小公司倉庫管理制度

1、倉庫管理制度一、目的 為加強公司倉庫管理，促使倉庫高效有序運作，規(guī)范倉庫人員崗位作業(yè)標準，降低庫存占用資金，杜絕財產(chǎn)損失，制定本制度。二、適用范圍 公司貨品倉庫。三、入庫1、貨物進倉，倉庫員工檢查實收數(shù)量、送貨單、采購單三數(shù)是否一致，仔細核對訂單物品料號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、檢查附帶文件，且需按照至少20%的比例抽檢貨物質(zhì)量及性能。若貨物數(shù)量較少，均需要開箱檢查。2、按規(guī)定當天填寫入庫單，注明品名、規(guī)格、數(shù)量等，由倉務主管、倉管員共同確認簽字，當天內(nèi)更新倉庫電子臺賬。3、嚴禁無訂單收貨，因緊急需求、人員外出等特殊情況需請示上級獲得同意后變通辦理，但訂單必須在1個工作日內(nèi)補交。4、若倉庫員工收

2、貨后發(fā)現(xiàn)實收數(shù)量少于訂單送貨數(shù)量，當天內(nèi)反饋給公司上級，并按實收數(shù)量辦理入庫手續(xù)。嚴禁事先辦理入庫事后補貨的現(xiàn)象。嚴禁超訂單收貨，對于多收貨物，需要與工廠方溝通確認，并請示處理意見。5、若抽檢發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，需要將貨品存放在不合格品專區(qū)，嚴禁與正常貨品混放，需及時辦理退貨及補貨事宜。四、發(fā)貨1、倉庫員工根據(jù)銷售訂單需求發(fā)貨，接到訂單后，按照訂單輕重緩急進行配貨，嚴格按照“先進先出”的原則。及時通知快遞員前來取件，對于客戶特殊需求需告知快遞員。2、倉庫員工需準確對照訂單信息進行配貨，對于客戶地址等信息不明或明顯錯誤之處需要主動、及時與相關(guān)部門確認。如有缺貨、延遲要及時通知相關(guān)部門及客戶。3、每天

3、12點前、下午5點前、下班前將發(fā)貨完成情況以郵件形式和電話反饋給香港及客戶，郵件中包含快遞單掃描件、快遞發(fā)出時間、預計到貨時間等信息。4、庫員工發(fā)貨時，需要檢查所發(fā)貨品是否合格，需要妥善打包，確保貨品穩(wěn)固、安全，做好防護措施。5、無銷售訂單需求，一律不允許對外發(fā)貨。6、嚴禁用白條出倉或擅自從倉庫借用物品。確需借用，需經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準并約定歸還日期（一般不超過三個工作日）。7、按規(guī)定當天內(nèi)填寫出庫單，注明品名、規(guī)格、數(shù)量等，由倉務主管、倉管員共同確認簽字，當天內(nèi)更新倉庫電子臺賬。8、發(fā)貨速度以每天10套設(shè)為達標，倉務人員需要加強學習、鍛煉，提升打包速度。一套是指一份訂單。五、退貨及維修1

4、、倉庫人員在處理退貨及受理維修工作需及時與相關(guān)部門、客戶聯(lián)系，確保信息溝通高效、到位。在最短時間內(nèi)為客戶解決問題。2、客戶收到貨物3日內(nèi)，若認為貨品有問題，倉務人員了解情況、告知客戶拍照發(fā)過來，確認是否需要寄回。如為操作不對等問題，教客戶改正。如需寄回，通知客戶將貨品連同發(fā)票、維修表格等一起寄回。收到退貨后，再次檢查確認問題原因（自然損壞或者人為）。若為自然損壞，安排維修、告知客戶維修時間，維修完成發(fā)貨后并第一時間通知客戶。若為人為損壞，與客戶確認是否接受有償維修，并跟進結(jié)果。3、公司產(chǎn)品保修期為1年，展會上購買產(chǎn)品保修期為3年。4、保修期內(nèi)（包工包料）維修：安排維修及通知業(yè)務部、客戶貨品故障

5、及維修時間，維修好后發(fā)貨并第一時間通知客戶及相關(guān)部門。5、保修期外（包工包料）維修：收到貨品后，檢查確認問題原因（自然損壞或者人為）。告知客戶維修上的技術(shù)問題、維修方案、費用。待客戶同意并確認已付款后，安排維修及通知業(yè)務部、客戶貨品維修所需時間。維修好后發(fā)貨并第一時間通知客戶及相關(guān)部門。六、報廢1、倉庫物品中已無價值貨品、滯銷過期貨品、功能喪失貨品、破損貨品等需要報廢物品，需要提前填寫報廢申請單，經(jīng)倉庫主管審核、總經(jīng)理審批后予以報廢。2、待報廢貨品必須予以人為損壞后丟棄，杜絕他人二次使用。3、可回收貨品（如鐵制品、紙箱等）變賣后七、記帳1、對于倉庫異動情況（出庫、入庫等），倉庫員工需要在當天內(nèi)

6、填寫入庫單、出庫單、登記電腦臺賬、系統(tǒng)內(nèi)進行更新維護。每天下班前提交倉庫日報表至行政人事部、香港同事處。2、每周定期將出庫單、入庫單交給總經(jīng)理簽字，將簽好字的出庫單、入庫單的底單及訂單復印件交行政人事部備份。3、每月盤點一次，每月3日前提交上月倉庫月報表給總經(jīng)理。3、倉庫員工需保證帳實一致，物卡相對。行政人事部每月將進行盤點抽查，并根據(jù)制度進行相應激勵與考核。八、貨物堆碼及庫房管理1、倉庫根據(jù)貨品性狀、流轉(zhuǎn)周期等合理規(guī)劃倉區(qū)、庫位，各庫位有明顯界限。入門口顯眼處粘貼庫位地圖。入庫物品按照6S管理原則定點定位碼放有序，物、卡一致。對于未包裝的物品需要做好保護措施。2、貨品標識卡記錄清晰、準確且及

7、時更新，包含品名、品牌、規(guī)格，粘貼于對應貨物當眼明顯位置。3、倉庫設(shè)施、用具、包裝材料、清潔用具等，在未使用時應整齊地擺放于規(guī)定位置，嚴禁占用通道或隨意亂丟亂放。4、 倉庫（包含辦公桌面）整潔、干凈，如有廢紙等廢棄物或發(fā)現(xiàn)較多灰塵時隨時清理、清掃，符合6S管理要求。5、倉庫使用的各類單據(jù)需要按照新舊、類別、狀態(tài)進行區(qū)分，有序擺放，方便查詢。6、對長期滯銷貨品或操作失誤造成的呆滯、不良貨品，需及時上報處理、跟進直至處理完畢。7、總經(jīng)辦及行政人事部每月對倉庫進行檢查，并對倉庫提出整改提升意見。九、 安全防護1、 倉庫內(nèi)一律嚴禁吸煙、明火。嚴禁將易燃易爆物品帶入倉庫。倉庫內(nèi)配備2支滅火器，定期按照點

8、檢卡進行檢查、修護、補充；嚴禁堵塞消防通道、設(shè)施及器材。2、倉庫鑰匙由倉務主管保管，備用鑰匙交辦公室保管，倉務主管負責倉庫開、關(guān)門，嚴禁將鑰匙轉(zhuǎn)借任何人、嚴禁私自復制鑰匙。鑰匙交接必需保留交接登記。3、 保證庫房通風、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。4、 除倉庫員工外，其他員工及外人進出倉庫，必須填寫倉庫進出登記表。未經(jīng)許可，任何人不得隨意進出倉庫?？爝f員需在陪同下進出倉庫，搬運完畢，不得在倉庫逗留。5、 倉庫員工于下班離開前，應巡視倉庫門窗及電源是否開閉，確保倉庫的安全。十、費用報銷1、倉庫快遞業(yè)務與固定的快遞公司合作，采用月結(jié)方式。每月由倉務人員填寫費用申報單，制作費用

9、明細表并提供紙質(zhì)版底單至人事行政部。紙質(zhì)版底單由辦公室保管。2、倉庫其他費用開支按照公司先申報后發(fā)生的采購制度執(zhí)行。十一、激勵與考核1、對于日常表現(xiàn)良好、發(fā)貨反饋及時、倉庫擺放達標、發(fā)貨及時等情況給予書面表揚通告。 對于日常工作表現(xiàn)突出如倉庫6S達標率高、每月盤點準確率在98%以上、發(fā)貨速度15套/天以上等予以書面表揚通告，獎勵50元。 對于在工作上有特殊貢獻的予以通告，獎勵金額50元以上不等。 2、違反以上管理規(guī)定，對于一般違規(guī)，如擺放不整齊、單據(jù)填寫不規(guī)范、數(shù)據(jù)維護不及時予以通報批評，予以20元以下罰款。對于嚴重違規(guī)行為，如在倉庫吸煙、玩游戲、帳實差異較大、費用申報及開支不按流程等問題，予

10、以書面警告，予以20元以上罰款不等，對于嚴重違反公司利益，造成倉庫損失巨大的，根據(jù)公司財產(chǎn)損失的20%予以罰款，并提交公安機關(guān)追究法律責任。 3、獎罰通報每月執(zhí)行一次。倉庫獎懲規(guī)定本著公平、公正、有效的原則進行處理，起到激勵、指導、糾正的作用。獎懲結(jié)果根據(jù)制度及實際情況而定。 十二、其他 本制度由行政人事部制定并負責解釋，自公布之日起生效、實施。十三、附件1、入庫流程圖2、發(fā)貨流程圖3、退貨流程圖4、維修流程圖5、倉庫日報表6、倉庫月報表7、報廢申請單附件一：入庫流程圖核對數(shù)量、規(guī)格型號價格等 采購貨品到倉辦理入倉手續(xù)，收貨驗采購單 送貨單、是 是按規(guī)定擺貨，入庫登記合格檢驗否 否與采購、供方

11、確認與采購、供方確認是 是 否 與供方溝通 否 否 退貨退貨否退貨附件二：發(fā)貨流程圖出庫登記，反饋發(fā)貨信息接收發(fā)貨訂單辦理出倉手續(xù)，發(fā)快遞揀貨、檢驗、發(fā)貨核信息、確認庫存是 是否 否與銷售核實或補貨揀貨、檢驗、發(fā)貨是 是 否 暫不發(fā)貨附件三：退貨流程圖 因客戶操作不當造成電話指導客戶正常使用自然損壞：退貨電話了解原因客戶提出退貨核對數(shù)量填好物卡檢驗退貨原因待檢，通知客戶寄回產(chǎn)品及發(fā)票等人為損壞：有償維修或退回寄回注：客戶收到產(chǎn)品3天內(nèi)若因產(chǎn)品質(zhì)量問題可申請退貨。附件四：維修流程圖 維修完成后，發(fā)貨，并反饋客戶及相關(guān)部門收貨，安排維修、告知客戶及相關(guān)部門維修所需時間是確認已經(jīng)支付費用確認是否在保修期客戶提出維修核對數(shù)量填好物卡告知客戶維修方案及費用，確認是否需要維修是否結(jié)束流程否否附件五：倉庫日報表倉庫 月 日報表 序號物料編碼名稱品牌規(guī)格型號單位庫