職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)與管理方案控制程序

1、 文件名稱職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案控制程序生效日期2004年7月10日文件編號(hào)SEB23G/1/07-04B頁 數(shù)共4頁職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案控制程序（依據(jù)GB/T240011996 idt ISO14001:1996標(biāo)準(zhǔn)）（依據(jù)GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)）受 控 文 件 未 經(jīng) 許 可 不 得 復(fù) 制受控號(hào)23G/1持有人中鐵二十三局集團(tuán)第一工程有限公司編制人張潤梅審核人宿春亮批準(zhǔn)人修改記錄版本號(hào)修改頁修改內(nèi)容概要修改人審核人批準(zhǔn)人生效日期64文件名稱職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案控制程序生效日期2004年7月10日文件編號(hào)SEB23G/1/07-0

2、4B頁 數(shù)共4頁第1頁職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案控制程序1 目的為實(shí)現(xiàn)公司的管理方針，控制企業(yè)的重要危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素，制定職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，并為完成目標(biāo)、指標(biāo)而制定與實(shí)施相應(yīng)的管理方案。2 適用范圍本程序適用于公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全及環(huán)境管理體系所涉及到的單位、部門和在建工程項(xiàng)目部。3 術(shù)語和定義引用公司管理手冊(cè)中的術(shù)語和定義。4 相關(guān)文件公司安全生產(chǎn)管理辦法、危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辯識(shí)、評(píng)價(jià)和控制程序、事故、事件、不符合管理程序、內(nèi)部審核程序。5 職責(zé)5.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和社會(huì)信譽(yù)有重大影響，需要企業(yè)提供物質(zhì)、資金及

3、技術(shù)支持的管理方案的批準(zhǔn)，并為管理方案的實(shí)施提供資源。5.2 管理者代表負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的審核，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布公司年度職業(yè)健康安全和環(huán)境重要管理方案，并監(jiān)督實(shí)施。5.3 安質(zhì)部本程序的主管部門。負(fù)責(zé)制定公司有關(guān)施工安全的目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案，負(fù)責(zé)物業(yè)管理中心及集團(tuán)公司所屬項(xiàng)目部上報(bào)的有關(guān)施工安全的目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案的收集備案，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)控制和監(jiān)督檢查。5.4 社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理部65是本程序的相關(guān)部門。負(fù)責(zé)制定公司有關(guān)職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，確定公司年度職業(yè)健康和環(huán)境重要管理方案，負(fù)責(zé)物業(yè)管理中心及公司所屬項(xiàng)目部上報(bào)的職業(yè)健康和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案的收集備案，

4、并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)控制和監(jiān)督檢查。文件名稱職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案控制程序生效日期2004年7月10日文件編號(hào)SEB14G/1/07-04B頁 數(shù)共4頁第2頁5.5 工程管理部、保障部、勞資培訓(xùn)部、工會(huì)工作部、公安分處參與公司職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案的制定與監(jiān)督檢查工作。5.6 物業(yè)管理中心負(fù)責(zé)制定本單位職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案，根據(jù)業(yè)務(wù)歸口分別上報(bào)公司安質(zhì)部、社保部備案，并組織實(shí)施。5.7 公司項(xiàng)目部依據(jù)本程序制定本單位職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案，并組織實(shí)施。每年根據(jù)業(yè)務(wù)歸口分別上報(bào)公司安質(zhì)部、社保部備案。6 工作程序6.1 職業(yè)健康安

5、全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案,制定實(shí)施流程圖:66檢查實(shí)施效果事故、事件、不符合管理程序確定公司目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案上 報(bào) 備 案評(píng)審與修改實(shí) 施審核與批準(zhǔn)制定目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案文件名稱職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案控制程序生效日期2004年7月10日文件編號(hào)SEB23G/1/07-04B頁 數(shù)共4頁第3頁6.2 目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案制定的依據(jù)：a）公司的職業(yè)健康安全和環(huán)境的方針。b）評(píng)價(jià)出的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)（重大危害因素）和重要環(huán)境因素。c）符合相關(guān)法律法規(guī)及其它要求。d）可選的技術(shù)方案、財(cái)務(wù)狀況、運(yùn)行和經(jīng)營要求。e）相關(guān)方的觀點(diǎn)和要求。f）環(huán)境污染的預(yù)防要求。g）實(shí)施的進(jìn)度（明確

6、相關(guān)責(zé)任部門、責(zé)任者和協(xié)助部門，明確完成的時(shí)間表），以及可調(diào)整性的要求。h）資源、能源的節(jié)約要求。6.3 目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案的制定和審批a）公司項(xiàng)目部應(yīng)在項(xiàng)目部成立后1個(gè)月內(nèi)，制定本項(xiàng)目部的職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案，并根據(jù)業(yè)務(wù)歸口分別上報(bào)公司安質(zhì)部和社保部備案，并組織實(shí)施。b）物業(yè)管理中心應(yīng)在每年年底將本單位制定的下年度職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案，根據(jù)業(yè)務(wù)歸口分別上報(bào)公司安質(zhì)部和社保部備案，并組織實(shí)施。c）、由安質(zhì)部和社保部，根據(jù)各項(xiàng)目部和物業(yè)管理中心歸口上報(bào)的職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案，于每年年初制定年度公司職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，經(jīng)管理者代表審

7、核、總經(jīng)理審批發(fā)布；制定年度公司職業(yè)健康安全和環(huán)境重要管理方案，經(jīng)管理者代表審批發(fā)布、實(shí)施。6.4 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)施和檢查a）公司項(xiàng)目部、物業(yè)管理中心應(yīng)對(duì)本單位制定管理方案得到有效實(shí)施進(jìn)行控制，為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)提供必要的人力、資金和技術(shù)資源，對(duì)實(shí)施過程進(jìn)行有效的監(jiān)控。67b）公司安質(zhì)部和社保部應(yīng)按照已發(fā)布的職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案，利用年度職業(yè)健康安全、質(zhì)量大檢查、內(nèi)審或指定專人負(fù)責(zé)等形式，對(duì)其完成情況進(jìn)行檢查驗(yàn)證，并填寫管理方案完成情況檢查表。如出現(xiàn)不符合，按事故、事件不符合管理程序執(zhí)行。文件名稱職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案控制程序生效日期2004年7月10

8、日文件編號(hào)SEB23G/1/07-04B頁 數(shù)共4頁第4頁6.5 目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的評(píng)審與修訂6.5.1公司安質(zhì)部和社保部應(yīng)根據(jù)年中對(duì)職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案完成情況的檢查驗(yàn)證情況，對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)審。6.5.2當(dāng)出現(xiàn)下列情況，安質(zhì)部和社保部應(yīng)組織對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案增加評(píng)審。a)有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求發(fā)生較大變化時(shí)；b)相關(guān)方提出要求時(shí)；c)目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案完成有困難時(shí)；d)生產(chǎn)經(jīng)營和組織機(jī)構(gòu)變化較大時(shí)。e)應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備，或發(fā)生重大事故時(shí)，6.5.3評(píng)審結(jié)果要求對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案進(jìn)行修訂時(shí)，由安質(zhì)部和社保部組織相關(guān)部門、單位或項(xiàng)目部進(jìn)行研討，確定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的修訂和更新，更新后的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案按本程序“6.3”的規(guī)定審批，實(shí)施更新，并將更新后的結(jié)果傳遞給相關(guān)部門、單位或項(xiàng)目部。7 相關(guān)記錄7.1職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案一覽表 CRESSJL07-017.2管理方案完成情況檢查表 CRESSJL07-026873 / 10文檔可自由編輯打印職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案一覽表編號(hào)：CRESSJL07-01 第 頁/共 頁序號(hào)重大風(fēng)險(xiǎn)或重要環(huán)境因素目標(biāo)指標(biāo)管理方案執(zhí)行部門負(fù)責(zé)人預(yù)算啟動(dòng)日期完成日期69制表： 日期： 復(fù)核：