安全生產(chǎn)隱患排查標(biāo)準(zhǔn)清單

1、安全生產(chǎn)隱患排查標(biāo)準(zhǔn)清單、基礎(chǔ)管理類隱患排查清單事項(xiàng)隱患排查內(nèi)容排查依據(jù)排查頻次1.1資質(zhì)證照1.1.1缺少資質(zhì)證照1.1.1.1未取得營業(yè)執(zhí)照。中華人民共和國公司法（中華人民共和國主席令第四十二號）第七條：企業(yè)應(yīng)取得營業(yè)執(zhí)照。首次1.1.1.2未取得危險(xiǎn)化學(xué)品登記證書。危險(xiǎn)化學(xué)品登記管理辦法（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第53號）危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)進(jìn)行危險(xiǎn)化學(xué)品登記，并取得危險(xiǎn)化學(xué)品登記證書。首次1.1.1.3 未取得消防驗(yàn)收（備案）文 件。建設(shè)工程消防監(jiān)督管理規(guī)定（公安部第119號令）第十四條：生產(chǎn)、儲存、裝卸易燃易爆危險(xiǎn)物品的工廠應(yīng)進(jìn)行消防驗(yàn)收。首次1.1.1.4 未取得防雷裝置竣工驗(yàn)收

2、文 件。防雷減災(zāi)管理辦法（中國氣象局令第24號）第十七條：應(yīng)通過防雷裝置竣工驗(yàn)收。首次.1.1.1.5企業(yè)新、改、擴(kuò)項(xiàng)目未按照規(guī)定取得安全設(shè)施“三同時”批復(fù)文件。危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全監(jiān)督管理辦法（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第45號）企業(yè)新、改、擴(kuò)項(xiàng)目應(yīng)按照規(guī)定取得安全條件審查意 見書、安全設(shè)施設(shè)計(jì)的審查意見書、試生產(chǎn)（使用）備案意見書、安 全設(shè)施竣工驗(yàn)收意見書等“安全三同時”批復(fù)文件。首次1.1.1.6 未取得安全生產(chǎn)許可證。危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第 41號）第三條危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)取得危險(xiǎn)化學(xué)品 安全生產(chǎn)許可證。首次1.1.1.7未取得工業(yè)

3、產(chǎn)品許可證中華人民共和國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例實(shí)施辦法第條企業(yè)生產(chǎn)列入目錄產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)向企業(yè)所在地省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提出申請。首次1.1.1.8未取得易制毒品備案登記證非藥品類易制毒化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營許可辦法第三條國家對非藥品類易制毒化學(xué)品的生產(chǎn)、經(jīng)營實(shí)行許可制度。對它類非藥品類易制毒化學(xué)品的生產(chǎn)、經(jīng)營 實(shí)行許可證管理，對第二類、第三類易制毒化學(xué)品的生產(chǎn)、經(jīng)營實(shí)行備案證明管 理。首次生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法第二十六條生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)在應(yīng)急1.1.1.9未取得應(yīng)急預(yù)案公布之日起20個工作日內(nèi)，按照分級屬地原則，向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理首次預(yù)案備案證明部門和有關(guān)部門進(jìn)行告知性備案。1.1.1.10

4、可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的建設(shè) 項(xiàng)目未按照規(guī)定取 得職業(yè)衛(wèi)生“三同 時”的批復(fù)文件。建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生“三同時”監(jiān)督管理暫行辦法（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第 51號）第四條建設(shè)單位對可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的建設(shè)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)依照本辦法向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申請職業(yè)衛(wèi)生“三同時”的備案、審核、審查和竣工驗(yàn)收。建設(shè)項(xiàng)目包括新建、改建、擴(kuò)建和技術(shù)改造、技術(shù)引進(jìn)。首次1.1.1.11未按照規(guī)定進(jìn)行職業(yè)病危害 控制效果評價。建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生“三同時”監(jiān)督管理暫行辦法第二十六條 建設(shè)項(xiàng)目試運(yùn)行期間，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)對職業(yè)病防護(hù)設(shè)施運(yùn)行的情況和工作場所的職 業(yè)病危害因素進(jìn)行監(jiān)測，并委托具有相應(yīng)資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn) 行

5、職業(yè)病危害控制效果評價。首次1.1.2資質(zhì)證 照未合法有效1.1.2.1 營業(yè)執(zhí)照名稱、住所、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人姓名等事項(xiàng)與實(shí)際/、符合。中華人民共和國公司法（中華人民共和國主席令第四十二號）第七條：依法設(shè)立的公司，由公司登記機(jī)關(guān)發(fā)給公司營業(yè)執(zhí)照。公司營業(yè)執(zhí) 照簽發(fā)日期為公司成立日期。公司營業(yè)執(zhí)照應(yīng)當(dāng)載明公司的名稱、住所、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代 表人姓名等事項(xiàng)。公司營業(yè)執(zhí)照記載的事項(xiàng)發(fā)生變更的，公司應(yīng)當(dāng)依法辦理變更登記，由公 司登記機(jī)關(guān)換發(fā)營業(yè)執(zhí)照。年度1.1.2.2 安全生產(chǎn)許可證書不是合法 后效。危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第 41號

6、）年度1.1.2.3危險(xiǎn)化學(xué)品登記證書不是合法啟效。危險(xiǎn)化學(xué)品登記管理辦法（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第53號）第二十三條登記企業(yè)不得轉(zhuǎn)讓、冒用或者使用偽造的危險(xiǎn)化學(xué)品登記證。年度1.1.2.4 工業(yè)產(chǎn)品許可證不是合法有效中華人民共和國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例實(shí)施辦法第三十條在生 廣許可證有效期內(nèi)，企業(yè)名稱、住所或者生產(chǎn)地址名稱發(fā)生變化而企業(yè)生 產(chǎn)條件、檢驗(yàn)手段、生產(chǎn)技術(shù)或者工藝未發(fā)生變化的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)自變化事 項(xiàng)發(fā)生后1個月內(nèi)向企業(yè)所在地省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提出變更申請。年度1.2安全 生產(chǎn) 管理 機(jī)構(gòu) 及人 員1.2.1安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)（含職業(yè)健 康管理機(jī)構(gòu)） 設(shè)置缺陷1.2.1.1未按規(guī)定

7、設(shè)置獨(dú)立的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)。企業(yè)應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員。配備的專職安全生產(chǎn)管理人員必須能夠滿足安全生產(chǎn)的需要。安全生產(chǎn)法第21條危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法（國家安全監(jiān)管總局令第41號）第12條；關(guān)于危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)貫徹落實(shí)<國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知> 的實(shí)施意見（安監(jiān)總管三2010186號）安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)要具備相對獨(dú)立職能。年度1.2.1.2未按規(guī)定設(shè)置職業(yè)健康管理 機(jī)構(gòu)。工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第47號）第八條：職業(yè)病危害嚴(yán)重的用人單位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置或者指定職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)或者組織，配備專職職

8、業(yè)衛(wèi)生管理人員。其他存在職業(yè)病危害的用人單位，勞動者超過100人的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置或者指定職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)或者組織，配備專職職業(yè)衛(wèi)生管理人員；勞動者在100人以下的，應(yīng)當(dāng)配備專職或者兼職的職業(yè)衛(wèi)生管理人員，負(fù)責(zé)本單位的職業(yè)病防治工作。年度1.2.2安全管 理人員（含職 業(yè)健康管理 人員）配備缺 陷1.2.2.1 未按規(guī)定配備安全管理人員。關(guān)于危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)貫徹落實(shí)國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知 的實(shí)施意見（安監(jiān)總管三2010186號）專職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)/、少于企業(yè)員工總數(shù)的 2% （不足50人的企業(yè)至少配備1 人），要具備化工或安全管理相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，有從事化工生產(chǎn)相關(guān)工作2年

9、以上經(jīng)歷，取得安全管理人員資格證書。專職安全生產(chǎn)管理人 員具備國民教育化工化學(xué)類或者安全工程類中等職業(yè)教育以上學(xué)歷，或者 化工化學(xué)類中級以上專業(yè)技術(shù)職稱，或者危險(xiǎn)物品安全類注冊安全工程師 資格；年度1.2.2.2 未按規(guī)定配備職業(yè)健康管理 人員。工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第47號)第八條：職業(yè)病危害嚴(yán)重的用人單位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置或者指定職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)或者組織，配備專職職業(yè)衛(wèi)生管理人員。其他存在職業(yè)病危害的用人單位，勞動者超過100人的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置或者指定職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)或者組織，配備專職職業(yè)衛(wèi)生管理人員；勞動者在100人以下的，應(yīng)當(dāng)配備專職或者兼職的職業(yè)衛(wèi)生管理人員，負(fù)

10、責(zé)本單位的職業(yè)病防治工作。年度1.2.3其他1.2.3.1 未S、健全從安委會或領(lǐng)導(dǎo)小組到基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò) 等。危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范(AQ3013-2008) 5.1.3.3 :企業(yè)應(yīng)建立、健全從安委會或領(lǐng)導(dǎo)小組到基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)。年度1.3安全規(guī)章制度1.3.1安全生產(chǎn)責(zé)任制缺陷1.3.1.1未按規(guī)定建立、健全安全生） 貝任制0安全生產(chǎn)法第19條；貴州省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任的規(guī)定（黔府辦發(fā)200931號）第九條 生產(chǎn)經(jīng)營單位要建立健全 本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制度，實(shí)行全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確各崗位的 責(zé)任人員、責(zé)任內(nèi)容和考核獎懲等事項(xiàng)。安全生產(chǎn)責(zé)任制度

11、主要包括 以下內(nèi)容：（一）主要負(fù)責(zé)人、其他負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)責(zé)任；（二）職 能部門及其負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)責(zé)任；（三）車間、班組及其負(fù)責(zé)人的 安全生產(chǎn)責(zé)任；（四）其他崗位及從業(yè)人員的安全生產(chǎn)責(zé)任。年度1.3.1.2 未明確安 委會或領(lǐng)導(dǎo)小組和 管理部門的安全職 責(zé)。危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013-2008 ）5.141 :企業(yè)應(yīng)制定安委會或領(lǐng)導(dǎo)小組和管理部門的安全職責(zé)。年度1.3.2安全管理制度缺陷1.3.2.1未按規(guī)定建立、健全安全管 理制度。危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013-2008） 5.3.3.1 :至少應(yīng)包括卜列內(nèi)咨：1）安全生產(chǎn)職責(zé)。2）識別和狀取適

12、用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求。3）安全生產(chǎn)會議管理。4）安全投入保障制度。5）安全生產(chǎn)獎懲管理。6）管理制度評審和修訂。7）安全培訓(xùn)教育。8）特種作業(yè)人員管理。9）管理部門、基層班組安全活動管理。10）風(fēng)險(xiǎn)評價。11）隱患治理。12）重大危險(xiǎn)源管理。13）變更管理。14）事故管理。15）防火、防爆、防中毒、防泄漏管理，包括禁煙管理。16）消防管理。17）倉庫、罐區(qū)安全管理。18）關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全管理。19）生產(chǎn)設(shè)施管理，包括安全設(shè)施、特種設(shè)備等管理。20）監(jiān)視和測量設(shè)備管理。21）安全作業(yè)管理，包括動火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作年度業(yè)、破土作業(yè)、斷

13、路作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)、高溫作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理等。22）危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理，包括劇毒化學(xué)品安全管理及危險(xiǎn)化學(xué)品儲存、出入庫、運(yùn)輸、裝卸等。23）檢維修管理。24）生產(chǎn)設(shè)施拆除和報(bào)廢管理。25）承包商管理。26）供應(yīng)商管理。27）職業(yè)1.3.2.2 未按規(guī)定建立、健全領(lǐng)導(dǎo)干 部現(xiàn)場帶班制度。關(guān)于危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)貫徹落實(shí) 國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知 的實(shí)施意見（安監(jiān)總管三2010186號）建立和嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度。企業(yè)要建立領(lǐng)導(dǎo)干部現(xiàn)場帶班制度，帶班 領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)指揮企業(yè)重大異常生產(chǎn)情況和突發(fā)事件的應(yīng)急處置，抽查企業(yè)各 項(xiàng)制度的執(zhí)行情況，保障企業(yè)的連續(xù)安全生產(chǎn)。企業(yè)副總工程師以

14、上領(lǐng)導(dǎo) 干部要輪流帶班。生產(chǎn)車間也要建立由管理人員參加的車間值班制度。要 切實(shí)加強(qiáng)企業(yè)夜間和節(jié)假日值班工作,及時報(bào)告和處理異常情況和突發(fā)事 件。年度1.3.3安全操作規(guī)程缺陷1.3.3.1未按規(guī)定編制安全操作規(guī)程。危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范(AQ3013-2008) 5.3.4.1 :企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝、技 術(shù)、設(shè)備設(shè)施特點(diǎn)和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險(xiǎn)性，編制操作規(guī)程，并發(fā)放到相關(guān)崗位。年度1.3.4 制度(文件)管理 缺陷1.3.4.1未按規(guī)定將安全生產(chǎn)規(guī)章制 度、安全操作規(guī)程 發(fā)放到有關(guān)的工作 崗位。危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范(AQ3013-2008) 5.3.3.2

15、 :企業(yè)應(yīng)將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)的工作崗位。5.3.4.1 :企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝、技 術(shù)、設(shè)備設(shè)施特點(diǎn)和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險(xiǎn)性，編 制操作規(guī)程，并發(fā)放到相關(guān)崗位。年度1.3.4.2未按規(guī)定及時組織編制新的操作規(guī)程。危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范(AQ3013-2008) 5.3.4.2 :企業(yè)應(yīng)在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，組織編制新的操作規(guī)程。年度1.3.4.3未按規(guī)定評審和修訂安全生 產(chǎn)管理制度和安全 操作規(guī)程。危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013-2008） 5.3.5.1 :企業(yè)應(yīng)明確評審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程的時機(jī)和頻次，定

16、期進(jìn)行評審和修訂，確保其有效性和適用性。在發(fā)生以下情況時，應(yīng)及時對相關(guān)的規(guī)章制度或操作規(guī)程進(jìn)行評審、修訂：1）當(dāng)國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)廢止、修訂或新頒布時；2）當(dāng)企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時；3）當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施新建、擴(kuò)建、改建時； 4）當(dāng)工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生變更時；5）當(dāng)上級安全監(jiān)督部門提出相關(guān)整改意見時；6）當(dāng)安全檢查、風(fēng)險(xiǎn)評價過程中發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度層間的問題時；7）當(dāng)分析重大事故和重復(fù)事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時；8）其它相關(guān)事項(xiàng)。年度1.3.5其他1.3.5.1 未按規(guī)定建立安全生產(chǎn)責(zé)任 制考核機(jī)制。危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013-2008） 5

17、.1.4.3 :企業(yè)應(yīng)建立安全責(zé)任考核機(jī)制，對各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全職責(zé)的履行情況和安全生產(chǎn)責(zé)任制的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行定期考核，予以獎懲。年度1.4安全 培訓(xùn) 教育1.4.1主要負(fù) 責(zé)人、安全管 理人員培訓(xùn)教育/、足1.4.1.1 主要人、安全管理人員上崗后6個月內(nèi)未參加 培訓(xùn)考核。生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第3年度號）第二十四條：煤礦、非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹、金屬冶煉等生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，自任職之日起6個月內(nèi)，必須經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格。1.4.1.2 主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員上崗后未取得安全培

18、訓(xùn)合格證。生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定（國家安監(jiān)總局63號令）第三條：生 產(chǎn)經(jīng)營單位有下取行為之一的，由安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察部門責(zé)令其限期改正， 可以處5萬元以下的罰款；逾期未改正的，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓，并處 5萬 元以上10萬元以下的罰款，對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員 處1萬元以上2萬元以下的罰款：（一）煤礦、非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、 煙花爆竹、金屬冶煉等生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員未按照規(guī) 定經(jīng)考核合格的；年度1.4.2特種作 業(yè)人員、特種 設(shè)備作業(yè)人 員培訓(xùn)教育 不足1.4.2.1 特種作業(yè)人員培訓(xùn)教育/、符 合要求。特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局

19、令第30號）年度1.4.2.2特種作業(yè)人員未持證上崗。特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第30號）年度1.4.2.3 特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)教育 不符合要求。特種設(shè)備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法（國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局令第140號）年度1.4.2.4 特種設(shè)備作業(yè)人員未持證上 崗。特種設(shè)備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法（國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局令第140號）年度1.4.3 M 從 業(yè)人員培訓(xùn)教育/、足1.4.3.1其他從業(yè)人員培訓(xùn)教育/、符 合要求。安全生產(chǎn)法第26條企業(yè)采用新工藝、新技術(shù)、新材料或者使用新設(shè)備，必須了解、掌握其安全技術(shù)特性，采取有效的安全防護(hù)措施，并對從業(yè)人員進(jìn)行

20、專門的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)。生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第3號)第三章年度1.4.4其他1.4.4.1未按規(guī)定制定安全教育培訓(xùn) 計(jì)劃。危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范(AQ3013-2008) 5.4.1.1 :企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全培訓(xùn)教育制度，依據(jù)國家、地方及行業(yè)規(guī)定和崗位需要，制定適宜的安全培訓(xùn)教育目標(biāo)和要求。根據(jù)/、斷變化的實(shí)際情況和培訓(xùn)目標(biāo)，定期識別安全培訓(xùn)教育需求，制定并實(shí)施安全培訓(xùn)教育計(jì)劃。年度1.4.4.2 管理部門、班組未按照月度安全活動計(jì)劃開展安 全活動和基本功訓(xùn) 練。危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范 (AQ3013-2008)企業(yè)管理部門、班組應(yīng)

21、按照月度安全活動計(jì)劃開展安全活動和基本功訓(xùn)練。班組安全活動每月不少于2次，每次活動時間不少于1學(xué)時。班組安全活動應(yīng)有負(fù)責(zé)人、有計(jì)劃、有內(nèi)容、有記錄。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)每月至少參加 1次班組安全活動，基層單位負(fù)責(zé)人及其管理人員應(yīng)每月至少參加2次班組安全活動。月度1.4.4.3 未按照規(guī)定實(shí)施安全培訓(xùn)教育計(jì)劃。危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范(AQ3013-2008) 5.4.1.1 :企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全培訓(xùn)教育制度，依據(jù)國家、地方及行業(yè)規(guī)定和崗位需要，制定適宜的安全培訓(xùn)教育目標(biāo)和要求。根據(jù)/、斷變化的實(shí)際情況和培訓(xùn)目標(biāo)，定期識別安全培訓(xùn)教育需求，制定并實(shí)施安全培訓(xùn)教育計(jì)劃。年度1.4.4.4未

22、按照規(guī)定對培訓(xùn)教育效果進(jìn)行評價。危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范(AQ3013-2008) 5.4.1.5 :企業(yè)安全培訓(xùn)教育主管部門應(yīng)對培訓(xùn)教育效果進(jìn)行評價。年度1.5安全 投入1.5.1安全投入不足1.5.1.1未按國家相關(guān)規(guī)定提取安全 投入資金，保證必 要的安全投入等。安全生產(chǎn)法第二十條；企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法（國家財(cái)政部安監(jiān)總局財(cái)企201216號）第八條：危險(xiǎn)品生產(chǎn)與儲存企業(yè)以上年度實(shí)際營業(yè)收入為計(jì)提依據(jù)，采取超額累退方式按照以下標(biāo)準(zhǔn)平均逐月提?。海ㄒ唬I業(yè)收入不超過 1000萬元的，按照4煙??；（二）營業(yè)收入超過1000萬元至1億元的部分，按照2炮?。唬ㄈI業(yè)收入超

23、過1億元至10億元的部分，按照0.5%提??；（四）營業(yè)收入超過10億元的部分，按照0.2%提取。年度1.5.2安全投入使用缺陷1.5.2.1安全投入使用/、符合要求。安全生產(chǎn)法第二十條；企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法（國家財(cái)政部安監(jiān)總局財(cái)企 201216號）第二十條：危險(xiǎn)品生產(chǎn)與儲 存企業(yè)安全費(fèi)用使用范圍包括：完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)施設(shè)備支出； 配備、維護(hù)、保養(yǎng)應(yīng)急救援器材、設(shè)備支出和應(yīng)急演練支出；開展重大危 險(xiǎn)源和事故隱患評估、監(jiān)控和整改支出；等九條內(nèi)容。年度1.5.3其他1.5.3.1未按規(guī)定購買工傷保險(xiǎn)。工傷保險(xiǎn)條例（中華人民共和國國務(wù)院令第586號）第二條：中華人民共和國境內(nèi)的

24、企業(yè)、事業(yè)單位、社會團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位、基金 會、律師事務(wù)所、會計(jì)師事務(wù)所等組織和有雇工的個體工商戶（以下稱用 人單位）應(yīng)當(dāng)依照本條例規(guī)定參加工傷保險(xiǎn)，為本單位全部職工或者雇工（以下稱職工）繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)。月度1.5.3.2未按規(guī)繳納安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)。中共中央 國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見（2016） 12月9日；關(guān)于在高危行業(yè)推進(jìn)安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)的指導(dǎo)意見（安 監(jiān)總政法2009137號）取消安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金制度，建立健全安全生 產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)制度，在礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹、交通運(yùn)輸、建筑施工、 民用爆炸物品、金屬冶煉、漁業(yè)生產(chǎn)等高危行業(yè)領(lǐng)域強(qiáng)制實(shí)施，切實(shí)發(fā)揮 保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)參與風(fēng)險(xiǎn)

25、評估管控和事故預(yù)防功能。年度1.5.3.3未按規(guī)定保證本單位安全培訓(xùn)工作所需資金。生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第3號）第二十三條生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)將安全培訓(xùn)工作納入本單位年度，作計(jì)戈上保證本單位安全培訓(xùn)工作所需資金。年度1.5.3.4 未按規(guī)定保證事故隱患排查治理所需的資金，未按規(guī)定建立資金 使用專項(xiàng)制度。安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第16號）第九條生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)保證事故隱患排查治理所需的資 金，建立資金使用專項(xiàng)制度。年度1.6相關(guān) 方管 理1.6.1相關(guān)方資質(zhì)缺陷1.6.1.1 未對相關(guān)方有關(guān)安全資質(zhì)和能力確認(rèn)，或相關(guān)方不具備合格資質(zhì)。

26、危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范(AQ3013-2008 )564.1 :企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行承包商管理制度，對承包商資格預(yù)審、選擇、開工前準(zhǔn)備、作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評價、續(xù)用等過程進(jìn)行管理，建立合格承包商名錄和檔案，企業(yè)應(yīng)與選用的承包商簽訂安全協(xié)議書。月度1.6.2安全職責(zé)約定缺陷1.6.2.1 未按規(guī)定 簽訂安全協(xié)議，或 未在勞動、租賃合 同中約定各自的安 全生產(chǎn)管理職責(zé) 等。危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范(AQ3013-2008 )564.1 :企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行承包商管理制度，對承包商資格預(yù)審、選擇、開工前準(zhǔn)備、作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評價、續(xù)用等過程進(jìn)行管理，建立合格承包商名錄和檔案。企業(yè)應(yīng)

27、與選用的承包商簽訂安全協(xié)議書。年度1.6.3安全教 育、監(jiān)督管理 缺陷1.6.3.1未按規(guī)定進(jìn)對相關(guān)方的作業(yè)人員行安全教育、監(jiān)督管理。企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范(AQ/T9006-2010 ) 5.5.4 :企業(yè)應(yīng)對相關(guān)方的作業(yè)人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。作業(yè)人員進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場前，應(yīng)由作業(yè)現(xiàn)場所在單位對其進(jìn)行進(jìn)入現(xiàn)場前的安全教育培訓(xùn)。企業(yè)應(yīng)對外來參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行肩美安全規(guī)定、可能接觸到的危害及應(yīng)急知識的教育和告知。年度1.6.4其他1.6.4.1未按規(guī)定對承包冏和供應(yīng)商 進(jìn)行過程管理。危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范(AQ3013-2008 )564.1 :企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行承包商管理制度，對承包

28、商資格預(yù)審、選擇、開工前準(zhǔn)備、作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評價、續(xù)用等過程進(jìn)行管理，建立合格承包商名錄和檔案。企業(yè)應(yīng)與選用的承包商簽訂安全協(xié)議書。5.6.4.2 :企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行供應(yīng)商管理制度，對供應(yīng)商資格預(yù)審、選用和續(xù)用等過程進(jìn)行管理，并定期識別與采購有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。年度1.7個體 防護(hù) 裝備1.7.1個體防護(hù)裝備配備 不足1.7.1.1 在必須使用個人防護(hù)用品的 場所中，未佩戴或 佩戴不止確的。個體防護(hù)裝備配備基本要求(GB/T29510-2013 ) 4.1年度1.7.1.2 個體防護(hù)裝備不符合相關(guān)法律法規(guī)管理規(guī)定。個體防護(hù)裝備配備基本要求(GB/T29510-2013 ) 4.2年度1.7.1.3

29、降彳氐防護(hù)裝備的發(fā)放范圍和 標(biāo)準(zhǔn)。個體防護(hù)裝備配備基本要求(GB/T29510-2013 ) 4.2年度1.7.1.4 個體防護(hù)裝備產(chǎn)品質(zhì)量不符 合標(biāo)準(zhǔn)。個體防護(hù)裝備配備基本要求(GB/T29510-2013 ) 4.2年度1.7.1.5 未按個體防護(hù)裝備的分類、分級個體防護(hù)裝備配備基本要求(GB/T29510-2013 ) 7年度1.7.1.6 未按個體防護(hù)裝備使用范圍 進(jìn)行配備。個體防護(hù)裝備配備基本要求(GB/T29510-2013 ) 7年度1.7.2個體防護(hù)裝備管理 缺陷1.7.2.1未安排用于配備勞動防護(hù)用 品的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。勞動防護(hù)用品監(jiān)督管理規(guī)定(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第1號)第

30、十五條 生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)安排用于配備勞動防護(hù)用品的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。生產(chǎn)經(jīng)營單位不得以貨幣或者其他物品替代應(yīng)當(dāng)按規(guī)定配備的勞動防護(hù)用品。年度1.7.2.2 未 S健全的勞動防護(hù)用品 管理制度。勞動防護(hù)用品監(jiān)督管理規(guī)定(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第1號)第十七條 生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)建立健全勞動防護(hù)用品的采購、驗(yàn)收、保管、發(fā)放、使用、報(bào)廢等管理制度。年度1.7.2.3 未定期對 作業(yè)人員進(jìn)行個體 防護(hù)裝備的選用、 使用、維修保養(yǎng)等 的培訓(xùn)。個體防護(hù)裝備配備基本要求(GB/T29510-2013 ) 9.8年度1.7.2.4 未對職業(yè) 病危害相關(guān)防護(hù)設(shè) 備進(jìn)行定期檢、維 修。中華人民共和國職業(yè)病防治法（中華人

31、民共和國主席令第52號）中華人民共和國職業(yè)病防治法（中華人民共和國主席令 2011年第52號）第二十六條：對職業(yè)病防護(hù)設(shè)備，用人單位應(yīng)當(dāng)進(jìn)行經(jīng)常性的維護(hù)、檢修，定期檢測其性能和效果，確保其處于正常狀態(tài)，不得擅自拆除或者停止使用。年度1.7.2.5 未對職業(yè)病危害相關(guān)防護(hù)個人使用的防護(hù)用品進(jìn)行定期檢、維修。中華人民共和國職業(yè)病防治法（中華人民共和國主席令第52號）第二十六條：對職業(yè)病個人使用的職業(yè)病防護(hù)用品，用人單位應(yīng)當(dāng)進(jìn)行經(jīng)常性的維護(hù)、檢修，定期檢測其性能和效果，確保其處于正常狀0年度1.7.2.6 未對職業(yè) 病危害相關(guān)防護(hù)應(yīng) 急救援設(shè)施進(jìn)行定 期檢、維修。中華人民共和國職業(yè)病防治法（中華人民

32、共和國主席令第52號）第二十六條：對職業(yè)病應(yīng)急救援設(shè)施，用人單位應(yīng)當(dāng)進(jìn)行經(jīng)常性的維護(hù)、檢修，定期檢測其性能和效果，確保其處于正常狀態(tài)，不得擅自拆除或者停止使用。年度1.8職業(yè) 健康1.8.1職業(yè)病 危害項(xiàng)目中 報(bào)缺陷1.8.1.1未按規(guī)定申報(bào)危害因素崗位，中報(bào)內(nèi)咨不全。職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)辦法（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第 48號）第二條：企業(yè)存在職業(yè)病目錄所列職業(yè)病的危害因素的，應(yīng)當(dāng)及時、如實(shí)向所在地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申報(bào)危害項(xiàng)目。年度1.8.1.2未按規(guī)定中請艾更職業(yè)病危害。職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)辦法（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第 48號）第八條：企業(yè)原申報(bào)的職業(yè)病危害因素及其相關(guān)內(nèi)容發(fā)生變化

33、時，應(yīng)按規(guī)定當(dāng)向原申報(bào)機(jī)關(guān)申報(bào)變更職業(yè)病危害項(xiàng)目內(nèi)容。年度1.8.2職業(yè)病危害因素檢 測評價缺陷1.8.2.1 未按規(guī)定對危害因素進(jìn)行評價。工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定 （國家安全監(jiān)管總局令第47號）第二條：存在職業(yè)抗i危害的用人單位，有條規(guī)定的三種情形之一的，應(yīng)當(dāng)及時委托具有相應(yīng)資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行職業(yè)病危害現(xiàn)狀 評價。年度1.8.2.2未按規(guī)定對危害因素進(jìn)行檢測。工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定 （國家安全監(jiān)管總局令第47號）第二十條：存在職業(yè)病危害的用人單位，應(yīng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)，每年至少進(jìn)彳L次職業(yè)病危害因素檢測。年度1.8.2.3未按規(guī)定對危害因素進(jìn)行監(jiān)測。

34、工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定第八條（制度）用人單位應(yīng)當(dāng)建立職業(yè)病危害因素日常監(jiān)測制度，指定專門人員負(fù)責(zé)職業(yè)病危害因素日常監(jiān)測 工作。第條（有關(guān)要求） 用人單位每月至少應(yīng)對工作場所職業(yè)病危害 因素進(jìn)一次監(jiān)測（實(shí)時監(jiān)測職業(yè)病危害因素除外）。工作場所勞動者人 數(shù)較多、化學(xué)有害因素濃度或物理危害因素強(qiáng)度較高的，用人單位應(yīng)加大 監(jiān)測頻次，確保能夠及時發(fā)現(xiàn)并處置工作場所存在的職業(yè)病危害。月度1.8.2.4職業(yè)病檢測評價因素/、全。工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定 （國家安全監(jiān)管總局令第47號）第十三條：用人單位工作場所存在職業(yè)病目錄所列職業(yè)病的危害因素的，應(yīng)當(dāng)按照職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)辦法的規(guī)定，及時、如實(shí)向所在

35、地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申報(bào)職業(yè)病危害項(xiàng)目。年度1.8.3職業(yè)病 危害因素告知缺陷1.8.3.1 未按規(guī)定公告職業(yè)病危害因素。中華人民共和國職業(yè)病防治法（中華人民共和國主席令2011年第52號）第二十五條：產(chǎn)生職業(yè)病危害的用人單位，應(yīng)當(dāng)在齷目位置設(shè)置公告欄，公布有關(guān)職業(yè)病防治的規(guī)章制度、操作規(guī)程、職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援措施和工作場所職業(yè)病危害因素檢測結(jié)果。年度1.8.3.2未按規(guī)定告知為動后職業(yè)病危害因素。中華人民共和國職業(yè)病防治法（中華人民共和國主席令2011年第52號）三十四條：用人單位應(yīng)當(dāng)如實(shí)告知勞動者職業(yè)病危害及其后果、職業(yè)病防護(hù)措施和待遇等，并在勞動合同中寫明不得隱瞞或者欺騙。年度1.

36、8.4職業(yè)健康檢查缺陷1.8.4.1未按規(guī)定建立職業(yè)健康檔案。中華人民共和國職業(yè)病防治法（中華人民共和國主席令2011年第52號） 第三十六條；工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管 理總局令第47號）第三十條：用人單位應(yīng)當(dāng)為勞動者建立職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔 案，并按照規(guī)定的期限妥善保存。職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案應(yīng)當(dāng)包括勞動者的職 業(yè)史、職業(yè)病危害接觸史、職業(yè)健康檢查結(jié)果和職業(yè)病診療等有關(guān)個人健 康資料。年度1.8.4.2未開展職業(yè)健康體檢。工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第47號）第三十條：對從事接觸職業(yè)病危害因素作業(yè)的勞動者，用人單位應(yīng)當(dāng) 按照用人單位職業(yè)健康監(jiān)護(hù)監(jiān)督管理

37、辦法；放射工作人員職業(yè)健康 管理辦法；職業(yè)健康監(jiān)護(hù)技術(shù)規(guī)范（GBZ188 ；放射工作人員職 業(yè)健康監(jiān)護(hù)技術(shù)規(guī)范（GBZ235等有關(guān)規(guī)定組織上崗前、在崗期間、離 崗時的職業(yè)健康檢查。年度1.8.4.3體檢結(jié)果未通知為動后。工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第47號）第三十條：職業(yè)健康檢查的結(jié)果應(yīng)書面如實(shí)告知勞動者。年度1.8.5其他1.8.5.1 未按相關(guān)規(guī)定將職業(yè)病患者 調(diào)離原崗位等。中華人民共和國職業(yè)病防治法（中華人民共和國主席令2011年第52號）第57條：對不適宜繼續(xù)從事原工作的職業(yè)病病人，應(yīng)當(dāng)調(diào)離原崗位，并妥善安置。年度1.8.5.2未 S健全職業(yè)衛(wèi)生檔案資料。工

38、作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第47號）第二章年度1.9應(yīng)急 管理1.9.1應(yīng)急組 織機(jī)構(gòu)和隊(duì)伍缺陷1.9.1.1未按規(guī)定設(shè)置應(yīng)急救援組織。中華人民共和國安全生產(chǎn)法（中華人民共和國主席令第70號）第六十九條 危險(xiǎn)物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位應(yīng)當(dāng)建立應(yīng)急救援組織；生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模較小，可以不建立應(yīng)急救援組織的，應(yīng)當(dāng)指定兼職的應(yīng)急救援人員。年度1.9.2應(yīng)急預(yù) 案制定及管理缺陷1.9.2.1未按規(guī)定編制應(yīng)急預(yù)柔。生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第17號）第二章年度1.9.2.2 未按規(guī)定進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案的評 審。生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管

39、理總局令第17號）第三章年度1.9.2.3 未按規(guī)定進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案的備 案。生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第17號）第四章年度1.9.3應(yīng)急演練實(shí)施及評 估總結(jié)缺陷1.9.3.1 未按規(guī)定進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案的實(shí)施。生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第17號）第五章年度1.9.4應(yīng)急設(shè) 施、裝備、物 資設(shè)置配備、 維修保養(yǎng)和 管理缺陷1.9.4.1 未按規(guī)定 進(jìn)行應(yīng)急救援物資 的配備、管理和維 護(hù)。生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第17號）第三十二條生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)按照應(yīng)急預(yù)案的要求配備相應(yīng) 的應(yīng)急物資及裝備，建立使用狀況檔案，定期

40、檢測和維護(hù)，使其處于 良好狀態(tài)。年度1.10隱患 排查 治理 工作1.10.1 事故 隱患排查不 足1.10.1.1 未按規(guī)定進(jìn)行事故隱患排 查工作。中華人民共和國安全生產(chǎn)法（中華人民共和國主席令第70號）第三十八條、第五條、第五十二條；安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局第16號）第二章每月1.10.2 事故 隱患治理不 足1.10.2.1 未按規(guī)定進(jìn)行事故隱患治 理工作。每月1.10.3 事故 隱患上報(bào)不 足1.10.3.1 未按規(guī)定上報(bào)事故隱患。每月1.10.4其他1.10.4.1 未 S健全安全事故隱患 排查治理臺帳。每月1.10.4.2 未按規(guī)定進(jìn)行事故隱患的

41、防控。每月1.11事故報(bào)告、調(diào)查和處理1.11.1 事故報(bào)告缺陷1.11.1.1 未按規(guī)定進(jìn)行事故報(bào)告。生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例（中華人民共和國國務(wù)院令第493號）第一章、第一章每月1.11.2 事故 調(diào)查和處理缺陷1.11.2.1 未按規(guī)定進(jìn)行事故調(diào)查。生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例（中華人民共和國國務(wù)院令第493號）第三章每月1.11.2.2 未按規(guī)定進(jìn)行事故處理。生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例（中華人民共和國國務(wù)院令第493號）第四章每月1.12其他1.12.1. 鍋 爐、壓力容 器、壓力管 道、電梯、 起重機(jī)械等 特種設(shè)備隱患1.12.1.1 未取得安裝監(jiān)檢報(bào)告。中華人民共和國特

42、種設(shè)備安全法（中華人民共和國主席令第 4號）第F第四節(jié)首次1.12.1.2 未按規(guī)定進(jìn)行使用登記。中華人民共和國特種設(shè)備安全法（中華人民共和國主席令第 4號）第F第四節(jié)首次1.12.1.3 未按照規(guī)定建立特種設(shè)備 安全技術(shù)檔案。中華人民共和國特種設(shè)備安全法（中華人民共和國主席令第 4號）第F第四節(jié)季度1.12.1.4 未按照規(guī)定進(jìn)行定期維護(hù) 和檢測檢驗(yàn)。中華人民共和國特種設(shè)備安全法（中華人民共和國主席令第 4號）第F第四節(jié)季度1.12.1.4 報(bào)廢后未按規(guī)定處理。中華人民共和國特種設(shè)備安全法（中華人民共和國主席令第 4號）第F第四節(jié)季度1.12.1.5 未制定應(yīng)急預(yù)殺中華人民共和國特種設(shè)備安全

43、法(中華人民共和國主席令第4號)年度1.12.1.6 未按規(guī)定進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范(AQ3013-2008) 5.2年度1.12.1.7 未按規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)設(shè)施及 工藝安全管理。危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范(AQ3013-2008) 5.5季度1.13風(fēng)險(xiǎn) 評價1.13.1 法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識別和獲1.13.1.1 企業(yè)應(yīng)建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法 規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的管理制度，明確責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013- 2008)年度與隱取力回的隱患控由。任部門，確定獲取渠制J1、0道、方式和時機(jī)，及 時識別和獲取，并定 期進(jìn)行更

44、新。1.13.1.2.企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時傳達(dá)給相關(guān)方。危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范(AQ3013- 2008)年度1.13.2 企業(yè) 應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn) 評價準(zhǔn)則，選 定合適的評價方法，定期1.13.2.1 企業(yè)各級管理人員應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)評價工作，鼓勵從業(yè)人員積極參與風(fēng)險(xiǎn)評價和風(fēng)險(xiǎn)控制。危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范(AQ3013- 2008)年度和及時對作 業(yè)活動和設(shè) 備設(shè)施進(jìn)行 危險(xiǎn)、有害因 素識別和風(fēng) 險(xiǎn)評價。1.13.2.2 企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價結(jié)果及 經(jīng)營運(yùn)行情況等，確 定/、可接受的風(fēng)險(xiǎn)， 制定并落實(shí)控制措 施，將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重 大風(fēng)險(xiǎn)控制在可以 接

45、受的程度。危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范(AQ3013- 2008)年度1.13.2.3 企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)評價的結(jié)果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進(jìn)行宣 傳、培訓(xùn)，使具熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)、有 害因素，掌握、落 實(shí)應(yīng)采取的控制措施。危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范(AQ3013- 2008)年度1.13.2.4企業(yè)應(yīng)定期評審或檢查風(fēng)險(xiǎn)年度危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范(AQ3013- 2008)評價結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果。1.13.3 在隱 患治理方面 的隱患。1.13.3.1企業(yè)應(yīng)在卜列情形發(fā)生時未 及時進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價：(1)新的或變更的 法律法規(guī)或其他要 求；(2)操作條件變化 或工藝改變；(3)技木改造