各過程風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分析

1、各各過過程程風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)分分析析過過程程類類別別編編號(hào)號(hào)過過程程名名稱稱部部門門過過程程輸輸入入過過程程輸輸出出過過程程績(jī)績(jī)效效COPC1環(huán)境因素及危險(xiǎn)源識(shí)別過程各部門EHS 相關(guān)方需求；合規(guī)義務(wù)要求；產(chǎn)品、服務(wù)和活動(dòng)的EHS 需求等重要環(huán)境因素/重大危險(xiǎn)源清單識(shí) 別 覆 蓋 率100%C2環(huán)境運(yùn)行過程各部門環(huán)安要求實(shí)際運(yùn)行績(jī)效及記錄噪音、廢水、廢棄物達(dá)標(biāo)排放100%重大事故發(fā)生次數(shù)0C3相關(guān)方管理過程總經(jīng)理我司環(huán)境要求相 關(guān) 方 協(xié) 議相關(guān)方告知書相關(guān)方環(huán)境投訴0C4合規(guī)義務(wù)及其評(píng)價(jià)過程管理部國(guó)家法規(guī)地方規(guī)定行業(yè)規(guī)范法律法規(guī)清單合規(guī)性評(píng)價(jià)工業(yè)固體廢棄物回收率100%噪音、廢水、廢棄物達(dá)標(biāo)

2、排放100%SPS1信息交流過程總經(jīng)理內(nèi)部需求相關(guān)方要求信息交流控制程序相關(guān)方環(huán)境投訴0S2成文信息控制過程管理部1、文件類型（管理手冊(cè)、程序文件、三級(jí)文件），審批權(quán)限2、編制的文件、編號(hào)、格式要求；3、發(fā)放、修改、作廢、銷毀的文件。涉及的部門、會(huì)簽流程；1、編制、審核、批準(zhǔn)后的文件2、符合格式要求和相應(yīng)編號(hào)的文件3、發(fā)放、修改、作廢、銷毀后記錄表、記錄管理一覽表文 件 受 控 率100%S3人力資源管理過程財(cái)務(wù)部人員配置、人力需求、人員技能需求、人員成長(zhǎng)需求合格員工、組織架構(gòu)、部門職能、崗位說(shuō)明書持 證 上 崗 率100%提升環(huán)保意識(shí)和應(yīng)急準(zhǔn)備能力，全 員培訓(xùn)覆蓋率100%S4績(jī)效監(jiān)測(cè)過程質(zhì)

3、量部第三方標(biāo)準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室，監(jiān)測(cè)指標(biāo)，監(jiān)測(cè)方法，第三方監(jiān)測(cè)報(bào)告內(nèi)部檢查記錄環(huán)境投訴處置率，無(wú)重大環(huán)境事故100%MPM1體系策劃及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別管理過程總經(jīng)理法律法規(guī)要求，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別充分有效性，標(biāo)磚要求管理文件通過第三方審核M2改進(jìn)過程管代不合格項(xiàng)的分析調(diào)查、相關(guān)方投訴信息不符合項(xiàng)的糾正、預(yù)防措施的進(jìn)行相關(guān)方環(huán)境投訴0M3內(nèi)部審核過程管代審核計(jì)劃、內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃、內(nèi)審檢查表、人力資源、審核辦法、審核要求年度內(nèi)審報(bào)告、糾正預(yù)防措施報(bào)告、不符合項(xiàng)分布表按計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)審M4管理評(píng)審過程總經(jīng)理審核結(jié)果；顧客的反饋；過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性；糾正預(yù)防措施狀況；以往管理評(píng)審 的 跟 蹤 措 施 ；可能影響質(zhì)量管理體 系 的

4、變 更 ；改 進(jìn) 的 建 議 ；質(zhì)量管理體系的所有要求及其業(yè)績(jī)趨勢(shì)；質(zhì)量目標(biāo)及不良質(zhì)量成本的定期報(bào)告；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和支持過程；實(shí)際的和潛在的外部失效及其對(duì)質(zhì)量/安全或環(huán)境的影響分析；法律法規(guī)狀況。評(píng)審報(bào)告及評(píng)審記錄：對(duì)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)；過程的改進(jìn)；對(duì)質(zhì)量管理體系變更的需求。糾正/預(yù)防/持續(xù)改進(jìn)措施狀(包括驗(yàn)證/確認(rèn))按計(jì)劃進(jìn)行管審SP怎怎么么做做？（相相關(guān)關(guān)文文件件）可可能能的的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)可可能能的的機(jī)機(jī)遇遇環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序危險(xiǎn)源辨識(shí)及評(píng)價(jià)控制程序1.環(huán)境因素評(píng)價(jià)不合理；2.評(píng)價(jià)范圍有遺漏；良好的環(huán)境管理提升企業(yè)形象，及免于相關(guān)方投訴造成的監(jiān)測(cè)、整改

5、損失；運(yùn)行控制程序應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序員工職業(yè)健康管理程序目標(biāo)指標(biāo)和方案控制程序1、運(yùn)行失效；2、操作不規(guī)范導(dǎo)致的工傷事故；3、指標(biāo)完不成實(shí)際運(yùn)行發(fā)現(xiàn)更多改進(jìn)機(jī)會(huì)。相關(guān)方管理辦法1、相關(guān)方不了解我司環(huán)安要求引導(dǎo)相關(guān)方，提升環(huán)安意識(shí)，承擔(dān)一定的社會(huì)責(zé)任法律法規(guī)及其他要求控制程序合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序1、法規(guī)更新不及時(shí)參照過期法規(guī)2、法規(guī)識(shí)別不全，相關(guān)性強(qiáng)的法規(guī)未識(shí)別符合法規(guī)，提升形象，免于因不熟導(dǎo)致的處罰信息交流控制程序缺乏內(nèi)部溝通良好意識(shí)和有效渠道1、有效溝通帶來(lái)的蓬勃及高效率文件控制程序記錄控制程序1、文件內(nèi)容不切實(shí)際、審批流程錯(cuò)誤；2、文件編制內(nèi)容錯(cuò)誤、格式錯(cuò)誤、編號(hào)錯(cuò)誤；3、文件發(fā)放回收不

6、及時(shí)、文件發(fā)放回收部門不全、內(nèi)容錯(cuò)誤、文件沒有及時(shí)作廢銷毀； 1、公司流程都按照文件執(zhí)行，所有作業(yè)都可追溯，提高工作效率，職能清晰各各過過程程風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)分分析析培訓(xùn)控制程序1、部門職能不明確2、無(wú)崗位說(shuō)明書3、人員配置不合理4、人員需求無(wú)法滿足5、人員能力不合格6、未達(dá)到培訓(xùn)效果7、員工滿意度不高8、離職率過高9、薪酬制度不明確 穩(wěn)定的員工給公司創(chuàng)造無(wú)法估量的價(jià)值檢測(cè)與測(cè)量管理程序1.不了解環(huán)境監(jiān)測(cè)頻次2.監(jiān)測(cè)公司不正規(guī)1、合理監(jiān)測(cè)有效評(píng)價(jià)公司管理體系運(yùn)行實(shí)效管理手冊(cè)1.體系策劃不合理，過于復(fù)雜無(wú)操作性2.體系策劃不到位，未覆蓋環(huán)安法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求管理體系持續(xù)的保持有效性糾正預(yù)防措施控制程序預(yù)計(jì)與實(shí)際效應(yīng)的偏移更多的市場(chǎng)內(nèi)審控制程序1、審核走流程形式2、人員能力不足3、領(lǐng)導(dǎo)對(duì)改進(jìn)項(xiàng)不重視、整改不到位管理體系持續(xù)的保持有效性管理評(píng)審控制程序1.最高管理者不夠重視2.評(píng)審不到位改進(jìn)機(jī)會(huì)更適用風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控控制制措措施施1.全員參與；2.領(lǐng)導(dǎo)審核；1.授權(quán)專人負(fù)責(zé)；2.合理的檢查頻次；1.相關(guān)方環(huán)保協(xié)議；2.相關(guān)方告知書；1，定期審核更新；2、顧問咨詢等多渠道收集；1、培訓(xùn)有效溝通技巧等加強(qiáng)人員的專業(yè)知識(shí)儲(chǔ)備；增加審核各各過過程程風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)分分析析1、制定改崗