高速公路材料管理系統(tǒng)規(guī)章制度

1、高速公路材料管理制度一、目的材料管理與進(jìn)度控制、 成本控制和質(zhì)量控制相互制約、 相輔 相成。為更好地利用資源，節(jié)約開支，杜絕浪費，特制定如下規(guī) 定二、適用圍本制度適用于施工現(xiàn)場原材料管理及采購三、容1、材料驗收與入庫制度 工地所需的材料經(jīng)采購員采購回場后，應(yīng)進(jìn)行材料的驗收。（1）、材料保管員兼作材料驗收員， 材料驗收時應(yīng)以收到的 材料清單所列材料名稱、數(shù)量進(jìn)行驗收入庫，并對入庫的材 料的質(zhì)量進(jìn)行檢查， 驗收數(shù)量超過申請數(shù)量者以退回多余數(shù)量為 原則，但必要時經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)核定審批核準(zhǔn)后可以追加采購手續(xù)入庫。（2）、材料的驗收入庫應(yīng)當(dāng)在材料回場時當(dāng)場進(jìn)行， 并開具 入庫單，在材料的入庫單上應(yīng)詳細(xì)的填寫入庫

2、材料的名稱 /數(shù) 量/規(guī)格/型號 /品牌/入庫時間 /經(jīng)手人等信息。且應(yīng)在入庫單上注 明采購單，以便領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核，如因數(shù)量品質(zhì)、規(guī)格有不符之處應(yīng)采 用暫時入庫形式， 開具材料暫時入庫白條， 待完全符合或補(bǔ)齊時 再行開具材料入庫單， 同時收回入庫白條， 不得先開具材料入庫 單后補(bǔ)貨。3）、所有材料入庫，必須嚴(yán)格驗收，在保證其質(zhì)量合格的 基礎(chǔ)上實測數(shù)量，根據(jù)不同材料物件的特性，采取點數(shù)、丈量、 過磅、量方等方法進(jìn)行量的驗收，禁止估約。（4）、對大宗材料、高檔材料、特殊材料等要及時索要“三 證” （產(chǎn)品合格證、質(zhì)量保證書、出廠檢測報告 ），產(chǎn)品質(zhì)量檢驗 報告須加蓋紅章。 對不合格材料的退貨也應(yīng)在入庫單中

3、用紅筆進(jìn) 行標(biāo)注，并詳細(xì)的填寫退貨的數(shù)目、日期及原因。（5）、入庫單應(yīng)一式三聯(lián)。一聯(lián)交于財務(wù)，以便于核查材料 入庫時數(shù)量和購買時數(shù)量有無異議。 一聯(lián)交于采購人員， 并和同 材料的發(fā)票一起作為材料款的報銷憑證。 最后一聯(lián)應(yīng)有倉庫保管 人員留擋備查。（6）、因材料數(shù)量較大或因包裝關(guān)系， 一時無法將應(yīng)驗收的 材料驗收的，可以先將包裝的個數(shù)、重量或數(shù)量，包裝情形等作 預(yù)備驗收， 待后認(rèn)真清理后再行正式驗收， 必要時在出庫中再行 對照后驗收。（7）、材料入庫后，各級主管領(lǐng)導(dǎo)或部門認(rèn)為有必要時，可 對入庫材料進(jìn)行復(fù)驗， 如發(fā)現(xiàn)與入庫情況不符的， 將追究相關(guān)人 員責(zé)任，造成損失的，由責(zé)任人員賠償。（8）、對

4、于不能入庫的材料如周轉(zhuǎn)架料、鋼材、木材、砂、 石、砌塊、 土建用的裝飾材料等物資材料的進(jìn)場驗收必須由倉管 員和所使用該材料的施工班組指定人員二方共同參與點驗并在 送貨單上簽字， 每批供貨完成后據(jù)此驗收依據(jù)一次性直接由工長 開出限額領(lǐng)料單撥料給施工班組。2、材料使用與出庫制度 任何材料的使用都必須進(jìn)行材料的領(lǐng)用手續(xù)， 材料管理員不 得在無領(lǐng)料手續(xù)情況下發(fā)放材料（特殊情況領(lǐng)取少量材料除外， 但過后必須補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)） 。（1）、材料的發(fā)放應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則。（2）、相應(yīng)工程所需的材料由現(xiàn)場施工員、 班組長負(fù)責(zé)領(lǐng)取。 材料領(lǐng)取執(zhí)行限額領(lǐng)料制度， 施工員應(yīng)按工程進(jìn)度配合材料管理 員做好分部分項工程材料

5、使用統(tǒng)計。 分項工程實際使用數(shù)量超過 預(yù)算量應(yīng)及時向項目經(jīng)理及總公司匯報。（3）、領(lǐng)料人與保管員辦理領(lǐng)料手續(xù)為： 領(lǐng)料人根據(jù)當(dāng)日工 程所需要的材料向保管員申請領(lǐng)料，保管員開具相應(yīng)材料出庫 單，雙方在出庫單上簽字。（4）、出庫單一式三聯(lián)：存根、財務(wù)、領(lǐng)料人各一聯(lián)。（5）、保管員需做好材料臺帳，日清月結(jié)，做到帳物相符， 時刻掌握庫存情況； 認(rèn)真核對各項工程之材料用量， 并就當(dāng)前庫 存情況及時提供各種材料數(shù)量的補(bǔ)給信息，以便迅速采購補(bǔ)充， 不影響工程進(jìn)度。 如因材料的突然缺乏而影響工程進(jìn)度的， 扣發(fā) 材料保管員及施工員每天一百元工資。3、材料歸還與退庫制度（1）、在工程完工 70%左右時應(yīng)嚴(yán)格控制材

6、料的購進(jìn)與發(fā) 放，并及時的統(tǒng)計出倉庫庫存材料的狀況以及還須購進(jìn)材料的和 數(shù)目，上報項目部。以避免過多的剩余材料，進(jìn)而節(jié)約項目資金的投入與浪費。（2）、在公司工程項目結(jié)束時應(yīng)對施工現(xiàn)場的材料進(jìn)行盤 點，并督促施工隊伍及時的辦理退庫手續(xù)。 避免個別人員在施工 結(jié)束時渾水摸魚，從而防止材料在工程結(jié)束時的流失。（3）、材料在辦理退庫時應(yīng)填寫材料退庫單， 詳細(xì)列出所剩 余材料的名稱及數(shù)目。 清點完畢后同材料人員辦理材料的交接手 續(xù)，存入公司倉庫。從而使公司倉庫的材料作到一目了然，以便 于庫存材料在工程保修期和下次施工中做到充分合理的利用。4、材料使用限額領(lǐng)料制度（1）、由負(fù)責(zé)施工的工長或施工員， 根據(jù)施

7、工預(yù)算和材料消 耗定額或技術(shù)部門提供的配合比、 翻樣單， 簽發(fā)施工任務(wù)單和限 額領(lǐng)料單。限額領(lǐng)料單上必須詳細(xì)注明使用部位、數(shù)量，并于開 始用料 24 小時前將兩單送項目材料組，項目材料組憑單發(fā)料。（2）、無限額領(lǐng)料單材料員有權(quán)停止發(fā)料， 外場材料下次將 不予進(jìn)貨， 直到手續(xù)補(bǔ)全。 由此影響施工生產(chǎn)應(yīng)由負(fù)責(zé)施工的工 長或施工員負(fù)責(zé)。（3）、班組用料超過限額數(shù)時，材料員有權(quán)停止發(fā)料，并通 知負(fù)責(zé)施工的工長或施工員核查原因。 屬工程量增加的， 增補(bǔ)工 程量及限額領(lǐng)料數(shù)量； 屬操作浪費的， 按市場價一次性從施工隊 的工程款中扣除，賠償手續(xù)辦好后再補(bǔ)發(fā)材料。（4）、限額領(lǐng)料單隨同施工任務(wù)單當(dāng)月同時結(jié)算，

8、 在結(jié)算的 同時應(yīng)與班組辦理余料退庫手續(xù)。（5）、班組使用材料節(jié)超獎罰， 具體實施辦法按公司與勞務(wù) 分包單位簽訂的人工費承包協(xié)議執(zhí)行。（6）、周轉(zhuǎn)料具的管理使用， 有條件的項目盡量按工作量承 包給施工隊，以防止周轉(zhuǎn)料具的丟失、掩埋、亂割、亂鋸。應(yīng)本 著長料長用、短料短用的原則，不得隨意將整料鋸短鋸小。凡發(fā) 現(xiàn)未經(jīng)項目經(jīng)理同意私自將木枋、模板、鋼管鋸短鋸小者，按所 鋸材料原價的 150%予以罰款。5、材料保管與盤點（1）、倉庫儲存材料在統(tǒng)一規(guī)則、劃線定位、統(tǒng)一分類編號 的基礎(chǔ)上，必須做到： 合理堆碼， 物資堆碼要合理、 牢固、定量、 整齊、節(jié)約和方便。五五擺放，采用五或五的倍數(shù)的堆碼方法。 按照

9、不同形狀、 體積、 重要程度， 大的五五成方， 矮的五五成堆， 小的五五成包（捆） ，物品帶眼的五五成串，堆成各式各樣的垛 形。達(dá)到橫看成行， 豎看成線， 左右對齊， 方方定量， 過目成數(shù)， 整齊美觀的五五要求。材料保管中，造成丟失的，由材料保管員 賠償。（2）、對材料倉庫必須及時檢查，有否滲漏，特別是易受潮 產(chǎn)品，更要及時檢查，掌握保質(zhì)期時間，易燃易爆倉庫，必須嚴(yán) 禁煙火，確保安全。（3）、做到日清、月結(jié)、季盤點，年終清倉。材料盤點要求 達(dá)到“三清”即質(zhì)量清、數(shù)量清、帳卡清； “三有”即盈虧有原 因、事故損失有報告、調(diào)整帳卡有根據(jù)； “保證四對口”即帳、卡、物、資金對口。6、幾項主要材料的驗

10、收保管（1）. 水泥1） . 驗收：a. 車到現(xiàn)場時，材料人員須及時（無特殊情況應(yīng)在10分鐘）到場進(jìn)行驗收。b. 核對憑證。以出廠質(zhì)量保證書為憑（如無，不驗收），驗查單據(jù)上水泥品種、 強(qiáng)度等級與水泥袋上印的標(biāo)志是否一致， 不 一致的應(yīng)分開碼放， 待進(jìn)一步查清； 檢查水泥出廠日期是否超出 規(guī)定時間，超過的要另行處理；遇有兩個單位同時到貨的，應(yīng)詳 細(xì)驗收，分別碼放，防止品種不同而混雜使用。c. 上車清點一遍，并與隨車碼單核對無誤后，允許卸車。d. 旁站監(jiān)督卸車入庫，碼垛整齊（每垛10袋）后，再逐袋分別清點一遍。e. 對每車包裝水泥進(jìn)行重量抽磅（每袋重50+1kg），破袋的要灌袋記數(shù)并過磅。f. 以

11、上各步驟均點驗無誤，即由倉管員電腦制單（或填制驗 收入庫單），且驗收簽字手續(xù)須齊全。g. 隨即進(jìn)行“待檢”標(biāo)識，并通知試驗員取樣送檢。2） . 保管a. 水泥一般應(yīng)入庫保管。倉庫地坪要高出室外地面 20-30 cm, 與四周墻面要有防潮措施，并離墻至少 10 cm堆放，碼垛時一般 碼放 10包，最高不得超過 1 2包。不同品種、強(qiáng)度等級和日期要 分開碼放，并掛牌標(biāo)識。b. 特殊情況，水泥需在露天臨時存放時，必須有足夠的遮墊 措施。做到防水、防潮。c. 水泥的儲存時間不能太長，出廠后超過三個月未用的水 泥，要及時抽樣檢查，經(jīng)化驗后按重新確定的強(qiáng)度等級使用。d. 水泥應(yīng)避免與石灰、石膏以及其它易于

12、飛揚的粒狀材料同 存，以防混雜影響質(zhì)量。 包裝如有損壞， 應(yīng)及時更換以避免散失。e. 水泥庫房要經(jīng)常保持清潔， 落地灰及時清理、收集、灌裝， 并應(yīng)另行收存使用。 根據(jù)使用情況安排好進(jìn)料和發(fā)料銜接， 每批 之間應(yīng)留出通道， 嚴(yán)格遵守先進(jìn)先發(fā)原則， 防止發(fā)生長時間不動 的死角。（2）. 砂、石料1）. 驗收a. 車到現(xiàn)場時，材料人員須及時（無特殊情況應(yīng)在10分鐘）到場進(jìn)行驗收。b. 檢驗隨車碼單，核對車牌號，并上車對質(zhì)量進(jìn)行初驗，一 般先目測：砂：顆粒堅硬潔凈，一般要求中粗砂，細(xì)砂除特殊需用外， 一般不用。石：顆粒級配應(yīng)理想，粒形以近似立方塊的為好。針片狀顆 粒不得超過規(guī)要求。c. 目測外觀質(zhì)量后

13、，二位驗收人員須將車砂石鏟平整，用備 好的鋼筋計量尺，在車箱至少三點不同的部位，進(jìn)行垂直檢尺， 并按車箱徑進(jìn)行長、寬檢尺，且要進(jìn)行復(fù)檢，計算體積，在卸車 后，應(yīng)檢查車箱是否方直（正） ，有無凹凸部位。d. 質(zhì)量手續(xù)、外觀、數(shù)量檢尺計算無誤后，即由倉管員電腦 制單（填制驗收入庫單） ，且驗收簽字手續(xù)須齊全。e. 隨即進(jìn)行標(biāo)識，并通知試驗員取樣送檢。2）. 保管a. 按現(xiàn)場平面布置圖，一般應(yīng)集中堆放在攪拌機(jī)和砂漿機(jī)旁 的料場，應(yīng)盡可能使料場地面硬化， 并砌筑至少 120cm 高度的圍 墻。避免與其它垃圾、雜物混雜，防止臟物污水。b. 堆放要成堆，避免成片，以防人踏、車輾造成損失。c. 平時須經(jīng)常清

14、理歸堆，分規(guī)格堆放，并督促班組清底使用。（3）. 鋼材1）. 驗收a. 車到現(xiàn)場，材料人員須及時（無特殊情況應(yīng)在10分鐘）到場 進(jìn)行驗收 ,必要時項目部應(yīng)提前通知采購人員監(jiān)督驗收。b. 檢驗隨車碼單、質(zhì)檢報告。c. 質(zhì)量外觀驗收：由驗收人員，通過眼看、手摸或使用簡單 工具，如鋼刷等，檢查鋼材表面是否有缺陷，其具體鑒別方法參 見國家標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)規(guī)定。并填寫外觀檢驗記錄表d. 數(shù)量驗收：線材驗收須由驗收人員隨車過重車磅和空車 磅。磅差量須在國標(biāo)允許圍 ,以商檢磅（或標(biāo)準(zhǔn)計量合格磅站） 為準(zhǔn)。圓鋼、螺紋鋼、型鋼、管材驗收：須有驗收人員分別對同一 批鋼材進(jìn)行點件 （根）檢尺理論換算計量。 用游標(biāo)卡尺量出直徑， 必須符合國家規(guī)定或合同要求， 超出規(guī)一律拒收； 驗收人員清點 數(shù)與隨車碼單須吻合。e. 所送材料必須是合同所指定的品牌，質(zhì)保書必須與爐牌號 一致，方可簽收。f. 以上各步驟均點驗無誤后，即由倉管員電腦制單（或填制 驗收入庫單）。g. 隨即進(jìn)行“待檢”標(biāo)識，并通知試驗員取樣送檢。2）. 保管a. 堆放場地應(yīng)堅實平整、干燥、不積水、清除污物。b. 分清品種、規(guī)格、材質(zhì)，不混淆、標(biāo)識清楚（分規(guī)格堆放）c. 鋼材中優(yōu)質(zhì)鋼材、小規(guī)格鋼材，如鍍鋅板、鍍