品質(zhì)管理程序表格匯編6

1、1目的確保本公司質(zhì)量體系運(yùn)作之適合性與有效性， 進(jìn)一步改進(jìn)質(zhì)量 體系。2范圍：適用于本公司所有質(zhì)量活動(dòng)的評(píng)審。3權(quán)責(zé)：3.1總經(jīng)理：評(píng)審前，提出評(píng)審的重點(diǎn)和對(duì)評(píng)審輸入的要求， 召集及主持治理評(píng)審會(huì)議， 批準(zhǔn)治理評(píng)審報(bào)告， 決議事項(xiàng)之 跟蹤考核。3.2 ISO推委會(huì)：治理評(píng)審會(huì)議通知及資料整理匯總、分發(fā)， 保存。3.3各部門主管：負(fù)責(zé)收集、整理本部門相關(guān)之質(zhì)量資料，參加 治理評(píng)審會(huì)議，針對(duì)治理評(píng)審報(bào)告和不符合項(xiàng)采取相應(yīng)的改 進(jìn)措施。4定義4.1治理評(píng)審：最高治理者就質(zhì)量方針和目標(biāo)對(duì)質(zhì)量體系的 現(xiàn)狀和適應(yīng)性進(jìn)行的正式評(píng)價(jià)。5作業(yè)內(nèi)容5.1作業(yè)流程圖。（見附件一）5.2總經(jīng)理應(yīng)每年至少召開一次治理評(píng)

2、審會(huì)議。會(huì)議圍繞質(zhì) 量體系運(yùn)作之情形進(jìn)行評(píng)審，各與會(huì)代表要在會(huì)上就本 部門工作主題作報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容可參考本文件5.5的提 示；治理評(píng)審的打算應(yīng)在年度工作打算（進(jìn)展規(guī)劃）中 體現(xiàn)。5.3總經(jīng)理視質(zhì)量系統(tǒng)運(yùn)作情況之需要，可隨時(shí)召開臨時(shí)性的治理評(píng)審會(huì)議。5.4召開治理評(píng)審會(huì)議前一個(gè)月，由ISO推委會(huì)書面通知各 部門主管預(yù)備各項(xiàng)會(huì)議檢討資料。資料統(tǒng)一送至治理者 代表處審批。由ISO推委會(huì)整理會(huì)議資料送總經(jīng)理批準(zhǔn)。然后， 發(fā)放給相關(guān)部門。治理評(píng)審的書面通知應(yīng)列出該次評(píng) 審的具體安排和要求。5.5治理評(píng)審會(huì)議應(yīng)針對(duì)下列事項(xiàng)進(jìn)行必要的報(bào)告及檢討（但不 限制）：5.5.1由治理者代表提出上一期評(píng)審會(huì)議決議事項(xiàng)

3、執(zhí)行結(jié) 果報(bào)告，并對(duì)執(zhí)行過程中的重大問題給予檢討。5.5.2由治理者代表提出內(nèi)部審核結(jié)果及改善報(bào)告， 并對(duì)審核 過程中重大問題予以檢討。 （參見內(nèi)部質(zhì)量審核程 序）5.5.3由品管部提出客戶對(duì)質(zhì)量投訴（包括抱怨）狀況，并 對(duì)重大客戶抱怨問題予以檢討。5.5.4對(duì)質(zhì)量方針和目標(biāo)的檢討。由相關(guān)部門提出質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成成效報(bào)告，并對(duì)未達(dá)成的質(zhì)量目標(biāo)予以檢討。5.5.5由各部門主管對(duì)重大質(zhì)量異常及糾正與預(yù)防措施實(shí)施效果予以檢討。5.5.6由ISO推委會(huì)對(duì)ISO9001:2000的所有要求實(shí)施予以 檢討并尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)。5.5.7由治理者代表提出質(zhì)量系統(tǒng)執(zhí)行及修正狀況檢討。5.5.8當(dāng)組織發(fā)生重大變更時(shí)，

4、應(yīng)提交治理評(píng)審會(huì)議中進(jìn) 行報(bào)告檢討。5.5.9外部審核結(jié)果應(yīng)提交治理評(píng)審會(huì)議中進(jìn)行檢討。5.6治理評(píng)審由治理者代表指定專人負(fù)責(zé)作會(huì)議記錄，對(duì)不符合 項(xiàng)由ISO推委會(huì)發(fā)出“不符合項(xiàng)報(bào)告”（見附件二）,并追蹤結(jié) 果。5.7會(huì)后由ISO推委會(huì)整理會(huì)議總結(jié)報(bào)告， 交由總經(jīng)理批準(zhǔn)，獲 批后，下發(fā)至各部門。總結(jié)報(bào)告要求要有以下方面的措施：1 1）質(zhì)量治理體系及其過程的改進(jìn)；2 2）與顧客有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；3 3 ）資源的需求。5.8治理評(píng)審會(huì)議評(píng)審得出的決議， 由各相關(guān)部門配合執(zhí)行， 治 理者代表對(duì)執(zhí)行成效要追蹤考核。5.9執(zhí)行部門人員應(yīng)該將決議執(zhí)行運(yùn)作情況向治理者代表反映， 治理者代表得視決議之運(yùn)作情形

5、，必要時(shí)，向總經(jīng)理建議,可召開臨時(shí)治理評(píng)審會(huì)議，對(duì)糾正預(yù)防措施進(jìn)行檢討修正。5.10對(duì)各部門在治理評(píng)審會(huì)議中要求改善的及其效果，治理者 代表于下期評(píng)審會(huì)議時(shí)報(bào)告。5.11治理評(píng)審之記錄（要緊是會(huì)議記錄、會(huì)議通知，不符合項(xiàng)報(bào) 告及其跟蹤證據(jù)、總結(jié)報(bào)告）由文控中心保存治理，其保存 期限為三年。（參見質(zhì)量記錄治理程序 ）6相關(guān)文件6.1內(nèi)部質(zhì)量審核程序6.2質(zhì)量記錄治理程序7使用表單7.1不符合項(xiàng)報(bào)告（FM-100-009-B）附件一治理評(píng)審流程圖流程圖責(zé)任部門相關(guān)文件使用表單描述ISOISO 推委會(huì)各部門各部門總經(jīng)理總經(jīng)理ISOISO 推委會(huì)治理者代表總經(jīng)理各部門ISOISO 推委會(huì)文控中心會(huì)議通

6、知治理評(píng)審/ /內(nèi)部質(zhì)量審核會(huì)議記錄不符合項(xiàng)報(bào)告內(nèi)部質(zhì)量審核程序質(zhì)量記錄 治 理 程序評(píng)審會(huì)議召開前 ISISO O推委會(huì)前一個(gè) 月下發(fā)會(huì)議通知， 表明會(huì)議主題和預(yù) 備事項(xiàng)。各部門按照會(huì)議要求預(yù)備各種評(píng)審資料及證據(jù)。用適當(dāng)分析方法 （如統(tǒng)計(jì)技術(shù)）分 析當(dāng)前問題和改善 建議。準(zhǔn)時(shí)參加評(píng)審會(huì) 議。會(huì)議后總結(jié)目前的要緊問題和改善主題安排會(huì)議記錄人員負(fù)責(zé)會(huì)議記錄。治理者代表提交本次會(huì)議的總結(jié)報(bào)告及行動(dòng)打算。總經(jīng)理審批目前的改善主題。各部門執(zhí)行改善活動(dòng)。治理者代表按改善打算進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證其改善效果文控中心按規(guī)定期限保存會(huì)議記錄，不符合項(xiàng)報(bào)告，評(píng) 審總結(jié)報(bào)告及驗(yàn)證 資料附件二中國(guó)最大的資料庫下載崇基公司內(nèi)審不符合項(xiàng)報(bào)告不符合編號(hào)：日期：審核人員被審核部門不符合事實(shí)：不符合程序或其他文件：不符合：ISO9001:2000或其他要求：不合格類型（劃）：A體系性不合格；B、實(shí)施性不合格； C、效果性不合格。審核員簽名：部門主管/ /