質(zhì)量、過程、不合格品、計量管理 Microsoft Word 文檔

1、編碼：QP/CCECC17-2編號：內(nèi)部審核及安全質(zhì)量標準化檢查表質(zhì)量過程不合格品計量受審核項目審核日期2010年 月 日共 頁 第 頁編制日期2010年 月 日審核人審核組長：依據(jù)標準CCECC/QP2010A.0面談人檢 查 內(nèi) 容相關條款客 觀 記 錄符合否查是否建立了本項目的質(zhì)量目標,是否進行了分解?有無保證目標實現(xiàn)的措施?體現(xiàn)在哪些文件里?查項目部施工組織設計的編制、審核、審批、上報備案是否符合規(guī)定，是否得到甲方（監(jiān)理）批準，質(zhì)量、安全技術(shù)措施是否全面、有針對性。查是否編制了本項目的施工方案（7個必需方案和其他方案）、查清單,看審批手續(xù)、編制內(nèi)容是否符合要求？查施工組織設計、專項方案

2、和現(xiàn)場實際是否一致？查安全技術(shù)交底資料，是否有清單，內(nèi)容的針對性、操作性如何，簽字是否符合要求？查施工員是否（工長）按要求組織施工，記錄施工日志，日志內(nèi)容是否符合規(guī)定？查質(zhì)檢員是否有進行旁站或巡檢的紀錄是否符合要求？查對各過程施工中測設的軸線尺寸、標高、定位中心等進行復測，有無復測紀錄，簽字審批是否符合要求？查隱蔽工程是否有技術(shù)員填寫的隱蔽工程驗收單，技術(shù)質(zhì)量人員是否進行復檢和簽證，業(yè)主和監(jiān)理是否復驗和簽證？查施工組織設計中是否明確了本項目的質(zhì)量管理點，交底書或明細表中是否規(guī)定了檢驗頻次和檢驗責任？查施工組織設計中是否界定了本項目的特殊過程，是否從人機料法環(huán)測對過程能力予以確認，是否有特殊過程

3、鑒定紀錄。施工過程中是否按規(guī)定進行參數(shù)監(jiān)控，填寫實施紀錄？查交底書是否明確了成品防護措施，項目工程師是否進行成品防護檢查并有檢查紀錄？查需特殊防護的部位是否制定了專項防護措施？查是否編制了冬、雨季施工方案，三防施工方案或措施，是否按規(guī)定報批？查檢驗批、分部分項、單位工程的驗收單的填寫、簽字、審批是否符合要求？現(xiàn)場查看工程質(zhì)量與記錄是否一致?必要時予以復核.甲方分包工程或提供的未完工程是否進行了交接檢查驗收并存有紀錄，需進行成品防護的是否制定了成品防護措施？查項目部是否按規(guī)定召開質(zhì)量例會，有無記錄？內(nèi)容是否符合要求？查專職檢驗人員是否經(jīng)專業(yè)培訓，持證上崗。是否能獨立行使職權(quán)，監(jiān)測裝置滿足要求？查

4、班組是否有工序自檢記錄，工長有交接檢記錄，質(zhì)檢員有監(jiān)督檢查記錄。查檢驗批或分項工程班組是否有自檢記錄，質(zhì)檢員是否填寫驗收記錄，有監(jiān)理組織的核查記錄。查檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格的處置是否執(zhí)行了相關程序的規(guī)定？是否有不合格臺帳？對需制定糾正措施的不合格是否制定了糾正措施。查監(jiān)理通知單，有無回執(zhí)單。對監(jiān)理或上級檢查出的問題是否作為不合格品處理，有無整改和驗證記錄？是否提出監(jiān)測設備配置計劃，并經(jīng)項目工程師批準，報本單位計量主管部門備案。查是否有表明監(jiān)測設備檢驗狀態(tài)的檢定證書或復印件等。查項目部開工時或年初是否編制B、C類計量器具周檢計劃，并由項目工程師批準，報上級主管部門備案。查送檢的計量器具是否按周期檢定監(jiān)測單位為法定計量檢定單位。需校準的計量器具是否由由項目部使用前向本單位計量管理部門提出申請，由主管部門校準并做好記錄，粘貼相應標識。查校準人員是否經(jīng)培訓合格。查校準是否符合校驗規(guī)程，有關人員是否持有公司的自檢自校規(guī)程。查新購置的B類計量器具是否首檢合格后投入使用