XX銀行支行計(jì)算機(jī)設(shè)備管理規(guī)范

1、XX 銀行支行計(jì)算機(jī)設(shè)備管理規(guī)范第一章 總 則第一條為加強(qiáng)支行計(jì)算機(jī)設(shè)備管理，節(jié)約資源， 提高效能，依照XX 銀行計(jì)算機(jī)設(shè)備管理辦法等管理制度， 特制定本規(guī)范。第二條 本規(guī)范所稱支行計(jì)算機(jī)設(shè)備是指我行營(yíng)業(yè)場(chǎng)所使用的計(jì)算機(jī)及計(jì)算機(jī)輔助設(shè)備。其中，移動(dòng)終端、自 助設(shè)備、不間斷電源設(shè)備的管理參照相應(yīng)的管理制度執(zhí)行， 不在本制度管理范圍之內(nèi)。第三條 本規(guī)范適用于我行轄內(nèi)各分行信息科技部（信息科技主管部門）、各支行和營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)。第二章 計(jì)算機(jī)設(shè)備分類及配備第四條 支行計(jì)算機(jī)設(shè)備主要分為辦公電腦、柜面設(shè)備、網(wǎng)銀體驗(yàn)機(jī)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及其它輔助設(shè)備等。第五條 支行辦公電腦分為內(nèi)網(wǎng)專用機(jī)和互聯(lián)網(wǎng)用機(jī)。支行管理人員及業(yè)

2、務(wù)營(yíng)銷人員按實(shí)際人員數(shù)量配備內(nèi)網(wǎng) 專用機(jī)，運(yùn)營(yíng)人員配備 1 臺(tái)內(nèi)網(wǎng)公用機(jī)；互聯(lián)網(wǎng)用機(jī)原則上只為支行行長(zhǎng)配備專用機(jī)，營(yíng)銷人員配備 1 臺(tái)互聯(lián)網(wǎng)用公用機(jī),申請(qǐng)開通互聯(lián)網(wǎng)需填寫XX 銀行計(jì)算機(jī)訪問互聯(lián)網(wǎng)接入申請(qǐng)表。第六條 柜面設(shè)備主要有標(biāo)準(zhǔn)柜臺(tái)設(shè)備、票據(jù)打印機(jī)、電子驗(yàn)印設(shè)備。標(biāo)準(zhǔn)柜臺(tái)設(shè)備包含柜臺(tái)終端、存折打印 機(jī)、密碼鍵盤、讀卡器、指紋儀、身份證核查儀等，按照實(shí) 際開放柜臺(tái)數(shù)量成套配備。票據(jù)打印機(jī)根據(jù)支行業(yè)務(wù)實(shí)際開 展情況配備。電子驗(yàn)印設(shè)備原則上按開放的對(duì)公柜臺(tái)數(shù)量配 備。第七條 網(wǎng)銀體驗(yàn)機(jī)要求統(tǒng)一配置一體機(jī)，實(shí)際配備數(shù)量參照我行相關(guān)管理制度執(zhí)行。第八條 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備按照內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)和外部網(wǎng)絡(luò)區(qū)域劃分配備。

3、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)設(shè)備按照支行管理網(wǎng)和業(yè)務(wù)網(wǎng)內(nèi)接入終端 數(shù)量，并考慮一定數(shù)量冗余端口配備。外部網(wǎng)絡(luò)設(shè)備按照支 行接入互聯(lián)網(wǎng)的終端數(shù)量，并考慮一定數(shù)量冗余配備。第九條市區(qū)內(nèi)支行原則上不配置冗余的備用設(shè)備，其備用設(shè)備由分行信息科技部統(tǒng)一管理調(diào)配?？h域支行 原則上針對(duì)易損易耗的設(shè)備至少配備 1 套備用設(shè)備（柜臺(tái)終端等配套設(shè)備）。第十條 分行信息科技部負(fù)責(zé)對(duì)轄內(nèi)支行計(jì)算機(jī)設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一管理，設(shè)備配備情況發(fā)生變更必須履行相應(yīng)管理 手續(xù)。（一）新設(shè)支行計(jì)算機(jī)設(shè)備由分行信息科技部根據(jù)支行需求在支行開業(yè)前統(tǒng)一配備到位，并更新登記設(shè)備臺(tái)賬，設(shè)備清單經(jīng)支行負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后存檔管理；（二） 支行人員增加或崗位調(diào)整，計(jì)算機(jī)設(shè)備數(shù)

4、量不能滿足使用或低于規(guī)定的配置標(biāo)準(zhǔn)，支行可以填寫XX 銀行計(jì)算機(jī)設(shè)備申領(lǐng)單向分行信息科技部申請(qǐng)?jiān)O(shè)備；（三） 分行信息科技部柜面維護(hù)人員在處理柜面設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備故障時(shí)，如需對(duì)設(shè)備進(jìn)行更換，需在XX 銀行設(shè)備故障處理記錄單填寫設(shè)備更換記錄，并經(jīng)支行柜臺(tái)主 管以上人員簽字確認(rèn)。第三章 設(shè)備環(huán)境與安裝部署第十一條 支行原則上應(yīng)設(shè)立獨(dú)立的設(shè)備間，具備基本的防火、防水、防塵、防盜、防鼠等設(shè)施。營(yíng)業(yè)或辦公 場(chǎng)所及計(jì)算機(jī)設(shè)備周邊環(huán)境禁止存放易燃、易爆物品，室內(nèi) 不得放置易揮發(fā)及腐蝕性物品。第十二條計(jì)算機(jī)設(shè)備及周邊物品應(yīng)擺放整齊有序，并保持清潔衛(wèi)生，周邊無雜物，避免水、大頭針、曲別 針等異物進(jìn)入鍵盤、顯示器、打

5、印機(jī)及主機(jī)機(jī)箱內(nèi)。所有計(jì) 算機(jī)設(shè)備上不得放置物品。第十三條 供電接入管理。柜面設(shè)備（捆鈔機(jī)、點(diǎn)鈔機(jī)除外）、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等保障交易辦理的計(jì)算機(jī)設(shè)備必須由 支行不間斷電源供電，其余辦公類設(shè)備不允許接入不間斷電 源供電，特殊情況下需接入不間斷電源的設(shè)備，必須經(jīng)過分 行信息科技部評(píng)估審核后，方可接入。第十四條 支行設(shè)備間內(nèi)，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和線路運(yùn)營(yíng)商設(shè)備必須安裝在機(jī)柜中，網(wǎng)絡(luò)線路應(yīng)通過理線器整齊走線， 電源線路要緊靠機(jī)柜后方邊緣走線，并用捆扎帶固定，機(jī)柜 內(nèi)不能有隨意放置的連線，所有線路必須標(biāo)識(shí)清晰。第十五條 營(yíng)業(yè)間計(jì)算機(jī)設(shè)備的線路必須整齊有序。（一） 營(yíng)業(yè)柜臺(tái)上終端、打印機(jī)、刷卡器、密碼鍵盤、指紋儀、身份證鑒

6、別儀、鼠標(biāo)及其他計(jì)算機(jī)輔助設(shè)備的 位置必須相對(duì)固定，在離顯示器等外設(shè)及其他計(jì)算機(jī)輔助設(shè) 備約 40CM 處開始捆扎線路；（二） 營(yíng)業(yè)柜臺(tái)和辦公桌下面的線路要分強(qiáng)、弱電分類捆扎，在離計(jì)算機(jī)主機(jī)、電源插座及其他計(jì)算機(jī)輔助設(shè) 備約 40CM 處開始捆扎線路，每?jī)傻览υ鷰嗑?20CM（根據(jù)實(shí)際情況可適當(dāng)調(diào)整）；（三） 在多條連線中，對(duì)于 1 條或 1 條以上較長(zhǎng)的連線要先將較長(zhǎng)連線挽成捆、捆扎好，使所有連線一樣長(zhǎng)， 再進(jìn)行線路捆扎，捆扎后的線路不能出現(xiàn)橫向懸空連線的現(xiàn) 象。第四章 設(shè)備使用管理第十六條各支行的辦公電腦必須安裝總行統(tǒng)一部署的計(jì)算機(jī)防病毒軟件，并定時(shí)更新病毒庫(kù)。第十七條 柜臺(tái)終端 C 盤

7、寫保護(hù)必須開啟，遇系統(tǒng)配置變更或軟件升級(jí)時(shí)，應(yīng)在分行信息科技人員安排下統(tǒng)一 執(zhí)行。第十八條網(wǎng)銀體驗(yàn)機(jī)必須通過技術(shù)手段進(jìn)行管理，只能安裝瀏覽器、殺毒軟件以及訪問網(wǎng)銀所需的控件， 原則上只允許訪問我行官方網(wǎng)站和網(wǎng)銀系統(tǒng)。第十九條任何計(jì)算機(jī)設(shè)備使用過程中，不得私自下載或安裝與工作無關(guān)的軟件、視頻、音頻等文件。第二十條 各支行應(yīng)使用分行信息科技部統(tǒng)一采購(gòu)符合標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)算機(jī)設(shè)備、耗材及配件。設(shè)備使用人員不得擅 自將私有或外來的零件、配件、設(shè)備加入到本單位的個(gè)人計(jì) 算機(jī)設(shè)備或網(wǎng)絡(luò)中。第二十一條 所有計(jì)算機(jī)設(shè)備，不得撕毀、更換、涂改序列號(hào)標(biāo)簽，標(biāo)簽與計(jì)算機(jī)設(shè)備的對(duì)應(yīng)關(guān)系均應(yīng)詳細(xì)登 記，設(shè)備的更換、升級(jí)、維護(hù)以

8、序列號(hào)為唯一標(biāo)識(shí)。第二十二條 未經(jīng)分行科技部同意，各支行不得隨意挪動(dòng)機(jī)房?jī)?nèi)設(shè)備、變動(dòng)線路、變更硬件配置、IP 地址和系統(tǒng)軟件配置。第二十三條 計(jì)算機(jī)設(shè)備使用過程中，禁止無故頻繁開啟、關(guān)閉，嚴(yán)禁帶電插撥設(shè)備電源和數(shù)據(jù)電纜，嚴(yán)禁在 加電情況下晃動(dòng)和搬移設(shè)備、不在計(jì)算機(jī)設(shè)備上放置重物、 非工作時(shí)間要切斷設(shè)備的電源開關(guān)。第二十四條 當(dāng)計(jì)算機(jī)設(shè)備在使用過程中發(fā)生故障或毀壞時(shí)，應(yīng)按計(jì)算機(jī)設(shè)備維修流程報(bào)分行信息科技部進(jìn)行 維修或更換。第五章 故障處理第二十五條計(jì)算機(jī)設(shè)備出現(xiàn)故障或異常情況時(shí)， 應(yīng)按照以下流程處理。(一)設(shè)備使用人員應(yīng)及時(shí)聯(lián)系分行信息科技維護(hù)人員，準(zhǔn) 確描述故障現(xiàn)象，并配合分行信息科技人員進(jìn)行初步排查； (二)電話指導(dǎo)不能排除故障的情況下，分行信息科技部人員應(yīng)及時(shí)到故障現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行處理；(三)對(duì)不能現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)處理的硬件問題要盡快聯(lián)系專業(yè)維 修人員進(jìn)行維修，設(shè)備維修期