公司2008年工作計(jì)劃(共15頁(yè))

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上 #公司2012年行政工作計(jì)劃一、經(jīng)營(yíng)#計(jì)劃目標(biāo)/指標(biāo)內(nèi)容主管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任部門配合部門完成時(shí)間（一）確保公司收入目標(biāo)：完成集團(tuán)下達(dá)的收入指標(biāo)1、制定以基層為單位的2月1日-4月25日的#競(jìng)賽方案，確定#指標(biāo)及規(guī)則，競(jìng)賽結(jié)束后及時(shí)召開(kāi)總結(jié)會(huì)，進(jìn)行表彰獎(jiǎng)勵(lì)#經(jīng)營(yíng)部各基層辦公室2月10日前下發(fā)方案1、全年供熱代管費(fèi)收入完成預(yù)定目標(biāo) 2、編制公司全年收入計(jì)劃（采暖、生活熱水、欠費(fèi)及其他收入的應(yīng)收、計(jì)劃收回等）財(cái)務(wù)部2月10日前拿出初稿，討論修改，2月20日前上會(huì)定稿2、生活熱水收入完成預(yù)定目標(biāo)3、按時(shí)間、按基層分解計(jì)劃收回的熱費(fèi)指標(biāo)，下發(fā)各基層及相關(guān)部門執(zhí)行各基層2月28日前下發(fā)

2、3、欠費(fèi)收入完成預(yù)定目標(biāo) 4、定期跟蹤、分析、總結(jié)#計(jì)劃完成情況，召開(kāi)#專題會(huì)。向公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門及各基層報(bào)送#情況報(bào)表（供熱季為月報(bào)，非供熱季為季報(bào)）各基層相關(guān)部門定期分析總結(jié)#情況4、其他收入完成預(yù)定目標(biāo) 5、采取措施追繳欠費(fèi)，遏制新欠費(fèi)配合會(huì)計(jì)事務(wù)所梳理舊欠，進(jìn)行欠費(fèi)認(rèn)定。對(duì)公司接管后兩年形成的欠費(fèi)，制定追繳辦法（如有供生活水的，可結(jié)合生活水供應(yīng)采取措施），適當(dāng)時(shí)機(jī)啟用法律手段。定期向公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門及各基層報(bào)送欠費(fèi)追繳情況報(bào)表#經(jīng)營(yíng)部各基層辦公室4月30日前報(bào)送近兩年欠費(fèi)情況匯總表，內(nèi)容包括欠費(fèi)用戶名稱、供熱面積、供熱季應(yīng)收熱費(fèi)、欠費(fèi)總金額、欠費(fèi)各年度金額、欠費(fèi)原因、已使用過(guò)的追繳

3、辦法及效果、擬采取的措施；從5月開(kāi)始，定期填報(bào)落實(shí)情況（二）建立完善#管理體系和運(yùn)行機(jī)制目標(biāo)：完成各項(xiàng)#計(jì)劃1、明確基層#職責(zé)，對(duì)基層#的管理工作定崗定責(zé)，確定用工模式及上崗時(shí)間，做好人員招聘、錄用等基礎(chǔ)工作#經(jīng)營(yíng)部各基層人力部2月與各基層溝通，確定崗位及職責(zé)，4月30日前定稿1、調(diào)動(dòng)基層積極性，組織#工作2、設(shè)置經(jīng)營(yíng)部各崗位及職責(zé)，理順#管理環(huán)節(jié)及工作流程，健全#管理制度，對(duì)基層#管理工作提出要求經(jīng)營(yíng)部人力部辦公室2月確定經(jīng)營(yíng)部崗位及職責(zé)，5月30日前，各崗人員理順其管理職責(zé)內(nèi)的工作流程，梳理完善制度2、加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)部的專業(yè)管理，充分發(fā)揮管控職能3、制定#激勵(lì)方案總結(jié)分析計(jì)件工資、勞動(dòng)競(jìng)賽、營(yíng)銷

4、等激勵(lì)措施效果，制定全方位、多層次、多手段、不同時(shí)期的#激勵(lì)方案經(jīng)營(yíng)部人力部各基層4月30日前3、試行#員（未達(dá)到#率要求）轉(zhuǎn)崗4、制定20122013年供熱季#營(yíng)銷方案，合理使用集團(tuán)和公司促銷資金，分析總結(jié)促銷效果經(jīng)營(yíng)部各基層4月30日前4、降低#人工成本5、在計(jì)件工資的基礎(chǔ)上，完善#員的績(jī)效考核方案，根據(jù)公司內(nèi)其他崗位的設(shè)定情況，綜合用工方式、分配方式等，制定#率低于 %人員的轉(zhuǎn)崗辦法。（#員上崗條件：上年度#率 %（9月底），對(duì)新招聘的#員先簽訂#承諾保證書，再簽訂勞動(dòng)合同（勞務(wù)協(xié)議）#人力部經(jīng)營(yíng)部各基層8月30日前6、完善#承包小組的管理模式，總結(jié)分析#承包小組方式的優(yōu)劣，提出推廣及改

5、進(jìn)方案人力部經(jīng)營(yíng)部相關(guān)基層8月30日前7、分析計(jì)件工資和#率情況，根據(jù)近兩年數(shù)據(jù)合理確定老舊破小區(qū)的#率和計(jì)件工資提成#人力部經(jīng)營(yíng)部各基層8月30日前8、向用戶宣傳，加大力度推行網(wǎng)點(diǎn)和銀行交費(fèi)。積極探索其他#方式，在條件允許的情況下，可進(jìn)行試點(diǎn)，如使用季節(jié)工催費(fèi)、委托物業(yè)公司#等#經(jīng)營(yíng)部各基層人力部8月30日前（三）#的基礎(chǔ)管理和專業(yè)管理目標(biāo)：加強(qiáng)基礎(chǔ)管理，提高#專業(yè)管理水平1、按要求對(duì)用戶資料、供用熱合同簽訂、保管、存檔、四表兩圖等進(jìn)行管理，加強(qiáng)監(jiān)督、檢查、考核#經(jīng)營(yíng)部各基層每月1、四表兩圖齊全、準(zhǔn)確2、制定大賬戶面積核實(shí)計(jì)劃，核對(duì)用熱人情況，補(bǔ)簽、變更供用熱合同內(nèi)相關(guān)內(nèi)容，健全、收集、保存

6、相關(guān)記錄；加大私接檢查力度，一旦查明核實(shí)及時(shí)采取果斷措施處理經(jīng)營(yíng)部各基層4月30日前完成大賬戶面積核實(shí)計(jì)劃的制定，9月30日前完成計(jì)劃2、非供熱季日結(jié)算不超過(guò)7個(gè)工作日；供熱季月結(jié)算不超過(guò)兩個(gè)月3、加強(qiáng)結(jié)算、登賬錄入、現(xiàn)金發(fā)票管理，提出用工需求、用工模式、用工時(shí)間等，做好人員招聘、錄用等基礎(chǔ)工作經(jīng)營(yíng)部各基層財(cái)務(wù)部人力部9月30日前3、規(guī)范#管理4、規(guī)范供用熱合同、生活熱水合同的簽訂、與用戶簽訂有關(guān)#的各類協(xié)議、向用戶送發(fā)的各類通知的管理，制定管理辦法經(jīng)營(yíng)部辦公室各基層4月底前出臺(tái)管理辦法（四）創(chuàng)收目標(biāo)：增加利潤(rùn)1、對(duì)已明確2012-2013年供熱季入戶#的（首鋼、望京實(shí)業(yè)等），做好各項(xiàng)接收準(zhǔn)備

7、（用戶資料、#明細(xì)賬，#人員、確定#方案等）#經(jīng)營(yíng)部相關(guān)基層生產(chǎn)部人力部7月底前2、對(duì)能夠給公司帶來(lái)利潤(rùn)的大賬戶與用戶談判，轉(zhuǎn)為入戶#經(jīng)營(yíng)部各基層生產(chǎn)部9月30日前3、加強(qiáng)與集團(tuán)有關(guān)部門、銷售分公司的溝通聯(lián)系，爭(zhēng)取多接收面積經(jīng)營(yíng)部生產(chǎn)部4、圍繞供熱及公司優(yōu)勢(shì)，探索創(chuàng)收點(diǎn)經(jīng)營(yíng)部各基層生產(chǎn)部二、生產(chǎn)運(yùn)行（一）建立供熱運(yùn)行管理體系和運(yùn)行機(jī)制目標(biāo)：保證安全、穩(wěn)定、正常供熱1、明確基層供熱運(yùn)行管理職責(zé)，確定基層供熱運(yùn)行管理崗位及職責(zé)。#生產(chǎn)部人力部各基層2月與各基層溝通，確定崗位及職責(zé)，3月底前組織討論修改，4月底前定稿1、明確基層供熱運(yùn)行管理職責(zé)2、設(shè)置生產(chǎn)技術(shù)部各崗位及職責(zé)，理順流程，完善管理制度，

8、提出管理、信息報(bào)送等要求生產(chǎn)部人力部辦公室2月確定生產(chǎn)技術(shù)部崗位及職責(zé)，3月30日前，各崗人員理順其管理職責(zé)內(nèi)的工作流程，并梳理完善制度2、加強(qiáng)生產(chǎn)技術(shù)部的專業(yè)管理，充分發(fā)揮管控職能3、以降低能源成本和人工成本為原則，確定非供熱季生活水站運(yùn)行管理方式。各基層制定具體方案，生產(chǎn)部組織討論，確定其可行性。#生產(chǎn)部各基層人力部各基層2月底報(bào)方案，3月初討論（一）建立供熱運(yùn)行管理體系和運(yùn)行機(jī)制3、逐步縮小外委面積，擴(kuò)大自修面積4、總結(jié)20112012年供熱季運(yùn)行管理情況，結(jié)合服務(wù)、#、成本等分析外委與自修利弊，確定20122013年供熱季運(yùn)行管理模式，提出用工需求、用工模式、用工時(shí)間等，做好人員招聘、

9、錄用等基礎(chǔ)工作。各基層制定具體方案，人力部、生產(chǎn)部組織進(jìn)行研討。#人力部各基層生產(chǎn)部4月上旬召開(kāi)全公司供熱總結(jié)會(huì)，4月中旬拿出20122013年供熱季運(yùn)行管理模式初稿，組織討論修改，4月底上會(huì)定稿。4、降低運(yùn)行人工成本5、制定供熱運(yùn)行激勵(lì)措施，提出生產(chǎn)運(yùn)行各崗位工資掛鉤方案，完善績(jī)效考核方案及各基層冬季運(yùn)行管理方案，確定基層自修區(qū)域，做好用工招聘準(zhǔn)備工作人力部各基層生產(chǎn)部6月底前6、對(duì)已明確2012-2013年供熱季入戶#的（首鋼、望京實(shí)業(yè)等），做好各項(xiàng)接收準(zhǔn)備（建筑樓宇、二次及樓內(nèi)供熱系統(tǒng)、確定運(yùn)行管理方式等）。相關(guān)基層制定具體方案，生產(chǎn)部組織討論。#相關(guān)基層生產(chǎn)部人力部7月底前7、探索供熱

10、運(yùn)行模式，如承包制、運(yùn)行工時(shí)制等，在條件允許的情況下，進(jìn)行試點(diǎn)#人力部各基層生產(chǎn)部9月底前（二）服務(wù)目標(biāo)：樹(shù)形像，促#1、針對(duì)20112012年供熱季服務(wù)存在的問(wèn)題，制定#公司規(guī)范化服務(wù)考核方案#生產(chǎn)部各基層6月底前1、用戶投訴率完成預(yù)定目標(biāo)2、探索服務(wù)管理模式，制定客服人員的管理及使用方案（用工模式、用工時(shí)間等）#人力部生產(chǎn)部各基層6月底前2、接單及時(shí)率完成預(yù)定目標(biāo)3、對(duì)20112012年供熱季反復(fù)投訴用戶進(jìn)行走訪，分析問(wèn)題，制定整改措施并切實(shí)落實(shí)#生產(chǎn)部各基層8月底前3、事故處理率完成預(yù)定目標(biāo)4、編制規(guī)范化服務(wù)流程，對(duì)所有入戶#人員進(jìn)行宣貫（含外委）及#技能的崗前培訓(xùn)各基層人力部10月中旬

11、（三）節(jié)能降耗目標(biāo)：降低成本1、制定以基層為單位的2月1日-3月15日的節(jié)能降耗競(jìng)賽方案，確定降耗指標(biāo)及規(guī)則，競(jìng)賽結(jié)束后及時(shí)召開(kāi)總結(jié)會(huì)，進(jìn)行表彰獎(jiǎng)勵(lì)。#生產(chǎn)部各基層辦公室1月底下發(fā)方案， 2月15日前，生產(chǎn)部將11-12采暖季初至2月1日各#站的能耗分析公示一周。1、熱耗0.282、分析總結(jié)20112012年供熱季能耗情況，對(duì)能耗高的#站制定整改計(jì)劃，使用技術(shù)、設(shè)備、EMC合同能源管理等手段，降低能耗，測(cè)算投資回報(bào)，制定方案，組織實(shí)施，跟蹤分析實(shí)施效果。生產(chǎn)技術(shù)部列出能耗超高的#站，各基層對(duì)列出所轄站進(jìn)行分析，制定整改方案，報(bào)生產(chǎn)部審核。財(cái)務(wù)部已實(shí)行躉售的生活熱水站，2月底前實(shí)施；無(wú)生活水的，

12、5月底前出方案，10月投入運(yùn)行2、電耗1.353、根據(jù)#站建筑物年代與能耗的關(guān)系，結(jié)合分析，分別制定不同的能耗管理模型。#生產(chǎn)部各基層9月底前3、水耗1804、采取多種措施調(diào)動(dòng)基層節(jié)能降耗的積極性，制定20122013年供熱季節(jié)能降耗方案各基層9月底前（四）大修及檢修目標(biāo)：降低能耗及檢修費(fèi)用1、上報(bào)集團(tuán)大修、改造、消隱計(jì)劃，積極配合，協(xié)調(diào)處理問(wèn)題，跟蹤落實(shí)情況。各基層根據(jù)冬季運(yùn)行情況上報(bào)計(jì)劃，生產(chǎn)技術(shù)部審核后，上報(bào)集團(tuán)并配合相關(guān)單位，現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)、踏勘、施工進(jìn)度、質(zhì)量監(jiān)管，配合驗(yàn)收等，投入運(yùn)行后發(fā)現(xiàn)問(wèn)題負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)部門解決#生產(chǎn)部各基層按集團(tuán)要求時(shí)間2、對(duì)集團(tuán)未能實(shí)施的改造項(xiàng)目，對(duì)供熱運(yùn)行影響較大

13、的，制定公司出資改造計(jì)劃（代管站、二次線、樓內(nèi)公共立管等）各基層根據(jù)冬季運(yùn)行情況上報(bào)計(jì)劃，生產(chǎn)技術(shù)部審核，上報(bào)公司討論，基層負(fù)責(zé)實(shí)施，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)監(jiān)督進(jìn)度質(zhì)量及驗(yàn)收，填寫完成報(bào)表財(cái)務(wù)部8月底3、對(duì)無(wú)法納入集團(tuán)項(xiàng)目的換熱器打堿、水泵等檢修，鼓勵(lì)基層自修，制定相應(yīng)激勵(lì)方案?；鶎迂?fù)責(zé)上報(bào)計(jì)劃及實(shí)施，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)購(gòu)置設(shè)備及所需材料，質(zhì)量監(jiān)督，費(fèi)用核算，填寫完成表后上報(bào)公司財(cái)務(wù)部4月底前4、探索檢修模式，組建檢修隊(duì)伍及勞務(wù)輸出方式。各基層根據(jù)實(shí)際情況制定模式，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)進(jìn)行可行性研究后，上報(bào)公司#生產(chǎn)部各基層人力部4月底前5、規(guī)范材料采購(gòu)及廢料回收程序，編制采購(gòu)計(jì)劃，建立管理制度、臺(tái)賬、流程生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部4月

14、底6、配合財(cái)務(wù)部管理固定資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)實(shí)物管理部門與價(jià)值管理部門所用數(shù)據(jù)的統(tǒng)一生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部6月底（五）基礎(chǔ)管理和專業(yè)管理目標(biāo)：加強(qiáng)基礎(chǔ)管理，提高專業(yè)管理水平1、基礎(chǔ)管理：實(shí)際供熱面積及天數(shù)、能耗數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及分析，制定報(bào)表報(bào)送及數(shù)據(jù)傳遞流程；#站、二次系統(tǒng)等圖紙資料保管、存檔，設(shè)備臺(tái)賬建立按要求管理，加強(qiáng)監(jiān)督、檢查、考核#生產(chǎn)部各基層經(jīng)營(yíng)部人力部5月底前制定報(bào)表報(bào)送及數(shù)據(jù)傳遞辦法；7月底完成培訓(xùn)2、制定并完善專業(yè)管理辦法，下發(fā)至各基層。專業(yè)管理：調(diào)度（停供熱計(jì)劃、事故處理后供熱恢復(fù)）、調(diào)節(jié)（下達(dá)指令、調(diào)節(jié)曲線、監(jiān)督指令執(zhí)行）、計(jì)量（計(jì)量器具檢測(cè)、入戶計(jì)量數(shù)據(jù)、戶用熱表準(zhǔn)確度分析、智能卡）、監(jiān)控（數(shù)據(jù)傳

15、輸、上位機(jī)控制）、設(shè)備及固定資產(chǎn)管理（臺(tái)賬），制定相關(guān)管理辦法生產(chǎn)部各基層7月底前3、規(guī)范#站水電管理，編制合同文本，審定價(jià)格、簽訂協(xié)議、保管、建立管理和水電費(fèi)支付臺(tái)賬等，制定#站水電管理辦法生產(chǎn)部各基層辦公室財(cái)務(wù)部5月底前4、規(guī)范#站委托管理流程，制定管理辦法，包括#站委托管理協(xié)議的簽訂、執(zhí)行、保管、建立臺(tái)賬等#生產(chǎn)部各基層經(jīng)營(yíng)部辦公室4月底前出臺(tái)#站委托管理辦法5、規(guī)范外委管理，外委協(xié)議簽訂、考核評(píng)價(jià)，制定外委管理辦法生產(chǎn)部辦公室財(cái)務(wù)部5月底前6、規(guī)范#站接收管理，制定#站接收管理辦法和工作流程生產(chǎn)部各基層經(jīng)營(yíng)部辦公室5月底前（六）新技術(shù)、新設(shè)備管理目標(biāo)：降低能耗和人工成本1、跟蹤已使用新

16、技術(shù)、新設(shè)備運(yùn)行情況，收集數(shù)據(jù)進(jìn)行總結(jié)、分析。重點(diǎn)分析大溫差換熱機(jī)組，EMC項(xiàng)目等#生產(chǎn)部各基層5月底2、結(jié)合能耗高的#站的整改措施，擴(kuò)大能源合同管理實(shí)施范圍各基層5月底3、各基層對(duì)已躉售生活水#站的供熱統(tǒng)系進(jìn)行排查，分析生活水電耗、熱耗，制定并落實(shí)整改計(jì)劃，報(bào)生產(chǎn)部審核討論。重點(diǎn)對(duì)節(jié)能改造的#站進(jìn)行跟蹤分析各基層4月10月底4、對(duì)節(jié)能降耗有效果的新技術(shù)、新設(shè)備，編制可研立項(xiàng)，進(jìn)行試點(diǎn)，分析使用效果各基層4月10月底三、生活熱水（一）控制生活水成本目標(biāo)：生活水扭虧1、每月各基層統(tǒng)計(jì)分析生活水能源成本，上報(bào)生產(chǎn)部匯總。向公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門報(bào)送報(bào)表（月報(bào)），對(duì)能源成本高于23元/噸的#站進(jìn)行公示#

17、各基層生產(chǎn)部每月、生活水能源成本23元/噸·站2、對(duì)生活水能源成本高于23元/噸的#站進(jìn)行重點(diǎn)分析控制，各基層制定整改方案，采取技術(shù)、設(shè)備、人為操作、定時(shí)供熱等措施，降低成本；對(duì)實(shí)行躉售的生活水站，每月分析充值與購(gòu)熱量情況，當(dāng)熱耗高于0.35時(shí)，各基層應(yīng)當(dāng)認(rèn)真分析，制定整改措施，報(bào)生產(chǎn)部審核，由基層負(fù)責(zé)實(shí)施#生產(chǎn)部各基層每月3、對(duì)用量極小的用戶，與用戶談判停供#經(jīng)營(yíng)部熱水基層6月底（二）增加生活水收入1、價(jià)格調(diào)整到位1、對(duì)現(xiàn)#價(jià)格低于23元/噸的居民用戶，制定價(jià)格調(diào)整計(jì)劃#經(jīng)營(yíng)部熱水基層生產(chǎn)部3月底前制定出計(jì)劃，4月-9月調(diào)整價(jià)格2、對(duì)單位用戶以能源成本+人工成本+合理利潤(rùn)為依據(jù)，制

18、定價(jià)格(按吉焦或按噸計(jì)價(jià))#財(cái)務(wù)部熱水基層生產(chǎn)部人力部經(jīng)營(yíng)部2、完成水表置換3、熱水基層根據(jù)實(shí)際情況，上報(bào)生活水表置換計(jì)劃，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)基建、銷售、集團(tuán)予以落實(shí)，各基層負(fù)責(zé)配合熱水基層進(jìn)行置換計(jì)劃的施工。#熱水基層生產(chǎn)部各基層全年3、提高生活熱水#率4、制定生活水#激勵(lì)方案，通過(guò)試行計(jì)件工資、績(jī)效考核等，調(diào)動(dòng)#員積極性，多收熱水費(fèi)#熱水基層人力部經(jīng)營(yíng)部3月底前（三）建立生活熱水管理與運(yùn)行機(jī)制目標(biāo)：明確各基層生活熱水成本控制職責(zé)與熱水基層生活熱水管理職責(zé)1、明確各基層生活熱水成本控制職責(zé)與熱水基層職責(zé)、崗位設(shè)置及職責(zé)，核定#、售水、#等崗位工作量，規(guī)范人員招聘、調(diào)配、上崗標(biāo)準(zhǔn)、用工方式、考核標(biāo)

19、準(zhǔn)等#人力部熱水基層生產(chǎn)部各基層3月底前2、理順熱水管理流程，制定生活熱水供應(yīng)管理辦法（接收#站時(shí)熱水基層的前期介入）熱水基層經(jīng)營(yíng)部生產(chǎn)部3月底前3、對(duì)2011年新發(fā)展的熱水戶全面進(jìn)行梳理，分析成本、收入、用戶數(shù)、用水量及存在的問(wèn)題，提交新用戶生活水發(fā)展建議熱水基層經(jīng)營(yíng)部生產(chǎn)部各基層4月底前4、每月編制生活水收入成本月報(bào)，報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門和基層熱水基層經(jīng)營(yíng)部生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部每月5、對(duì)水表置換、調(diào)價(jià)前后情況進(jìn)行總結(jié)，查找問(wèn)題，分析原因，制定整改方案熱水基層經(jīng)營(yíng)部生產(chǎn)部5月底（三）專業(yè)管理1、制定生活水服務(wù)、水表#管理規(guī)定等制度#熱水基層生產(chǎn)部5月底2、制定生活水銷售管理辦法#熱水基層經(jīng)營(yíng)部5月

20、底3、收入記賬、現(xiàn)金、發(fā)票按要求管理，加強(qiáng)監(jiān)督、檢查、考核#熱水基層財(cái)務(wù)部經(jīng)營(yíng)部每月（四）基礎(chǔ)管理1、用戶資料收集、更新、保管按要求管理#熱水基層經(jīng)營(yíng)部每月2、建立用戶、水表、水卡臺(tái)賬#熱水基層經(jīng)營(yíng)部每月四、財(cái)務(wù)管理（一）全面預(yù)算管理目標(biāo)：控制成本費(fèi)用1、制定預(yù)算管理辦法，實(shí)行成本費(fèi)用歸口管理#財(cái)務(wù)部各部門3月底前下發(fā)2、編制公司2012年預(yù)算#財(cái)務(wù)部各部門2月底前拿出初稿。組織討論，3月初上會(huì)，通過(guò)后下發(fā)執(zhí)行3、定期召開(kāi)預(yù)算完成情況分析會(huì)，監(jiān)督、檢查、考核預(yù)算完成情況#財(cái)務(wù)部各部門每?jī)蓚€(gè)月（二）成本費(fèi)用核算管理1、根據(jù)歷年成本費(fèi)用情況，分析增長(zhǎng)點(diǎn)和原因，提出控制成本增長(zhǎng)的建議#財(cái)務(wù)部5月底2

21、、啟動(dòng)基層成本費(fèi)用承包試點(diǎn)（可以是單項(xiàng)成本費(fèi)用，或幾項(xiàng)變動(dòng)性較少的成本費(fèi)用），制定承包方案#財(cái)務(wù)部相關(guān)部門5月底（三）內(nèi)控及審計(jì)目標(biāo)：規(guī)范管理，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)1、制定財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)，建立健全相關(guān)制度#財(cái)務(wù)部相關(guān)部門2月9月2、建立生活熱水銷售收入平臺(tái)#財(cái)務(wù)部經(jīng)營(yíng)部熱水基層7月底3、加強(qiáng)生活熱水發(fā)票管理#財(cái)務(wù)部熱水基層每月4、配合各項(xiàng)檢查，包括集團(tuán)財(cái)務(wù)情況檢查、年度決算審計(jì)及稅務(wù)審計(jì)，做好會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作，協(xié)調(diào)公司各部門，完成各項(xiàng)審計(jì)工作的檢查#財(cái)務(wù)部各部門（四）固定資產(chǎn)管理目標(biāo)：賬、卡、物相符1、介入固定資產(chǎn)的前期管理，從財(cái)務(wù)角度把控#財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部每月（五）生活熱水價(jià)格1、新用戶的生活熱水，在考慮利潤(rùn)的前提下進(jìn)行測(cè)算#財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部經(jīng)營(yíng)部熱水基層五、人力管理（一）定崗定編1制定各部門、基層職責(zé)；崗位設(shè)置及職責(zé)；人員編制#人力部各部門各基層5月底（二）人員使用1、制定人員招聘、試用、上崗、離職等規(guī)定，建立流程，規(guī)范管理#人力部各部門各基層4月底2、結(jié)合公司生產(chǎn)、#的實(shí)際情況，探索用工模式，靈活用工，組合用工，降低人力成本4月12月3、結(jié)合分戶計(jì)量抄表、生活水查表、售水等崗位設(shè)置，為#員轉(zhuǎn)崗創(chuàng)造條件，制定轉(zhuǎn)崗管理辦法6月底拿出初稿，7月組織討論修改，8月上會(huì)（三）薪酬體系1、總結(jié)分析#計(jì)件工資，研究生產(chǎn)運(yùn)行崗位工資掛鉤