環(huán)境監(jiān)測質(zhì)量手冊

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上 XXX環(huán)境監(jiān)測站質(zhì)量手冊受控狀態(tài)： 分發(fā)號： 文件編號： XXHJ-SC-2011 版 號： 編 寫： 質(zhì)量手冊編寫組 日 期： 審 核： 日 期： 批 準(zhǔn)： 日 期： 發(fā)布日期： 實(shí)施日期： XXX環(huán)境監(jiān)測站站 長： 質(zhì) 量 負(fù) 責(zé) 人： 質(zhì)量負(fù)責(zé)人代理人： 技 術(shù) 負(fù) 責(zé) 人： 技術(shù)負(fù)責(zé)人代理人： 地 址： 郵 編： 電 話： 傳 真： 目 錄章節(jié)號 章節(jié)名稱 頁 數(shù)目錄共3頁批準(zhǔn)令共1頁公正性聲明共1頁修訂頁共1頁1 前言共2頁2 質(zhì)量手冊的管理共1頁3 質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量承諾共1頁4管理要求共1頁4.1組織共8頁4.2質(zhì)量體系共4頁4.3文件控制共3頁4.

2、4檢測和/或校準(zhǔn)分包 共2頁4.5服務(wù)和供應(yīng)品的采購共1頁4.6合同評審共2頁4.7申訴和投訴共2頁4.8糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)共2頁4.9記錄共2頁4.10內(nèi)部審核共2頁4.11管理評審共2頁5技術(shù)要求共1頁5.1人員共1頁5.2設(shè)施和環(huán)境條件共3頁5.3檢測和校準(zhǔn)方法共2頁5.4設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)共4頁5.5量值溯源共3頁5.6抽樣的樣品處置共2頁5.7結(jié)果質(zhì)量控制共2頁5.8結(jié)果報告共2頁質(zhì)量手冊附件目次共1頁附件1內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)圖共1頁附件2外部組織結(jié)構(gòu)圖共1頁附件3授權(quán)簽字人情況表共1頁附件4質(zhì)量體系圖共1頁附件5程序文件目錄共1頁附件6關(guān)鍵崗位人員任命書共1頁附件7監(jiān)測能力表共1頁附件

3、8人員一覽表共1頁附件9實(shí)驗(yàn)室平面圖共1頁附件10檢測表設(shè)備一覽表共1頁附件11質(zhì)量體系職責(zé)分配表共1頁附件12量值溯源圖共1頁專心-專注-專業(yè)批 準(zhǔn) 令為了保證檢測的工作質(zhì)量，確保工作的公正性、準(zhǔn)確性、科學(xué)性、和權(quán)威性，使本站按照檢測實(shí)驗(yàn)室通用要求進(jìn)行運(yùn)作，達(dá)到國內(nèi)環(huán)境監(jiān)測先進(jìn)水平，依據(jù)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則，結(jié)合本站的工作實(shí)際，編制質(zhì)量手冊。本手冊規(guī)定了管理體系的質(zhì)量方針目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和管理體系各個要素的要求及其控制，是本站實(shí)施各項(xiàng)環(huán)境監(jiān)測的工作準(zhǔn)則，是保證檢測結(jié)果公正、準(zhǔn)確的有效文件，全體工作人員必須嚴(yán)格遵守和執(zhí)行。本手冊已經(jīng)審核批準(zhǔn)，現(xiàn)予以發(fā)布，自二0一一年四月二十六日起實(shí)施。站

4、長： 2011年4月26日公正性聲明XXX環(huán)境監(jiān)測站隸屬于XXX環(huán)保局，能夠?qū)ν忾_展環(huán)境監(jiān)測業(yè)務(wù)，不受任何來自商業(yè)、財務(wù)、行政等因素的干預(yù)以及經(jīng)濟(jì)利益和其它外界壓力的影響，在監(jiān)測工作中嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，保證監(jiān)測工作的公正性和科學(xué)性，向社會提供優(yōu)質(zhì)、規(guī)范的服務(wù)，誠懇接受社會監(jiān)督，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。投訴電話：0731- XXX環(huán)境監(jiān)測站站 長：2011年4月26日文 件 修 訂 頁XXHJ-CX-03-06-01序號文件編號章節(jié)號頁碼修訂次數(shù)版本號修 訂 內(nèi) 容修訂人批準(zhǔn)人日期修改前修改后1前言1.1本站概況XXX環(huán)境監(jiān)測站（以下簡稱本站）組建于 年 月，初期稱為東區(qū)

5、環(huán)境監(jiān)測站。 年 月批準(zhǔn)設(shè)立國家四級監(jiān)測站，承擔(dān)全區(qū)的環(huán)境監(jiān)測任務(wù)。本站具有良好的業(yè)務(wù)工作條件和合適的技術(shù)力量，集多種環(huán)境要素檢測和綜合分析的工作能力為一體。本站現(xiàn)有職工 人（編制 人），各種類型的專業(yè)技術(shù)人員 人，學(xué)歷情況為 名本科， 名大專。本站擁有辦公室 間，儀器房 間，工作用房 多平方米，裝備了相當(dāng)數(shù)量的現(xiàn)代化環(huán)境檢測儀器設(shè)備，機(jī)構(gòu)內(nèi)擁有原值 萬元的固定資產(chǎn)，包括有煙氣自動測試儀、噪聲統(tǒng)計儀水質(zhì)快速濁定儀、COD快速測定儀等檢測儀器等。本站承擔(dān)以下主要職責(zé)：（1）負(fù)責(zé)環(huán)保實(shí)用技術(shù)推廣，開展科技咨詢服務(wù)，指導(dǎo)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。（2）負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測，環(huán)境報表統(tǒng)計。（3）負(fù)責(zé)轄區(qū)各類污染源的年度監(jiān)

6、測，排污費(fèi)征監(jiān)測和新建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收的監(jiān)測，依法依規(guī)開展面向社會的有償服務(wù)性監(jiān)測。（4）負(fù)責(zé)污染事故，污染糾紛的技術(shù)鑒定。（5）參與環(huán)境影響評價，建設(shè)項(xiàng)目技術(shù)方案的評審和協(xié)調(diào)工作。（6）依照國家有關(guān)規(guī)定，開辦經(jīng)營性實(shí)體。1.2質(zhì)量手冊編制目的和編制依據(jù)1.2.1編制目的為保證和提高本站工作質(zhì)量，加強(qiáng)其建設(shè)和管理，確保檢測工作的科學(xué)性、公正性和獨(dú)立性，按照實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可的有關(guān)要求，建立本站的管理體系，編制質(zhì)量手冊，有利于本站質(zhì)量管理的深化提高。本手冊介紹本站的質(zhì)量方針、管理體系及其運(yùn)行程序，是開展各項(xiàng)工作的綱領(lǐng)性文件。1.2.2編制依據(jù)GB/T 15481-2000檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力的通用要求(等同I

7、SO/IEC17025 2005);實(shí)驗(yàn)室和檢查機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法。實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則1.3質(zhì)量手冊的主題內(nèi)容本質(zhì)量手冊對本站質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量承諾、管理體系各個要素及檢測工作運(yùn)行程序進(jìn)行闡述和說明。1.4質(zhì)量手冊的適用范圍1.4.1本手冊中的本站均指XXX環(huán)境監(jiān)測站1.4.2本手冊對內(nèi)適用于本站開展的實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可項(xiàng)目必須遵循的工作規(guī)范和管理準(zhǔn)則，涵蓋本站各部門和管理體系各要素的質(zhì)量活動。覆蓋的地域范圍包括固定和流動的工作現(xiàn)場，全體人員必須遵照執(zhí)行。本手冊對外供客戶和認(rèn)可機(jī)構(gòu)了解、評價本站檢測能力、管理體系和工作質(zhì)量。1.5術(shù)語（選用）1.5.1監(jiān)測：指本站依據(jù)一定的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定的方法，為

8、委托方或被檢測單位提供從布點(diǎn)、采樣到測試分析全過程的技術(shù)服務(wù)，并出具有關(guān)檢測報告，必要時作出解釋評價。1.5.2檢測：由委托方提供樣品，本站僅按照規(guī)定的方法（不涉及布點(diǎn)、采樣）對給定樣品進(jìn)行測試分析，提供測試結(jié)果，結(jié)果僅對委托方提供的樣品有效。2質(zhì)量手冊的管理2.1質(zhì)量手冊的編制、修改和再版2.1.1質(zhì)量手冊的編制 質(zhì)量手冊由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員編寫，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，站長批準(zhǔn)發(fā)布、實(shí)施；2.1.2質(zhì)量手冊的修改和再版當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時，要對質(zhì)量手冊提出修改： 國家頒布新的質(zhì)量政策和法規(guī)，某些規(guī)定已不適應(yīng)工作需要； 本站調(diào)整質(zhì)量方針、目標(biāo)或在管理體系運(yùn)行過程中出現(xiàn)較大問題； 本站對現(xiàn)有科室

9、進(jìn)行調(diào)整。2.1.3質(zhì)量手冊的再版當(dāng)一個版本修訂超過10次，或一次修訂的頁次超過10頁時，要考慮再版。再版時，手冊再版版本以阿拉伯?dāng)?shù)字表示，每個新版本在封面和每一頁標(biāo)出版號和修訂次數(shù)。2.1.4質(zhì)量手冊的修改和再版由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員進(jìn)行，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，站長批準(zhǔn)。2.2發(fā)放與借閱質(zhì)量手冊由質(zhì)量負(fù)責(zé)人管理，文件控制員負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的發(fā)放、借閱。質(zhì)量手冊編號發(fā)放至監(jiān)測站人手一冊，簽字認(rèn)領(lǐng)。若換修訂版，舊版按原編號收回。向外單位提供質(zhì)量手冊，須經(jīng)站長批準(zhǔn)。2.3質(zhì)量手冊持有者的責(zé)任質(zhì)量手冊持有者必須妥善保管，不得丟失、外借和復(fù)制。由于工作調(diào)動或其它原因離開本站時，應(yīng)將質(zhì)量手冊交回文件控制員。2.

10、4質(zhì)量手冊的宣貫2.4.1由站長委托質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織全體人員學(xué)習(xí)，領(lǐng)會質(zhì)量手冊有關(guān)規(guī)定和要求。2.4.2新調(diào)入本站工作人員的上崗培訓(xùn)應(yīng)包括質(zhì)量手冊的內(nèi)容。2.4.3質(zhì)量手冊修改和再版以后，站長要委托質(zhì)量負(fù)責(zé)人及時對全體進(jìn)行宣貫。2.5質(zhì)量手冊解釋權(quán)質(zhì)量手冊的解釋權(quán)歸本站站長。3.質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量承諾3.1質(zhì)量方針公正、科學(xué)、準(zhǔn)確、有效。3.2質(zhì)量目標(biāo)以一流的人才和管理，為用戶提供高效優(yōu)質(zhì)服務(wù)，創(chuàng)全國同類一流環(huán)境監(jiān)測站。保證檢測報告及時率大于90%；檢測報告主要數(shù)據(jù)結(jié)論準(zhǔn)確率100%；客戶滿意度大于95%;持證上崗率100%；投訴回復(fù)率100%;重大質(zhì)量事故為零。3.3質(zhì)量承諾(1)本站檢測工

11、作依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，建立和運(yùn)行符合國際標(biāo)準(zhǔn)ISO/IEC17025 2005的管理體系，并保證所建立的管理體系持續(xù)改進(jìn)以保持其有效性，確保檢測數(shù)據(jù)科學(xué)、準(zhǔn)確；(2)本站對所有委托檢測均持科學(xué)、公正的態(tài)度。檢測人員獨(dú)立開展檢測工作，工作中不受來自行政壓力和經(jīng)濟(jì)利益干擾，機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)承諾不對檢測工作進(jìn)行干預(yù)，維護(hù)檢測工作的公正性；(3)本站保證對委托方的技術(shù)資料和數(shù)據(jù)保密，切實(shí)維護(hù)委托方的權(quán)益；(4)本站工作人員不得從事可能影響本站公正性的產(chǎn)品開發(fā)、咨詢和營銷等活動：(5)本站工作人員不準(zhǔn)借工作之便謀取私利或從事有損于本站公正形象的任何活動。4管理要求4.1組織4.1.1概述X

12、XX環(huán)境監(jiān)測站隸屬于XXX環(huán)保局，具有獨(dú)立法人地位，為了貫徹質(zhì)量方針，達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)，本站建立了能夠保證管理體系持續(xù)符合實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則要求，并有效運(yùn)作和提供公正準(zhǔn)確的檢測結(jié)果的組織機(jī)構(gòu)和有關(guān)保證措施，規(guī)定了各級人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，以保證其在實(shí)施各項(xiàng)質(zhì)量活動中行使權(quán)利，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。4.1.2組織機(jī)構(gòu)本站的組織機(jī)構(gòu)框圖及與有關(guān)部門關(guān)系圖見圖附件1，附件2。4.1.3管理人員及檢測人員崗位職責(zé)本站設(shè)有站長、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、質(zhì)量監(jiān)督員、內(nèi)審員、設(shè)備管理員、文件控制員、檔案管理員、樣品管理員和檢測人員及其它工作人員，各類人員均有明確的職責(zé)和權(quán)限。機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員任職均有明文規(guī)

13、定，能滿足開展環(huán)境監(jiān)測工作的要求。 站長職責(zé)站長本站的法人代表，在XXX環(huán)保局領(lǐng)導(dǎo)下，對本站各項(xiàng)工作全面負(fù)責(zé)。其職責(zé)如下：(1)認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家各項(xiàng)方針政策和法令及上級主管部門的決定。(2)擔(dān)任本站法人代表，確定技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、授權(quán)簽字人、質(zhì)量監(jiān)督員及其職責(zé)。(3)負(fù)責(zé)全面掌握本站的工作方向與業(yè)務(wù)重點(diǎn)。(4)負(fù)責(zé)本站的業(yè)務(wù)、人事、行政、財務(wù)、基本建設(shè)等項(xiàng)工作和相關(guān)資源配置。(5)組織制定本站質(zhì)量方針和目標(biāo)，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊，主持實(shí)施每年的管理體系管理評審。(6)負(fù)責(zé)將滿足客戶要求和法定要求的重要性傳達(dá)到全站。(7)負(fù)責(zé)當(dāng)策劃和實(shí)施管理體系變更時，確保維持管理體系的完整性。(8)負(fù)責(zé)編制

14、本站建設(shè)和環(huán)境監(jiān)測的長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃、年度計劃。(9)負(fù)責(zé)上級主管部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作任務(wù)。 技術(shù)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)(1)做好本站的技術(shù)業(yè)務(wù)工作；(2)全面掌握本領(lǐng)域的檢測技術(shù)發(fā)展方向，認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的各項(xiàng)方針，政策和法令以及上級主管部門下達(dá)的決定、指示、帶領(lǐng)全體同志做好各項(xiàng)技術(shù)業(yè)務(wù)工作；(3)負(fù)責(zé)制定各種措施和規(guī)章制度，以保證“條例”賦于監(jiān)測站的三大項(xiàng)任務(wù)能順利完成；(4)對外接受檢測業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)落實(shí)安排進(jìn)行檢測；(5)做好各種檢測技術(shù)文件；(6)負(fù)責(zé)組織和審定本站的檢測、科研及技術(shù)服務(wù)性工作的計劃。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)(1)負(fù)責(zé)監(jiān)測站檢測工作質(zhì)量，實(shí)施質(zhì)量管理，對管理體系組織檢查和考核，負(fù)責(zé)組織

15、相關(guān)人員正確貫徹執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)方法和技術(shù)規(guī)范；(2)負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊的編制、修訂，做好檢查質(zhì)量手冊的執(zhí)行情況，出現(xiàn)質(zhì)量問題時負(fù)責(zé)組織調(diào)查和解決，維持質(zhì)量手冊的現(xiàn)行有效性；(3)做好組織實(shí)施本站管理體系的內(nèi)部審核，促進(jìn)質(zhì)量管理水平的提高。 授權(quán)簽字人崗位職責(zé)授權(quán)簽字人是由站長授權(quán)在檢測報告上簽字批準(zhǔn)的人員。其職責(zé)是：審查檢測報告的完整性、項(xiàng)目的齊全性、數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和結(jié)論的正確性，有權(quán)拒簽不符合管理體系要求和違反工作程序的報告，并要求報告編制人改正。授權(quán)簽字人情況表見附錄3。 質(zhì)量監(jiān)督員職責(zé)(1)監(jiān)督管理體系執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時向質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報，提出糾正要求，并對糾正情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。(2)監(jiān)督檢

16、查檢測方法、規(guī)程和規(guī)范的有效性和使用的正確性，監(jiān)督環(huán)境條件、儀器設(shè)備和實(shí)驗(yàn)材料是否符合要求，檢查檢測數(shù)據(jù)是否真實(shí)，記錄是否準(zhǔn)確，發(fā)現(xiàn)問題及時向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報告，處理。 內(nèi)審員職責(zé) 服從質(zhì)量負(fù)責(zé)人和內(nèi)審組長的安排，參加本站管理體系的審核。 檢測人員職責(zé)(1)檢測人員嚴(yán)格遵守質(zhì)量手冊規(guī)定，按照程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書開展工作。(2)熟練地掌握本崗位的檢測分析技術(shù)，對承擔(dān)的檢測項(xiàng)目要做到理解原理，操作正確，嚴(yán)守規(guī)程，計算正確，保證檢測數(shù)據(jù)的真實(shí)可靠； (3)接受新項(xiàng)目前，應(yīng)在測試工作中完成規(guī)定的各種質(zhì)量控制實(shí)驗(yàn)，達(dá)到要求，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，才能進(jìn)行新項(xiàng)目的檢測； (4)及時、準(zhǔn)確、安全地開展檢測工作，認(rèn)真

17、做好分析檢測前的各項(xiàng)技術(shù)準(zhǔn)備工作，實(shí)驗(yàn)用水、試劑、標(biāo)準(zhǔn)溶液、器皿、儀器、環(huán)境條件等均應(yīng)符合要求，方能進(jìn)行分析檢測；當(dāng)上述條件要求不符合檢測工作需要時，應(yīng)及時向室主任報告解決。 認(rèn)真負(fù)責(zé)填報原始記錄檢測分析結(jié)果，做到數(shù)據(jù)清晰，記錄完整，校對嚴(yán)格，實(shí)事求是； 及時地完成分析檢測后的實(shí)驗(yàn)室清理工作，做到現(xiàn)場清潔，工作交接清楚，做好安全檢查； (5)積極參加有關(guān)的培訓(xùn)，提高專業(yè)技術(shù)水平。樣品管理員職責(zé)具有高度的責(zé)任感、事業(yè)心和認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作態(tài)度，熟悉樣品管理程序及各類樣品的保存方法和技術(shù)。(1)對所接收樣品進(jìn)行檢查、登記、標(biāo)識與保管；(2)負(fù)責(zé)樣品室環(huán)境條件的維護(hù)和記錄；(3)負(fù)責(zé)樣品發(fā)放以及檢后樣品

18、退還登記。設(shè)備管理員職責(zé)儀器設(shè)備管理人員應(yīng)具備一定的專業(yè)知識，了解設(shè)備的性能、用途和使用情況。(1)組織實(shí)施“設(shè)施管理程序”，對實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；(2)參與新購儀器設(shè)備的開箱驗(yàn)收，負(fù)責(zé)對儀器設(shè)備登記編號，建立儀器設(shè)備臺帳；(3)按照質(zhì)量手冊的要求建立儀器設(shè)備檔案，并負(fù)責(zé)儀器設(shè)備檔案的管理；(4)編制設(shè)備檢定周期表，按照儀器檢定計劃，對本站使用的工作計量器具定期組織檢定和自校，檢定合格證書及時歸檔保存，負(fù)責(zé)三色標(biāo)志的使用管理及儀器、設(shè)備的檔案管理；(5)參加有關(guān)的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和技術(shù)培訓(xùn)，不斷提高業(yè)務(wù)水平。檔案管理員職責(zé)(1)綜合技術(shù)科由具備檔案管理業(yè)務(wù)素質(zhì)的人員擔(dān)任專職檔案員，嚴(yán)格按照有關(guān)檔案管

19、理規(guī)范和具體要求，建立檔案歸檔管理制度，對歸檔材料進(jìn)行審核、組卷、分類，建立檢查查詢系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫；(2)按檔案保管期限和密級劃分要求上架、保管，保持檔案庫房整潔、安全；(3)定期對庫存檔案進(jìn)行鑒定，提出銷毀過期檔案申請，經(jīng)站長批準(zhǔn)后對無保存價值的檔案予以剔除，按保密規(guī)定統(tǒng)一銷毀處理；(4)嚴(yán)格遵守保密制度，不得隨意外借檔案和向他人泄漏檔案內(nèi)容，正常借閱按檔案管理規(guī)定辦理借閱手續(xù)。校核人員職責(zé)熟悉和掌握本專業(yè)有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、方法及政策法規(guī)，具備相應(yīng)的專業(yè)知識和工作經(jīng)驗(yàn)，有較強(qiáng)的分析判斷能力。(1)負(fù)責(zé)對采樣、現(xiàn)場測試、檢測等各類原始記錄進(jìn)行校核；(2)校核采樣、測試和檢測方法與規(guī)定方法的符合性以及監(jiān)測

20、工作程序的符合性；(3)校核各類原始記錄格式的規(guī)范性，記錄的原始性和完整性。(4)核對數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)處理的正確性。業(yè)務(wù)計劃人員職責(zé)熟悉有關(guān)法律法規(guī)和政策、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范、監(jiān)測方法，具有較強(qiáng)的專業(yè)基礎(chǔ)知識、業(yè)務(wù)水平和較豐富的工作經(jīng)驗(yàn)，表達(dá)能力強(qiáng)，善于與客戶進(jìn)行良好的溝通與合作。(1)認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)政策、法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及監(jiān)測分析方法；(2)合理安排監(jiān)測計劃，開拓業(yè)務(wù)范圍；(3)受理客戶委托業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目洽談及合同草案的擬定；(4)依據(jù)有關(guān)文件和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)核定監(jiān)測費(fèi)用，合理收取監(jiān)測費(fèi)；(5)負(fù)責(zé)簡單任務(wù)的評審，對于新的、復(fù)雜的、重要的監(jiān)測任務(wù)，按照程序文件規(guī)定，組織相關(guān)人員對合同進(jìn)行評審；(

21、6)合同簽定后，向相關(guān)科室發(fā)放監(jiān)測計劃；(7)保存合同評審記錄和合同執(zhí)行期間就客戶要求或工作結(jié)果與客戶進(jìn)行討論的有關(guān)記錄；(8)嚴(yán)守保密制度，為客戶提供高質(zhì)、高效的服務(wù)。報告編寫人員職責(zé)熟悉和正確運(yùn)用有關(guān)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)測方法、技術(shù)規(guī)范和有關(guān)法規(guī)，掌握環(huán)境質(zhì)量綜合評價技術(shù)，具有較強(qiáng)的綜合分析、技術(shù)判斷能力和文字表達(dá)水平。(1)設(shè)計、制訂各類監(jiān)測報告、報表的基本格式；(2)按照報告編寫的有關(guān)技術(shù)規(guī)范、規(guī)定和要求，編制監(jiān)測實(shí)施方案，完成各類監(jiān)測報告、報表的編寫；(3)編寫的監(jiān)測報告必須滿足質(zhì)量手冊和程序文件的要求，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠，文字清晰可辯，表達(dá)明確易懂，結(jié)論客觀公正，并包括足夠的信息；(4)適用

22、時，對報告作出評價和說明；(5)按照檔案歸檔管理要求，及時將監(jiān)測報告、報表、記錄歸檔保存。采購員職責(zé)(1)負(fù)責(zé)化學(xué)試劑、玻璃儀器、實(shí)驗(yàn)用氣及易耗品采購供應(yīng)；(2)掌握市場信息，建立供應(yīng)商檔案，收集產(chǎn)品資料，注意新產(chǎn)品、新材料信息；(3)負(fù)責(zé)購置申請的匯總、報批，并按要求完成采購任務(wù)；(4)采購物品到單位后，由保管人員根據(jù)發(fā)票核對實(shí)物，經(jīng)認(rèn)定完好無缺、無損時，然后驗(yàn)收開具入庫單方可報銷；(5)樹立良好服務(wù)態(tài)度，不定期征求使用科室的意見，收集供應(yīng)商的相關(guān)資料；(6)在質(zhì)量保證的前提下，提高工作效率，做到帳目清楚、錢物相符?；瘜W(xué)試劑保管員職責(zé)(1)嚴(yán)格按照化學(xué)試劑保管危險品、劇毒品和有害物質(zhì)的管理要

23、求，做好入庫登記、保管和發(fā)放工作；(2)避免無關(guān)人員進(jìn)入庫房重地，嚴(yán)禁火種；(3)庫房丟失化學(xué)試劑需查清責(zé)任，及時填寫事故報告；(4)做到庫內(nèi)化學(xué)試劑帳物相符，每年年底定期清倉查庫一次；(5)劇毒物品須有二人在場方可開鎖領(lǐng)用，并嚴(yán)格計量。標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理員職責(zé)(1)嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的管理要求做好登記、保管和發(fā)放工作；(2)做到標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)帳物相符，每年年底定期清理一次。文件管理員職責(zé)負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件（外部文件和內(nèi)部文件）的發(fā)放和回收。4.2管理體系4.2.1概述本站按照實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則，建立、運(yùn)行和維護(hù)與承擔(dān)的檢測工作的類型、范圍和工作量相適應(yīng)的管理體系。管理體系共25個要素，涉及檢測工作的全過

24、程，各要素既互相聯(lián)系又互相區(qū)別，通過對全過程的質(zhì)量控制，實(shí)現(xiàn)檢測工作高質(zhì)量、高水平、高效率的目標(biāo)，為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。質(zhì)量手冊對各要素進(jìn)行了系統(tǒng)的闡述；規(guī)定了質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量承諾，由站長批準(zhǔn)發(fā)布并組織實(shí)施，使全體員工熟悉、理解并貫徹執(zhí)行；質(zhì)量負(fù)責(zé)人對質(zhì)量手冊的現(xiàn)行有效負(fù)責(zé)。4.2.2質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量承諾見第3章。4.2.3管理體系文件結(jié)構(gòu)本站管理體系文件結(jié)構(gòu)包括質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表格。質(zhì)量手冊（第一層文件）：描述質(zhì)量方針和目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)，概述管理體系各個要素，是管理體系的綱領(lǐng)性文件。程序文件（第二層文件）：規(guī)定有效完成各項(xiàng)職能活動的方法和途徑。根據(jù)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)

25、認(rèn)定評審準(zhǔn)則的要求和本站的實(shí)際情況，制定了30個程序文件，涵蓋了各項(xiàng)質(zhì)量活動。程序文件目錄見附件5。作業(yè)指導(dǎo)書（第三層文件）：詳細(xì)規(guī)定各種檢測工作的作業(yè)方法，是各項(xiàng)活動的具體操作文件。作業(yè)指導(dǎo)書包括檢測細(xì)則、設(shè)備操作規(guī)程、非標(biāo)準(zhǔn)檢測方法、自校準(zhǔn)檢測設(shè)備量值溯源圖、自校準(zhǔn)方法測量不確定度分析和各部門專項(xiàng)管理規(guī)定等。記錄表格（第四層文件）：質(zhì)量記錄盡可能采用固定的表單，已制訂了各種有關(guān)管理記錄和技術(shù)記錄表格。4.3文件控制4.3.1概述為保證全體工作人員在環(huán)境檢測和管理工作中所使用的文件均為現(xiàn)行有效版本，本站制定并執(zhí)行相關(guān)程序文件文件資料控制程序（XXHJ-CX-03），適應(yīng)于文件的標(biāo)識、編制、審

26、核、批準(zhǔn)、分發(fā)、修改、回收和保管。文件資料按其性質(zhì)分為3類，包括管理體系文件、有關(guān)檢測工作的技術(shù)文件和外來有關(guān)檢測工作的法規(guī)性文件。文件管理員負(fù)責(zé)管理體系文件、本站的技術(shù)文件和外來的法規(guī)性文件的控制，同時還負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等文件的控制。4.3.2文件資料的編制、審批和發(fā)布質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織管理體系文件的編寫和修訂，負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件的審核；技術(shù)負(fù)責(zé)人審核作業(yè)指導(dǎo)書；由站長批準(zhǔn)頒布質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書。文件的發(fā)放和管理文件管理員負(fù)責(zé)管理體系文件、本站的技術(shù)文件和外來的法規(guī)性文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等受控文件的發(fā)放控制。文件按批準(zhǔn)的范圍發(fā)放，受控文件根據(jù)名單發(fā)放復(fù)制文件副本，并做好發(fā)放

27、記錄。文件發(fā)放部門保存受控文件目錄、受控文件發(fā)放記錄和文件正本。蓋受控章的受控類文件不準(zhǔn)復(fù)印，不得向外單位提供。如需向外單位提供受控類文件的副本，須經(jīng)站長批準(zhǔn)。在發(fā)放新文件的同時，應(yīng)及時收回作廢的舊文件，加蓋作廢印章，以免使用過期和失效的文件。作廢文件應(yīng)及時銷毀，作為法律或知識保存目的而保留的過期文件資料，應(yīng)加蓋作廢印章，分別保存。文件的標(biāo)識為方便文件管理，本站編制的管理體系文件均使用唯一的編碼標(biāo)識，該標(biāo)識包括文件的發(fā)布日期和版本、頁碼、總頁數(shù)和編寫、審核、批準(zhǔn)人。4.3.3文件和資料的修改及使用要求文件和資料的修改文件需要更改時，由更改人提出申請，說明理由，原文件審核科室負(fù)責(zé)人審核，報質(zhì)量負(fù)

28、責(zé)人批準(zhǔn)后進(jìn)行。文件修改要在文件修改頁上作修改記錄，有關(guān)人員簽字，經(jīng)審核人和批準(zhǔn)人簽字后生效。文件的使用要求 a.保證在本站管理體系有效運(yùn)行起著重要作用的所有作業(yè)場所均能得到相應(yīng)文件的有效版本。b.為確保文件的持續(xù)實(shí)用并符合本站質(zhì)量方針的要求，本站在內(nèi)部審核時定期對文件進(jìn)行評審。c.文件管理人員負(fù)責(zé)建立文件資料一覽表，以表征所有文件的現(xiàn)行狀態(tài)及其相關(guān)信息。文件管理人員負(fù)責(zé)統(tǒng)一處理、銷毀作廢、失效文件，如因故需作為資料保留下來的，必須予以適當(dāng)?shù)臉?biāo)識，防止誤用。4.3.4外來文件和技術(shù)資料的管理外來法規(guī)性文件是否受控由站長確認(rèn)，經(jīng)確認(rèn)受控的文件資料按照受控文件登記、發(fā)放。文件管理員負(fù)責(zé)外來文件的保

29、管并跟蹤其有效性，每年年初到有關(guān)提供部門核查外來文件是否有新的版本，及時更換過期文件，對口使用人員協(xié)助跟蹤。4.3.5支持性文件程序文件文件控制程序（XXHJ-CX-03）。4.4檢測分包4.4.1概述 在本站承接的檢測業(yè)務(wù)中，某些項(xiàng)目由于人員或設(shè)備條件的限制未能如期進(jìn)行檢測，需要利用外部實(shí)驗(yàn)室的儀器、人員等資源，即將檢測工作的某一部分分包給其他實(shí)驗(yàn)室時，必須確保分包工作的公正性、科學(xué)性。經(jīng)委托單位書面同意后，可以進(jìn)行分包。詳見程序文件分包控制程序（XXHJ-CX-05）。4.4.2分包方的選擇 當(dāng)本站需要對承接的檢測業(yè)務(wù)進(jìn)行分包時，應(yīng)分包給能力合格的分包方，本站的合格分包方必須滿足以下基本條

30、件： 取得CNAL認(rèn)可或計量認(rèn)證，遵守并符合檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則進(jìn)行檢測工作，而且擬分包項(xiàng)目是其認(rèn)可或認(rèn)證項(xiàng)目；或者參與同行業(yè)或國內(nèi)外有關(guān)機(jī)構(gòu)組織的能力驗(yàn)證活動，證明其具備相應(yīng)檢測能力的實(shí)驗(yàn)室。管理體系運(yùn)行持續(xù)有效。實(shí)驗(yàn)室信譽(yù)良好，能按時完成任務(wù)。4.4.3分包方能力評估與分包 為了確認(rèn)分包實(shí)驗(yàn)室承擔(dān)分包工作的能力，本站應(yīng)對分包實(shí)驗(yàn)室的有關(guān)技術(shù)實(shí)力進(jìn)行調(diào)查與評估，如查閱分包方的有關(guān)資格證書、授權(quán)書、認(rèn)可證書、質(zhì)量手冊等文件資料，考察其管理體系運(yùn)行情況以及人員、設(shè)備等。只有當(dāng)上述調(diào)查情況與4.5.2條規(guī)定的條件相符合時，才能確定分包單位。技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)定期對分包方能力進(jìn)行調(diào)查與評估，建立

31、分包方名單和分包項(xiàng)目清單，與分包方簽定分包協(xié)議，并對分包方能力進(jìn)行確認(rèn)。當(dāng)分包實(shí)驗(yàn)室條件發(fā)生變化時，應(yīng)進(jìn)行復(fù)查評估，以確認(rèn)是否繼續(xù)分包。4.4.4分包的實(shí)施當(dāng)需要分包時，由檢測人員提出分包項(xiàng)目、分包理由與分包方名單，報技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)站長批準(zhǔn)后執(zhí)行。技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)從分包方名單和分包項(xiàng)目清單中選擇分包對象，并以書面形式征得委托方同意后，與分包方簽訂分包合同。4.4.5分包責(zé)任的承擔(dān)本站就分包工作對委托單位承擔(dān)責(zé)任，包括法律責(zé)任與賠償責(zé)任。但是，對于分包工作由委托單位或法定管理機(jī)構(gòu)指定的分包方的情況除外。4.4.6分包記錄本站將保存所有的分包工作記錄，包括分包檢測申請批準(zhǔn)記錄、分包方能力調(diào)查記錄、

32、分包協(xié)議、分包方名錄和分包項(xiàng)目清單。4.4.7 支持性文件 程序文件分包控制程序（XXHJ-CX-05）。4.5服務(wù)和供應(yīng)品的采購4.5.1概述在購買常規(guī)物資、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)以及儀器設(shè)備的安裝維修、計量檢定時，為避免采購、服務(wù)和供應(yīng)對本站的檢測工作質(zhì)量造成不良影響，確保本站檢測工作的質(zhì)量和信譽(yù)，必須選擇信譽(yù)良好、質(zhì)量有保證的服務(wù)和供應(yīng)機(jī)構(gòu)。常規(guī)物資和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（以下統(tǒng)稱為物資）的采購執(zhí)行程序文件采購、服務(wù)和供應(yīng)控制程序（XXHJ-CX-06）的有關(guān)條款，儀器設(shè)備的校準(zhǔn)與檢定執(zhí)行程序文件量值溯源程序（XXHJ-CX-24）。4.5.2選擇合適的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商名錄采購員會同使用科室對生產(chǎn)廠家進(jìn)行調(diào)研，

33、通過對使用單位的了解，本站試用或以前使用經(jīng)驗(yàn)等方式掌握生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品質(zhì)量情況、質(zhì)保體系情況和商業(yè)信譽(yù)，保存調(diào)研材料，擬定合適的供應(yīng)商名錄。在使用過程中應(yīng)根據(jù)其產(chǎn)品質(zhì)量和商業(yè)信譽(yù)及售后服務(wù)等情況進(jìn)行調(diào)整，保留和補(bǔ)充信譽(yù)好、產(chǎn)品質(zhì)量高而且穩(wěn)定的供應(yīng)商。供應(yīng)商的評審每年一次。4.5.3常規(guī)物資采購與驗(yàn)收根據(jù)常規(guī)物資對檢測工作質(zhì)量的影響程度，將其分為一般物資、重要物資和關(guān)鍵物資三類，見采購服務(wù)和供應(yīng)控制程序（XXHJ-CX-06）常規(guī)物資分類及其質(zhì)量控制表。一般物資、重要物資的采購由使用人員提出申請，并制定采購計劃。關(guān)鍵物資由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員或請專家對擬購的儀器設(shè)備的性能、適用范圍、質(zhì)量等技術(shù)指

34、標(biāo)進(jìn)行論證，提出采購方案。所有采購計劃需經(jīng)站長批準(zhǔn)。凡列入政府集中采購名錄或范圍內(nèi)的物資，必須按政府集中采購辦法執(zhí)行。一般物資和重要物資由使用人員負(fù)責(zé)驗(yàn)收,符合使用要求，具有質(zhì)量保證書或產(chǎn)品合格證書，方可通過驗(yàn)收，交付使用。關(guān)鍵物資由技術(shù)負(fù)責(zé)人牽頭會同有關(guān)使用人員共同驗(yàn)收，由使用人員寫出驗(yàn)收報告，驗(yàn)收報告一式兩份，分別存在儀器設(shè)備檔案和檢測現(xiàn)場。經(jīng)驗(yàn)收合格的各類物資，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織分類建檔及入庫。物資保管應(yīng)帳目清楚，帳物相符，不損壞、不丟失、不混淆、不變質(zhì)。4.5.4標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的購買與驗(yàn)收 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的購買首先從國家主管部門批準(zhǔn)、發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)目錄中選擇。由質(zhì)量負(fù)責(zé)人制定采購計劃，并對制造單位和

35、供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查和評審，經(jīng)站長批準(zhǔn)后由采購員負(fù)責(zé)采購。 采購的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織驗(yàn)收，驗(yàn)收時應(yīng)檢查： 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)名稱、編號、技術(shù)特性（均勻性、穩(wěn)定性、標(biāo)準(zhǔn)值及不確定度等）是否符合使用要求；是否附有標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)證書；是否在有效的使用期限內(nèi)。對于國家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)目錄以外的未附國家技術(shù)監(jiān)督部門認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)證書的國產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和國外進(jìn)口的未附生產(chǎn)國計量標(biāo)準(zhǔn)主管部門認(rèn)可證書的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收檢驗(yàn)，驗(yàn)收檢驗(yàn)不合格的，不能投入使用。標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的使用應(yīng)在有效期內(nèi)按制造單位提供的使用指南進(jìn)行，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的管理。4.5.5支持性文件程序文件檢測儀器設(shè)備管理維護(hù)程序（XXHJ-CX-23）；程序文件采購、服

36、務(wù)和供應(yīng)程序 （XXHJ-CX-06）；程序文件量值溯源程序 （XXHJ-CX-24）；4.6合同評審4.6.1概述合同是指實(shí)驗(yàn)室和客戶之間以任何方式（書面的或口頭的）傳遞的雙方同意的要求，是實(shí)驗(yàn)室開展檢測活動的源頭和依據(jù)，如檢測申請單和/或客戶提供的相關(guān)資料。為了確保能全面、按時履行合同，取得客戶（委托單位）的信任，本站制定了相關(guān)程序文件，明確規(guī)定了合同評審的具體要求，對合同中的每一項(xiàng)要求進(jìn)行評審，以確定是否有能力滿足委托單位的要求。詳見客戶要求和合同評審程序（XXHJ-CX-04）。4.6.2檢測合同評審的內(nèi)容本站是從事環(huán)境監(jiān)測，具有政府環(huán)境監(jiān)督職能的社會公益性事業(yè)單位，開展的檢測業(yè)務(wù)有例

37、行的環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、污染源及其監(jiān)督監(jiān)測、污染事故糾紛仲裁監(jiān)測以及各類外委監(jiān)測。檢測合同分為：a通用委托檢測協(xié)議；b樣品送檢委托協(xié)議兩類。在評審合同的過程中，要充分考慮并與相關(guān)部門和客戶協(xié)調(diào)好以下內(nèi)容：委托單位是否將有關(guān)檢測要求填寫清楚； 本站是否有能力和資源滿足委托單位的要求，包括人員技能與專業(yè)技術(shù)、儀器設(shè)備、信息資源等是否具備；采用滿足委托單位需要并適合于所進(jìn)行檢測的方法，包括抽樣的方法，若采用非標(biāo)準(zhǔn)方法，應(yīng)征得委托單位的同意；若有分包項(xiàng)目，也應(yīng)取得委托單位的同意。4.6.3合同的變更和偏離在履行合同的過程中，雙方應(yīng)及時溝通，如需要更改合同，應(yīng)重新進(jìn)行同評審并作合同變更記錄，同時將變更情況及時

38、通知所有受到影響的人員。合同簽署后，如發(fā)現(xiàn)合同的內(nèi)容與實(shí)際情況有偏離時，應(yīng)及時通知客戶，并作記錄。4.6.4合同評審記錄所有合同評審記錄，包括合同變更記錄和合同執(zhí)行期間與客戶的溝通記錄等，均應(yīng)由檔案管理員歸檔保存。4.6.5支持性文件程序文件客戶要求和合同評審程序（XXHJ-CX-04）。4.7申述和投訴4.7.1概述正確處理委托單位的監(jiān)督和投訴是本站確保檢測工作質(zhì)量的重要一環(huán)。為了維護(hù)委托單位的合法權(quán)益和本站信譽(yù)，不斷提高檢測工作質(zhì)量和管理水平，本站在處理委托單位的投訴方面制定了相關(guān)程序，詳見程序文件投訴處理程序（XXHJ-CX-08）。4.7.2申述和投訴的受理登記 委托單位對本站檢測工作

39、有異議，可采用不同方式提出投訴（直接向本站投訴、向本站上級主管部門提出投訴、以傳真書信或電話方式投訴等），投訴由質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)登記。一般投訴應(yīng)在7個工作日內(nèi)向委托單位作出答復(fù)，特別緊急的投訴應(yīng)在 3個工作日內(nèi)給予答復(fù)。4.7.3申述和投訴的調(diào)查處理質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對已登記的投訴進(jìn)行調(diào)查，在規(guī)定的時間內(nèi)查明原因。若有效投訴應(yīng)查明投訴涉及的責(zé)任人和失誤的原因，執(zhí)行程序文件不合格檢測工作控制程序（XXHJ-CX-09）和糾正和預(yù)防措施控制程序（XXHJ-CX-10），質(zhì)量監(jiān)督員跟蹤監(jiān)督，作好有關(guān)處理記錄，報質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人向客戶答復(fù)。 對檢測結(jié)果有異議要求復(fù)檢，需經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人同意，復(fù)

40、檢申請應(yīng)在收到檢測報告之日起，或在指定領(lǐng)取檢測報告期限終止之日起十五個工作日內(nèi)提出。對性能不穩(wěn)定、不易留樣的樣品不作復(fù)檢。4.7.4申述和投訴引起的管理體系附加審核 如果是對本站的工作質(zhì)量及質(zhì)量方針等重大問題提出投訴，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)決定立即對有關(guān)領(lǐng)域內(nèi)的工作和職責(zé)進(jìn)行附加審核。附加審核按程序文件內(nèi)部審核程序(XXHJ-CX-13)進(jìn)行。4.7.5記錄所有關(guān)于投訴的登記、調(diào)查、處理材料（包括處理投訴采取的措施及結(jié)果等），每年交檔案管理員統(tǒng)一歸檔。4.7.6支持性文件程序文件投訴處理程序(XXHJ-CX-08)；程序文件不合格檢測工作控制程序(XXHJ-CX-09)；程序文件糾正和預(yù)防措施控制程序(

41、XXHJ-CX-10)；程序文件內(nèi)部審核程序(XXHJ-CX-13)。4.8糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)4.8.1 糾正措施4.8.1.1糾正措施概述本站制定相關(guān)程序并規(guī)定了相應(yīng)的權(quán)力，以便在一旦發(fā)生并經(jīng)確定不合格工作、偏離管理體系或技術(shù)運(yùn)作中的程序或出現(xiàn)測試結(jié)果錯誤的情況下執(zhí)行有效的糾正措施，防止同類問題的再次發(fā)生。詳見程序文件糾正與預(yù)防措施控制程序（XXHJ-CX-10）。4.8.1.2原因分析對已發(fā)現(xiàn)的不合格檢測工作或其它不期望的情況，若采取糾正行動仍然可能再發(fā)生，就必須從確定不合格根本原因的調(diào)查開始，質(zhì)量負(fù)責(zé)人會同有關(guān)人員對不合格檢測工作和偏離程序的情況進(jìn)行研究、調(diào)查、分析，找出問題產(chǎn)生的

42、根本原因，以便有針對性地選擇最能消除問題根本原因并防止問題再發(fā)生的有效措施。4.8.1.3糾正措施的選擇與實(shí)施在分析、找出不合格工作的根本原因后，質(zhì)量監(jiān)督員會同有關(guān)人員制定行之有效的糾正控制措施，確定具體實(shí)施要求，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施，由質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)組織跟蹤驗(yàn)證。采取糾正措施的程度必須與不合格工作和偏離方針程序的嚴(yán)重性相適應(yīng)。4.8.1.4糾正措施的監(jiān)控質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)對糾正措施進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證，以確保糾正措施的正確落實(shí)、有效。糾正措施實(shí)施效果通過驗(yàn)證后，以書面形式記錄。詳見程序文件糾正與預(yù)防措施控制程序（XXHJ-CX-10）。4.8.1.5附加審核當(dāng)偏離和不合格的性質(zhì)比較嚴(yán)重，導(dǎo)致對本站是否

43、符合其政策和程序有懷疑，甚至對本站是否符合實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則有懷疑時，本站將盡快根據(jù)規(guī)定對相關(guān)活動區(qū)域進(jìn)行一次附加的審核，以確定糾正措施的有效性。4.8.1.6記錄 有關(guān)糾正措施及其執(zhí)行、跟蹤、監(jiān)控、驗(yàn)證的記錄每年檔案管理員統(tǒng)一歸檔。4.8.1.7支持性文件 程序文件糾正與預(yù)防措施控制程序（XXHJ-CX-10）。4.8.2預(yù)防措施4.8.2.1預(yù)防措施概述 為了及時發(fā)現(xiàn)任何潛在的不合格原因或需改進(jìn)事項(xiàng)，尋找改進(jìn)的機(jī)會，減少不合格發(fā)生的可能性，應(yīng)采取有效的預(yù)防措施，消除可能引發(fā)不合格或偏離方針、政策程序的根源，本站制定并執(zhí)行了預(yù)防措施控制程序。詳見程序文件糾正與預(yù)防措施控制程序（XXHJ-

44、CX-10）。4.8.2.2不合格潛在原因分析 質(zhì)量監(jiān)督員定期對各種信息進(jìn)行綜合分析，包括不合格潛在原因分析、檢測質(zhì)量趨勢和風(fēng)險分析以及檢測結(jié)果可靠性分析，若有潛在不合格因素出現(xiàn)，應(yīng)提出預(yù)防措施意見，報質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并指定相關(guān)人員執(zhí)行。4.8.2.3預(yù)防措施的制定和實(shí)施相關(guān)人員針對性地對潛在不合格原因提出實(shí)施預(yù)防措施的步驟，按所確定的預(yù)防措施執(zhí)行并加以控制，確保其有效性。4.8.2.4預(yù)防措施的有效性監(jiān)控質(zhì)量監(jiān)督員會同相關(guān)科室對預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證，并做好記錄，確保有關(guān)預(yù)防措施得到有效執(zhí)行，消除不合格的潛在因素。4.8.2.5記錄檔案管理員保存所有預(yù)防措施及其跟蹤、驗(yàn)證的記錄。4.8.2.

45、6支持性文件 程序文件糾正與預(yù)防措施控制程序（XXHJ-CX-10）。4.8.3改進(jìn)4.8.3.1概述本站通過實(shí)施質(zhì)量方針和目標(biāo)、應(yīng)用審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施和預(yù)防措施以及管理評審來持續(xù)改進(jìn)其管理體系的有效性。4.8.3.2改進(jìn)的實(shí)施實(shí)驗(yàn)室結(jié)合自身質(zhì)量管理和技術(shù)運(yùn)作特點(diǎn)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，通過質(zhì)量計劃和策劃，實(shí)施質(zhì)量保證與質(zhì)量控制，并評審控制方法的有效性，不斷進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)，以達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量方針和預(yù)期的目標(biāo)。周期性進(jìn)行全面內(nèi)部審核，對不合格項(xiàng)采取糾正措施，在商定時間內(nèi)完成整改，確保管理體系運(yùn)行有效。制訂糾正措施控制程序，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格或偏離規(guī)定程序時，立即糾正，再評價糾正措施的需求，進(jìn)而采

46、取糾正措施。分析確定可能存在的潛在不合格及其原因，制訂預(yù)防措施計劃，確定相關(guān)部門和人員執(zhí)行，監(jiān)控實(shí)施過程、記錄實(shí)施結(jié)果，評審結(jié)果的有效性。建立質(zhì)量控制指標(biāo)體系，采用質(zhì)控圖、散點(diǎn)圖、統(tǒng)計技術(shù)、相關(guān)回歸分析等數(shù)據(jù)分析方式，對質(zhì)量控制數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)控數(shù)據(jù)超出質(zhì)量控制指標(biāo)時，查找原因，采取措施糾正，確保檢測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、可靠。保存各種數(shù)據(jù)分析方式進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控產(chǎn)生的記錄，尤其超出質(zhì)量控制指標(biāo)的記錄。每年至少管理評審一次，針對評審決議進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)，質(zhì)量管理部門對改進(jìn)措施的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督和驗(yàn)證。4.8.3.3記錄本站保留所有改進(jìn)工作的實(shí)施記錄。4.8.3.4支持性文件程序文件改進(jìn)工作控制程序（XXHJ-C

47、X-11）；4.9記錄的控制4.9.1概述記錄是管理體系運(yùn)作和檢測過程的記載，是質(zhì)量活動可追溯的依據(jù)，是本站環(huán)境檢測工作滿足法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、客戶、法定機(jī)構(gòu)、認(rèn)可機(jī)構(gòu)需求的客觀證據(jù)。本站對記錄的范圍、格式、編號、填寫、修改、審定、收集、歸檔、保管和處置等均作了詳細(xì)的規(guī)定。詳見程序文件記錄控制程序（XXHJ-CX-12）。4.9.2記錄控制的范圍 凡證明檢測工作符合規(guī)定要求的檢測技術(shù)記錄和保證管理體系有效運(yùn)行的質(zhì)量記錄都屬于控制的范圍。按記錄的性質(zhì)，可分為質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄兩大類。質(zhì)量記錄，包括：內(nèi)部審核、管理評審、糾正措施和預(yù)防措施記錄、合同評審記錄、服務(wù)客戶記錄、采購記錄、文件資料控制記錄、

48、檢測分包協(xié)議和分包方能力評審記錄、合格供應(yīng)商評審記錄、實(shí)驗(yàn)室事故分析及處理記錄、投訴處理記錄等。 技術(shù)記錄，包括：原始觀測記錄、檢測資料采（送）樣記錄、檢測任務(wù)單、檢測數(shù)據(jù)原始記錄、檢測報告副本等、儀器設(shè)備校準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)記錄、校準(zhǔn)報告檢定證書等設(shè)備檔案資料、非標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法和新項(xiàng)目開發(fā)記錄、實(shí)驗(yàn)室比對和能力驗(yàn)證試驗(yàn)與“檢測結(jié)果有效性監(jiān)控”和結(jié)果評定記錄等。4.9.3記錄的格式、內(nèi)容和編號各種記錄盡可能表格化并能夠滿足檢測和管理工作要求。程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書中已有規(guī)定的，按其規(guī)定格式執(zhí)行；未有規(guī)定的由有關(guān)執(zhí)行人員設(shè)計，經(jīng)質(zhì)量監(jiān)督員審核后執(zhí)行。記錄的內(nèi)容有規(guī)定的，按其規(guī)定內(nèi)容執(zhí)行。記錄的編號在程序文

49、件和作業(yè)指導(dǎo)書中已有規(guī)定的，按其規(guī)定執(zhí)行；未有規(guī)定的，由站長確定。4.9.4記錄的填寫、修改和復(fù)核 記錄由有關(guān)執(zhí)行人員用鋼筆或簽字筆填寫，項(xiàng)目完整，內(nèi)容真實(shí)，字跡清晰，用詞準(zhǔn)確，簽名齊全；在工作時及時記錄，不得追記。手寫記錄修改采用“杠改法”， 同時由劃改人蓋章，電子存儲記錄修改應(yīng)有記錄修改次數(shù)和時間。原始記錄必須有檢測人員和復(fù)核人員簽名。4.9.5記錄的收集、編目和歸檔、保管本站設(shè)立檔案管理員負(fù)責(zé)檔案管理，包括分類、編目、歸檔保存，并設(shè)檢索卡。需歸檔的由檔案管理員每年辦理歸檔一次。4.9.6記錄的查閱和借閱 為了保障委托單位和本站的利益，本站對記錄執(zhí)行嚴(yán)格的保密規(guī)定。本站人員可查閱本人工作有

50、關(guān)的記錄，借閱其他的記錄須站長批準(zhǔn)，外單位人員借閱記錄需經(jīng)站長批準(zhǔn)，機(jī)構(gòu)內(nèi)查閱。所有原始記錄一律不外借。4.9.7支持性文件 程序文件記錄控制程序（XXHJ-CX-12）4.10內(nèi)部審核4.10.1概述為保證本站的檢測工作持續(xù)地按管理體系要求有效運(yùn)轉(zhuǎn)，本站規(guī)定每年進(jìn)行不少于一次的內(nèi)部審核，內(nèi)容包括本站質(zhì)量管理體系相關(guān)人員和管理體系各要素，審核以管理體系文件為依據(jù)，經(jīng)審核發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，及時制定有效的糾正與預(yù)防措施，并進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證。詳見程序文件內(nèi)部審核程序（XXHJ-CX-13）。4.10.2審核計劃 每年年初質(zhì)量負(fù)責(zé)人制訂年度內(nèi)審計劃，明確審核依據(jù)、審核范圍、審核對象和審核時間。根據(jù)內(nèi)審計劃

51、安排，質(zhì)量負(fù)責(zé)人指定組長，組長協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人選擇內(nèi)審員組成內(nèi)審組。內(nèi)審員由經(jīng)過培訓(xùn)，熟悉檢測業(yè)務(wù)技術(shù)，具有一定資格且與被審核工作無直接責(zé)任的人員擔(dān)任。內(nèi)審組長提出內(nèi)審工作計劃，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。4.10.3審核的組織實(shí)施內(nèi)審組長組織實(shí)施內(nèi)審，內(nèi)審員編制內(nèi)審檢查表，經(jīng)內(nèi)審組討論后，由組長批準(zhǔn)。 內(nèi)審組成員按檢查表進(jìn)行現(xiàn)場檢查，調(diào)查管理體系執(zhí)行情況。內(nèi)審組長召集內(nèi)審組會議，對檢查結(jié)果進(jìn)行綜合分析，評審檢查結(jié)果，指出不合格工作。內(nèi)審員填寫不合格項(xiàng)報告，提出糾正要求。內(nèi)審組向被審核人員通報內(nèi)審情況，被審核人員在不合格項(xiàng)報告上簽字確認(rèn)。4.10.4審核中發(fā)現(xiàn)不合格工作的糾正與跟蹤控制 內(nèi)審組長將不合格項(xiàng)報告發(fā)至責(zé)任人，責(zé)任人制定糾正措施，嚴(yán)重不合格項(xiàng)的糾正措施報質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。當(dāng)審核發(fā)現(xiàn)本站檢測結(jié)果的正確性、有效性存在問題時，應(yīng)立即采取糾正措施，并書面通知可能受到影響的客戶。內(nèi)審員負(fù)責(zé)跟蹤糾正措施執(zhí)行情況及其有效性，并作好記錄。內(nèi)審組長編制內(nèi)審報告，對內(nèi)審情況和不合格及其糾正與跟蹤驗(yàn)證進(jìn)行分析總結(jié)，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后向本站領(lǐng)導(dǎo)層報告并發(fā)給受審核人員。4.10.5支持性文件程序文件內(nèi)部審核程序（XXHJ-CX-13）。4.11管理評審4.11.1概述 為確保管理體系持續(xù)有效地滿足實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則的要求，評估質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適應(yīng)