商品、物品的防損管理與員工的行為約束

1、商品、物品的防損管理及員工的行為約束一、 商品進(jìn)出的防損管理（一）、商品外出促銷的管理制度 因經(jīng)營需要到收銀臺以外區(qū)域進(jìn)行商品促銷活動的，必須按照以下規(guī)定辦理： 操作步驟：1、廠家或部門主管提出書面申請交店面負(fù)責(zé)人簽批，并確認(rèn)費用金額，廠家到財務(wù)按規(guī)定 交納相應(yīng)的費用，并將收據(jù)交店長簽字后，由防損課長安排具體的促銷事宜。2、促銷單位到商品所屬部門借貨，將外借商品整理好放在指定通道口。由促銷單位與防損 部經(jīng)辦人共同負(fù)責(zé)清點后登記在外借商品登記表上，并由商品部門、防損課助簽字 確認(rèn)。如有隨貨贈品的，必須辦理贈品發(fā)行證明 。（外借商品登記表一式二聯(lián)， 第一聯(lián)防損部轉(zhuǎn)財務(wù)，第二聯(lián)防損部留存?zhèn)洳椋?、促

2、銷完畢后必須從原通道進(jìn)入賣場，由防損部指定人員與商品部門共同驗收。促銷售出 的商品由防損課助陪同到收銀臺付款，并將收銀票附在登記表第一聯(lián)備查，或?qū)⑹浙y票 號登記在外借單上。其他沒有售出的商品由商品部門返還賣場，規(guī)定：1、場外促銷所用商品必須是賣場商品，嚴(yán)禁廠家自帶，凡沒有辦理外借商品手續(xù)的，防損 部有權(quán)禁止其進(jìn)行促銷活動（以外借商品登記表為準(zhǔn)）2、凡進(jìn)行場外促銷活動，必須按規(guī)定到財務(wù)部繳納足額費用，并由店長簽字確認(rèn)后防損部 方可給予安排促銷事宜。否則防損部不予辦理并做清場處理。 （以收款收據(jù)為準(zhǔn)。3、各廠家和部門必須按防損部指定的場所進(jìn)行促銷活動，不得亂圈亂占促銷場地，否則防 損部有權(quán)取消其促

3、銷資格。凡不服從統(tǒng)一管理的對廠家處以50200 元罰款。4、各部門和廠家辦理商品外借、返還手續(xù)時，必須走規(guī)定的通道進(jìn)出，且手續(xù)必須齊全。 促銷完畢進(jìn)場時，所售的商品必須在第一時間由防損課助陪同到收銀臺付款。凡手續(xù)不 全的，處當(dāng)班防損員 10元/ 的罰款。5、各廠家在進(jìn)行促銷活動時售出商品，不得以非賣場的商品進(jìn)行補貨，凡發(fā)現(xiàn)一例，處以 商品價值 10 倍扣款。6、商品外借登記表由財務(wù)部登記、發(fā)放、回收、檢查，由防損部保管、使用。凡丟失 單據(jù)一，處當(dāng)事人 50 元罰款，如造成商品損失經(jīng)查屬實的，處以責(zé)任人商品價值雙倍 罰款。7、借貨商品必須當(dāng)日借當(dāng)日還，逾期不還的由財務(wù)部扣借貨部門責(zé)任人商品價值雙

4、倍罰款。其他：凡因外出拍照、 維修、 政府職能部門進(jìn)行商品檢驗以及董事長、 總經(jīng)理授權(quán)的其他商品的外 出，必須由商品所屬部門辦理借貨手續(xù)， 并由防損部監(jiān)督回收或結(jié)款。 其他形式的商品，嚴(yán) 禁以外借方式帶出。（二）、商品入庫、驗收的防損管理規(guī)定1、各店收貨區(qū)設(shè)立專職的防損員參與商品驗收，主要負(fù)責(zé)收貨區(qū)進(jìn)出人員的管理、倉庫進(jìn) 出商品的登記與管理。2、收貨員必須按驗收單仔細(xì)檢查商品的驗收條件，所有商品必須由收貨員檢查，不得由供 應(yīng)商負(fù)責(zé)。3、收貨員在完成商品驗收后必須將驗收單交給收貨口防損員進(jìn)行復(fù)核。防損員重點要對商 品包裝規(guī)格、數(shù)量、重量、名稱及質(zhì)量進(jìn)行抽查，經(jīng)確認(rèn)無誤后簽名。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)與實際不

5、相符的，處以收貨員差額雙倍的罰款。4、防損員抽查完畢后，驗收單交錄入員打印電腦入庫單，并登記在進(jìn)貨商品登記表上。5、電腦入庫單必須交收貨員、防損員、廠家三方復(fù)核簽字，最后交審單員審核方為有效。6、所有專柜商品的驗收由柜組人員、收貨員共同負(fù)責(zé)，生鮮現(xiàn)金采購商品的入庫驗收由生 鮮收貨員、防損部指定人員和柜組負(fù)責(zé)人共同進(jìn)行。7、其他規(guī)定按商品驗收流程規(guī)定執(zhí)行。注意事項：1、嚴(yán)禁非訂單商品入庫，商品在沒有驗收前嚴(yán)禁進(jìn)入商品暫存區(qū)域。2、收貨區(qū)和商品暫存貨區(qū)嚴(yán)禁外單位人員進(jìn)入。3、防損員有權(quán)拒絕“三無”產(chǎn)品、明顯變質(zhì)、外包裝損壞等不合格或超過保質(zhì)期限的商品進(jìn)入。4、手工驗收單與電腦入庫單必須由現(xiàn)場的收貨

6、員和防損員簽字。嚴(yán)禁事后補簽、貨未到輸 空單、簽空單的現(xiàn)象發(fā)生，如造成損失由責(zé)任人承擔(dān)。5、如防損員工作失職，人為造成商品不能及時入庫及驗收，影響商品銷售或給公司造成損 失，由收貨部門負(fù)責(zé)人報店領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處罰。6、如因收貨員、防損員檢查不力造成入庫商品質(zhì)量或數(shù)量上的缺損由簽單人承擔(dān)一切損失。二、 報損商品的防損管理（一）、有電腦庫存的商品的報損管理規(guī)定； 1、首先由柜組人員收集報損商品，填寫手工報損單（一式三聯(lián)）交相關(guān)部門負(fù)責(zé)人（柜組、 防損部、財務(wù)部、店面）簽字確認(rèn)。2、防損課長依據(jù)手工報損單與實際商品進(jìn)行核對，主要檢查：A、是否達(dá)到報損條件B造成報損的原因C是否存在異常報損D單據(jù)與實際商品是

7、否一致E、單據(jù)的容是否齊全3、經(jīng)核對無誤后，防損課長在手工報損單上簽名，并回收報損單第三聯(lián)備查，報損的商品 暫放指定地點保管（賣場） 。4、柜組負(fù)責(zé)人持手工報損單到電腦部打印電腦報損單三聯(lián)單，并將第三聯(lián)交防損部備查。5、柜組負(fù)責(zé)人憑電腦單到防損部處理報損商品：A、場外銷毀B提價銷售C倉庫暫存D轉(zhuǎn)為贈品或部使用防損課長對電腦單與手工單的容進(jìn)行核對無誤后，要對報損商品的處理結(jié)果進(jìn)行跟蹤檢查。7、相關(guān)規(guī)定：1、所有庫存商品的報損核查必須由防損課長親自負(fù)責(zé)。2、 報損的時間為：上午 9：0012：00，下午 15：0018：00。其他時間無特殊情況不給 予辦理報損手續(xù)。3、報損商品報送店面及財務(wù)部負(fù)責(zé)

8、人簽字確認(rèn)前，必須先由防損課長核查簽字。4、手工報損單上簽字不全，電腦部不得打印電腦報損單。5、經(jīng)核查如報損商品中存在異常報損或者是由部門或個人原因造成的損耗，由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)一切損失。6、報損商品必須在每天盤點前處理完畢，所有待報損商品必須做到每天清理集中存放。 （相關(guān)的表格規(guī)見 第五章防損部部管理規(guī) 第二條： 門店防損部每月需傳總部防損部的 報表規(guī)。）（二）、非庫存商品的報損管理規(guī)定： 非電腦庫存商品是指生鮮自采商品（熟食、面包、蔬菜、果、魚肉、禽蛋） ，防損課對其 報損的管理規(guī)定如下：（ 1）、 非電腦庫存商品的報損必須填寫手工報損單由一式三份聯(lián)，100 元以下由下開單人、值班生鮮課長、

9、防損員簽名。 10 元以上必須由生鮮處長審查。（2）、防損課必須確認(rèn)報損商品是否已達(dá)到報損條件， 是否有好商品或其它部門的商品夾帶， 并對重量進(jìn)行確認(rèn)后簽名，最后將報損單最后一聯(lián)交防損課存檔備查。（3）、所有生鎂報損商品如在崗位無法實施全面檢查時。由防損部派專人到現(xiàn)場進(jìn)行實地檢查。（4）、所有未經(jīng)報損處理的商品不得隨意丟棄。（5）、如屬異常報損的，經(jīng)防損課調(diào)查核實后，由當(dāng)事人承擔(dān)由此造成的甩有損失。四、贈品、試用品的管理規(guī)定為加強對贈品、試用品的管理，防此各種損耗的發(fā)生，特做如下規(guī)定：1、所有隨貨進(jìn)入賣場的商品類品、試用品必須在收貨時由收貨口防損員進(jìn)行登記，并發(fā)放 相應(yīng)數(shù)量的標(biāo)簽交供應(yīng)商加以標(biāo)

10、示。贈品、試用品的標(biāo)簽必須帖在原包裝的條瑪上加以 覆蓋。2、不隨貨進(jìn)入賣場的商品類贈品、試用品在進(jìn)入時必須交防損部登記，并加貼識別標(biāo)簽后 方可在賣場使用。3、凡不按以上規(guī)定執(zhí)行（原包裝的贈品、試用品除外）的，防損部視為商品處理，并對使 用人處以 20 元罰款，無據(jù)可查的按盜處理。4、贈品、試用品識別標(biāo)簽一次性有效， 收銀員在為顧客結(jié)帳時必須將贈品標(biāo)簽撕掉并銷毀， 否則處以 5元/ 次的罰款。5、非商品類及不做捆綁銷售的贈品原則上統(tǒng)一由服務(wù)臺憑票發(fā)放，隨貨捆綁銷售的非商品類贈品按第一條執(zhí)行。6、又庫存商品轉(zhuǎn)為贈品的必須完成報損手續(xù)后憑報損單到防損部登記并加貼贈品標(biāo)簽后 方可使用，否則處以責(zé)任部門

11、責(zé)任人50元/ 次的罰款。7、生鮮現(xiàn)場加工商品在試吃時，必須經(jīng)部門主管同意并在場證明，否則按偷吃行為進(jìn)行處 罰。8、所有贈品、試用品原則上只進(jìn)不出（隨商品要求贈送的除外），特殊原因的贈品外出必須填寫贈品放行單 ，經(jīng)店長（店值班經(jīng)理） 、防損部與柜組負(fù)責(zé)人同意后方可外出。9、嚴(yán)禁任何員工以任何理由私自攜帶贈品外出，違者以偷竊論處，嚴(yán)禁超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放贈品給 顧客，違者處以 20元/ 次的罰款。10、嚴(yán)禁任何員工或促銷員私自在賣場做贈品捆綁， 贈品捆綁只能在收貨口進(jìn)行， 違者每次罰款 20 元。如未辦理手續(xù)，私自用庫存商品做贈品使用的按盜行為處理。11、各店防損員必須不定期按照， 贈品登記表的容對賣場的

12、贈品、試用品使用情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)超圍使用，違規(guī)操作或使用來歷不明的贈品、試用品現(xiàn)象的必須按以上 規(guī)定進(jìn)行處理。贈品放行單防損課：經(jīng)過店長室批準(zhǔn)，茲同意同事，因原因，攜帶贈品出門，請檢查放行。店長（值班經(jīng)理）：防損部負(fù)責(zé)人：有效時間：年月 日贈品登記表贈品名稱數(shù)量使用部門品牌/供應(yīng)商進(jìn)入時間防損部確認(rèn)五、聯(lián)營商品的進(jìn)出管理聯(lián)營商品特指與公司合作經(jīng)營，但商品庫存由經(jīng)營戶自行管理，本公司不負(fù)責(zé)其商品進(jìn)出的部分商品，以上商品在進(jìn)出店面時必須遵守如下規(guī)定：1、聯(lián)營商品進(jìn)出店面時必須走指定的通道。2、 因各種原因?qū)⒙?lián)營商品帶出賣場的，必須填寫聯(lián)營商品外出單，并經(jīng)所屬部門和防 損部負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字后方可外出

13、。3、當(dāng)班防損課助按照聯(lián)營商品外出單進(jìn)行核對，凡手續(xù)不全或有非聯(lián)營商品的一律不 得帶出。經(jīng)檢查無誤后，當(dāng)班防損員收回外出單交防損部備查。4、 聯(lián)營商進(jìn)場時，所屬部門負(fù)責(zé)人必須通知其持已生效的合同到防損部進(jìn)行登記。（見聯(lián) 營商品登記表）5、防損部負(fù)責(zé)人要不定期依據(jù)聯(lián)營商品登記表的相關(guān)資料對賣場的各聯(lián)營戶及商品進(jìn) 行檢查，凡沒有登記的要及時找所屬部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行調(diào)查處理。6、防損部負(fù)責(zé)人在審核聯(lián)營商品外出時，必須以登記資料為準(zhǔn)進(jìn)行核對。聯(lián)營商品外出單聯(lián)營柜所屬部門外出 理由外出 時間商品名稱數(shù)量備注經(jīng)辦人：部門負(fù)責(zé)人：防損部負(fù)責(zé)人:聯(lián)營商品登記表聯(lián)營商資料聯(lián)系經(jīng)營類別所屬柜組商品名稱部門負(fù)責(zé)人：防損

14、部負(fù)責(zé)人：時間:六、部使用商品的管理制度1所有員工因工作需要在賣場使用商品的必須以現(xiàn)金采購，嚴(yán)禁任何人和任何部門以任何 理由私拿商品做加工原料、辦公用品、清潔用品或其他用途。2、商品采購人員在選購商品后，必須到收銀臺付款并經(jīng)收銀臺防損員蓋章，如因工作需要帶進(jìn)賣場的，須交防損部進(jìn)行登記（見部使用商品登記表）并貼區(qū)別與其他商品的標(biāo)簽后方可在賣場使用。3、商品使用部門和個人不得將標(biāo)簽重復(fù)使用。部使用商品登記表使用部門商品 名稱數(shù)量購買 時間收銀單號責(zé)任人防損部 確認(rèn)備注4、防損部不定期依據(jù)登記表所列的容對各部門或個人的使用商品情況進(jìn)行檢查，凡發(fā)現(xiàn)沒有登記、無標(biāo)簽的公司同類商品， 除沒收外，另以盜嫌疑

15、對當(dāng)事部門和當(dāng)事人進(jìn)行調(diào)查處理。5、公司員工進(jìn)入賣場嚴(yán)禁攜帶公司同類商品入。6、以上管理制度同樣適用于聯(lián)營商及各廠家、促銷員。7、由廠家提供給顧客試吃、試用的商品必須在進(jìn)賣場時交防損部登記，并加貼標(biāo)簽后方可使用，本店面自行組織的必須付款或報損后方可使用。七、專柜商品管理規(guī)專柜銷售的商品多為貴重商品和易失竊的商品，設(shè)立專柜的目的是為了防止損耗，因此專柜商品必須采取實物負(fù)責(zé)制，建立與專門的進(jìn)、銷、存臺帳，具體規(guī)定如下：1、專柜商品的驗收由收貨部與柜組共同負(fù)責(zé)。2、專柜人員在收到與銷售每一筆商品時必須在臺帳上進(jìn)行登記。3、專柜人員在交接班時必須依據(jù)臺帳進(jìn)行盤點，并簽名確認(rèn)，發(fā)現(xiàn)差異必須立即報告，如隱

16、情不報，除補足差額外還要另追加處罰。4、防損部、財務(wù)部應(yīng)不定期對專柜商品與臺帳進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)凡不按規(guī)定登記、交接、盤點的，對柜組人員進(jìn)行罰款處理。5、每月店面統(tǒng)一盤點專柜商品如出現(xiàn)損耗，由專柜人員分?jǐn)倱p失，從工資中扣除。八、購物車、籃的管理1、購物車籃的擺放位置由防損課長指定，重點保障顧客入口處，并保障購物現(xiàn)場各區(qū) 域有足夠的購物車籃供顧客使用。2、收銀臺是購物車、籃的暫停場所，不得存放過多的購物車籃，以免影響收銀臺秩序或造成賣場購物車籃的短缺。3、各部門員工必須及時清理賣場零散的購物車籃并擺放到位，以保障購物通道的暢通 及賣場的整齊。4、嚴(yán)禁任何人將購物車、籃帶出收銀臺，如顧客需要必須要員工

17、跟隨方可放行。5、防損員必須及時收集、整理各收銀臺的購物車籃并按規(guī)定擺放在指定區(qū)域。九、大宗購物（團(tuán)購）商品外出的防損管理（一）、正常付款外出的檢查1、大宗購物商品的外出由接待部門整理裝箱后到收銀臺付款打單。2、由防損課長、課助親自組織防損員按照清單對商品進(jìn)行逐件核對，每檢查完一樣商 品在收銀條上進(jìn)行注明。3、重點要對商品品名、數(shù)量、規(guī)格進(jìn)行檢查，防止商品過多造成失誤。4、每檢查完一箱商品就進(jìn)行封存，并與未驗商品區(qū)別存放，直到檢查完所有的商品。5、蓋章放行。（二）、欠款外出檢查1、大宗購物的貨款采取誰經(jīng)辦（主管以上）誰負(fù)責(zé)的原則，如發(fā)生損失由經(jīng)辦人承擔(dān)， 并追究審批人的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。2、對未事先付款的大宗購物商品必須到收銀臺進(jìn)行正常的輸單，打印收銀條，經(jīng)辦人在收銀條上簽字，并根據(jù)收銀條出具欠條給收銀領(lǐng)班，（注明欠款商品數(shù)量、總金額）團(tuán)購申請單留在收銀領(lǐng)班處。3、防損部、倉庫憑簽字的收銀條驗貨、發(fā)貨。4、檢查的程序按正常付款外出的檢查程序執(zhí)行。（三）、特別規(guī)定1、所有商品外出必須開箱檢查2、任何個人不得以任何理由在未辦理手續(xù)的情況下帶商品外出。3、嚴(yán)禁從其他通道結(jié)帳外出，如情況特殊必須經(jīng)店長同意，并按照正常的結(jié)帳及檢查 程序執(zhí)行后方可放行。十、零散商品的管理1、遺留在收銀臺的商品由收銀臺防損