(jìn)行技術(shù)改造，降低能耗，降低煤炭生產(chǎn)固定成本。制定刮板機(jī)、皮帶機(jī)等移動(dòng)設(shè)備管理維護(hù)規(guī)程，減少空運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間。實(shí)行躲峰填谷，減少無(wú)效用

31、風(fēng)，降低電力消耗。八是完善二礦機(jī)修廠管理方案，最大程度發(fā)揮維修廠作用，減少外委維修量，降低維修費(fèi)用。（六）人力資源管理1、管理目標(biāo)以優(yōu)化機(jī)構(gòu)設(shè)置、精干崗位編制、完善分配體系、強(qiáng)化考核機(jī)制和隊(duì)伍建設(shè)為重點(diǎn)，以提高生產(chǎn)效率、工作效率，提升員工隊(duì)伍素質(zhì)，增強(qiáng)企業(yè)減虧提效，艱苦創(chuàng)利能力為目標(biāo)，夯實(shí)人力資源基礎(chǔ)工作，優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)，創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制，有效管控人工成本上升，為企業(yè)持續(xù)發(fā)展提供人力資源保證。2、保障措施一是加強(qiáng)員工隊(duì)伍建設(shè)，以段隊(duì)長(zhǎng)隊(duì)伍建設(shè)為重點(diǎn)，完善段隊(duì)長(zhǎng)選拔、聘用、管理、考核機(jī)制，提升段隊(duì)長(zhǎng)現(xiàn)場(chǎng)管理能力和綜合素質(zhì)；加強(qiáng)管理人員隊(duì)伍、專業(yè)技術(shù)人員隊(duì)伍、技工隊(duì)伍的培訓(xùn)、培養(yǎng)與考核，提高管理人員、專

32、業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入門檻，對(duì)不適應(yīng)或經(jīng)考核不勝任崗位工作的人員堅(jiān)決予以調(diào)整、淘汰；對(duì)技術(shù)工人隊(duì)伍通過(guò)技能鑒定和職級(jí)考核，側(cè)重現(xiàn)場(chǎng)解決問(wèn)題能力和實(shí)際操作技能的檢驗(yàn)，有意識(shí)組建骨干隊(duì)伍，調(diào)整薪酬結(jié)構(gòu)，搭建上升平臺(tái)，留住專業(yè)人才。二是整頓勞動(dòng)組織，運(yùn)用人力資源信息系統(tǒng)，對(duì)全體員工進(jìn)行篩選，進(jìn)一步完善用人標(biāo)準(zhǔn)和定員標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格人員招錄審核程序，確保員工隊(duì)伍穩(wěn)定。以2016年人力資源計(jì)劃編制為契機(jī)，優(yōu)化機(jī)構(gòu)人員，精簡(jiǎn)段隊(duì)數(shù)量，調(diào)整薪酬體系，完善用工制定，提升人力資源管理水平。 三是千方百計(jì)提高采掘一線的生產(chǎn)效率，從每個(gè)小班的出勤人數(shù)和完成工作量進(jìn)行考核，完不成效率的段隊(duì)實(shí)行單價(jià)下浮，對(duì)超額完成效率的段隊(duì)給予獎(jiǎng)勵(lì)

33、。提高工作面機(jī)械化水平，降低工人勞動(dòng)強(qiáng)度，提高工作效率。 四是強(qiáng)化“三險(xiǎn)一金”管理，積極協(xié)調(diào)政府相關(guān)部門，實(shí)現(xiàn)一線員工按月全員繳納工傷保險(xiǎn)，有效規(guī)避工傷風(fēng)險(xiǎn)；積極探索勞務(wù)外包的用工方式，解決人員流動(dòng)大、管理費(fèi)用高等問(wèn)題。五是實(shí)行全員績(jī)效考核，把企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效益與所有員工的工資掛鉤，建立科學(xué)的激勵(lì)、約束機(jī)制，細(xì)化各職能部門日?？己酥笜?biāo)，明確崗位職責(zé)，做到事事有人管、人人有專責(zé)。開展管理人員競(jìng)聘上崗制度，增強(qiáng)一般管理人員競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)和敬業(yè)精神。（七）物資管理1、管理目標(biāo)嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)集中采購(gòu)制度，根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際及時(shí)提報(bào)需求計(jì)劃，加強(qiáng)合同管理，認(rèn)真執(zhí)行三審一復(fù)核程序，合同提報(bào)率與修正率達(dá)到100%；積極推行物資采購(gòu)代儲(chǔ)代銷方式，保證庫(kù)內(nèi)物資的使用率和周轉(zhuǎn)率，達(dá)到 “零庫(kù)存”目標(biāo)；嚴(yán)把到貨驗(yàn)收關(guān)，繼續(xù)執(zhí)行收舊領(lǐng)新制度，堅(jiān)持修舊利廢，嚴(yán)控各類材料消耗，杜絕跑冒滴漏現(xiàn)象發(fā)生；進(jìn)一步強(qiáng)化倉(cāng)儲(chǔ)管理，實(shí)現(xiàn)物資內(nèi)部調(diào)劑使用最大化； 抓好招標(biāo)管理工作，嚴(yán)細(xì)業(yè)務(wù)流程，物資出、入庫(kù)嚴(yán)格