KPI定義部門指標(biāo)

1、定義KPI項(xiàng)目定義意義KPI的名稱KPI的稱謂，這種稱謂應(yīng)該是可以表達(dá)出衡量的概念在其中?？梢詮拿Q中感受到程度的概念。如：達(dá)標(biāo)率、質(zhì)量等級(jí)；讓人明白KPI大概的范圍與性質(zhì)。KPI的定義KPI的定義就是對(duì)KPI的進(jìn)行簡(jiǎn)要的描述，描述出它的性質(zhì)。如：總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率：總資產(chǎn)在一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)周轉(zhuǎn)的次數(shù)?？蛻艏卸龋赫间N售額前三名的客戶在總銷售額中的比例。在KPI名稱的基礎(chǔ)上，對(duì)KPI進(jìn)行更為明確的規(guī)定，讓人理解KPI的內(nèi)容。KPI的目的描述出為什么要制訂該KPI。如：與客人溝通的次數(shù)的意義是：通過對(duì)該指標(biāo)的考核，保障與服務(wù)人員與客戶進(jìn)行足夠的溝通，及時(shí)了解客戶需求。為什么要該指標(biāo)，不要該指標(biāo)可以嗎？K

2、PI的計(jì)算公式如何計(jì)算該KPI，如：總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率銷售額/（年初的總資產(chǎn)年末總資產(chǎn)）/2在具體的操作中，如何計(jì)算該KPI，確計(jì)算方法，避免產(chǎn)生歧異。KPI的指標(biāo)極性KPI的指標(biāo)性質(zhì)是通過KPI的計(jì)算公式后，該指標(biāo)是越高越好，還是越少越好，還是保持在一個(gè)范圍內(nèi)最好。如：銷售增長(zhǎng)率的性質(zhì)是越高越好。差錯(cuò)率是越少越好。初步說明指標(biāo)刻度的指向性。KPI的計(jì)分方法通過公式將KPI計(jì)算出來后，如果轉(zhuǎn)換為被考核者的分?jǐn)?shù)。如：銷售增長(zhǎng)率，30為100分，20以下包括20以下為0分，采用插值法。將KPI轉(zhuǎn)變?yōu)楸豢己苏叩姆謹(jǐn)?shù)，說明KPI數(shù)值達(dá)到什么程度，被考核者可以得到什么樣的分?jǐn)?shù)。KPI的信息提供者KPI以事實(shí)為

3、基礎(chǔ)，所以，KPI需要搜集事實(shí)的信息，這些信息一般不能是被考核者自己提供的，需要信息的提供者。如：重大質(zhì)量事故的次數(shù)，如果該指標(biāo)的承擔(dān)者是制造部門，那么，信息提供者應(yīng)該是品管部。如果沒有信息的提供者，KPI就得到到真實(shí)的數(shù)據(jù)，就不可能進(jìn)行衡量好壞差異程度。KPI的責(zé)任人承擔(dān)考核指標(biāo)的人，也就是被考核者，有時(shí)，一個(gè)指標(biāo)的承擔(dān)者可能不是一個(gè)部門或人，可能是幾個(gè)人或者相關(guān)的部門。明確誰(shuí)應(yīng)該承擔(dān)該指標(biāo)，為該指標(biāo)的結(jié)果出色做貢獻(xiàn)。KPI的檢查頻率KPI的檢查頻率，也就是是該指標(biāo)所指內(nèi)容的管理周期。在眾多KPI指標(biāo)中，不同KPI有不同的周期，即使是相同的指標(biāo)，在不同的公司，不同的行業(yè)中，其管理、檢查與考核

4、的頻率與周期也是不同的。如：大型機(jī)械設(shè)備的銷售，銷售額可能要在年度或者半年度進(jìn)行考核，而對(duì)于商業(yè)企業(yè)來說，可能每天每周都需要檢查數(shù)據(jù)。指標(biāo)的性不同，設(shè)置檢查頻率，對(duì)于正確的考核與檢查非常重要。KPI的計(jì)分單位計(jì)分單位是值KPI是用什么樣的單位來計(jì)算分?jǐn)?shù)。如：，率，次數(shù)，等級(jí)等。 常用的KPI計(jì)分方法 比率法； 非此即彼法； 說明法； 層差法；2005年部門指標(biāo)匯總表部門考 核 指 標(biāo)業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)KPI指標(biāo)說明提出部門財(cái)務(wù)部1、月審批資金供應(yīng)率資金不斷檔主要資金支出部門根據(jù)月初的審批計(jì)劃，統(tǒng)計(jì)月末的供應(yīng)資金。（實(shí)際供應(yīng)率80%，將不得分。）2、全面預(yù)算管理控制預(yù)算費(fèi)用誤差控制在±

5、5%以內(nèi)3、財(cái)務(wù)費(fèi)用控制（包括財(cái)務(wù)費(fèi)用、管理費(fèi)用等）嚴(yán)格執(zhí)行每月的預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)按預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，因市場(chǎng)或其他計(jì)劃費(fèi)用供應(yīng)不足超預(yù)算按責(zé)任調(diào)整系數(shù)？4、生產(chǎn)成本降低率控制在預(yù)算范圍內(nèi)供應(yīng)部1、采購(gòu)計(jì)劃按時(shí)完成按時(shí)完成率100%，未按時(shí)完成但未延誤發(fā)貨扣0.25分/次，延誤發(fā)貨扣2分/次按時(shí)、按要求完成生產(chǎn)、研發(fā)、售后服務(wù)等主要請(qǐng)購(gòu)部門的請(qǐng)購(gòu)任務(wù)。2、采購(gòu)成本降低率采購(gòu)成本比去年同期相比下浮3%由財(cái)務(wù)部提供每月與去年同期發(fā)生的采購(gòu)成本總額及漲浮度。3、采購(gòu)配件質(zhì)量事故率質(zhì)量事故率為0，發(fā)現(xiàn)一次扣2分，市場(chǎng)反饋回一次扣1分統(tǒng)計(jì)每季度采購(gòu)各類設(shè)備及零部件中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，及市場(chǎng)反饋回的采購(gòu)質(zhì)量事故。4、庫(kù)零

6、量控制90%以上采購(gòu)量庫(kù)零不超過 15 天技術(shù)部1、提供圖紙、材料定額、工藝卡及時(shí)準(zhǔn)確性按時(shí)下達(dá)，文件準(zhǔn)確性100%，晚一天扣0.25分；因圖紙資料不準(zhǔn)確出現(xiàn)重大生產(chǎn)事故扣2分/次技術(shù)與車間根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃規(guī)定出各類文件下發(fā)的具體時(shí)間，由車間統(tǒng)計(jì)工藝圖紙的及時(shí)性和準(zhǔn)確性，以及因工藝圖紙出現(xiàn)的材料損壞或延誤生產(chǎn)等。2、技術(shù)支持及時(shí)性延誤生產(chǎn)發(fā)貨一次扣2分針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的技術(shù)問題進(jìn)行解答，要求解決及時(shí)、不誤生產(chǎn)發(fā)貨。3、技術(shù)質(zhì)量事故率因技術(shù)問題發(fā)生的質(zhì)量事故次數(shù),每次扣3分因技術(shù)支持不到位造成的質(zhì)量事故或重大損失。4、 現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)支持滿意率滿意率 100%，見季度調(diào)查表車間各工序統(tǒng)計(jì)在生產(chǎn)過程中對(duì)技術(shù)部所

7、作的現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)支持的滿意率（包括圖紙、工藝資料齊備，技術(shù)問題及時(shí)處理，配合協(xié)調(diào)態(tài)度積極等）售后服務(wù)部1、用戶服務(wù)滿意率滿意率 >95%每月25號(hào)由售后服務(wù)部填寫完服務(wù)滿意度調(diào)查表，報(bào)銷售支持部調(diào)查反饋用戶的服務(wù)滿意率。2、售后服務(wù)一次成功率一次成功率>95%每月25號(hào)由售后服務(wù)部填寫完服務(wù)滿意度調(diào)查表，報(bào)銷售支持部調(diào)查反饋用戶服務(wù)一次成功率。3、服務(wù)款項(xiàng)按時(shí)回收率100%當(dāng)季回收，每月應(yīng)收款滾動(dòng)計(jì)算 要求各類服務(wù)款項(xiàng)必須在當(dāng)季度收回；若季度款項(xiàng)回收率達(dá)不到80%則此指標(biāo)不得分；本季度未收回款項(xiàng)，應(yīng)轉(zhuǎn)下季度跟蹤，直至收回為止。4、用戶投訴追溯率追溯率100%將售后服務(wù)投訴電話及時(shí)反饋給

8、售后服務(wù)部，售后服務(wù)部針對(duì)投訴內(nèi)容追溯落實(shí)情況，并將解決結(jié)果反饋總經(jīng)理秘書室進(jìn)行匯總（季度指標(biāo)）。生產(chǎn)部1、生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)完成不誤發(fā)貨，延誤一次扣2分根據(jù)合同要求，按時(shí)完成各類生產(chǎn)任務(wù)，并提供給用戶合格的產(chǎn)品；由銷售支持部統(tǒng)計(jì)季度生產(chǎn)任務(wù)的完成情況。2、生產(chǎn)成本降低率控制在預(yù)算范圍內(nèi)3、按照作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)完全按照作業(yè)指導(dǎo)書，違反一次扣2分4、質(zhì)量指標(biāo)質(zhì)量事故率為0，市場(chǎng)反饋回一次扣1.5分車間1、生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)完成不誤發(fā)貨，延誤一次扣2分根據(jù)合同要求，按時(shí)完成各類生產(chǎn)任務(wù)，并提供給用戶合格的產(chǎn)品；由銷售支持部統(tǒng)計(jì)季度生產(chǎn)任務(wù)的完成情況。2、各工序返工率返工率3%（按作業(yè)臺(tái)數(shù)考核）由質(zhì)量部統(tǒng)計(jì)車間各

9、個(gè)工序在生產(chǎn)作業(yè)中的返工次數(shù)。3、按照作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)完全按照作業(yè)指導(dǎo)書，違反一次扣2分4、生產(chǎn)成本降低率控制在預(yù)算范圍內(nèi)研究中心1、市場(chǎng)技術(shù)支持滿意率滿意率 90%研究中心匯總所作技術(shù)支持的詳細(xì)資料，定于25號(hào)將其報(bào)至銷售支持部，由銷售支持部調(diào)查市場(chǎng)支持的滿意率。2、方案設(shè)計(jì)成功率滿意率 95%研究中心匯總所作方案設(shè)計(jì)的詳細(xì)資料，定于25號(hào)將其報(bào)至銷售支持部，由銷售支持部調(diào)查方案設(shè)計(jì)的滿意率。3、開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)度完成100%完成辦公室11、行政辦公費(fèi)用控制控制在預(yù)算內(nèi)辦公室根據(jù)每月行政辦公費(fèi)用的預(yù)算情況，合理控制各部室的辦公費(fèi)用使用。2、招待費(fèi)用控制控制在預(yù)算內(nèi)辦公室根據(jù)每月招待費(fèi)用的預(yù)算情況，合

10、理控制各部室的招待費(fèi)用。3、內(nèi)部服務(wù)滿意率附“滿意調(diào)查表”，滿意率90%各部室根據(jù)辦公室的內(nèi)部服務(wù)情況進(jìn)行滿意率調(diào)查，詳見“服務(wù)滿意率調(diào)查表”。4、總經(jīng)理指令督辦查辦落實(shí)率落實(shí)率 100%，未完成一項(xiàng)經(jīng)理助理按責(zé)任人的25%扣分5、年內(nèi)申報(bào)項(xiàng)目完成率年內(nèi)審批資金完成80萬(wàn)元（全年指標(biāo)統(tǒng)算調(diào)整）辦公室2、車輛費(fèi)用控制費(fèi)用控制在預(yù)算內(nèi)每月的車輛費(fèi)用控制在預(yù)算范圍內(nèi)，由財(cái)務(wù)部提供每月的實(shí)際費(fèi)用。2、物業(yè)費(fèi)用控制費(fèi)用控制在預(yù)算內(nèi)每月的物業(yè)費(fèi)用控制在預(yù)算范圍內(nèi)，由財(cái)務(wù)部提供每月的實(shí)際費(fèi)用。3、員工就餐滿意率滿意度75%由人力資源部對(duì)全體員工進(jìn)行每季度一次的員工就餐滿意率調(diào)查，滿意率小于55%不得分。人力

11、資源部1、招聘計(jì)劃完成完成率100%（見年度計(jì)劃）根據(jù)公司的崗位需求按時(shí)按要求完成招聘任務(wù)；2、崗位培訓(xùn)計(jì)劃完成完成率100%（見年度計(jì)劃）根據(jù)年初制定的培訓(xùn)計(jì)劃及各部門臨時(shí)性的專業(yè)能力提升需求，按時(shí)完成每季度的培訓(xùn)任務(wù)。3、績(jī)效考核完成率每季首月20日結(jié)束上季考核晚一天扣0.5分每季度首月15日人力資源部協(xié)助直接主管完成上季度考核打分與溝通，人力資源部根據(jù)考核成績(jī)?cè)?0日完成績(jī)效工資的兌現(xiàn)發(fā)放。研發(fā)部1、季度新產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃完成100%完成根據(jù)研發(fā)部的季度研發(fā)計(jì)劃，與季度結(jié)束后的任務(wù)完成情況進(jìn)行比較，要求按時(shí)完成所有計(jì)劃（若因其它臨時(shí)工作延誤了計(jì)劃完成時(shí)間，應(yīng)？）2、開發(fā)新產(chǎn)品資料完整新產(chǎn)品測(cè)

12、試合格后3日內(nèi)，要求將所有圖紙、各類參數(shù)資料、鑒定資料交技術(shù)部（辦公室），晚一天扣0.5分研發(fā)新產(chǎn)品在測(cè)試達(dá)標(biāo)情況下，3日內(nèi)將產(chǎn)品的各類圖紙、技術(shù)參數(shù)等齊全資料交檔案室歸檔（資料的明細(xì)由總工給出）。3、新產(chǎn)品試制一次成功率（成本）控制材料零件更換，工時(shí)重復(fù)；按測(cè)試總項(xiàng)及重試項(xiàng)算，一次成功率85%4、研發(fā)成本費(fèi)用控制質(zhì)量部1、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件檢驗(yàn)工作合格率檢驗(yàn)工作（外觀檢驗(yàn)、上機(jī)測(cè)試）合格率為100%質(zhì)量部在對(duì)外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件檢驗(yàn)合格的情況下，經(jīng)車間使用或測(cè)試出現(xiàn)的不合格項(xiàng)，屬于檢驗(yàn)工作不合格。2、質(zhì)量事故追溯率追溯落實(shí)率為100%統(tǒng)計(jì)由生產(chǎn)、售后服務(wù)等反饋回的產(chǎn)品質(zhì)量事故，對(duì)其進(jìn)行調(diào)查、分析、追溯、解決，

13、并反饋解決結(jié)果。3、工序質(zhì)量控制銷售支持部1、客戶接待滿意率滿意率為95%每月25號(hào)將本月來訪考察客戶有關(guān)資料匯總報(bào)至北京高新公司進(jìn)行滿意率調(diào)查。2、按合同付款發(fā)貨率發(fā)貨率 100%，出現(xiàn)未付清款發(fā)貨一次扣2分嚴(yán)格按照合同規(guī)定的付款率發(fā)貨，不得因領(lǐng)導(dǎo)的答復(fù)為準(zhǔn)。3、市場(chǎng)服務(wù)支持滿意率滿意率為 100%，見附“服務(wù)滿意調(diào)查表”工程項(xiàng)目部1、大包工程利潤(rùn)（包括配件利潤(rùn)）季度計(jì)劃利潤(rùn)：2、工程質(zhì)量合格率一次驗(yàn)收達(dá)標(biāo)率100%3、300 萬(wàn)以上工程方案評(píng)審生產(chǎn)管理指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1產(chǎn)值一定周期內(nèi)完成的入庫(kù)品總額檢測(cè)一定周期內(nèi)的勞動(dòng)生產(chǎn)總額2生產(chǎn)計(jì)劃完成率實(shí)際生產(chǎn)完成量/計(jì)劃完成量檢測(cè)生產(chǎn)部門生產(chǎn)計(jì)劃完成情況3按時(shí)交貨率按時(shí)交貨額/計(jì)劃交貨額檢測(cè)生產(chǎn)部門生產(chǎn)進(jìn)度執(zhí)行情況4全員勞動(dòng)生產(chǎn)率總產(chǎn)值/員工總?cè)藬?shù)檢測(cè)員工平均生產(chǎn)值，確定全員勞動(dòng)生產(chǎn)率5設(shè)備折舊率設(shè)備折舊費(fèi)用/設(shè)備資產(chǎn)檢測(cè)資產(chǎn)消耗占設(shè)備資產(chǎn)比率，以測(cè)定設(shè)備利用情況6設(shè)備故障率設(shè)備故障檢修費(fèi)用/產(chǎn)值檢測(cè)設(shè)備資產(chǎn)的消耗在